KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2012. évi teljesítés)

Átírás

1 I. ORSZÁGGYŰLÉS I Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 8, 5,7 6 58,9,7 8 6,6 8, ,8 464, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 8,9, 699, 7, 7,7 8,6-0, i kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 7,0 7,0 7,0 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 0,7 0,7 48,0 48,7 48,7-0,7 Kossuth tér rendezése 80,9 80,9 80,9 80,9-80,9 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 7,0 7,0 7,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 54,0 54,0 54,0 54,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 7,0 7,0 7,0 i egyensúlybiztosítási tartalék 7, 7, 7, 7, i tartalék 84, 84, 84, 84, -84, Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság 56, 88,5 99,7 40,8 80,5 849,6 960,9 77,4 i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék,6,6,6,6 i tartalék 7, 7, 7, 7, -7, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2 I. 0 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 9 96,7 90,0 88,7 80,6 06, 9 809,5 5,8,8 i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék 07,4 07,4 07,4 07,4 07,4 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 0,6 0,6 89,6 90, 7,8 8,4 8,4 i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék,,,, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen: 5 047, 7 44, 9,4 4 0, , 7 0, ,8 46,7 II. 4 Köztársasági Elnöki Hivatal 5,6 4,9 0,5 695, 85,7 655,5 70, 45, i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék 9, 9, 9, 9, i tartalék 5, 5, 5, 5, -5, III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen: 5,6 78,0 8,6 74, 907,9 708,6 99,, III. IV. Alkotmánybíróság 5, 78,8 8,9 697,0 780,9 655,7 5, 46,4 i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 49,5 49,5 49,5 i tartalék 66,8 66,8 66,8 66,8-66,8 III. fejezet összesen: 5, 45,6 50,7 746,5 897, 7,5 74,7 9, IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 95, 95, 7,5 666,8 9, 74,5 74,5

3 IV. i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék 6,0 6,0 6,0 6,0 Országgyűlési Biztos Hivatala laegyenleg megszüntetése 84, 84, 84, 84, -84, i tartalék 80,7 80,7 80,7 80,7-80,7 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. fejezet összesen: 95, 64,8 660, 407,5 067,6 657, 40,5 45,7 V. Állami Számvevőszék, 50,7 6,9 7 0, ,7 7 58, 606,5 04,8 i kezelésű előirányzatok i egyensúlybiztosítási tartalék 6,6 6,6 6,6 6,6 i tartalék 6,0 6,0 6,0 6,0-6,0 VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen:, 86,7 994, ,4 8 44, 7 69, 8, -9,6 VI Bíróságok 559, 747,4 5 06,5 75 6,5 80 6, ,6 87,4 4,0 i kezelésű előirányzatok Beruházás Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 999,0 999,0 999,0 999,0 Igazságszolgáltatás beruházásai 8,7 8,7 8,7 8,7-8,7 Új kerületi bíróság kialakítása 000,0 000,0 000,0 000,0 i egyensúlybiztosítási tartalék 068, 068, 068, 068, Kincstári lavezetési díj 0, 0, 0, 0, -0, Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 50,8 50,8 50,8 50,8-50,8 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése 50,0 50,0 50,0 50,0

4 VI. 6 i tartalék 66,6 66,6 66,6 66,6-66,6 VIII. X VI. fejezet összesen: 559, 5 64,6 9 0,7 79 4, , 8 646, ,5 45,9 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek 496,4 06,4 60,8 6 06, 7 68, , 64,6 56, i kezelésű előirányzatok EU-tagságból eredő feladatok 0, 0, 0, 0, -0, Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 0,8 0,8 0,0 50,8,9 6,9 6, i egyensúlybiztosítási tartalék 97, 97, 97, 97, i tartalék 600,0 600,0 600,0 600,0-600,0 VIII. fejezet összesen: 496,4 77,4,8 7 08, 40 4, ,4 64,6-85,8 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 78, 695, 478, 8 54, 0,4 0 59,8 49,6 74,5 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 89,5 46,7 4 9,,6 4 0,8 86,7 467, 0,4 Egyenlő Bánásmód Hatóság 8,9 4, 7, 09, 8,, 50, 6,0 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 54,8 5, 4 047,9 0,6 6 68,5 64,5 64,0 00,9 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények Fővárosi, megyei kormányhivatalok 5 574,6 50,7 6 75, 74 76,7 8 44, , ,5-505, Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 5 9, 5 9, 09 6,5 6 5, ,0 9 78,7 9 78,7 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 78,9 78,9 894,9 07,8 96,5,, Kutatóintézetek 987, 65,4 640,5 68, 4 58,8,6 97, 7,8 Balassi Intézet 4,5 88,7 060, 5 875,4 8 95,6 5 4,4 50, 68,5 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 8,8 94,9 578,7,5 8, 8, -94,9

5 X Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 6 00,5 5 6,5 40,0 44,7 78,7 0 99, 584,5-75,0 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 84, 675,6 759,8 68,4 44, 44, -675,6 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 58, 58, 5 089,9 7 68, 5 078,6 59,6 59,6 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8,7 85, 468,8 9,7 760,5 480,8 79,7-05,4 4,5 4,9 86,4 686,4 77,8 70,0 5,8 8,9 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 6, 6, 6, 6, -6, 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 60,4 6,9 67, 67, 66,9 0,4-6,5 0 Közép-kelet európai regionális együttműködés 0 0,0 0,0 47, 57,, 5, 5, 6 EXPO 00 Világkiállításon való részvétel előkészítése,8,8,8,8 -,8 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás,, 4,7 5,9 4,7,, 8 Jogi segítségnyújtás 4, 7,,4 65,0 96,4 8,0 5,4 -,9 9 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,0 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 0,6 5,7 5, 6,0 89, 8, 8, -44,6 4 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 9,4 8, 47,7 47,7 4,9 4,8 -,5 5 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 9, 9, 9, 9, -9, 6 Központi informatikai feladatok 9,4 9,4 4,9 64,,0,,9 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 0,5 7,0 7,5 67,0 04,5 58,5 46,0 9,0 9 Központi e-közigazgatási feladatok,5 4,5 8,0 8,0 4,4,6-0,9 0 Uniós projektek támogatása 7,,0 0, 0,,0 7, -5,8 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 0, 8,6 8,7 80,9 6,6 7,9 4,7-46,9 4 EJN elnökségi konferencia 5, 5, 5, 5, 5,

6 X es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 0, 47,5 47,6 47,6 47,6-47,5 9 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt,5 5,0 6,5 6,5 5,0,5 -,5 40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 4 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0-50,0 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 4 Európai Területi Társulások támogatása 7,8 7,8 9,9 57,7 7,0 0,7 0,7 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 0, 0, 0, 0, -0, 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 006, 006, 040,5 046,7 875,4 7, -84,9 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8, 8, 8, 8, -8, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 44,4 44,4 0,0 4,4 4,4 60,0 60,0 70,0 90,0 90,0 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 50,0 50,0 50,0 Határon túli magyarok programjainak támogatása Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 77, 77, 77, 77, -77, Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 40, 40, 40, 40, -40, Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 96, 8,4 78,7 54,0 9,7 47,0 674,7 49, 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 5, 5, 5, 5, -5, 6 Határtalanul program támogatása 0, 0, 0, 0, -0, Társadalmi felzárkózást segítő programok

7 X Roma Oktatási Programok,0,0,0,0 -,0 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása,0,0,0,0 -,0 i általános tartalék 6,8 6,8 6,8 6,8 XI. MINISZTERELNÖKSÉG X. fejezet összesen: 40 94, 6 78, 66 7, , , , 8 09,6 85,4 XI Miniszterelnökség 7,0 74,7 9,7 947,4 860, 96, 896,8 55, i kezelésű előirányzatok Kormányfői protokoll 49,7 49,7 58, 07,8 88, 9,7-0,0 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 7, 7, 484, 6,4 58,6 9,8-97, Konzultációk Konzultációk kiadásai 685, 685, 685, 0, 0, Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 57, 57, 40,6 6,6 6,6 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 600,0 "A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása 00,0 00,0 00,0 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 47,0 47,0 47,0 47,0 00,0 00,0 00,0 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 00,0 00,0 00,0 00,0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 6,5 9, 9,8 97,7 47,5 077, 70, -,0 Információs Hivatal 8, 45, 48, ,8 8 05, 7 860,7 90,5-54,6

8 XII XI. fejezet összesen: 45,8 766,9,7 964, , ,6 480,8-86, XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 8, 56, 5 697,4 5 9, 0 989,7 0 47,8 84,9 5,6 Szakigazgatási intézmények Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 0 59,5 860,8 90, 4 858, 6 48, ,0 9,6,8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 4,6 8,0,6 7,5 50, 5, -, -, Földmérési és Távérzékelési Intézet 00,7 7,5 75, 5,7 0,9 948,4 6,5 90,0 Állami Ménesgazdaság 54, 54, 8,0 9, 9,9 0, 0, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5 07, 0,8 5 48, 47, ,5 6 00, 545,4 4,6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 075,0 44,5 9,5 5 78,8 8 08, 6 0,8 006,5 76,0 Közművelődési intézmények 40,5 4,7 75, 449,4 74,6 77,8 6,8-7,9 Agrárkutató intézetek 7, 46,7 6,9 858,8 4,7 90, 0,5 55,8 Agrármarketing-Centrum 49,8 04,7 454,5 4,6 789, 787,8, - 0,4 Génmegőrzési Intézmények 44,5 0,7 545, 56, 06,4 870,5 90,9 70, Országos Meteorológiai Szolgálat 59,4 4,7 94, 604,8 798,9 75,0 6,9 9, Nemzeti Környezetügyi Intézet 79,7 79,7 8,5 56, 06, 50,0 50,0 Nemzeti park igazgatóságok, 0, 4 4,5 487, ,0 5 57,5 7,5 6, Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 4 590, 9, 4 98,4 656,5 8 68,9 8 5,9,0-69, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 9,5, 6,8 56,7 8,5,8 86,7 54,4 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 0,8, 4,0 5,5 548,5 50,5 45,0-67, Agrárgazdasági Kutató Intézet 457,4 8,4 59,8 579,6 9,4 065, 54, -8, i kezelésű előirányzatok Beruházás

9 XII. 0 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 7,9 7,9 7,9 7,9-7,9 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése,0,0,0,0 -,0 9 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 4,7 4,7 4,7 4,7-4,7 0 Ivóvíz-minőség javító program 0, 0, 0, 0, -0, Környezetvédelmi célelőirányzatok Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 86,0 86,0 86,0 86,0-86,0 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 47,9 88, 76, 76, 76, - 88, 7 Vízügyi feladatok támogatása 88,5 88,5 88,5 9,8 48,7 48,7 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 4, 5 4,6 5 48,8 5 48,8 5 4,6 4, -5 0,4 9 Természetvédelmi kártalanítás,7 46,7 46,4 450,0 9,4 46,7 45,7-0,0 0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 88,5 68, 56,7 5,9 0,6 95,8 4,8 46,6 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása, 65,6 66,7 89,9 886,6 450,6 46,0 70,4 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés,0,0,0,0 -,0 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása, 0,, 00,0 0, 00, 0, 0,0 4 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában,7 56,4 59, 0,0 6,,7 50,4-06,0 6 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai, 8, 40, 40, 40, -8, 7 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 48,0 48,0 48,0 48,0 7 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése,0,0,0,0 -,0 0 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 0,5 08,7 09, 09, 09, -08,7

10 XII. 0 5 Egyéb szervezetek feladataira,6,6,6,6 -,6 9 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 6, 94,0 00, 00, 99, 0,8-9, 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 40, 40, 40,, 7,0 7,0 Agrár célelőirányzatok FAO intézmények finanszírozása 0,7 0,7 40,0 40,7 0,7 40,0 9, Agrárkutatás támogatása,8 4, 44,9 44,9 4,,8-4, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 0,5 0,6 5, 5,7,0 4,7-5,8 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 0,,,4 5,7 8, 5,6,5-9,7 5 Tanyafejlesztési Program 498,0 498,0 500,0 998,0 498,0 500,0 00,0 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 0,6 67,9 68,5 40,0 08,5 0,9 77,6 9,7 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 5, 7,4 07,6,0 09,6 7,4 7, 64,8 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 500,0 500,0 500,0 500,0 5 Intézményi feladatok támogatása 48,5 8,8 87, 746,0 0, 5,6 779,7 540,9 6 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása,7,7 5,6 75, 74,7 0,6 -, 9 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 0,0 0,0 9,7 9,7 9,0 0,7 0,7 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 79, 79, 79, Kincstári szolgáltatási díjak 7,4 7,4 7,4 7,4-7,4 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 780, 780, 780, 780, 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 556, 556, 58,6 97,6 97,6 8 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 555,0 555,0 555,0

11 XII Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése Uniós programok kiegészítő támogatása 450, 450, 450, 450, - 450, 6 Méhészeti Nemzeti Program 7, 7, 68,4 665,5 568, 97, 60, 7 Igyál tejet program 0, 90, 00,6 550,0 750,6 4,4 8, 7,9 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 46,9 980,0 6,9 8,0 959,9 48,4 8,5-68,5 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának támogatása, 5,6 54,9 577, 09,0 5,6 578,4 064,8 0 Uniós Programok ÁFA fedezete,9 86,6 08,5, 64,8 85,7 56, -90,5 Iskolagyümölcs program 59,9 59,9 5,0 570,9 44,4 46,5 86,6 Nemzeti Diverzifikációs Program 5,0 46,5 667,5 965,8 6, 6,5 70,8-45,7 Nemzeti támogatások Állattenyésztési feladatok,9,9 906, 908, 906,,0 0, 6 Nemzeti Erdőprogram 6/ Erdőfelújítás, 4,0 5, 47,9 7, 6,7 9,5-4,5 6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 57, 46,4 0,6 84,0 87,6 54,7,9 -,5 6/5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 8,0 8,0 0,8 8,8 8,7 0, -7,9 7 Fejlesztési típusú támogatások 74,4 6,9 8, 8,5 89,8 6,6 8,, 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 46,5 798, 60,8 55 5,8 58 4, , 55,5-74,8 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 56,7 0,5 6 58, 0,6 8 59,8 4 4, 4 5,5 04,0 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 Állat- és növénykártalanítás,4 78,4 00,8 50,0 550,8 46,5 89, -89, Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 0 60, 70, 0 890,5 0,0 0,5 5 57, 5 67, 5 40,0 Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

12 XII / Komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodási információs szolgálat (konvergencia célterület) / A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (konvergencia célterület) / Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) / EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (nem konvergencia célterület) / A vidéki gazdaság és lakosság ára nyújtott alapszolgáltatások (konvergencia célterület) 5 98,0 5 98,0 058, , , ,6 7 67, , 7 00, , 7 98, ,8 47, 56,9 5,8 780,7 90, 4 68, ,4 4,5-49, 6 84, 6 84, 5 589, 77 97, ,5 5 60,8 4 6,5 9 99, 8 995,5 8 94,8 457, , 40,7 / EMVA Tanyabusz (nem konvergencia célterület) 0, 0, 0, 0, 0, /4 Működési költségek, készségek elítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület) /4 EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Környezet/földgazdálkodás (nem konvergencia célterület) 5 07,5 485,4 6 50,9 675,8 8 78,7 5 84,8 6,9 878,5 805,0 805,0 89,6 994,6 994,6 /5 TS Vidékfejlesztési Program lebonyolítása - konvergencia régió 07, 999, 4 06,6 56, , 4 46,4 405,9 406,6 /5 TS információnyújtás, kommunikáció - konvergencia régió,5,5, 4,8 4,8 Halászati Operatív Program / Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 774,6 89,9 594,5 49, 086,8 64,4 7,4-97,5 / Halfeldolgozás (nem konvergencia célterület) 6, 6, 4,7 86,0 86,0 / Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 56, 56, 56, 56, / Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 77, 5,7 0,0 6,7 9,7 0,0 6,7,0 i általános tartalék 0,4 0,4 6,6 6,0 48,6,4,4 i egyensúlybiztosítási tartalék 5 500, , , ,0 SAPARD intézkedések 59,8 9,9 99,7 900,0 999,7 9,9 959,8 99,9

13 XII. 0 7 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 4,9,9 45,8 45,8 98,9 46,9 45,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XII. fejezet összesen: 4 09, , , , 476 8, ,7 57,6 856,4 XIII Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 7,4 8,7 0, 4 099, 5 400,4 5 8,6 6,8 -,9 Egyéb HM szervezetek 9,6 4,6 066, 05,7 4 08,9 076,4 005,5-9, HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 4 66,,7 7 89, ,4 7 64, 7 07, 64, - 607,6 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 68,7 666,5 95, 9 4,4 077,6 489,6 588,0-078,5 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 5, 8,4 4 89, , , 05 4,4 4 56,8-8 98,6 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,9 46,8 570, , 650,9 0,5 0,4-6,4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 48,0-48,0-48,0 MH Honvédkórház 8 50,9 68, 8 77, 9 55, 8, 8 8,5 9,8-74,5 i kezelésű előirányzatok Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 00,0 00,0 00,0 00,0 Ágazati célelőirányzatok Társadalmi szervek támogatása /6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 0, 0, 5,7 5,9,9,0,8 /9 Társadalmi szervek támogatása 58,0 58,0 58,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 4,9 4,9 4,9 5 Nemzetközi kártérítés 5,4 5,4 5,4 5,4-5,4 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 89,0 89,0 857,0,0,0

14 XIII. 8 8 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 9 Alapítványok, közalapítványok támogatása 4,0 4,0 4,0 4,0-4,0 9/ Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 00,0 00,0 50,0 50,0 50,0 9/ MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 9/ Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 5,7 5,7 5,7 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 40/ Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez,5,5 4 78, , 4 805,, -,4 40/ Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 4 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 500,8 500,8 494, 6,5 6,5 0,5 0,5 0,5 i egyensúlybiztosítási tartalék 000,0 000,0 000,0 000,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIII. fejezet összesen: 5 968,0 4 9, , , , , ,0-5,8 XIV Belügyminisztérium igazgatása 855,7 59, 4,8 957,7 5 07, ,9 605,6 46,5 Nemzeti Védelmi Szolgálat 6,9 47, 54,0 60,8 964,8 874,0 90,8-56, Terrorelhárítási Központ 8,0 465, 68, 0 69, 74,6 79, 655,4-809,9 Büntetés-végrehajtás 5 06, 76,4 5 9, ,0 5 79, , 080,5 54, BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 4,6 55,8 90,4 47,4 57,8 40, 97,7 4,9 Rendőrség 057,9 7 70, 0 8, , 64 95, 56 9,5 8 0,7 0,6 Alkotmányvédelmi Hivatal 55,5 596,4 65, , 7 658, 7 05,0 64, 46,8 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 80, 059,6 860, ,9 7 8, , 9,6-46,0

15 XIV Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,8 9,,0 86,9 49,9 65, 54,8-74,4 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 44,5 07, 55, , , ,0 9 4,4 7 06, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 667,4 9, 589,6 7 76, 8 765,8 7 48,0 47,8 45,6 BM Nemzetközi Oktatási Központ 400,6 47,9 448,5 54, 989,8 985,5 4, -4,6 Vízügyi Igazgatóságok 74 4, 670,0 76 8, 08, ,7 84 8,8 5 50,9 840,9 i kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás,0 0,5,5,5 5, 87,4 -, 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,0,0,0,0 -,0 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások,,,, -, MÁK - lavezetési díjak 9, 9, 9, 9, -9, Közrendvédelmi bírság,,,, -, 5 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 9,8 9,8 9,8 9,8-9,8 0 Nemzetközi fizetési kötelezettség 9, 9, 9, 9, -9, 5 Közbiztonsági feladatterv támogatása 0, 0, 0, 0, -0, 7 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 7,4 0,0 7,4 48,6 86,0,6 64,4-45,6 9 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 6 67,4 6 67,4 6 67,4 6 67,4-6 67,4 0 Hivatásos állomány életbiztosítása 96,7 96,7 96,7 96,7-96,7 Területrendezési feladatok 0,8 94,5 95, 95, 94,5 0,8-9,7 Építésügyi célelőirányzat 74,9 965, 040, 040, 965, 74,9-890, 4 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 46,5 74, 787,6 787,6 74, 46,5-694,6 6 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 7, 7, 7, 7, -7, 8 Árvízi védekezési feladatok,9,9,9,9 -,9 9 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások,,,,,

16 XIV Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 95, 95, 95, 95, -95, 4 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 756, 756, 756, 756, -756, 4 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 6,5 6,5 6,5 6,5-6,5 44 Közfoglalkoztatás támogatása 007,5 906, 9,6 9,6 9,4 0, -905,9 46 Építésügyi feladatok 495,0 495,0 0,7 64, 64, 47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 50,0 50,0 6,,8,8 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 69, 69, 69, 69, 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 5 064, ,4 940, 6 004,5 5 4,4 680, 680, 5 Vízügyi feladatok támogatása 47, 47, 40,5,6,6 5 Szociális Családiház-építési Program támogatása 0,6 77,0 77,6 77,6 77,0 0,6-770,4 5 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4 84,4 84,4 84,4-84,4 54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 0,7 477,4 478, 478, 477,4 0,7-476,7 55 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése,0,0,0,0 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Alapítványok támogatása / Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 80,0 80,0 80,0 Társadalmi önszerveződések támogatása / Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 /5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 0,4 0,4 47, 47,5 47,5 47,5 /6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 / Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 50,0 50,0 50,0 Szakszervezetek támogatása /0 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4

17 XIV /6 Szakszervezeti támogatások 00. évi maradványa 0, 0, 0, 0, -0, 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 0, 0, 0, 0, 0, Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 0,6 0,6 0,6 0,6-0,6 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 4,5 4,5 4,5 4,5-4,5 00. évi PHARE nemzeti program,6,6,6,6 -,6 Közösségi programok 8, 8, 8, 8, -8, Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 9,4 4,4 405,8 4, 540, 489,8 50, 5,9 Integrációs Alap 5,6 74,9 608,5 8, 790,7 699,4 9, 6,4 Visszatérési Alap 64, 78, 4,4 97,6 40,0 5,8 87, 9, 4 Külső Határok Alap 556,9 540,9 097,8 86,8 94,6 07,6 87,0 86, 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 85, 0, 85,,5 88,7 85,,5,4 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 40,0 40,0 0, 9,8 9,8 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 970, 970, 970, Duna Művész Együttesek támogatása 50,0 50,0 50,0 i egyensúlybiztosítási tartalék 000,0 000,0 000,0 000,0 XIV. fejezet összesen: 4 045,7 745, , , , ,7 6 87, 09,9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 4 8 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 65,0 45,6 590,6 70,7 0, 6 588,0 6 7, 6 87,7 Nemzeti Innovációs Hivatal 9,7 68, 876,8 78,9 55,7 40, 85,5 5,4 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 8, 77,6 4 5,8 44, ,4 840,9 657,5-4, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 8 68,8 64,9 6,7 4 09,8 5 8,5 0 95, 5 087,4 44,5 Magyar Államkincstár 7 796,7 9, ,7 8 49, ,7 5 70, 7,4 5,4

18 XV Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 999,9 999,9 465, 54,6 54,6 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 00,,4 90,5 4,9 40,0,9-98, Európai okat Auditáló Főigazgatóság 85,0 5,4 8,4 404,9 74, 689,8 5,5 0, Nemzeti Külgazdasági Hivatal 665,6 0,0 676,6 88, , 4 4,6 6,5-89,5 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0,7 0,9 0,9 0,9-0,7 5 Kárrendezési célelőirányzat 5/ Függő kár kifizetés 4, 4, 40,0 544, 444,7 99,5-4,7 5/ Járadék kifizetés 56,7 56,7 550,0 706,7 659,5 47, -09,5 5/ Tőkésítésre kifizetés 0, 0, 40,0 40,,8 6,4 6, 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 56,7 56,7 56,7 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0 60,0 60,0 60,0-60,0 0 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 5,9 50,6 0,5 0,5 0,5-50,6 6 Közigazgatási fejlesztési feladatok 9,8 9,8 7,7 7,5 9,8 7,7 7,9 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 9,0 9,0,8 5, 5, 50 Állami Bérlakás Program 9,0 9,0 9,0 9,0-9,0 5 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 0,0 0,0 700,0 70,0 0,0 700,0 670,0 Vállalkozási célelőirányzatok 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 6, 449, 485, 485, 485, 0, -449,0 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Állami ú Bérlakás Program 6,6 6,6 6,6 6,6-6,6 Kutatási és technológia feladatok

19 XV Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Társadalmi szervezetek címzett támogatása Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása / Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 458,6 60,0 458,6 458,6 60,0 60,0 / Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása,4,4 8,0 4,4,, -, /4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0, 0,7 0,8 0,8 0,8-0,7 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 5,9 5,9 66,5 7,4 7,4-5,9 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,6 4,6,7 75, 4,6,7-7,9 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 704,0 704,0 084,5 788,5 6,8 46,7-4, Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 0, 0, 9,9 0,0 0, 9,9-0, 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok,5,5,5,5 -,5 9 Nemzetgazdasági programok 687, 6,6 7,9 9,0 65,9 6,6, -, 0 Szervezetátalakítási alap 450,0 450,0 09,0 54,0 450,0 09,0 64,0 ClusterCOOP program támogatása,4 7,9 40, 0,7 6,0 40, 0,8-7, Képzéssel támogatott közmunkaprogram 5,5 5,5 5,5 5,5-5,5 MKIK támogatása 00,0 00,0 450,0 650,0 650,0-00,0 Ipartestületek Országos Szövetség 6, 6, 6, 6, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 44, 44, 89,6 4,7 4,7 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 60,0 760,0 400,0 60,0-40,0 Kegyeleti Alap 4,0 4,0 4,0 4,0-4,0

20 XV Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 48,4 48,4 0,0 80,4 80,4 Kötött segélyhitelezés 4,5 4,5 585, 07,7 57,6 490, 57,6 i általános tartalék 44,5 44,5 6,5 5,0 44,5 6,5-8,0 i egyensúlybiztosítási tartalék 000,0 000,0 000,0 000,0 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XV. fejezet összesen: 5 06, 047,9 8 09, 56 57, , 7,8 50, ,5 XVI. 4 XVII Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 0 994, ,8 5 00,6 4 5, , ,8 5 9,4 8,6 Bűnügyi Főigazgatóság,0 60,6 65, ,0 9 7,6 8 94,0 9,6-7,0 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 6, 49,, 48,0 794, 654, 40,0 90,9 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 66, 66, 66, 66, Közösségi programok EU Fiskális 0 programjában való részvétel 9,9 9,9 9,9 9,9 EU Customs 0 Programban való részvétel,0,0,0,0 XVI. fejezet összesen: 994, 4 688,5 6 68,7 5 99, , 6 057, 5 85,0 6,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 66,5 846, 4 46, , 0 6, 8 500,6 76,5-84,8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 05,4 99, 50,6 789,0 09,6 9, 07, -9,9 Országos Atomenergia Hivatal 599,7 67,8 767,5 7,5 785,0 64,9 4, -6,7 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 700, 66,6 966,9 6,6 97,5 704, 69,,7 Magyar Energia Hivatal 5 47, 98, 5 670, 0,9 5 67, 79,7 877,5 679,4 Nemzeti Közlekedési Hatóság 0 5,8 499,7 0,5 5,7 09, 9 959, 069,9 570,

21 XVII Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 7 06,0 00,4 7 6,4 80, , ,7 09,7 09, Közlekedésbiztonsági Szervezet,9 60, 64,0 460,7 54,7 487,8 6,9 -, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 78,8 90,6 09,4 495,6 805,0 596,4 08,6-7,0 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 688, 80,4 58,6 7 99,7 5, 0 98,5,8 8,4 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek Magyar Állami Földtani Intézet 0, 5, 5,5 00,6 5, 46,5 6,6-44,6 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 87,6 5,9 89,5 569,6 46, 9, 68,9 5,0 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0, 0,5 0,7 0,7 0,5 0, -0, A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 064,7 064,7 064,7 064,7-064,7 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 5,6 5,6-5,6 9 Szakképzési feladatok 8,0 8,0 8,0 8,0-8,0 0 Központi fejlesztési feladatok 47,0 4,0 89,0 89,0 8,9 5, -6,9 Decentralizált területfejlesztési programok 4,5 408,4 75,9 75,9 746, 5,7-40,7 6 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 6/ Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 8,6 8,6 8,6 8,6 6/ Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 9,8 9,8 9,8 9,8 6/5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez,8,8,8,8 -,8 6/6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 59, 59, 59, 59, -59, 7 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása,7,7,7,7 -,7 9 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 6,8 67,0 58,8 58,8 574,7 9, -57,9 4 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0 8,0 8,0-8,0 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 4 908, 4 908, 4 908, 4 908, ,

22 XVII Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 9,6 0,4 60,0 60,0 59,5 0,5-9,9 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0, , , ,9 78, 8 707, ,5-4 7, Informatikai feladatok Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 588,5 588,5 588,5 588,5-588,5 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 80,7 80,7 80,7 80,7-80,7 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 9,0 09,5 48,5 48,5 09,6 8,9-70,6 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 586,0 586,0 586,0 586,0-586,0 Ágazati szabályozási feladatok Postapiaci liberalizáció,6,6,6,6 -,6 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 98,4 98,4 98,4 98,4-98,4 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 98, 0,8 4 09,0 4 09,0 0,8 98, - 9,6 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 46, 46, 46, 46, -46, 0 BKSz működtetésének támogatása 6,7 6,7 6,7 6,7-6,7 5 RO-LA gördülő országút 7,5 7,5 7,5 7,5-7,5 0 Kockázati céltartalék 4, 4, 4, 4, -4, Vasúthálózat fejlesztése,7,7,7,7 -,7 6 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 9, 9, 9, 9, -9, 8 Nemzeti Éghajlati Stratégia végrehajtása 56,4 56,4 56,4 56,4-56,4 48 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 8,7 8, 46,8 46,8 8, 8,7-9,4,6,6,6,6 -,6

23 XVII Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása,4,4,4,4 -,4 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 4,4,8 7, 7,,8 4,4-8,4 6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása,5,5,5,5 -,5 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok, 5, 546,4 546,4 54,7,7-5,6 Állami többletfeladatok 0,, 4,4,9 6, 8,8 4,5, Pesti Vigadó rekonstrukciója 7, 7, 77,6 900,8 7, 77,6 454,4 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás,6,6,6,6 -,6 Kormányzati beruházások Akadálymentesítés a közlekedésben 0, 0, 0, 0, -0, Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 80,0 80,0 707, 0,8 0,8 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 65, 65, 4 500, , 0,9 66,4 66,4 5 Kikötők fejlesztése,9,9,9,9 -,9 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 9,8 9,8 980, 4 89,9 9,8 980, 068, Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása, 90,,4 5,5 7,9 588,0 4,9-55, Zajtérképezés EU tagállami feladatai 7,5 7,5 58,0 0,5 7,5 58,0-4,5 4 Útpénztár,0 8 50, , ,0 8 50,0, ,0 5 TEN-T projektek 858, 4 06,6 4 9,9 65, ,8 5 00, 084,6-979,0 6 Belvízi hajózási alapprogram 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 Ferihegyi út meghosszabbítása 60,0 60,0 60,0 8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 87,0 87,0 50,0 7,0 7,0 9 Határkikötők működtetése 6, 6, 6, 6, -6, 0 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése 50,0 50,0 50,0

24 XVII Hazai fejlesztési programok Beruházás ösztönzési célelőirányzat 58,4 4,6 0,0 0,0 4,0 6 7, ,5-094, Turisztikai célelőirányzat 9,0 894,0 0,0 45,5 4 58,5 4 08,7 49,8-844, Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 0, 899, 899,4 96,0 85,4 585,0 50,4 5, 4 Területfejlesztési célelőirányzat 58,6 58,6 79,7 788, 788, 5 Agrármarketing célelőirányzat 80,4 80,4 80,4 6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 7 A Várkert Bazár rekonstrukciója 000,0 000,0 000,0 000,0 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 86,5 86,5 8 44,0 06, , 46, 46, Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 0,6 97,8 8,4 99, 7,7 6,7,0-96,8 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 0,9 0,9 98,5 60,4 06,0 95,4 9,5 Energetikai célú feladatok 8,9 8,9 9, 9,6 9,6 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 78, 78, 94,4 09,7 0, 09,5 09,5 PPP programok Autópálya rendelkezésre állási díj 8,0 84, 4 66, 98 6,0 0 68, ,0 77, - 04,0 Oktatási, kulturális és sport PPP programok 57,7 57,7 667,6 75, 4,8 9,5 9,5 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 586,5 586,5 475,9 0,6 0,6 ESZA Nonprofit Kft. támogatása,6 7, 04,7 07,6,, -7, Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 4,9 60, 65,0 6,5 40,5 9,0 8,5-5,6 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 7,0 7,0 55,7 7, 7,

25 XVII Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 9,6 9,6 9,0,6 8,6 0,0 0,0 Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak 47, 47, 9,9 7,4 7,4 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 97,6 95,8 9,4 9,4 9,4-95,8 Kormányzati szakpolitikai feladatok 6, 6, 790,0 5, 07, 6, -47, i általános tartalék 0,5 0,5 0,5 0,5 i egyensúlybiztosítási tartalék 4 000, , , ,0 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása 000,0 000,0 000,0 A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése 888,0 888,0 888,0 888,0 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVII. fejezet összesen: 769, 77 6,0 09, 47, , , 6 86, , XVIII Külügyminisztérium központi igazgatása 50, 57,8 867,9 6 57, 7 440, 6 66, 804,0 86, Külképviseletek igazgatása 9 50, 4 48,5 984,8 748, 47 7, , 568,7-9,8 Magyar Külügyi Intézet 5,6 58,4 64,0 5, 6, 0,5,7-45,7 i kezelésű előirányzatok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4,8 4,8 5, 7 75, 7 0,0 74, - 068,7 Európai uniós befizetések 554, 554, 6 9, 7 476, ,8-4,4-578,6 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0, 0, 0, 0, -0, Állami Protokoll Államfői Protokoll kiadásai 5,9 9,5 5,4 4, 67,7 99,6 68, -5,4 Kormányfői Protokoll 0,5 7,9 8,4 56,0 494,4 47,0 67,4-50,5 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 58, 58, 5,4 8,5 46,9 6,6 -,5

26 XVIII Egyéb civil szervezetek támogatása 4,4 4,4 5,0 49,4 4,7 4,7-9,7 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 0,0 0,0 0,0 6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 48,6 55, 0,9 5,0 08,9 79,7 9, -6, 7 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 4,0 4,0 4,0 4,0-4,0 8 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 4,0 4,0 6,0 0,0 4,0 6,0,0 Külügyi kommunikáció 0, 0, 0, 0, -0, EU utazási költségtérítések 9,0 80, 67, 0, 67,5 48,7 54,8-5,5 Közép-európai elnökségi feladatok 80,0 80,0 80,0 80,0 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 0,8 0,8 0,0,8 8,5 8, -8,5 Humanitárius segélyezés 8, 8, 0,0 8, 8, -8, Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 4,8,6 6,4 6,4,6 4,8-06,8 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 7,9 7,9 7,9 7,9-7,9 Schengeni követelmények Schengeni követelményeknek való megfelelés 6,5 0,8 7, 7, 7,0 0, -0,5 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok Lakossági EU tájékoztatási feladatok 0, 0, 0, 0, -0, EU projektek és programok 0, 0, 0, 0, -0, Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör,5,5,5,5 -,5 A 0 évi magyar EU elnökségre való felkészülés 64,8 64,8 64,8 64,8-64,8 Külügyminisztérium feladatai a 0 évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 47,4 68,4 45,8 45,8 45,8-68,4 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 7, 7, 7, 7, -7,

27 XVIII Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 06,7 06,7 06,7 68,8 7,9 7,9 MPA EU kommunikáció 08, 08, 08, 08, XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XVIII. fejezet összesen: 0 80, , , 5 587, , 69 97, 4 8, -5 59,6 XIX. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ,8 40, , 59, 47 68,5 6, ,6 640, i kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ROP) / Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése,,,, -, / Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) / Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 0, 0, 0, 0, -0, 96,8 7,4 4, 0, 4, 57,9 66,4 9,0 / Élelmiszergazdaság modernizálása 47, 5,6 5,7 5,7 0,0,7 7, / Vidéki térségek fejlesztése 9, 6,5 45,6 0, 45,7 5, 0,5 4,0 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) / Beruházás-ösztönzés 0,5 0,,6,6 77, 46,4-7,7 / Kis- és középvállalkozások fejlesztése 48,4 0,4 68,8 68,8 5, 6,6-0,8 / Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 6,7 76,7 0,4 0,4 76,7 6,7 50,0 /4 Kutatás-fejlesztés, innováció 8,0 0, 8, 8, 4,4,9,6 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4/ Közlekedési infrastruktúra fejlesztése,6,6,6,6 -,6

28 XIX. 4/ Környezetvédelem-Energetika,6,6,6,0 0,6 0,6 4/4 KIOP Technikai segítségnyújtás 0,9 0,9 0,9 0,9-0,9 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 5/ Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 4,9 0, 5, 5,,,0-8, 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása,, 4, 4,,4 0,9-0, 5/0 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése,,,,8 0,4 0,4 5/ Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 6 KTK technikai segítségnyújtás 0, 0, 0, 0, -0, Közösségi Kezdeményezések INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai / INTERREG IIIA SL-HU-CR 64, 64, 64, 64, 64, /4 INTERREG IIIA AU-HU 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 /6 INTERREG IIIC,0,0,0,0 -,0 /7 INTERACT 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 EQUAL Közösségi Kezdeményezés / EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései,5,5,5, 0,4 0,4 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek / Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 000/HU/6/P/PT/00 / Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 000/HU/6/P/PT/00 / Útrehabilitációs program I. ütem:. és 5. főutak 00/HU/6/P/PT/006,,6 4,7 4,7,6, -,5 6,6 6,6 6,6 6,6-6,6 5, 5, 5, 5, - 5,

29 XIX. /4 Útrehabilitációs program II. ütem:, 6, 4, 47 és 5 ú utak, 00/HU/6/P/PT/008 /5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 00/HU/6/P/PA/006 /6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 000/HU/6/P/PT/00 /7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 00/HU/6/P/PT/007 /9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal ütem II. fázis 004/HU/6/C/PT/00 45,7 45,7 0,0 75,7 45,7 0,0-5,7 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 56, 8,9 95, 95, 8,9 56, 7,4 7, 7, 7, 7, -7, 5,5 5,5 5,5 5,5-5,5 /0 M0 körgyűrű, Keleti szektor 004/HU/6/C/PT/00 9,7 77, 06,9 00,0 406,9 77, 9,7 05,5 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek /4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 000/HU/6/P/PE/007 /5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 000/HU/6/P/PE/004 / Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 00HU/P/PE/009 / Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 00HU/P/PE/0 / Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 00/HU/6/P/PE/008 /4 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/00 /0 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 004/HU/6/C/PE/00 8, 8,,7,9,9-8,,4,4,4,4 -,4 84,9 84,9 84,9 84,9-84,9 0, 0, 0, 0, -0, 5,0 0,7 5,7 5,7 0,7 5,0-95,7 46, 46, 46, 46, -46, 4, ,0 6 69,9 5 44,5 774,4 7 5,0 4 4,4-66,6

30 XIX. 4 / Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 004/HU/6/C/PE/00 / Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 004/HU/6/C/PE/00 / Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 00/HU/6/P/PE/04 /5 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 00/HU/6/P/PE/0 /6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 004/HU/6/C/PE/004 /7 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/07 /8 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 00/HU/6/P/PE/00 /9 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 004/HU/6/C/PE/00 /0 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 006/HU/6/C/PE/00 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 068,7 8,0 06,7 06,7 8,0 068,7 00, ,7 7,5 4 7, 4 7, 7, , ,,,,, -,,4,4,4,4 -,4 8,6 8,6 8,6 8,6-8,6 4, 7, 46, 46, 8,0, 786, 6 948,4 7, 7 9,5 7 9,5 7, 6 948, , 966, 77, 04,5 04,5 77, 966, 889, 69,6 69,6 69,6 69,6-69,6 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 5 87,5 0 60, 6 47,7 500, ,7 66 4, 9 784,4 9 74, Közlekedés Operatív Program ,5 9 58, , , ,8 5 97,6 087, 568,7 Társadalmi megújulás Operatív Program 6 969,9 69, 8 609, 650,0 5 59, 4 699, , 5 90,9 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 7 05, 8, , , ,5 9,5-4, 4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 6,5 8 8,0 8 54,5 00, , ,5 879,6-4 0,4 9 Környezet és energia Operatív Program 49,0 40, 4 895, 9 065, 6 960, ,9 9 97,7-49,6

31 XIX Államreform Operatív Program 454, 09, 4 66, 48,5 5 9,8 749, 6,6 95,4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 8 55,5 44,0 0 99,5 4 04,0 4,5 9 48,9 4 80,6 686,6 Végrehajtás Operatív Program 5,5 45, 4 984,7 75,8 8 78,5 6 8,4 555, 0,9 Nyugat-dunántúli Operatív Program 6 968, 4 74,8 69,0 04,7 897,7 5 87, 6 070,6 45,8 4 Közép-dunántúli Operatív Program 0 7, 70,9 508,0 74,5 6 4,5 546,8 695,7 4,8 5 Dél-dunántúli Operatív Program 7 774,0 6 70, 4 044, 68,0 4, 98,7 8,4-4 04,7 6 Dél-alföldi Operatív Program 6 44,7 9 76, ,4 06, 47 8,5 4 9, 4 6, -5 40,4 7 Észak-alföldi Operatív Program 4 00,6 4 99, 46 9,8 94, , 44 49,0 4 65, -75,9 8 Észak-magyarországi Operatív Program ,0 9 00, , 8, , 4 069, ,6 597, 9 Közép-magyarországi Operatív Program 8 7, 0 48, ,9 56,8 9 8,7 8 48, 954,6 47,0 Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés / ETE HU-SK 4 095,8 85,4 4 9, 4,8 7 5,0 4 57,9 85, 999,7 / ETE HU-RO 5 77, 98, 5 85,5 675,6 9 5, 6 645, 865,8 767,5 / ETE HU-SER 70,5 7,5 98,0 9,5 0,5 04, 088, 870,7 /4 ETE HU-CRO 475,9 9, 65, 9,7 56,9 758, 778,8 69,5 /5 ETE SEES 460,9 7,9 5,8 677,5 0, 570, 640, 568, /6 ETE AU-HU 45,9 9,7 465,6 550,8 06,4 84,8 6,6,9 /7 ETE SLO-HU,5 99,5 4,0 470,6 89,6 99,5 59, 9,6 /8 ETE CES 5,, 7, 58, 655,4 47, 408, 406, /9 INTERREG IVC 9,7 84,0 9,7,5 407, 76,, 47, /0 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 89,6 8, 7,9 4,9 45,8,8 9,0 0,7 INTERACT ,9 0,9,0,9, 0,8-0, Egyéb uniós előirányzatok

32 XIX Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 6,6 860, 4 076,8 5, ,8 948, 659,6 799,4 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 4 94, 68, , , ,,4-680, 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 8,8 8,8 8,8 8,8-8,8 6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ,7 59,7 0,0 57,7 57,7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 9,5 9,5 65,7 558, 59,9 98, -94, Közreműködői intézményrendszer támogatása 6, 50,6 6,8 089,4 70, 65,0 56, 85,6 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6 6,6 6,6 6,6-6,6 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 0, 0, 0, 0, -0, től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 5, 8, 87, 87, 8, 5, - 76,9 8 Állami költségvetési kedvezményezettek erő támogatása 750,0 749, 499, 9 97,7 47,0 8 87, ,4 896, Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 4 000, ,0 9, 970,7 970,7 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 4, 4, 4, 4, EU Önerő Alap 0 000, ,0 4 5, , ,4 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 7,6 7,6 7,6 7,6 XIX. fejezet összesen: 0 40,7 8 56, , , , ,6 5 74, ,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 4 5 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 95, 78, 77,5 059, 8,6 74,5 090, 7,8 Állami szociális intézetek 08, 04,7,0 97,0 40,0 5, 76,7 6,0 Emberi Erőforrás kezelő 70,0 66,4 66,4 976, 4 4,6 94,0 048,6 85, Egyéb kulturális intézmények 4 049, 067,5 5 6,6 40,4 7 57, ,5 949,5-8,0 Egyetemek, főiskolák 95 5,0 5 78, , ,6 59 0, ,9 4 66,4-0,

33 XX Egyéb oktatási intézmények 6 5,7 98,7 7 07,4 59, ,8 7 87, 79,6 97,9 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8,6 65, 70,9 8,7 5 8, , 57,5-07,8 Türr István Képző és Kutató Intézet 4 5,0 7,4 6 54,4 87,0 7 7, ,7 76,7 444, Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 58, 75,8 94, 500, 4 44, 4 66,6 47,6-8, Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 8,9 06,6 5 45,5 856, 7 0,8 08,4 89,4 8,8 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 87 60,5 80,7 9 46, 7 69, 98 70, ,6 74, , Közgyűjtemények 7 949,5 906, , 9 865, 0 7,5 8 86, 885, - 0,6 Művészeti intézmények 4 009,4 9, 5 48,6 5 88,5 87, 8 8,9 5, 04,0 Sportintézmények Nemzeti Sport Intézet 96, 845, 4, 4,6 48,9 50,9,0 86,8 Nemzeti Sportközpontok 60, 545,8 48, 4 0,6 7 5,7 6 4,6 08, 66, Országos Mentőszolgálat 8 64,0,8 76,8 755, 4,9 5,6 600, - 5,5 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 986, , , 98,7 8,8 8 95, 869,5-08, Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 4 07,5 5, 5 89,7 505, , , 50,6 098,4 Országos Vérellátó Szolgálat 49,9 6,9 05,8 70,0 4,8 8, 9,5-8,4 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 54,7 54,7 66,5 4, 4, 97, 97, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 67,7 76,8 950,5 04, 99,7 69, 6,5 85,7 i kezelésű előirányzatok Beruházás Felsőoktatási fejlesztési program /0 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 / ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 50,0 50,0 50,0 50,0-50,0

34 XX Kulturális beruházások 4/ Múzeumi rekonstrukció 9,8 9,8 9,8 9,8-9,8 4/ Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 700,0 5,7 95,7 95,7 85,7 64,0-5,7 4/ Kulturális tevékenységek beruházásai 5,7 5,7 5,7 5,7-5,7 4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 6,4 6,4 6,4 6,4-6,4 Normatív finanszírozás Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 67,7 76, 44,9 8, 75, 40,7 4,5-4,7 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 4,8 780,8 0, ,7 798, 0,9 566,4 785,6 7 Hallgatói lét képzési többlete (állami felsőoktatás) 4, 4, 4, 4, -4, 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 66,6 69, 5,8 70,0 605,8 4,6 7, 0,0 0 Hallgatói lét képzési többlete (egyházi világi képzés), 5,7 468,0 4 50,0 4 68,0 4 8,4 5,6-0, Hallgatói lét képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 85, 5, 0,4 466,6 587,0 58,4 68,6, 7 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 5, 5, 5, 5, -5, Felsőoktatási feladatok támogatása 6 Felsőoktatás kiegészítő támogatása,4 9,0 04,4 04,4 9,0,4-8,6 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 6,5,5 0,0 9,8,8 89,8,0 8,5 6 Pedagógus díszdiploma 4,6 4,6 4,6 4,6-4,6 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása,7,7,7,7 -,7 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása,5,5,5,5 -,5 47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 00,0 00,0 00,0 48 Felsőoktatás speciális feladatai,5,5, 4,6 56, 58, 58, 49 Felsőoktatási testületek 7,9 7,9 6,9 0,0 0,0 Közoktatási feladatok támogatása

35 XX Országos Kisebbségi Önkormányzatok 0 évi kompenzációja,, 7,8 7,9 64,7 8, 8, 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 8 Érettségi vizsga lebonyolítása 6,4 8, 54,5 54,5 8, 6,4 -,7 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 4,7 87,,0,0 87, 4,7-6,6 7 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, os nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 0, 8,5 8,8 8,8 8,5 0, -8, 9 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 4,5 75,4 89,9, 0,0 95,5 05,5 0, 0 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 Nemzetiségi oktatási programok 0, 0,7 0,9 0,9 0,7 0, -0,5 4 Nemzeti Tehetség Program 0, 856,6 856,9 08,9 65,8 859,5 06, 449,7 9 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása, 0,5,6,6 0,5, 0,6 40 Kisiskolák támogatása 4,7 4,7 55,0 97,7 9,7 4,0-8,7 Egyéb feladatok támogatása 5 "Útravaló" ösztöndíj program 8,0 954, 8, 8, 60,,9-9, 8 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 8/ Határon túli oktatási feladatok támogatása 8,0 7,4 09,4 54, 75,6 57,8,8 5,4 8/ Határon túli kulturális feladatok támogatása,6 4,0 4,6 4,5 58, 4,0 7, -,9 9 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 9,9 9,9 5,6 455,5 47,7 07,8 -, 0 Maradványelolás 4,6 74,9 89,5 89,5 74,9 4,6-60, Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 0,,,4,4, 0, -, Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása, 7,8 8,9 8,9 7,8, -6,7 Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4