KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2017. évi teljesítés)

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- I. ORSZÁGGYŰLÉS I. Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 80,9 5 8,9 9 88, 0, 9, 9, 85,0-5,9 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0, 8,9 09, 8, 8, 9,, Országgyűlési Őrség 0, 0,0 9,8 55, 8,8 8,8, 5, 5 i kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 8 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 9,5 80,0 09,5 8,8 8,8, -,8 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 -,0 i tartalék 55,0 55,0 55,0 55,0-55,0 Steindl Imre program 8,0 8,0 9,0 0 9,0 0 9,0 00,0 00,0 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság 0, 9, 0,5,,, 909,8-9,8 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 5,9 50,, 9,,8,8,, Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság, 5, 8,, 50, 50, 9,8, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 050,9 0, 05, 8 0,8 8 0,8,5-55,9 Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda 00,5 9,0 0,9,,0,0 0, 5, i kezelésű előirányzatok

2 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- I. Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 80,8 5, 8, 5,9 5,9, -, 5 A választási rendszerek működtetése 5, 0,0 5, 55, 55, 8, -505, Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala,,,, -, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 9, 55, 808,0 90,9 0,5 0,5 0,, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen:,8 8, 89, 8, 9,8 9,8 5 58, - 8, II. Köztársasági Elnöki Hivatal, 9,,,9,,,,9 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai,0,0,,,, i tartalék,, 5,,,, III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen:, 55,, 0,5,,,8, III. Alkotmánybíróság, 8,8 8, 0, 89,8 89,8,8-5,0 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA III. fejezet összesen:, 8,8 8, 0, 89,8 89,8,8-5,0 IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,0 58, 90, 5, 9, 9, 8,5, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. fejezet összesen:,0 58, 90, 5, 9, 9, 8,5, V. Állami Számvevőszék,, 9 8,5 0 05,5 9 90,9 9 90,9,,9 VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen:,, 9 8,5 0 05,5 9 90,9 9 90,9,,9 VI. Bíróságok,, , 5, 05 90, 05 90, 8,, Kúria 5,5,9 0,8 800, 0, 0, 9, 9, i kezelésű előirányzatok

3 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- VI. Beruházás Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 99,0 99,0 55, 55, 95, -55, Igazságszolgáltatás beruházásai 5 99,5 5, 09, 800,5 800,5 9, - 5, Kincstári lavezetési díj, 0,9 5,,9,9, -,0 Igazságszolgáltatás működtetése 5,0 5,0 5,0 5,0 5 i egyensúlybiztosítási tartalék,, 8,8 8,8,8-8,8 VIII. ÜGYÉSZSÉG VI. fejezet összesen: 99,, 05 8, 5,8,,,5-00,8 VIII. Ügyészségek, 9, 9, 9 88, 5 59, 5 59,, 098,0 i kezelésű előirányzatok Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 9, 0,0 9, 8, 8,, -8, i tartalék 9, 9, 9, 9, 9, 9, -00,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM VIII. fejezet összesen:, 55, 8,8 50 8, 5 88,8 5 88,8 5,5 99, X. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8, 05,, 0 98,5 8 9,0 8 9,0 88,5-85,8 0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok, 9, 0, 95, 9, 9, 5, 5,0,,,8 89, 95,9 95,9 9, 5, IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása,,,8,,, -09, 5 0. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének 8, 8, 8, 8, -8, 0 Igazságügyi regionális együttműködés,,0 8, 8, 8, 9, -, A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás,, 0,0 0,0 8, 8,, 0, 8 Jogi segítségnyújtás 5, 5, 9,0 0, 89,0 89,0, -, 9 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 5,9,0 5,9 8, 8,, 8,

4 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- X. 0 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 0,8, 00,0,5 8, 8,, 9, Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 0,, 50,5 9,9,5,5 80,, 8 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 9,5 055,0 0,5 0, 0,, -8, Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése Államháztartáson kívüli szervezetek 98,9 98,9 98,9 98,9-98,9 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 0, 8,8 9, 9, 9, -0, 5 i általános tartalék,5,5,5,5 -,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG X. fejezet összesen: 5, 5, 9,, 05, 05, 05,5-5, XI. Miniszterelnökség 8 8,8 90, 50, 8 59,5 59,9 59,9 95, - 05,8 Információs Hivatal, 90,5 8, 0,5 0, 0, 800,9 890, Nemzetstratégiai Kutató Intézet 0, 8, 8, 00,8 0, 0, 0,5 -, 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 9,0,5 8,8 5 00, 9,0 9,0, -, igazgatása Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 0,,5 5, 88,8,8,8,0 -,5 Nemzeti Örökség Intézete,, 809, 5 95, 0, 0, 95,, 8 VERITAS Történetkutató Intézet, 9, 8,,9 98,5 98,5 8, -, 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet,, 8,,9 5, 5, 9,, Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 0 8, 99 59, 0 958, , 8 80, 8 80, 0 00,5 0 90,8 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 9 9, 955,0, 58,5 88, 88, 0 50, - 0,8 8 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete,0 58, 0,,,8,8, -, 0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai, 88,8, 8, 0, 0, 8, -0, 5 Ifjúságpolitikai célok 0, 0, 0, 0, -0, Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó, 9,0 0, 8,0 8, 8, 0, -8, A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 00,0 00,0 00,0 00,0

5 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI. 0 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont,8 00,0,8 00,0 00,0,8,8 Alapítvány 9 "Az Élet Menete" Alapítvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek 00,0 00,0 00,0 00,0 The Hungary Initiatives Foundation 90,5 90,5 90,5 90,5 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 8,0 58,0 5,0 58,0 58,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 8, 8, 8, 8, -8, A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 0,5 0,5 0,5 0,5 Civil Alap - pályázati program,,5 5,,5,5,, 5 Önkormányzatok átmeneti, 0, 0,0 0, 0,, -0,8 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési 9, 9,8 00,9 9,8 9,8 9, -9, 0 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése 5, 5, 5, 5, -5, Bocuse d Or versenyek 50,0 50,0 50,0 50,0 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése,,,, Építésügyi célelőirányzat 9,5 9,5 9,5 9,5 Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás működtetése 0,8,,,9,9 0, -0, 8 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 55, 50, 00,5,9 8, 8, 0, 5,5 9 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 0, 0,,5,5,5,5,0 0, 0 Örökségvédelmi feladatok,,9 9,0,9,9, 5, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI. 0 / Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 0,0 0,0 0,0 0,0 Közalapítvány működésének / Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak, 0,0,,, -, Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 5, 85,5 08,0 95, 855,5 855,5 09, 80, Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 8,8,,5 5,9 5,9, -9, 5 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének 5, 9,5 85,0 09, 0,5 0,5 5, -, Ludovika Campus 59,0 90,0,0,0,0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 0,9, 5,5 59,0,0,0,0 0, 50 Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 9, 9, 8, 8, 9,0,0 5 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának 9,9 9,9 9,9 9,9 55 Területrendezési feladatok, 0, 09,5 5,8 0, 0, 95, 95,5 5 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek 9, 9,8 9, 9,8 9,8 9, -0, 5 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának gazdasági társaságok részére 9,5 8,0, 55, 0 5, 0 5, 80,5 80,5 58 Örökségvédelmi civil szervezetek,,,,,, 0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 8,5 5,0 5,5 85,0,,, -8, Szabadságharcosokért Közalapítvány 00,0 00,0 00,0 00,0 Kormányablak program megvalósítása 0, 9,5 0,5 8, 8,9 8,9,8, 8 Károlyi József Alapítvány 8, 8, 8, 8, Építésügyi bontási feladatok 8,5 5, 5, 0,0 0,0, -, Nemzetközi kötelezettségek teljesítése,,5,,5,5 0, -,0 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok 8,0 50, 85, 9,,, 9, -,0 5 Nemzeti Hauszmann Terv 89,9 8 00,0 0 9,9 598,5 598,5 59, 0,5 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének,9 50,0,9 50,0 50,0,9,9 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás,9, 9, 9,,9 8 Modern Városok Program 50, 0,0 9 0, ,9 90 5,5 90 5,5 0, 50,

7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 805,5 805,5 805,5 805,5 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok,,,, 8 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek,,,0,0 8, 8, 8 Területi infrastrukturális fejlesztések 0 5,0 0 5,0 0 5,0 0 5,0-0 5,0 8 Népi Építészeti Program 00,0 00,0,9,9 5, 5, 88 Nemzeti Kastélyprogram 88, 88, 098, 098, 0,5 0,5 9 Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés 9 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 9 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap 9 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok 98 Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok Határon túli magyarok programjainak 00,0 00,0 00,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 8, 8, 8, -8,,8,8,8,8 -,8 9, 9, 9, 9, -9, 8,9 8,9 8,9 8,9-8,9 Nemzetpolitikai tevékenység 0,8 0,, 8,,, 0,5 -,8 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 5,8 5,8 5,8 5,8 Európai uniós fejlesztési programok EU utazási költségtérítések 8, 05, 0, 5,0,5,5,5 -, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,8 0, 90,9 0, 080, 080, 0,0 -, XI. fejezet összesen: 5 50,5 099, 9,5 8 50, 55 9,8 55 9,8 59, 9, XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 8 0,8 0, 0 0,9 0 8, 0, 0, 9, 0,0 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 9, 5, 5 9,0 0,,, 0, -,

8 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. Ménesgazdaságok 5,0 5, 9,8 9,5 0, 0, 8, -0, Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 0 80, 885,0 9,,9 8 90, 8 90, 5,8,8 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 09,,0 95,8,9 8,8 8,8 9,, 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, 5,5 9, 898, 5 80, 5 80, 58, 5,8 0 Génmegőrzési Intézmények 5,8,8 0,0 00, 8, 8, 8, 855, Országos Meteorológiai Szolgálat,, 58, 09, 0,9 0,9 98,, Nemzeti park igazgatóságok 8, 80, 8,5 5, 9 0, 9 0, 509,9 9, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 5,8 00, 9, 500, 5,9 5,9,5, 9 Agrárgazdasági Kutató Intézet 0, 8,8, 8, 9, 9, 509, 5,5 0 i kezelésű előirányzatok Beruházás Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése Környezetvédelmi célelőirányzatok Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak 0,0 0,0 0,0 55, 55, 55, 55, 9 Természetvédelmi kártalanítás 5,9 0,,0, 0,8 0,8 5,8 5, 0 Természetvédelmi pályázatok 09,9,,,5 5, 5,, -95, Hulladék-gazdálkodási feladatok 0 8, 0 8, 0 8, 0 8, -0 8, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési,,, Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 0,8, 8,0 8, 80,8 80,8,,0 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai,8,8,8,8 -,8 Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos,,,, Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 8,5, 0,,, 9,0-9, Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok 59,0 59,0 59,0 59,0 0 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,8, 0,,,,8 5, 5 Egyéb szervezetek feladataira,0,5 8,5,0,0,5-9,5 9 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat,,9,,9,9, -,

9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. 0 5 Agrár célelőirányzatok Agrárkutatás 5, 08,8,9 98, 98, 5, 5, Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok,5 9, 08, 05, 05,,0 -,5 5 Tanyafejlesztési Program 0,,5 5,9 0, 0, 5,5 9, Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének, 5,5,8 50,9 0, 0, 00,, 8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek, 8,8 5,0 5,,9,9 0,,5 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 5,,0 5,, 5,0 5,0 8, -, Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei, 09,5 8, 5 08, 8,5 8,5 0,8-00, 5 Intézményi feladatok 50,0 50,0 50,0 50,0 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak, 8, 5,,, 8,,0 9 Állami génmegőrzési feladatok 0,9 0, 0,5,8 8, 8,, -,0 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, 58, 550, 550, 550, -, Pálinka Nemzeti Tanács 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai,0,0,0,0 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése 8, 8, 8, 8, 00,0 00,0 00,0 00,0 Lovas rendezvények 0, 9,5 85,0 0, 5,5 5,5 50, 0, Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok 5 89,9 5 89,9 95,0 95,0 9,9-95,0 5 Állatvédelem 0,0 0,0,5,5,5,5 Agrármarketing célelőirányzat 0,8 0,0,8,8,8 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok, 99,8,0,0,0,0,0 8 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak Nemzeti támogatások 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Állattenyésztési feladatok, 00,0 0, 9,9 9,9 8,5, A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések,,5 90, 98,9 05,9 05,9,0 -,5 5 Vadgazdálkodás 5,, 5,0 9,,, 5,0 5,

10 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. 0 5 Nemzeti Erdőprogram / Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban, 5, 8,0, 8, 8,,9, / Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 8,,,9 95, 95, 9, 0,9 Fejlesztési típusú támogatások 50, 58,9, 0,5 9, 9, 50,8-8, 8 Nemzeti agrártámogatások,9 5,8, 80,8 8,0 8,0,8-50,0 9 Állami halgazdálkodási feladatok,0 9,5 8,, 0,0 0,0 5, -8,8 0 Nemzeti agrárkár-enyhítés 95,9 9 95, 9, 90, 5 0,5 5 0,5 88,8 9,5 Erdei kisvasutak üzemeltetési 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés 8, 8, 8,5 8,5 0,8 0,8 Állat, növény- és GMO-kártalanítás,0 8,0 8, 5, 5, 5,,0 9,0 8 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített Uniós programok árfolyam-különbözete 55, 0,5 88,,8,8,8-0,5 Egyéb, EU által nem térített 9,9 0,, 500,0 8 5,9 9, 8, 8 5,9 -, Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak 5,0,, 9,8 9,8 9,8 -, Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak 05,0 05,0 05,0 05,0 Peres ügyek,9, 8,,,,0,0 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,, 0, 5, 5, 5,0 -, 0 Európai uniós fejlesztési programok Uniós programok kiegészítő / Méhészeti Nemzeti Program 0,5,, 80,5,5,5 5,0 0, / Igyál tejet program 5,5 5, 5, 0,0 0,0 00, 9, / Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ),9 0,5 095,5 9,9 5, 5, 5, -,9 / Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának,5 5,5 95,0 509,8 509,8,, /5 Iskolagyümölcs program 0, 90,,0, 9,0 9,0 9,, / Nemzeti Diverzifikációs Program 0, 5, 5,5 5, 5, 0, -5,0 XII. fejezet összesen: 0,9 0, 8 9, 85 9, 5 95,, 8, 8 0,0 8 8, 5,

11 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 0, 58, 99, 88,,, 5,,0 Egyéb HM szervezetek 9 5,5 5 9,0 9 9, 0, 0 5, 0 5, 5 09,9 9,9 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 0, 8 80,8 8 8, 9 0, 9 08, 9 08, 8 05, 59,9 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0 8, 85, 90, 9 50, , ,8 590,9 8, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5,9 5,5 8 9,,5 8 80, 8 80, 5 89, 5 9,9 MH Egészségügyi Központ 85,, 9, 9,8,, 5,, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium,, 8,,,,5 0,8 8 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek / Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati /9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek Hadisírgondozás / I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati / Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének, 5,0,,, -, 50, 50, 50, 50, 000,0 000,0 5, 5, 5,9 5,9,0,0,0,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 8,0 8,0 8,0 8,0 Honvédelmi Sportszövetség / Honvédelmi Sportszövetség működésének,,,, 5 Nemzetközi kártérítés 90, 90, 0, 0, 90,0-0, 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 8, 9, 5,8, 99, 99, 9,5 955, 9 Alapítványok, közalapítványok 9/ Magyar Futball Akadémia Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0

12 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIII. 8 9/ MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok,0,0,0,0 9/ Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 0 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 9 08,8 9 08,8 9 08,8 9 08,8 0/ Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 0, 8,8 8,0 8, 8, 0, 0, 0/ Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 0, 8,0 8, 8, 8, 0, -0, XIII. fejezet összesen: 90 9, 8,5,9 5,8 550, 550, 9, 05,9 XIV. Belügyminisztérium igazgatása 8 990,9 58, 8,8,8 9, 9, 9, -5, Nemzeti Védelmi Szolgálat,8,5,9 8,,,,0-5,5 Terrorelhárítási Központ 8, 8 809, 9 90, 0, 00,5 00,5 90, 8,0 5 Büntetés-végrehajtás 5,8, ,9,9 8, 8,, 0 85,5 Rendőrség 5, 90, 9, 99 9,9 599, 599, 5 95, 505, 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 0,8 8, 00, 59,5 58, 58, 0 0, 5 5,5 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9, 89, 8, 05,8 98,9 98,9,9 80,5 0 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 898,, 98, 5,0 9, 9, 0,, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 0, 0, 9 8, 8,0 9, 9, 5 9, - 0, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,, 8 09, 80,5 0 9,5 0 9,5,0-0, Vízügyi Igazgatóságok 8,0 5,,5 59, 85 0,5 85 0,5 9 90, 8,0 0 i kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás, 8, 05, 5,8 5,8 5,8-8,5 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok, 5,,,, 9 Vízkárelhárítási művek fenntartása,,,, -, 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás, 9, 8,9 9, 80, 80,,0-8, 5 Vízügyi feladatok, 9,8, 9,8 9,8, -5,5 5 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 0, 0, 0,

13 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIV. 0 5 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 8, 5 5, 5 99, 0 8, 5 0, 5 0, 5 0, 0 90, 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0, 0, 0, 0, 0, 0, Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére, 0,, 0, 0,,, Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása Alapítványok és társadalmi önszerveződések Társadalmi önszerveződések 05,9 05,9 05,9 05,9 / Országos Polgárőr Szövetség 050,0 050,0 050,0 050,0 / Társadalmi szervezetek, alapítványok 85,0 85,0 85,0 85,0 / Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak / Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 9,5 9,5 9,5 9,5 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív 9,0 9,0 9,0 9,0 Duna Művész Együttesek 0,0,9 8,9 8,9 8,9 i tartalék,,,, -, 8 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 0,9,5 9,0, 9, 9, 00,8 0, Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 9,8, 55, 55 80, 55 9, 55 9, 50,8, A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 0, 9, 9,,0,0 50, -0 55, Megszűnt intézmény technikai elolása 59,0 59,0 59,0 59,0-59,0 5 Európai uniós fejlesztési programok Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó Szolidaritási programok,, 0,5 008,9 8, 8, 5,, / Európai Menekültügyi Alap,0,0,0,0 -,0 / Integrációs Alap,,,, -, / Visszatérési Alap 0,9 0,9 0,9 0,9-0,9 / Külső Határok Alap 88,8 88,8,,, -,

14 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIV. 0 5 / Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 9, 9, 9, Belügyi Alapok / Belső Biztonsági Alap 580, 5 89, 8,0 0 00, 5 95, 5 95, 05, - 8,0 / Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 89,8 5, 500,0 90,9 9,5 9,5 9,, / Belügyi Alapok technikai költségkerete 80,0 5,0, 09, 80,0 80,0 9,, XIV. fejezet összesen: 88 58,8 9, 95 89, 58 5, 05,8 05,8 5 9,9, XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 5 50,,8 9 5, 8 0,,0,0 5 05, 8, Nemzeti Akkreditáló Hatóság 5, 8, 8,5 0, 5, 5, 9,9,5 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 0, 50,,8 5 9, 80,9 80,9 8 00, 50,0 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 8, 80,8 85,5 9,0 05, 05, 58,9 9 98, Szakképzési Centrumok 99,0 0,9 0, 85, 8 8, 8 8, 08, 89, 8 Magyar Államkincstár 58 0, 0 5, 5,0 850,5 0 9,5 0 9,5 0,0 9 9,9 Európai okat Auditáló Főigazgatóság 0, 99, 0, 5,9,5,5 08, 885, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,8 89, 0, 5, 5,5 5,5 58, 89,5 5 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0, 0, 0, 0, -0, 5 Kárrendezési célelőirányzat 5/ Függő kár kifizetés 88,5 0,0 98,5 98, 98, 0, -88, 5/ Járadék kifizetés 50,5,8 55, 5, 5,,9 -, 5/ Tőkésítésre kifizetés,8,8,8,8 -,8 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok,,,, -, Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 0,0,0,0 0,0 0,0,0 -,0 8 Felelős játékszervezési tevékenység,5,5 0, 0,,, 9 ClusterCOOP program 9,9 9,9 9,9 9,9-9,9 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének 80,0 80,0 80,0 80,0 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének 9, 9, 9, 9,

15 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XV. 5 5 Területfejlesztési feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok, 95, 8,9 590,,5,5 8,9, Decentralizált területfejlesztési programok,,8 5, 5, 5, 5, -09, Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok,,,, -, 5 Pest megyei fejlesztések 9, 80,0 5 8,,5,5 0, 8,5 Belgazdasági feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer, 95, 505, 5 9, 0, 0, 9 05,8 9, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 8,0 0,0 5,0 9,0 9,0 9,0-0,0 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján, 9,5,9,, 9,5 5, 5 Nemzetközi szabványosítási feladatok,0 98, 99, 0,8 0,8 8,5,5 MKIK, 50,0 9, 9, 9, -, Nagyvállalati beruházási támogatások, ,0,9 0 9,5 0 9,5 0 9, 0,5 9 Jedlik Terv 8,8 8,8 50,8 50,8 9,0 9,0 0 Intézményi kezességi díjtámogatások, 5, 0,8 9,8 9,8,0,0 Irinyi terv végrehajtása / Irinyi Terv iparstratégiai i 000,0 000,0 000,0 000,0 / Beszállítói-fejlesztési Program 99,8 99,8 99,8 99,8 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése,9,9,9,9 -,9 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 5,0 5,0 5,0 5,0 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 9, 9, 9, 9, -9, Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 9,8 5, 5, 5,8 5,8, 50,8 A évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése,9, , ,0,9,9 Nemzetgazdasági programok 0, 8,9 0, 9,,8,8,5 -, 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások 00,0 00,0 00,0 00,0 8 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 50,0,,,, - 50,0

16 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XV Munkaerőpiaci és képzési feladatok Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 0,,,,, Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása 9, 9, 9, 9, Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 0 000, 5 8,0 8,0 09, 90,9 90,9 8,5 5 5,5 5 Munkavédelmi célú támogatás 5,0 5,0 5,0 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 8,9 8,9 58,0 58,0 0,9 0,9 Európai uniós fejlesztési programok Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok, 9,8,5,5,5-9,8 Európai Területi Együttműködés (0-00) / Duna Transznacionális Program 8,,9, 895, 8,0 8,0,,5 / Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program, 89, 5, 9, 50, 50,,, / INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program,0 8,5 9,0 58,5,8,8 8, 8, / INTERACT III Interregionális Együttműködési Program,,,,,, XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XV. fejezet összesen: 9,9 0 98,5, 5 98,5 5 5, 5 5, 0, 89 5, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 98, 0 58,5 90, 9 08, 8 95,8 8 95,8 8, 9, XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVI. fejezet összesen: 8 98, 0 58,5 90, 9 08, 8 95,8 8 95,8 8, 9, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása ,, 09, 09, , 55 50, 59, 8, Országos Atomenergia Hivatal,9,,9 55, 0,9 0,9 9, 0,9 5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 0, 09, 8,9 0, 00, 00, 0,0 9, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 50, 8,9 8,5 0 9, 0 5,0 0 5,0 0 8, 5, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 8,,8 9,8 5, 5, 5, -,8 Nemzeti Sportközpontok 8, 5 59, 58 5, 5 8,,8,8 0,, Szerencsejáték Felügyelet 0, 9,8 9,9 88, 88, 58,5 58,5 0 i kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások

17 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 8 5, 8 5, 05,0 05,0 9, 9, Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 8, 8, 8, 0 Vasúthálózat fejlesztése 50,0 00,0, 8,,0,0, 5, Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 59, 59, 59, 59, -59, Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása 0, 99, 99, 99, 99, -0, Közúthálózat fenntartás és működtetés 8, 99,,0 5 99,8 89,8 89,8 090,0-09, Útdíj rendszerek működtetése 5,5 5,8 8, 5 5,9 9 0, 9 0, 5 95,,8 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 95,5 95,5 95,5 95,5 5 TEN-T projektek, 095,,9,9,9 99,0 -, Belvízi hajózási alapprogram 0, 0, 0, 0, 0, 0, Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 8, 5,8 98,, 00, 00, 5,5 8, Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok,8 9, 8,0 58,0 8, 8, 9,, Zajtérképezés EU tagállami feladatai, 0,0 9, 0,8 95,5 95,5 0, 8, 8 Kiemelt közúti projektek 5, 8,0 0, 0, 95,9 95,9 5, 88, 9 Légiszállítási szolgáltatások 50,0 50,0,, 5,9 5,9 0 Közúthálózat felújítása, 59 9, 8,8 9 95, 9 95, 5, 5, A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és 558, 5,0 59, 5,0 5,0 558, 5, Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 9, 0, 0 5, 0 50, 0 50, 9,9 9,9 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 9, 9, 00,0 00,0 09, 09, Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 9, 99,5 9,8,,, 0, 5 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 89, 9 8,8,,, 8 95, 5, Budai vasúti közlekedés fejlesztése 9, 9, 9, 9, -9, Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 80,0 000,0 5, 5 5, 0, 0, 5, -, 8 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 0, 9 0,9 9 08, 9 05, 9 05,,0-0, 9 Regionális repülőterek működésének 5,0, 59, 5,0 5,0 8, -, 0 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés 80,0 80,0 80,0 80,0 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 0,0 0,0 0,0 0,0

18 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 5 Intermodális csomópontok fejlesztése,0,0,0,0 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének 9,8 9,8 9,8 9,8 Hazai fejlesztési programok Hungaroring Sport Zrt.,, 8, 8, 8, -, Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 8,5 09,0 0,8 88, 5,8 5,8,5 0,5 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat, 5,0 58,8 9, 05, 05, 0,8 5,8 Balaton fejlesztési feladatok,,5 9, 5,0,8,8, -0, 9 Turisztikai célelőirányzat,8 0, 9 0, 0, 9 98, 9 98,,9-9, 0 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat,9,8 9, 8,5 8,5, -, Kis- és középvállalkozói célelőirányzat,8,5,,, 0, -, 0 Intézményi kezességi díjtámogatás maradványa,,,, -, Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 95,8 8,8 9, 9, 8,8 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 9, 9, 9, 9, 5 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat,,0 958, 5 0,5 5 0,5 5,8 5,8 Infokommunikációs ágazati programok Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0,5 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 0, 0, 5,0 5, 5,8 5,8 0, 00, Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok,5,,,, -,5 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás,0,0,0,0 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat, 0,,0 5,8 5,9 5,9 0,9-5,5 Zöldgazdaság Rendszer 9,8, , 0 8, 505,0 505,0 8 8, - 80, 5 Bányanyitási feladatok kiadásai 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Lakóépületek és környezetük felújításának,9 8,5 5,,0,0, -, Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai,9 08, 09,0 8, 8, 5, -88,8 0 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,,,9,,, -, Energiahatékonyság javításának 9, 5 9, 5 59,5 9,9 9,9 9, - 8, A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 58, 58,,, 5, 5,

19 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 8 PPP-programok Autópálya rendelkezésre állási díj 0,9,9 990,8, 80,9 80,9 8, 58,8 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 0,9 0,9 5, 5,, -5, PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 905, 905, 905, 905, Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 55,0 0, 50,,, 8, -,9 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 5,8 5,8 0, 95, 95, 0,9-9,9 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása Egyéb feladatok, 0,,0, 05, 05,,5-8, Nemzetközi tagdíjak, 0,0, 9, 5,8 5,8 0,, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 5,8,,8 8,0 8,0,8-0,0 Kormányzati szakpolitikai feladatok 00,0 59,0 9,0 909,0 5 8,0 5 8,0,0,0 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése, 5, 8 99, 5,5 5,5,, Állami többletfeladatok, 5, 8, 8 8, 55, 55, 0,, 0 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 9,0 9,0 9,0 9,0 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 590,8 590,8 590,8 590,8 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 0, 0,0 8,8 9,0 8,8 8,8 0, -9,8 5 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek,,5,,8 5,8 5,8,0 9,5 Bányabezárás 0,9 0,9 0,9 0,9 8 MFK NKft. működési 5,9 5,9 50,0 50,0 5,9 5,9 9 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 000,0 000,0 000,0 000,0-000, évi FINA Világbajnokság lebonyolításának 9, 98, 9,9,5,5,, Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok 5, 5, 0,9 0,9 5, 5, Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének,0,0 0,0 0,0,0,0 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 5,,9, 50,0 50,0, - 500,

20 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 8 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt 00,0 00,0,0,0 8,0 8,0 többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 9 5 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése,,,, Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 50,0 50,0 50,0 50,0 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése,0 98, 0, 0, 98, 5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 50,5 9,9 9 85,9 0, 0, 0, 9,9 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 0,0 9, 5, 0,0 0,0 9, 5, Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,0 5,0 9,0 9,0 8,0-9,0 9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése,,,, -, Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 89, 89, 89, 89, -89, Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése,5,5,5,5 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 55,0 55,0 5,0 5,0 50,0-5,0 5 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8,5 58,, 59,5 59,5 5, -8, Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 0, 9,,, 9, 9,,8-85,5 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás,5,5 95,0,, 55, 59,8 9 Nemzeti Kézilabda Akadémia 0, 0, 0, 0, Szombathelyi sportcélú beruházások (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének ) 5, ,5,,, -5,8 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének 5,5 9,8 858, 9 8, 9 8, 0, -, Diósgyőri Stadion fejlesztésének 95, 55,9 5, 95, 95, 55,9 0,5 Tornaterem-építési program 5,0 5, 8, 00,8,, 09, 9,8 5 Tanuszoda-fejlesztési program 0,5,9 5 99, 8,0 8,0 5 0, 9,9 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 55,0 55,0 55,0 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 00,0 95, 995, 95, 95, 00,0-95, 8 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás, 95, 0,0,, 95, - 9, 9 Gödöllői uszoda beruházás 08,0 08,0 08,0 0 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 9, 9, 9, 9,

21 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 9 Veszprémi uszoda beruházás 0, 89,8 895, 895, 895, Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 0, 0, 0, 0, - 0, Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése,0,0,0 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 0,0 0,0 0,0 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése,,,, -, 8 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 0, 5, 8,9 5,0 5,0,9-88, 9 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,5 5,5 9,5 9,5,0-9,5 0 Kültéri sportparkok fejlesztése, 5 8,0 99, 8, 8, 09, 59,9 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 0 98, 59, 5 8,0 9,8 05, 05,, 8,9 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 5,0 5,0 50, 50, 05, -50, Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 898, 898, 98, 98, 00,0 00,0 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának 0, 8,8 8, 8, 8, - 8,8 5 Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése 8,5 8,5 8,5 8,5 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 99,0 99,0 500,0 500,0 9,0 9,0 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 5, 99,5 0,9 0,9 99,5 9 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 800,0 800,0 800,0 800,0 50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 99,5 99,5 99,5 99,5 5 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 89, 99,5 890,8 89, 89, 99,5 99,5 5 Szeged multifunkcionális csarnok 99,5 99,5 99,5 99,5 5 Szegedi Ifjúsági Centrum 989,5 989,5 989,5 989,5 5 Pécsi Utánpótlás Akadémia 98, 98,,, 8,0 8,0 55 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése 00,0 00,0 00,0 00,0 5 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 5 00,0 5 00,0 00,0 00,0 500,0 500,0 5 Népliget rekonstrukció 5 000,0 55, 5 055, 9, 9, 08,0 08,0 58 Központi Birkózó Akadémia 09,5 09,5 09,5 09,5 59 Budapesti Pályafejlesztési Program 98,5 98,5 98,5 98,5 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai,0,0,0 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna,,,,

22 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 9 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek 59, 59, 59, 59, 5 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 95, 95, 95, 95, Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések,0,0,0,0 8 Kemény Ferenc Program 000,0 000,0 000,0 000,0 9 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 00,0 00,0 00,0 00,0 0 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 99,9 9, 8,5 550, 550,, 8,5 Izsáki iskola beruházás,,,, -, Dunakeszi iskola beruházás,,,, -, A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új 9,0 9,0 9,0 9,0-9,0 iskola és tornaterem A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új 5,5 8,0 9,5 0, 0, 9,,9 iskola és tornaterem 5 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési,8,8 00,5 50, 00, 00, 9,8-95,0 i stabilitási tartalék 0, 0, 0, 0, -0, 0. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 99, 99, 99, 99, -99, 8 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése A kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének, 8,0 8 09, 9,9,9,9 8,0 5 8,0 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének 58,0 89, 8 0, 0 8, 58, 58, 59,8 580,,8,8,8,8 9 Balatonfüredi FINA rendezvény 55,8 55,8 55,8 55,8 50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 5, 5, 89, 0, 0, 8, 5,0 5 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 59,9 59,9 59,9 59,9 5 Balatonfüredi parkoló fejlesztés,5 0, 0, 0, 0, -, Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése,5,5,5,5 Európai uniós fejlesztési programok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 55, 8 59, , ,,,, 05, Beruházás Előkészítési Alap 95, 8,0 0, 0, 0, Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 0,8 0,8 0,8 0,8

23 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVII. fejezet összesen: 00, 00,9 99 9,8, , , 5 08, 9,5 XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása,5,,5 980, 0,0 0,0,,0 Külképviseletek igazgatása, 05,8 0 9, 95 0, 8 05, 8 05, 0 5, - 0, 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 00,, 8,, 0, 0, 589, -,0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat,8, 5 9, 5 00, 5 08,8 5 08,8,9-9, Kötött segélyhitelezés,0, 85, 8, 8, 8,, -,9 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 0,0 99, 08,0 8 5,,, 0,8-9, 5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok,5,5,5,5 -,5 985,8,8,9 5 85,5 5 00,5 5 00,5 5,0-899,8 8 Kormányfői Protokoll,,9,0 58, 9, 9, 89,9 -,0 9 Államfői Protokoll 0, 0, 0, 0, -0, Kisebbségpolitikai célok 0,,,5,5 0, 5 Kulturális diplomáciai projektek 99, 99,,5,5 9, 9, Állami protokoll 00,0 50,0 50,0,,,, 8 A Magyar Foundation of North America 9,9,5, 98,8 5, 5, 8,5 805,0 Államháztartáson kívüli szervezetek Európai Területi Társulások,,, 5,5 99, 99, 5, 5, Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 8, 50,0 88, 80, 80, 8,0-0, Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek,9,9,9 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése,8,0,8 0, 0,, 0, Határmenti gazdaságfejlesztési programok 09,9 09,9 09,9 09,9-09,9 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok 0 8, 8,, 0 9, 0 9,,, Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia 0,5 5,0 90,,,, 9,5 5,5

24 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVIII. 5 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és 500,0 500,0 8, 8, 8, 8, gazdaságfejlesztési stratégia Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia 8,5 8,5 90, 90,,9,9 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia 9,0 9,0 8, 8, 90, 90, 8 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia 000,0 000,0 0,5 0,5 89,5 89,5 9 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program,,,5,5,, Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 8, 8,9 8 5, 5, 5, 5,9-8,5 Európai uniós befizetések 5,,8,9 09,5 09,5 8,, Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés, 0,0, 0,5 0,5, -0,5 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 55,,9 9,5, 55, 55, 05, 9,5 Humanitárius segélyezés 5,5 0,0 5,5 5, 5, 9,9-5, Afganisztáni PRT a NEFE keretében,9,9,9 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok,5,5,, 8, -, 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok Ukrajnában 00,0 8,, 0, 0, 0,, 5,0 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 8, 0, 0,5 8,5 8,5 0,0 5,8 5 Peres ügyek 9,9 9,9 9,8 9,0 9,0 0,8 0,9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XVIII. fejezet összesen: 8 99, 0, 80 5,9 0 90, 00 90, 00 90, 9 00, 8 89,0 XIX. i kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) / Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban,,,,,,, / Élelmiszergazdaság modernizálása 9,0 9,0 9,0 9,0 / Vidéki térségek fejlesztése 5,,,,, 5,,9 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

25 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. / Beruházás-ösztönzés,5 0,, 0, 0,,5, / Kis- és középvállalkozások fejlesztése,,,,,5,5 / Információs társadalom és gazdaságfejlesztés,8 8,9 8, 8, 8,,5-80, Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) / Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8, 8, 8, / Környezetvédelem-Energetika 0, 0, 0, / KIOP Technikai segítségnyújtás,,, 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 5/ Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 0, 0,, 8, 8, 8, 0, -0, 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség,, 5,8 5,8,, Közösségi Kezdeményezések EQUAL Közösségi Kezdeményezés / EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései, 0, 8,,0 8,9 8,9,, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek / Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 000/HU//P/PT/00 / Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 000/HU//P/PT/00 / Útrehabilitációs program II. ütem:,,, és 5. ú utak, 00/HU//P/PT/008 / Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 000/HU//P/PT/00 / Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 00/HU//P/PT/00 /9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal. ütem II. fázis 00/HU//C/PT/00 99, 99, 99, 9, 9, 0, 0, 8,8-0, 0,0 0,9,9,9,9 0,0, 9, 9,,, 8, -,,, 0, 0, 50,8-0, 5,0, 58, 9, 9,,0 -, /0 M0 körgyűrű, Keleti szektor 00/HU//C/PT/00 908, 908, 95,0 95,0, -95,0 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

26 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. / Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt,,,, -, 00/HU//C/PE/00 5 /8 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 00/HU//P/PE/00 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret,5,5,5,5 -,5 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 9, 90,8, 9,,, 0,9 5, Közlekedés Operatív Program 8, 5, 5, 80,0 9, 9, 8, 00,0 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA, 5,, 0, 0,,, 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program 85, 95, 8,9 880,9 00, 00, 80,8-95, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program,0, 98,,,, 05,9 9 Környezet és Energia Operatív Program 0 8, 5, 9,8 8 0, 5 0,9 5 0,9 09, - 5, 0 Államreform Operatív Program,,8 8, 8,, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 85,8 89,9 5, 8 8, 8 8,, Végrehajtás Operatív Program, 8,5 0,8 8, 0, 0, 8,, Nyugat-dunántúli Operatív Program 5,5 5,8 00,0 50, 88,0 88,0, -,5 Közép-dunántúli Operatív Program 0,5 0,, 550,,8,8, -9, 5 Dél-dunántúli Operatív Program 85, 9,8 5,5 5,5 8,0 8,0 9,5 98, Dél-alföldi Operatív Program,, 9, 8, 58,5 58,5 590,, Észak-alföldi Operatív Program,,,8 59, 8, 8, 09,0-0, 8 Észak-magyarországi Operatív Program 09,8 0, 0, 80, 58,5 58,5, - 08, 9 Közép-magyarországi Operatív Program 85, 99, 5, 80, 859, 859,,, Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés / Európai Területi Együttműködés HU-SK 8,, 8, 0,0 0,0 8, -9,9 / Európai Területi Együttműködés HU-RO,,8,, 8,8 8,8, -8,5 / ETE HU-SER 8, 9,8 8, 58,,, 0,0 9, / ETE HU-CRO 0, 59,9, 8,8 05, 05,, -,5 /5 Európai Területi Együttműködés SEES 5,5 5, 58,8 509, 509,, -5, / Európai Területi Együttműködés AU-HU 95,5 00, 95,9 900,0 900,0 95,9-80,5 / Európai Területi Együttműködés SLO-HU,,,8,0,0 0,8 -,8

27 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. 5 /8 Európai Területi Együttműködés CES,8 09,, 89,0 89,0, -, /9 INTERREG IVC 5, 8,8 8,9,0,0 5,9-55,9 /0 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program,,,0 5,8,, 8,,8 Egyéb uniós előirányzatok Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 5 0, 0,, 0,9 80, 80, 9, 8, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek,5,5,5,5 -,5 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések,5,5,5,5 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ,0, 98,5 0,9 98,8 98,8 00, 88, Schengen Alap technikai segítségnyújtás,,,, -, Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése,, 0, 8,9 5, 5, 08,8 -,, 588,8 90,0 58,5 0,9 0,9 5, -, 00,0 00,0 00,0,,, 5, KEOP derogációs projektek kamat 8,9 8,9 8,9 8,9-8,9 00-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 5, 5,,, 8,0 -, 8 Állami költségvetési kedvezményezettek erő 599, 59, 0 8, ,8,0,0,8-0,9 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének 0 8, 0 000,0 0 8,,, 8 89, 5, EU Önerő Alap 8,,,8,5, , -9, 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5,0, 9, 5,0 5,0, 9, közötti kohéziós politikai operatív programok Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP), 9,0 00 9, , 8 055, 8 055, 9, -8, Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP), 8 9, 5,, 0, 0, 85, ,9 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 5,9 5 90,0 5, 99,0 0,5 0,5 99,5-95,5 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 8,0 50, 0 89, ,9 58, 58, 5, - 99,5 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 95,8 9, 9 8, ,0 0 50,9 0 50,9 0, , Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 9,0 55, 8 0, , 0,0 0,0 5 85, -8 90,0

28 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. 9 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 0 5,5 5 08,5 99, 5 8, 9 59, 9 59, 8, -, 0 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 88, 0,0 95, 5, 5, 09,0-9, Európai Területi Együttműködés (0-00) ETE határmenti programok 0-00 / SKHU ETE program 0, 0, 5, 5,, - 5, / ROHU ETE program 5,5, 5,9 9, 9, 8,5 -,0 / HU-SER IPA program 5, 009,9 5, 5, 5, 90,9 -,8 / HU-CRO ETE program 59,5 89,9 5, 9, 0, 0, 9,0-5,9 /5 AU-HU ETE program,5,, 80, 80, 8, 58,8 / SI-HU ETE program,5 0, 8, 09, 09,,, / ENI programok 9,9 9,9 9,9 9,9 Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) / I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 8,0 98,8,8,, 0, -, / II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése,0 0,0 8,0 5, 5, 5, -, / III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése, 8,9 8,0, 9, 9,,9-5,0 / IV. tengely: Leader programok 8,0,, 58,9 55, 55,,8-9,9 /5 Technikai segítségnyújtás 55,8 55,8 55,8 55,8-55,8 Halászati Operatív Program / Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely),,8 0,, 8, 8,, -, / Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely),,, / Technikai segítségnyújtás (V. tengely),,, Vidékfejlesztési és halászati programok 0-00 Vidékfejlesztési Program 9, 90, 50,5 08 0, 08 08, ,5, - 88, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 5,0 5,0 5, 5, 0, 0, Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 5,8 50,5 0, 998,9 08, 08, 90, 8, Uniós Programok ÁFA fedezete 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0

29 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített Uniós programok árfolyam-különbözete 99, 00,0 99, 99, 99, 00,0 0, Egyéb EU által nem térített,5,,,,,5-0, ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem olható kiadásai 88, 88, 88, 88, 5 SAPARD intézkedések 0,8, 95, 55, 55, 0, 0, Alapok alapja pénzügyi eszközök Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 5 5,, 89 5,8 5, 5, 80, 95 89,0 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök,, 9, 595,9 595,9 5, - 58, XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XIX. fejezet összesen: 8 8, 0 5,0 0,0 909, 5 95,0 5 95,0 8 99,, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása,8 5 9, 0 0,, 0 5,5 0 5,5 0, 8,9 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 5 59,8 9 8, 98 88, 0 555,0 0 5,0 0 5, ,0, irányítás intézményei Egyéb kulturális intézmények 85, 59, 98,9 8 00, 99, 99, 0,, 5 Egyetemek, főiskolák 89 89, 5 885, 5 095, , 59 95, 59 95, 90 8, 5 958,9 0 Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal 5 998, 05,0 59,9 9,5 0 89,5 0 89,5 8 88,0 59,0 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 90,9,0, 5 09, 898, 898, 5,, Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ 5 55, , 5,8 90, 5 5,5 5 5,5 5 09, 9, Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 5, 9,0 5 5, 55, 0 0,0 8 0, 8 5, 9 5,5 8 88,5-8, Közgyűjtemények 8 00,,0 8, 98,9 95,5 95,5 0, 8, Művészeti intézmények 8 9, 8 90, 0 0,5 9,9 0, 0, 50,, Országos Mentőszolgálat 88, 0, 50, 85, 5, 99, 090,5 5 89, 5,8-8, Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb 5 89, 9 955, 0 9, 5, 5, 5, 0 9,5,9 népegészségügyi intézetek Országos Vérellátó Szolgálat 00,8 95, 8,9 0,0,8,8,,9

30 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (0. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX. 8 Klebelsberg Központ 9 05,8 0, 55 5, 90, 0 5,5 0 5,5 8 5,,9 9 Emberi Erőforrás kezelő 8,, 8,8, 88,8 88,8, -5, 0 5 i kezelésű előirányzatok Normatív finanszírozás Nem állami felsőoktatási intézmények, 50, 8, 9,0 58,8 58,8 8, -8,0 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 9,8 5, 0 8,0 8,5 8,8 8,8 98, - 8,0 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás, 58, 585,9 580, 580, 5,8 5,8 5 Köznevelési szerződések,8 0, 98, 09,5 5,8 5,8 9,, Felsőoktatási feladatok Felsőoktatás speciális feladatai 0,, 05, 0,8 5, 5, 8, 50,5 Lakitelek Népfőiskola,0,0,0,0 Kiválósági támogatások,9 0,,5, 5,8 5,8 8,8 8, Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 89,, 5,8 9, 9,, -,5 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 8, 9,8 8,0 90, 90,,, Köznevelési feladatok Nemzetiségi Önkormányzatok 0. évi kompenzációja 0,,0,9 5,,, 0, -0, Köznevelés speciális feladatainak, 50, 0, 5, 98, 98, 9, 9, 5 Nemzeti Tehetség Program 00,5,8 0,0 50,,, 0,0 -,8 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok 0, 0, 0, 0, -0, 9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 9,, 80,0 90,9 80, 80,, -0,5 Kis létú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő, 00,0 5, 0,8 0,8, -,8 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 8, 5, 5 80,5 5 0, 5 09, 5 09, 9,0-0, Egyéb feladatok I. világháborús centenáriumi megemlékezések 99, 99, 99, 99, Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak Az 95-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak, 0,8 0,0 88,0 88,0,0 -,8 9, 950,0, 5 8,8 5 8,8 5 8,8-950,0 Peres ügyek 00,0 50,0 50,0,, 0,9-5,