I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 1

Átírás

1 . melléklet a 08. évi... törvényhez millió forintban I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat 4 5 Országgyűlés Hivatala I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú ok költségvetés 6 7 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok költségvetés Beruházások Felújítások Országgyűlési Őrség költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Fejezeti kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 4 Steindl Imre program Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság 6 költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok költségvetés Beruházások 00,0 5 58,4 74,9 5 96,8 79,9 40,0 58,7 905,7 5,0 546,0,, 75,0 4, 4, 69,5 7,0 80,0 7,0 7,0 577,9 7, 67,9 7,4 5, 89,6 84,8 5. cím összesen: 65, 67,9 84,8 8 Pártok Országos listán mandátumot szerzett pártok FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Magyar Szocialista Párt Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 4 Lehet Más a Politika 5 Kereszténydemokrata Néppárt 7 Demokratikus Koalíció 8 Párbeszéd Magyarországért Párt Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 967,8 05,5 50, 7,9 80,4 07, 9,0

2 I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat Momentum Mozgalom 44, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 4,6 9 Pártalapítványok Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 57,4 Táncsics Mihály Alapítvány 40, Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 74, 4 Ökopolisz Alapítvány 8,0 5 Barankovics István Alapítvány 58,4 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 0,8 Új Köztársaságért Alapítvány 75,9 Tartalék 45,0 Közszolgálati médiaszolgáltatás Közszolgálati hozzájárulás 7 044, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság költségvetés Személyi juttatások 747,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,4 Dologi ok 55,9 költségvetés 6 Beruházások 5,0. cím összesen:,7 5,0 Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság,0 költségvetés Személyi juttatások 58,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,8 Dologi ok 5,6 5 Egyéb működési célú ok 0, költségvetés 6 Beruházások,4. cím összesen: 40,,0,4 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 7, költségvetés Személyi juttatások 4 057, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867, Dologi ok 057,0 5 Egyéb működési célú ok 6, költségvetés 6 Beruházások 95,5 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0. cím összesen: 8 97,7 8 7, 45,5 4 Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda költségvetés Személyi juttatások 659,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,6 Dologi ok 76,5 költségvetés

3 I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat Fejezeti kezelésű előirányzatok Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A választási rendszerek működtetése évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása 50,0 458,0 00,0 00,0 4 97,0 568,0 4. cím összesen: 7 77,7 98,0 5 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala költségvetés Személyi juttatások 468,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 Dologi ok,0 költségvetés 6 Beruházások,0 5. cím összesen: 787,,0 I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 6 874,6 49, -4 8,5 Hazai felhalmozási költségvetés 0 00,5 0,0-0 00,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 I. fejezet összesen , 49, -4 86,0

4 II. F E J E Z E T 09. évi előirányzat II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetés Személyi juttatások 84,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64, Dologi ok 48,5 költségvetés 6 Beruházások 5,6 7 Felújítások,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Állami kitüntetések 46,5 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll ai 7,0 Államfői Protokoll ai 449,7 4 Fejezeti tartalék 6, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 47,5 0,0-47,5 Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0-56,6 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 II. fejezet összesen 59, 0,0-59,

5 III. F E J E Z E T 09. évi előirányzat III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság költségvetés Személyi juttatások 90,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56, Dologi ok 5,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4, költségvetés 6 Beruházások 70,0 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 84, 0,0-84, Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0-70,0 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 III. fejezet összesen 9, 0,0-9,

6 IV. F E J E Z E T 09. évi előirányzat IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetés Személyi juttatások 864,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,8 Dologi ok 5,8 5 Egyéb működési célú ok 4,0 költségvetés 6 Beruházások,7 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 87,6 0,0-87,6 Hazai felhalmozási költségvetés,7 0,0 -,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 IV. fejezet összesen 9, 0,0-9,

7 V. F E J E Z E T 09. évi előirányzat V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 7,0,0 költségvetés Személyi juttatások 7 965, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,9 Dologi ok 006,5 5 Egyéb működési célú ok,0 költségvetés 550,0 6,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 0 505,5 7, ,5 Hazai felhalmozási költségvetés 586,0,0-58,0 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 V. fejezet összesen 09,5 0,0-07,5

8 VI. F E J E Z E T 09. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 066, költségvetés Személyi juttatások 8 575,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 86,6 Dologi ok 8 767, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,0 költségvetés 6 Beruházások 7 67, 7 Felújítások 66,0 Kúria 9,0 költségvetés Személyi juttatások 07,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,9 Dologi ok 89,7 költségvetés 6 Beruházások 5,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 5 58,0 Igazságszolgáltatás működtetése 56,9 VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 4 96,8 58, - 668,7 Hazai felhalmozási költségvetés 50, 0,0-50, Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 VI. fejezet összesen 8 48, 58, -6 70,0

9 VIII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat VIII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 7,0 65,0 költségvetés Személyi juttatások 4 40, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 66,4 Dologi ok 4 44,8 5 Egyéb működési célú ok 6,8 költségvetés 79, 0,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 70,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 0,0 6 Fejezeti tartalék 96, VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 45 44, 7, , Hazai felhalmozási költségvetés 89, 65,0-754, Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 VIII. fejezet összesen 48 5,4 0,0-48 5,4

10 IX. F E J E Z E T 09. évi előirányzat IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak A helyi önkormányzatok működésének általános A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő i A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő i 57 59, , , ,0 8 57, , ,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés ,0 0, ,0 Hazai felhalmozási költségvetés 57 96,5 0, ,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 IX. fejezet összesen 77 70,5 0, ,5

11 X. F E J E Z E T 09. évi előirányzat X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 0 Igazságügyi regionális együttműködés 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 8 Jogi segítségnyújtás 9 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 8 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 9 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos ok 5 Fejezeti általános tartalék 90, 88, 74, 74,6 0,0 5,9 4,4 500,0 49,5 0,0 0,0 49,0 5,0 00,0 80,5 000,0 648, ,0 78,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 0 690, 90, , Hazai felhalmozási költségvetés 4 05,9 0,0-4 05,9 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 X. fejezet összesen 4 744, 90, - 84,0

12 XI. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség igazgatása 6 567,8,5 költségvetés Személyi juttatások 0 954,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 055,0 Dologi ok 05,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,6 5 Egyéb működési célú ok 6,9 költségvetés 48,,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 6,0 Nemzetstratégiai Kutató Intézet költségvetés Személyi juttatások 650,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,4 Dologi ok 5, költségvetés 40,0 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása költségvetés Személyi juttatások 78, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,8 Dologi ok 06,9 költségvetés 67,5 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum költségvetés Személyi juttatások 77,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,6 Dologi ok 87,7 költségvetés 5,0 7 Nemzeti Örökség Intézete 90, költségvetés Személyi juttatások 67,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi ok 84,0 költségvetés 46,5 8 VERITAS Történetkutató Intézet 5,4 költségvetés Személyi juttatások 4,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,0 Dologi ok 46,9 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet költségvetés Személyi juttatások 98,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,9 Dologi ok 6,9 költségvetés 0,0

13 XI. F E J E Z E T 09. évi előirányzat millió forintban Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 59, 8, költségvetés Személyi juttatások 56 60, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 790,0 Dologi ok 9 59,8 5 Egyéb működési célú ok 909,5 költségvetés 4 488,5 57, 8 Egyéb felhalmozási célú ok 8, 4 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 006, költségvetés Személyi juttatások 899,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,0 Dologi ok 4 6,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85, költségvetés 70,4 8 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 59,0 költségvetés Személyi juttatások 400,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75,9 Dologi ok 94,8 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó ok 74, 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos ok 580,0 0,0 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 840,0 0,0 9 "Az Élet Menete" Alapítvány 70,0 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek 40,0 0,0 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése KKBK Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 94,0 90,0 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások 7, 049,8 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 48,8 4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 046, 88 7, 5 Kemény Ferenc Program, ,5 6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 900,0 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 58,0 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 00,0 0,0 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 40,0 0,0 6 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 8,0 8 Üldözött keresztények segítésének feladatai Ösztöndíjprogram 00,0 Intervenciós Támogatási Keret 4,0 9 Nemzeti Együttműködési Alap 5 97,7 0 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 086, Hittanoktatás 00,0

14 XI. F E J E Z E T Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 6 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások 9 Vallási tevékenységet végző szervezetek 0 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése Egyházi személyek eszközellátásának Görögkatolikus Metropólia Nemzetiségi célú költségvetési támogatások Nemzetiségi támogatások Országos nemzetiségi önkormányzatok és média Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 4 Nemzetiségi intézmények beruházásra, felújításra, pályázati önrészre Bocuse d Or versenyek 7 Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás működtetése 8 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 9 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 4 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos ok 4 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 45 Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének 46 Ludovika Campus 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 50 Határontúli műemlék-felújítási program 55 Területrendezési feladatok 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának gazdasági társaságok részére Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 4 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának 0 500, ,0 600,0 40,0 09. évi előirányzat 450,0 80, , 8, 40,0 70,0 00,0 00,0 00,0 670,8 50,0 44,9 054, 4,4 576,0 50,0 97, 56,0 587,7 0, 4,6,9 0,0 40,0 650,0 85,6 078,0 0,5 4,0 79,8 800,0 millió forintban 49,5 9,5 0,0 49,5 46, 56,6 54,0 48,4 94,7 8,9 00,0 974,9 00,9

15 XI. F E J E Z E T 7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 58 Örökségvédelmi civil szervezetek 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 6 Szabadságharcosokért Közalapítvány 66 Kormányablak program megvalósítása 68 Károlyi József Alapítvány 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok 75 Nemzeti Hauszmann Terv 76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 78 Modern Városok Program 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 8 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása 88 Nemzeti Kastélyprogram 90 Nemzeti Várprogram 9 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 9 Településképi- és Okos Város feladatok 94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 95 Magyarország Barátai Alapítvány Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak Nemzetpolitikai tevékenység 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 7 Európai uniós fejlesztési programok EU utazási költségtérítések Központi kezelésű előirányzatok 5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos ek és ok Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 6 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 09. évi előirányzat 75,8 5 99,7,7 740,0 00,0 85,9 000,0 60,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0 68, ,0 650,0 00,0 00,0 400,0 60,0 00,0 500,0 650, , 45,0 850, ,4 00,0 0,0 40, 058, 40,0 06,0 millió forintban XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 4 6, 5 57,7-90 6,5 Hazai felhalmozási költségvetés ,9 0, , Európai uniós fejlesztési költségvetés 40, 40,0-0, XI. fejezet összesen 790 5, 5 68,5-78 5,8

16 XII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Agrárminisztérium igazgatása 9,0 0,0 költségvetés Személyi juttatások 4 949,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 998,5 Dologi ok,8 költségvetés 60,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 69, költségvetés Személyi juttatások 6 4,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,4 Dologi ok 7 6,4 5 Egyéb működési célú ok 70,0 költségvetés 057,5 50,0 4 Ménesgazdaságok 965,8,8 költségvetés Személyi juttatások 667,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44, Dologi ok 77, 5 Egyéb működési célú ok 0, költségvetés 4, 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 78,6,5 költségvetés Személyi juttatások 7 87, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,0 Dologi ok 4 45,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85,4 5 Egyéb működési célú ok,4 költségvetés 56,,4 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,6 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 46,0 költségvetés Személyi juttatások 49,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,7 Dologi ok 48,8 költségvetés 0,5 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 799,9 6,0 költségvetés Személyi juttatások 6, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 506,6 Dologi ok 797,8 5 Egyéb működési célú ok 0,9 költségvetés 9,5

17 0 6 Génmegőrzési Intézmények költségvetés Személyi juttatások XII. F E J E Z E T Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok költségvetés Beruházások 756,7 5,5 594,5 09. évi előirányzat 85, 40,0 millió forintban Országos Meteorológiai Szolgálat 9,7,0 költségvetés Személyi juttatások 88,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8, Dologi ok 588,5 költségvetés 644,4 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 4 Nemzeti park igazgatóságok 5 7,8 0,7 költségvetés Személyi juttatások 4 40,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,9 Dologi ok 4 0,8 5 Egyéb működési célú ok 76, költségvetés 88,9 7,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 6,7 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet költségvetés Személyi juttatások 5, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65, Dologi ok 65, költségvetés 0,4 9 Agrárgazdasági Kutató Intézet 56,7 költségvetés Személyi juttatások 574,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,9 Dologi ok 45,8 költségvetés 0, 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Környezetvédelmi célelőirányzatok Szigetközi ökológiai monitoring feladatok 54,5 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 45,9 Környezetvédelmi pályázatok 47,8 8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei 570,8 5,0 9 Természetvédelmi kártalanítás 570,9 5,0 0 Természetvédelmi pályázatok 679, 7,5 4 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 8,0 5 Környezeti elemek védelme 50,0 Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos ok 9,7 4,0 40 Bükki Csillagda megvalósítása 46,0

18 XII. F E J E Z E T Agrár célelőirányzatok Agrárkutatás 4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok 5 Tanyafejlesztési Program 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének 8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 6 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 9 Állami génmegőrzési feladatok 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Pálinka Nemzeti Tanács 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése Lovas rendezvények és lovassport 4 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok 5 Állatvédelem 6 Agrármarketing célelőirányzat 7 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok 9 Zártkerti Program 5 Nemzeti támogatások Állattenyésztési feladatok 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 5 Vadgazdálkodás 6 Nemzeti Erdőstratégia Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 8 Nemzeti agrártámogatások 9 Állami halgazdálkodási feladatok 0 Nemzeti agrárkár-enyhítés Erdei kisvasutak üzemeltetési Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak Peres ügyek 4 Fejezeti általános tartalék 0 Európai uniós fejlesztési programok Uniós programok kiegészítő Méhészeti Nemzeti Program Igyál tejet program Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) 4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának 5 Iskolagyümölcs program Központi kezelésű előirányzatok Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos ek és ok Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése, 59, 09. évi előirányzat 47,8 7, 49,7 0,0 44,4 595,,6 90,0 548, 70,0 6,0 84,4 897, 85,0 5,0 894,6 584,4 994,0 00,0 688,0 867,4 50,0 70, 8, 78 4,,7,5 497, 8 600,0 45,0 87,4 00,0 6,0 500,0 96,9 0,4 788,0 4 00,0 4 6,0 60,0 87,0 4 00,0 550,0 millió forintban

19 XII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 85 56, 04,0-5 58, Hazai felhalmozási költségvetés 8,5 8,0-8 8,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés,0 0,0 -,0 XII. fejezet összesen ,7 87, ,7

20 XIII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 6 Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetés Személyi juttatások 6 7,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,9 Dologi ok 56,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,5 költségvetés 0,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 Egyéb HM szervezetek 499,0 4,0 költségvetés Személyi juttatások 7 4,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09,0 Dologi ok 89 07,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46, költségvetés 6 46, 7 58,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 4,0 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 078,8 50,0 költségvetés Személyi juttatások 48 09, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 787, Dologi ok 64 95,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,7 költségvetés 4 7,8 4 05,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 50,0 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 8,0 költségvetés Személyi juttatások 84 08,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 4,7 Dologi ok 9 696, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5 költségvetés 89,8 4 6 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Beruházások MH Egészségügyi Központ költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 679, 44,7 6 97,5 8,8 6, ,5 50, , 9,0

21 Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Beruházások XIII. F E J E Z E T Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának ai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek 4 Hadisírgondozás Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 6 Honvédelmi Sportszövetség Honvédelmi Sportszövetség működésének 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 9 Alapítványok, közalapítványok Magyar Futball Akadémia Alapítvány MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 4 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó ok 45 Légierő fejlesztés 496,8 6, 86,4 55,4,0, 00,0 55,0 47,0,0 5,0 00,0 50,0 6, ,0 4 00,0 580, ,0 09. évi előirányzat 9,0 8, ,0 millió forintban XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 4 088, 6 909, , Hazai felhalmozási költségvetés ,9 9, ,9 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 XIII. fejezet összesen 5 846, 8 00, ,

22 XIV. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 0 954,8 költségvetés Személyi juttatások 6 8,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,0 Dologi ok 75,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,0 5 Egyéb működési célú ok 0 599,7 költségvetés 7 084,7 Nemzeti Védelmi Szolgálat költségvetés Személyi juttatások 4 548,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,0 Dologi ok 584,5 költségvetés 0,9 4 Terrorelhárítási Központ 50,0 költségvetés Személyi juttatások 098, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 476,8 Dologi ok 80,0 költségvetés 908,4 00,0 5 Büntetés-végrehajtás 75,6 költségvetés Személyi juttatások 9 8, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 78,9 Dologi ok 90,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 5 Egyéb működési célú ok 747,6 költségvetés 60,5 57,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 7 Rendőrség 6 4,4 költségvetés Személyi juttatások 4 7,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 00, Dologi ok 44 69, 5 Egyéb működési célú ok 86,6 költségvetés 6 998,5 459,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok 05,0 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7,4 0,0 költségvetés Személyi juttatások 8 00,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,9 Dologi ok 4,4 költségvetés

23 XIV. F E J E Z E T 09. évi előirányzat 06, ,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 80,0,0 költségvetés Személyi juttatások 4 70,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,4 Dologi ok 4 479,5 5 Egyéb működési célú ok 0,4 költségvetés 705,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 4,9 0 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ költségvetés Személyi juttatások 96,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8, Dologi ok 076,8 költségvetés 79,6 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 88, költségvetés Személyi juttatások 56 57,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 94,0 Dologi ok 9 68,0 5 Egyéb működési célú ok 8,4 költségvetés 706,5 606,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok 8,0 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 454,4 költségvetés Személyi juttatások 5 07,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 949, Dologi ok 4,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 5 Egyéb működési célú ok 89,6 költségvetés 7, 7 Vízügyi Igazgatóságok 940,7 költségvetés Személyi juttatások 5 850,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98, Dologi ok 96,0 költségvetés, 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 0,0 Energia-racionalizálás 00, 00, 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 00,0 55 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása 000,0

24 XIV. F E J E Z E T 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Alapítványok és társadalmi önszerveződések Társadalmi önszerveződések Országos Polgárőr Szövetség 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek Társadalmi szervezetek, alapítványok Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének 9 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív Duna Művész Együttesek Hivatásos életpályával összefüggő ok 4 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 5 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő ok 7 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 8 Magyar Rendvédelmi Kar 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 0 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó ok A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó ok 5 Európai uniós fejlesztési programok Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó ok 4 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Belügyi Alapok technikai költségkerete Központi kezelésű előirányzatok K-600 hírrendszer működtetésére 09. évi előirányzat 60 96,5 059,6 050,0 700,0 75,0 0,0 4, 96,0 66,7 4 0,0 400,0 786, 00,0 50,0 8,4 85, ,0 5 00,0 5,0 798,9 465,5 777,0 064,7 95, 00,0 00,0 64, 40,9 55,0 millió forintban XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 7 567, , , Hazai felhalmozási költségvetés 770,6 4, - 67, Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 800,9 465,5-7 5,4 XIV. fejezet összesen 77 9, 7 49, ,9

25 XV. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása 7 54, 8, költségvetés Személyi juttatások 0 58, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,7 Dologi ok 7,5 5 Egyéb működési célú ok, költségvetés 79,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 8, Nemzeti Adó- és Vámhivatal 4 89,8 44,9 költségvetés Személyi juttatások 7 7,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,9 Dologi ok 56 77, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,9 5 Egyéb működési célú ok 4,8 költségvetés 465,6 540,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 44,8 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 98,0 67,4 költségvetés Személyi juttatások 4 7,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88, Dologi ok 6 90,4 5 Egyéb működési célú ok 49, költségvetés 4, 488,5 8 Magyar Államkincstár 6 8,7 költségvetés Személyi juttatások 7 088,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 80,7 Dologi ok 6 96, 5 Egyéb működési célú ok 65,4 költségvetés 80,7 8,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok,8 6 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 8, 9,4 költségvetés Személyi juttatások 066, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,6 Dologi ok 56,9 költségvetés 9,9 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat Függő kár kifizetés 50,0 Járadék kifizetés 0,0

26 6 XV. F E J E Z E T Tőkésítésre kifizetés 6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 0 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések 4 Területfejlesztési feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 5 Pest megyei fejlesztések 5 Belgazdasági feladatok 7 Nagyvállalati beruházási támogatások 7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok A évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 4 Nemzetgazdasági programok 7 Fejezeti általános tartalék 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások 9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített ok Uniós programok árfolyam-különbözete Egyéb, EU által nem térített ok 0 Európai uniós fejlesztési programok Európai Területi Együttműködés (04-00) Duna Transznacionális Program Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program Központi kezelésű előirányzatok Központi tartalékok Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja Különféle kifizetések Ágazati életpályák és bérintézkedések 5 Közszolgáltatások fejlesztése 4 Beruházás Előkészítési Alap 0,0 0,,0 09. évi előirányzat 750,0 50, ,0 556,0 46,6 7,0 58,0 4 84,0 459,9,7 00, ,0 569,5 00,0 500,0 4, 0,0 00,0 500,0 59, 54,7 7,7 59,6, 8,9 6,7, , , , 00, , , ,0 millió forintban 569,5 XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 68 07, , ,6 Hazai felhalmozási költségvetés 0 46,0 0, ,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 554,4 54,7-499,7 XV. fejezet összesen , , -74 9,8

27 XVII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 9 04,9 4,0 költségvetés Személyi juttatások 87,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,5 Dologi ok 0 00,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0, 5 Egyéb működési célú ok 5 88,0 költségvetés 0,9 8 Egyéb felhalmozási célú ok 4,0 4 Országos Atomenergia Hivatal 65,9 költségvetés Személyi juttatások 848, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60, Dologi ok 07,9 5 Egyéb működési célú ok 658, költségvetés 48,7 5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 087,0 költségvetés Személyi juttatások 964, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,8 Dologi ok 77,9 5 Egyéb működési célú ok 70, költségvetés 5,7 6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 8,4 költségvetés Személyi juttatások 4,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46, Dologi ok 74,9 5 Egyéb működési célú ok 9,0 költségvetés 5,0 7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,0 költségvetés Személyi juttatások 049,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,8 Dologi ok 407,9 költségvetés 44,7 8 Szakképzési Centrumok 46,0 költségvetés Személyi juttatások 0 749,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 406,9 Dologi ok 5 46,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 86, költségvetés 87,8 47,6 9 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 758,

28 költségvetés Személyi juttatások XVII. F E J E Z E T Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása Közúthálózat fenntartás és működtetés Útdíj rendszerek működtetése 4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 6 Belvízi hajózási alapprogram 0 Vasúthálózat fejlesztése Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok Zajtérképezés EU tagállami feladatai 8 közúti projektek 9 Légiszállítási szolgáltatások 0 Közúthálózat felújítása Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 4 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 7 Kerékpáros létesítmények működtetése 9 Regionális repülőterek működésének 4 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 4 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 44 Határkikötők működtetése 45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 50 Városi közúti projektek Hazai fejlesztési programok Hungaroring Sport Zrt. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 5 Intézményi kezességi díjtámogatások 6 Balaton fejlesztési feladatok 4 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 4 Infokommunikációs ágazati programok Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 5 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Épületenergetikai pályázati program 58, 4,5 455, 56,0 69, 44, ,7 0,7 09. évi előirányzat 474,0,6 millió forintban 9,7 447, 6, , ,0 5 5,0 800,0 0, 6, 7 756,6 878,6 00,0 400,0 95,0 0,0 5,0 67,0,0 75,9 80, 96,0 69,8 9 90, 0,4 479,6, 9,7 87,0 00,0 49, 0,5 666,9 48, 60,4 549,0 489,7 7, 0 67, 900,0 4,4 65,6,8 40,6 50,0 70,0 80,0 4,7 9 8,0 09,0 660, 50,4,4 98,6

29 XVII. F E J E Z E T 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 Bányanyitási feladatok ai LIFE Program önerő támogatás 4 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 5 Hulladék-gazdálkodási feladatok 6 Karolina bánya külfejtés tájrendezése 7 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 7 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 8 Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok 0 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 4 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 5 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 7 Bányabezárás 8 MFK NKft. működési Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok 4 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 5 NFSI Nkft. működési támogatás 0 nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 5 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 60 Európai uniós fejlesztési programok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 64 Belgazdasági feladatok Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi szabványosítási feladatok 4 Irinyi terv végrehajtása Irinyi Terv iparstratégiai i Beszállítói-fejlesztési Program 4 Ipar 4.0. program 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 8 MKIK 65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 66 Kutatási és fejlesztési feladatok MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások 4 Akadémiai kiválósági programok 5 Kutatói pályázatok 6 Kutatási kiválóság 09. évi előirányzat 7,9 4,5 49, 40, ,0 7,4 48,6 008,0 50,0 5,0 5,0 56, 55, 400,,7 400,0 8,0 0,5 7,0 50,0 50,4 70,0 00,0 44,7 00,0 600,0 5,7 947, 96, ,5 50,5 0,5 4, 70,0 50,0 50,0 500,0 500,0 50,0 000,0,0 0 0,6 694, 500, ,0 54,0,8 8, 4, 89,6 6,7 550, millió forintban

30 XVII. F E J E Z E T 7 Felsőoktatási kiválósági programok Központi kezelésű előirányzatok 09. évi előirányzat 7 7,8 905,6 millió forintban Közszolgáltatások ellentételezése Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 98,0 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 68 7, Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 65 00, 4 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elolása 4 747,5 6 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 997, Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos ek és ok Koncessziós ek Bányakoncessziós díj 500,0 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó ek Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési e 9,4 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési e 5 686,0 5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 00,0 XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 84 5, , ,6 Hazai felhalmozási költségvetés 44 4,4 5 99,4-60 5,0 Európai uniós fejlesztési költségvetés ,9 0, ,9 XVII. fejezet összesen 40 96, 0 690, ,5

31 XVIII. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 87,8 6,0 költségvetés Személyi juttatások 7 064,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,5 Dologi ok 90,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 76, költségvetés 76,6 50,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 6,0 Külképviseletek igazgatása 6 59,9 0,0 költségvetés Személyi juttatások 5 87, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 49,8 Dologi ok 5 776,4 költségvetés 6 5,8 40,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 45,6 4 Információs Hivatal 80,0 46, költségvetés Személyi juttatások 5 755, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,9 Dologi ok 5 67,8 költségvetés 65, 07, 8 Egyéb felhalmozási célú ok 90,0 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 76,0 4,0 költségvetés Személyi juttatások 4,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7, Dologi ok 46,9 költségvetés 70,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat 00, ,0 Kötött segélyhitelezés 5 05, Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 5 000,0 4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 500,0 5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 490,7 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 47,0 5 Kulturális diplomáciai projektek 400,0 6 Állami protokoll 50,0 8 A Magyar Foundation of North America 6,4 9 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 0,7 0 Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése 500,0 Államháztartáson kívüli szervezetek Európai Területi Társulások 00,0

32 8 XVIII. F E J E Z E T Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány Demokrácia Központ Közalapítvány 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 9 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program 0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Határon túli gazdaságfejlesztési programok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások Európai uniós befizetések Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 5 Peres ügyek 7 Fejezeti általános tartalék Központi kezelésű előirányzatok Vállalkozások folyó Normatív támogatások Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 09. évi előirányzat 654,8 4,4 65,0 40,0 00,0 70, , ,0 7 09, ,6 4,0 00,0 9,9 500, ,0 millió forintban XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés ,5 6 80,7-6 74,8 Hazai felhalmozási költségvetés 6 677,9 76, -6 50,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 XVIII. fejezet összesen 87 4, , ,5

33 XIX. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Közlekedés Operatív Program 40,0 960,0 5 Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés 0 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 9, 9, 0,8 0,8 6 Egyéb uniós előirányzatok 8 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek , 50,8 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 5,7 5,8 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak 600,0 00,0 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 00,0 00,0 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 9,9 48,9 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 06, közötti kohéziós politikai operatív programok Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 00 05, ,0 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 8, ,5 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 5 74,5 6 77,5 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 68, ,9 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 4, , 6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 7 794, 49 95,8 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) ,0 4,9 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 46,6 0 Európai Területi Együttműködés (04-00) 6 ETE határmenti programok SKHU ETE program 47,7 7,5 89, 77,5 ROHU ETE program 789, 89,0 6 45,8 5,0 HU-SER IPA program 97,7 58,7 04, 06, 4 HU-CRO ETE program 95,9 78,5 797, 6,5 5 AU-HU ETE program 8, 074,4 58,9 460,6 6 SI-HU ETE program 749,7 96,9 5, 70, 7 ENI programok 95,,7 Vidékfejlesztési és halászati programok Vidékfejlesztési Program 06 7,4 755,6 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 89,4 50,6 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 067,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 7 708,4 0, ,4 Hazai felhalmozási költségvetés 754,7 0,0-754,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 769 9, , ,7 XIX. fejezet összesen , , ,8

34 XX. F E J E Z E T 09. évi előirányzat XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 96,8 költségvetés Személyi juttatások 0 778,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 046,5 Dologi ok 5 59,0 5 Egyéb működési célú ok 777,9 költségvetés 06,8 5,6 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 5 9,0 0, költségvetés Személyi juttatások 88,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 07,6 Dologi ok 4 055,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,9 5 Egyéb működési célú ok 40, költségvetés 544,4 509,0 Nemzeti Sportközpontok 6,5,0 költségvetés Személyi juttatások 70,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 694, Dologi ok 8 905,4 költségvetés 794, 8,0 4 Egyéb kulturális intézmények 4,6, költségvetés Személyi juttatások 79, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,8 Dologi ok 78,5 költségvetés 4,4 8 Egyéb felhalmozási célú ok, 5 Egyetemek, főiskolák 0 4,8 9 67, költségvetés Személyi juttatások 884, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 85,8 Dologi ok 90 80,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 900,7 5 Egyéb működési célú ok 5 096,4 költségvetés 44 7, ,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 74,0 6 Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal 688, költségvetés Személyi juttatások 4 49,

35 XX. F E J E Z E T 09. évi előirányzat millió forintban Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6 Dologi ok 48,0 költségvetés 8,0 7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 6,5 költségvetés Személyi juttatások 55, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66, Dologi ok 765,0 költségvetés 0,7 0,0 0 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ 58,7 költségvetés Személyi juttatások 6,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 696,0 Dologi ok 7, 5 Egyéb működési célú ok 4,6 költségvetés 79,4 0,0 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei ,7 7, költségvetés Személyi juttatások 84 95, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9 Dologi ok 9 46,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,4 5 Egyéb működési célú ok 8,8 költségvetés 8 094, 5,8 8 Egyéb felhalmozási célú ok 7,8 Országos Sportegészségügyi Intézet 9,8 költségvetés Személyi juttatások 06,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 09, Dologi ok 5,4 költségvetés 5 058,6 Közgyűjtemények 4 5,6 5,5 költségvetés Személyi juttatások 0 954,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 087,8 Dologi ok 5 4, költségvetés 76, 0,0 Művészeti intézmények 7 4,4 költségvetés Személyi juttatások 9 05, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,