KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2015. évi teljesítés)

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- I. ORSZÁGGYŰLÉS I. Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 88,8 8, 0 88, 5, 5, 5, 9, 0, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 9,8 9, 59, 8, 0,8 0,8,5 -,8 Országgyűlési Őrség 5, 5,5 85,0 8, 8,5 8,5, 8, 5 i kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány, 80,0 0, 80, 80,,0-0, Képviselő-testület váltásával kapcsolatos 95, 95, 95, 95, -95, 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai,0,0,, 5, 5, Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 i tartalék 955,,8, 955, 955,,8 -,8 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság 5, 00,, 5,5 59, 59,,, i kezelésű előirányzatok i tartalék 8, 8, 8, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 9, 5, 50,9 0, 5, 5,,9, i kezelésű előirányzatok i tartalék 9,5 9,5 9,0 9,5 9,5 9,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság 9,,,,9,9,9 8,0,9 i kezelésű előirányzatok

2 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- I. i tartalék,, 8,,,, 5 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 89,8 5,0 05,8 8 9, 8 9,, -99,9 Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda 08, 90,9 9,9 89, 59,8 59,8 9, -50, i kezelésű előirányzatok Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása,,9 50,,0,0 8, 5,9 A választási rendszerek működtetése 08, 59,, 0, 95, 95, 08, - 0, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, 5,,0 8, 5, 5, 5,8-0,8 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen: 0,9, , 85,,,, - 8, II. Köztársasági Elnöki Hivatal 5,, 59,5, 0, 0, 5, -5,9 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai,0,0,0,0 Államfői Protokoll kiadásai / Államfői Protokoll kiadásai 9, 9, 9, 9, -9, i tartalék,, 5,,,, III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen: 5,,0 58,8,5 59,0 59,0 8,5-9,5 III. Alkotmánybíróság,9 98, 5,8 89,,9,9 9,5 -, i kezelésű előirányzatok i tartalék 5,5 5,5,0 5,5 5,5 5,5 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA III. fejezet összesen:,9, 80, 90, 808, 808,,0 -, IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 9, 9, 0,0 05,,,,0-0, i kezelésű előirányzatok

3 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- IV. i tartalék,8,8 5,,8,8,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. fejezet összesen: 9,,5,8 50,9,, 8,8-0, V. Állami Számvevőszék 0, 05, 8 8, 9,0 8 5,0 8 5,0 8,0-8, VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen: 0, 05, 8 8, 9,0 8 5,0 8 5,0 8,0-8, VI. Bíróságok, 0,8 8, 9, , ,9 0,,8 Kúria 9,, 8,0,8 990,5 990,5, 5, i kezelésű előirányzatok Beruházás Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 9 8, 00,8 0 8,9,, 0 5,5 99, Igazságszolgáltatás beruházásai 0, 9,9 99, 0, 0, 9,9 -, Kincstári lavezetési díj,, 9,9 9, 9, 0, -, Igazságszolgáltatás működtetése 5,5 5,5 0,8 0,8,, 5 i egyensúlybiztosítási tartalék 8, 8,,, 9, -, Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói 0,5 0,5 0, 0, 0, -0, kölcsönszerződéseinek rendezése i tartalék,8 00,,0 5,8 5,8 0, -9, VIII. ÜGYÉSZSÉG VI. fejezet összesen:, 8, ,0,9 9,0 9,0 5,9 509, VIII. Ügyészségek,, 9 80,,0 8, 8, 9,9 9, i kezelésű előirányzatok Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata,9 0,0 5,9 5, 5, 9,5, i tartalék,9 0, 5,,9,9 0, -,5 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM VIII. fejezet összesen:, 00, 0 00,, 8 98, 8 98,,8, X. Igazságügyi Minisztérium igazgatása 50, 9, 9,9, 5 9, 5 9, 8, 9,

4 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- X. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 08,0,0 0, 80, 8, 8, 0, 8, Igazságügyi Hivatal 88, 8, 50, 5, 5, 5, 99,, 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 09,8 5, 9,5 88, 88,5 88,5 59, 0,8 0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 89,8 8, 8, 5,,, 80,,0 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 8, 8,,0,0,, 5 0. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének 5,0 5,0,,,, 0 Igazságügyi regionális együttműködés 05,0,9 9,8,,5,5 0, -, A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 9,9,9 0,0,8 90, 90,, 9,8 8 Jogi segítségnyújtás,,,0,9 0,0 0,0,9 9, 9 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 0,,,8 5,0 5,0 5,0 8,0, 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 0, 9, 00,0 9,9,,, -, Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 8,9, 9,0 0, 0, 5,,5 EJN elnökségi konferencia 5, 5, 5, 5, -5, XI. MINISZTERELNÖKSÉG X. fejezet összesen: 8 88,0 08,0 9,9 58,9 5 8, 5 8, 5,, XI. Miniszterelnökség 0,9 5,8 0,0 55 9,,8,8 5,9 50, Információs Hivatal 59,5 50,,5 0, 9,5 9,5 55,8,5 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 9,, 00,0 50, 9,0 9,0 0, -9,9 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 0,,, 90,0,,,8-5,9 Nemzeti Örökség Intézete,8 59,5 9, 98, 8, 8, 9, -00, 8 VERITAS Történetkutató Intézet,0 5, 8,9 5,5,5,5 8,0 0, 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 805,5 59, 5,9 5 00, 0, 0,, -95,8 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 0,, 9, 9, 9, 5,5-5, Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 5 5,, 8, 85,0,, 8,8-5 9, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 95,5 88, 8, 0, 8 80, 8 80, 8, - 08,0

5 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI. Nemzeti Közszolgálati Egyetem,0 0,5 98,9 89, 95,9 95,9 950,5-80,0 5 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 5 89,9 98, 08,0 95, 9 0,5 9 0,5 8, 8, Központ 8 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 5, 5, 9, 9,,8,8 0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 8,0,,9 5, 5 5,0 5 5,0 9, -, 5 Ifjúságpolitikai célok 5,,5 0,,5,5 5, -8,9 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó 8,9,8,,, 8,0-0,9 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 0, 5,5 00,0 95,9 95,5 95,5 0, -5, 5,9 9, 5, 5,8 5,8 80, 80, 9 "Az Élet Menete" Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 00,0,,0,0 0, -,0,,,, -,,,0 58,0 9, 9,0 9,0, -,9,,0 0,0 0,,0,0, -, 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 90,8 90,8 90,8-90,8 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának,8, 80,,,,8 -, Civil Alap - pályázati program,0 5, 99, 99,,0 5 Önkormányzatok átmeneti 5, 0, 5, 0, 0, 5, 5,0 9 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása,,,, -,

6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI. 0 0 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak, 0,0 00,0, 0,0 0,0, 9, ellátásához szükséges hozzájárulás Bocuse d Or szakácsverseny 0. évi európai döntője 0, 0, 0,8 9,5 9,5 8, 8, Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 8, 05,0 09, 8,0 8,0 95,,0 Építésügyi célelőirányzat 0, 0, 0, Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás 5,9,0 8,9,0,0 5,9 5,9 8 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok, 99,5,0 09, 00, 00, 8,9-0, 9 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése 0, 50,0 50, 50, 50, 0, -0, 0 Örökségvédelmi feladatok 8, 00, 900,0 09,0 0, 0,,9-98, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 00,0 50,0 0,0 0,0 0,0-00,0 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok,5 0, 0,0 5, 555,8 555,8 5,9-98, Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása,8,,, 5,8 5,8 0,5 00, 5 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének 8,9,8 8,,8,8 8,9 8,9 Ludovika Campus 5,0 5,0 5,0 5,0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 5,0 0, 50,0 55, 50, 50, 5,0, 9 Központi informatikai feladatok 8, 8, 8, 50 Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 8,0 8,0 5 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának 50,0 9,0 89,0 89,0 89,0-50,0 55 Területrendezési feladatok 0, 50,0 50,0 00, 00,0 00,0 0, -9, 5 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek 99,,0 9, 90,8 90,8 8,, 5 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának gazdasági társaságok részére 5,5 80,0 9, 9, 00, 00, 85,5-9,5 58 Örökségvédelmi civil szervezetek,,,, 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0-0, 0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 5, 5,,,,0,0 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása,0,0,0,0

7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XI. 0 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 00,0 00,0 00,0 00,0 Szabadságharcosokért Közalapítvány 00,0 00,0 00,0 00,0 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 00,0,0,0 099, 099,, -5, Kormányablak program megvalósítása 5, 58,5 5,,8,8 58,8 58,8 8 Károlyi József Alapítvány 50,0 50,0 5,8 5,8,, 9 EU utazási költségtérítések,5 99, 0, 5,8 9, 9, 9, -5,9 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 80 Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése 8, 8, 8, 8, -8, Határon túli magyarok programjainak Nemzetpolitikai tevékenység, 5,9 5, 885,8 5 95,5 5 95,5 99, -05, 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 0,0 50, 5, 50, 50, 0,0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,, 08,0 8,,, 5,,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XI. fejezet összesen: 5, 5 9, 89, 9 8,0,, 5 008, - 8, XII. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 5, 9,8 5, 9 8,9 8, 8, 0, 0, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 9 0,5 59,0,9 0 09, 8 8, 8 8, 9, 85, Földmérési és Távérzékelési Intézet,8, 5,, 08, 08,,0 -, Állami Ménesgazdaság 8,0 80,, 895,0,,, -8,0 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8, , 85 5,0, ,0 9 9, 09, ,0 0,0 -,0 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 8, 0, 89, 8 8,9 8,5 8,5 08, -, Közművelődési intézmények 8,,, 5, 0, 0, 5,8-0, 8 Agrárkutató intézetek, 5, 59, 088, 5, 5, 5,5-9,9 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 8,8 8, 8, 0, 0, 0, -8, 0 Génmegőrzési Intézmények,0 5,5 5,5 8,0 0,8 0,8 0, -9, Országos Meteorológiai Szolgálat 0, 9,9 5, 5,9 05, 05, 0,8-9,

8 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. Nemzeti Környezetügyi Intézet 9, 59,9,8 85,8 85,8 85,8-59,9 Nemzeti park igazgatóságok 8 9,0 095,9 0, 88,,8,8 5, -5, 5 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 09,,5 9, 8 9,9 5 59,8 5 59,8, - 09, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 9, 5, 9,0 90,,9,9 5, 00, 8 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 0, 98,0 0, , 5 0, 5 0, 89, -9,9 9 Agrárgazdasági Kutató Intézet 5,0, 88,, 59,9 59,9,5 05, 0 i kezelésű előirányzatok Beruházás Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 5,8 80,0 95,8 95,8 95,8 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése,5,5,5,5 Környezetvédelmi célelőirányzatok 9 Természetvédelmi kártalanítás 9,,9 89,8 5,9 0,5 0,5 959, 9,5 0 Természetvédelmi pályázatok,, 5, 9,5,,, 95, Hulladék-gazdálkodási feladatok 9, 5, 8 95, 9 95, 500,5 500,5 8 95, 8,0 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési 0,8,,9,9 0,8 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában, 8,8 8,0 9,0,, 9,9, Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 0, 0, 0, 0, -0, 9 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos, 9 95, 9 0,5 0, 0, 09, - 0,,8, 9,,,,,,9 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok, 0 5,0 0, 5 05,0 5 05,0 5, -5 05,9 0 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,0, 8, 0, 0,, -, 5 Egyéb szervezetek feladataira,5,0,8,,9,9, -, 9 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat,,,8,,, 9,0 Agrár célelőirányzatok FAO intézmények finanszírozása 0, 0, 0, 0,

9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. 0 Agrárkutatás,8 0,,8 99,9 5, 5,,,0 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 0, 0, 0, -0, Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok, 0,,0 0,0 0,0,0 0, 5 Tanyafejlesztési Program 5,,0 9, 05,8 05,8 9,9 5, Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 0, 580,,8 8, 5, 5, 8,5-5,,0,, 9,9,,, 5, 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 59, 0, 9,,, 9,0-0, Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei,, 99, 5 55,0 59, 59, 5, 5, 5 Intézményi feladatok 0,,5 85,5 55,,5,5 85,8-85, Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 09,, 5,8 09, 09,, - 9, 9 Állami génmegőrzési feladatok, 50,8, 5,9 5,8 5,8 0, -50, 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 50,5 598, 8, 598, 598, 50,5 50,5 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 0, 0, 0, 0, -0, 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 0, 9,0 9, 9, 9, -0, 0 Ágazati társaságok 5,9 5,9 5,9 5,9-5,9 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 5, 55, 80, 9,,9,9 5, -8,5 Lovas rendezvények 0,5 0,5 0, 0, 5,8 5,8 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak Uniós programok kiegészítő 00,0 00,0 00,0 00,0 Méhészeti Nemzeti Program 0, 5, 8,5 8,9 9,0 9,0 9,9-5, Igyál tejet program 0,0 000,0 0,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ), 00,9,8 5 9,8 55, 55,, -8, 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának, 8, 50,0 9,8 50, 50,, -9, Iskolagyümölcs program 5,8,0 8,8 9,0 9,0 8,8 0,0 Nemzeti Diverzifikációs Program 89,9 89,9 89,9

10 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XII. 0 5 Nemzeti támogatások Állattenyésztési feladatok 0,,0 85, 89,8 85, 85,, -9,8 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 8,,5 8,0 0, 0, 0, 09,5 -,0 5 Vadgazdálkodás, 0,,0 5, 0, 0, 5,,9 Nemzeti Erdőprogram / Erdőfelújítás,8, 98,9 0,8 80, 80,,,0 / Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 0,,5 8,8 8,5,9,9,, Fejlesztési típusú támogatások 8,0 8,, 89, 98,8 98,8 90,9 8, 8 Folyó és jövedelemtámogatások 09,5 5,8, 80 09, , 80 09, 8, - 5, 9 Állami halgazdálkodási feladatok,0 8,5 5,5,, 88,9 9, 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 9, 0 0,5 0, 8 5, 0, 0, 5, 008, Erdei kisvasutak üzemeltetési 5,0 5,0 5,0 5,0 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 0,0 9, 88,9 998,0 955, 955,,,5 8 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített Uniós programok árfolyam-különbözete 5,9 0, 9,0 5, 0 89, 0 89,,0-5 8, Egyéb EU által nem térített 805,,5 5, 500,0 08, 95, 95, 885, - 58,5 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak 8,8 8,8,8,8 0,0 0,0 Peres ügyek 00,0 00,0 00,0 00,0 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 9, 0,0 59, 5,8 5,8,5 -,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XII. fejezet összesen: 8,9 0, 0, 8,5 9 0,9,0 09, ,8 5 8, - 8, XIII. Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 8, 0, 0, 50, 5, 5, 9,0 -, Egyéb HM szervezetek, 05, 8 5,0 9 9, 9 8,8 9 8,8 85,9-9,5 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 590,0 0,5 0, 9, 0 8, 0 8, 8,9 5 8, MH ÖHP és alárendelt szervezetei 9, 5, 90, 5 85,0 08, 08, 9,,5 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 09,, 55, 85,9 5, 5, 8,,9

11 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIII. MH Egészségügyi Központ 5, 5,0,8 5 09, 9, 9,,5-85,5 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 0, 5,9 5,, 59, 59,,5 -, 8 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek / Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati /9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 80, 80, 80, 80, 5 Nemzetközi kártérítés, 9,8 9,0,, 9, -0, 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 90,5 90,5 8, 8, 0, 0, 9 Alapítványok, közalapítványok 9/ Magyar Futball Akadémia Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0 9/ MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 9/ Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 0 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 5, 5, 5, 5,,8,8,8,8 0/ Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 8,5,8 8, 8, 8,,9 -, 0/ Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események, 50,0 5, 5, 5, 0, -,,5,5,8,8 8, -,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIII. fejezet összesen: 80,9 050, 55, 0,5 9 59, 9 59, 8, 5 8, XIV. Belügyminisztérium igazgatása 55,,8 5 55,5 0 5,9 9,8 9,8 98, -55, Nemzeti Védelmi Szolgálat 5,9, 5,, 5, 5, 5, 9,8 Terrorelhárítási Központ 099, 0, 0,5 5, 99, 99,, 50,5 5 Büntetés-végrehajtás 8 8, 9,, 8 8,,, 0, 5 9,0

12 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIV. Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 5, 5,5 9,8, 9, 9, 5,,9 Rendőrség 598,9 9 9,0 8 9,5 0 9, 8, 8, 9, 8, 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 58,,8 0,5 8 00, 90,0 90,0 0, -, 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 50, 9 0,5 855,0 0, 0, 8, 598, 0 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 90,8 88, 5,8 85,9,9,9 59,0-9, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,, 0, 9, 9 900, 9 900, 8, -9, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 0, 0,8 0,8 9 0,0 88, 88, 58,8 5,0 5 BM Nemzetközi Oktatási Központ 5, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 8,8 Vízügyi Igazgatóságok 5, 0 9, 5, , 9 0, 9 0, 0 98,0-9 0, 8 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 5, 9,, 5, 9,8 9,8 8, 55,0 0 i kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás,0 0,8 8,8 8,5 8,5, 5,5 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 0, 0, 58,8 5,0 89, 89, 55,9 5,8 Területrendezési feladatok 0, 0, 0, 0, -0, Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 5, 5, 0,5,, 9,, 8 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai,8,8,8,8 9 Vízkárelhárítási művek fenntartása,0,0,0,0 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 5, 80,9 05,5 88,8 80, 80, 8, -, 5 Vízügyi feladatok, 500, 5,5 9,9 9,9 9, - 0, 5 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 0, 0, 0, 5 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 5, 5 58,0 8 0, 880,8 0, 0, 0, 5 58, 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő,5,5,5,5 -,5 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása,0,0,0,0 -,0 0 Ivóvíz-minőség javító program 89, 89, 89, 89, -89, Alapítványok és társadalmi önszerveződések

13 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIV. 0 Társadalmi önszerveződések / Országos Polgárőr Szövetség,9 050,0 0,9 0,9 0,9 /5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek 0, 0, 0, 0, / Társadalmi szervezetek, alapítványok,0,0,0,0 8 Közösségi programok 5,9 5,9 0, 0, 5, -0, 9 Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 5, 98,,,,8,8 9, -88, Integrációs Alap, 0,, 0,9 9, 9, 85, -,9 Visszatérési Alap 9,0,, 08,9 9, 9,, -05,5 Külső Határok Alap 85, 5,9 58,9,5,, 5, - 09,8 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 5,9 0, 9,,8,8 9,5-0,9 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 5, 0,0, 0, 0,,5-0, 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív 0, 9,0 9, 9, 9, Duna Művész Együttesek 00,0 00,0 00,0 00,0 8 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének,, 0,5 9, 5, 5, 5,0 9, 0 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap 00,0 00,0 00,0 00,0 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 00,0 00,0 00,0 00,0 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 0, 0,,, 8,9 8,9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XIV. fejezet összesen: 55 59, 8, 5,5 99 9,8 8 59, 8 59, 9 95,,5 XV. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 5 85, 0, 9, 5, 0,5 0,5 5,8 -, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 50, 05, 8,5, 5, 5, 9,0, 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 0 5,, 9 9, 0 98,9,0,0,9 99, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 55, 5,0, 5, 0, 0, 9,8 8,8 Szakképzési Centrumok 0 55, , 00, 50 8, 50 8, 5,5 5,5 8 Magyar Államkincstár 0,5 9, 8 085, 5 55, 5 5, 5 5, 0, -9, Európai okat Auditáló Főigazgatóság 98,,8 0, 5,,9,9 9,,

14 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XV. 5 5 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0, 5 Kárrendezési célelőirányzat 5/ Függő kár kifizetés 9,0 0,0 0,0 8,5 8,5 0,5 -,5 5/ Járadék kifizetés 5,9 550,0 595,9,5,5,,5 5/ Tőkésítésre kifizetés,9 0,0 5,9,,,5, Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 5,, 9,,,,0, 8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 8,8 8, 0,5 59, 50, 50, 8,8-9, 9 ClusterCOOP program,5,5,5,5 -,5 0 ÁKK Zrt. osztalék befizetés,8,8,8,8 -,8 Munkavédelmi célú támogatás 0,8 0,8 0,8 0,8 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 555,0 555,0 555,0 555,0 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 9,8 9,8 9,8 9,8 Turisztikai feladatok Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése,9 00, 0,0 00, 00,,9-98, Agrármarketing célelőirányzat 00,0,8 855,9 9, 5,9 5,9,8 0,0 Turisztikai célelőirányzat 9, 5, 5, 5 9,9 5 5, 5 5,,5-0,9 Területfejlesztési feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 0,9 8, 8, 0,8 0,9 0,9,9-5,8 Decentralizált területfejlesztési programok, 8,8, 9, 9,,9-5,9 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok, 0,, 0, 0,,, Belgazdasági feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer,5 5,8 8 8, 0, 0,, 08, NER00 projekt megvalósítása 90, 90, 90, 90, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 8,0 5,0,0,0,0-8,0 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 0,,,5 0, 0,,,9 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 8,0 58, 8, 8,5 8,5,9-5,

15 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XV. 5 5 MKIK,0 50,0,0,0,0 50,0 8,0 8 Nemzetgazdasági támogatások 000,0 000,0 000,0 000,0 8 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok,,,, -, 9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 0, 0, 0, 0, -0, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Magán és egyéb jogi személyek kártérítése, 0,0,,, 0,0,9 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok,0 55, 5, 555,0 555,0 8,, Szervezetátalakítási alap 9, 9, 9, 9, - 9, Nemzetgazdasági programok,0, 85,0 90,,5,5 8, -59,5 Európai Területi Együttműködés (0-00) Duna Transznacionális Együttműködési Program, 5,,,0,0,, Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 00,,5 8, 5,9 5,9 9, 9, INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program,5,, 5, 5, 8, 8, INTERACT III Interregionális Együttműködési Program,8,8 5,,,,9,9 8 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 05,8 05,8 0,9 0,9,9-0,9 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XV. fejezet összesen: 99 8,5 8, 9,9 5,8 0 0,9 0 0,9 8 0,9 5 5,5 XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 5 55, 0,9 5, 0, 5 859, 5 859,,0, Bűnügyi Főigazgatóság,9 9, 0,5,,, -9, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 89,5, 8,8 95,9 95,9 95,9 -, XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVI. fejezet összesen: 5 8, 5, 9, 88 89, 5, 5,,0 08,8 XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 0,5,5 0, 8, 5, 5,,5 9,0 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 0, 0, 8,,8 00,0 00,0,8-5, Országos Atomenergia Hivatal 55,,0 9, 8,,, 0,, 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 598,8 90,, 5, 09, 09,, -508, Nemzeti Közlekedési Hatóság 5, 0, 9, 95,0 0, 0, 5 9, 5,9

16 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 5 5,5 5 98,8 8, 0,5 0,5 0,5 99,0-59,8 0 Közlekedésbiztonsági Szervezet,0, 88,5 58,8,, 5, 0, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség,8 99,5 0, 0, 8, 8, 98,8 59, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet,9 8,,9 5, 50, 50,, -5,9 5 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 0,, 09,, 95,9 95,9,, Nemzeti Sportközpontok 88,5 9 99,8 9,0 080, 88, 88, 59,,9 0 i kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 80,0 00,5 50,0 580,5 5, 5,,9 0, Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 80,9 80,9 80,9 80,9-80,9 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 58, 58, 50, 50, 8, -50, 0 Vasúthálózat fejlesztése,8 00,0,8 5, 5,,5-5, Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 9,5 9,5 9,5 9,5 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 50,0 50,0 50,0 50,0-50,0 5 Kiemelt közúti beruházások 0 9,5 0 9,5 50,0 50,0 0,5 0,5 Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása,5,5,5 55,5 5,0 5,0,5 -,0 Közúthálózat fenntartás és működtetés 0, 55 5, 58 80,8 5 09, 5 09,,, Útdíj rendszerek működtetése 858, 0,5 0 0,,,, 95, 5, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 85, 59, 9,8 9,8 9,8 5 TEN-T projektek, 8,0 89,0, 0,5 0,5, 958, Belvízi hajózási alapprogram 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek,5,5,5,5 -,5 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 89, 090,9 0,8 05, 5, 5, 55,, Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 0,8,0 8,8,,, -9,8 Zajtérképezés EU tagállami feladatai, 9,8 9,,, 55,8,5 8 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 5, 5, 5, 5, -5, 5 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása,,,, -, CEF projektek 0,5 0,5 50,0 50,0 5,5 5,5

17 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 5 Hazai fejlesztési programok Hungaroring Sport Zrt. 0, 0,,,, -0, Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 0,, 0,0,8 59, 59, 9, -8, Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 9,,,8 9,9 5, 5,, -5, Balaton fejlesztési feladatok, 0,0,,, 0, 0, 0 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat, 0,9 5, 0,9 0,9,,8 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 9,9 9,9 9,9 9,9 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 00,0 00,0 00,0 00,0 0 Intézményi kezességi díjtámogatások 0,0,8,8 0, 0, 0, -89, Kulturális célú fejlesztések 5, 9 5, 5, 5, 5, 9 5, 5 09,0 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 000,0 000,0 5, 5, 5, 5, Infokommunikációs ágazati programok Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 5,,9 5,0,0,, 0, -, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 5,,, 9, 5, 5,, 5,0 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok,0,0,0,0 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 8,0 80, 58, 58, 58, -8,0 Energetikai célú feladatok 5, 5, 5, 5, -5, Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 0, 5,8 5,5 8,5 00, 00, 98, -5, Zöldgazdaság Rendszer,8 5,8 0 8, 9, 9, 9 5, , 5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,,8, 0,,, 8, -0, Lakóépületek és környezetük felújításának 00, 00,,, 9, -, Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai,, 5, 5, 0,8-5, 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak PPP-programok 8, 8, 8, 8, -8, Autópálya rendelkezésre állási díj,5 598,5 9,0 8, 8, 9, - 8,8 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok,,,

18 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 89, 89, 89, 89, -89, befejezésével kapcsolatos 8 9 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez,8 5, 0,,8,8 58,,8 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 5, 88,5 80,8 5,0 5,0 98,8,5 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének ÉMI Nonprofit Kft. 8,,,,,,,0 Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak,0 9, 8, 0,0 0,0 9,, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 05, 55,8,5,,, -8,5 Kormányzati szakpolitikai feladatok 800,0, 0, 0,8 9,8 9,8 8,0,9 Állami többletfeladatok 9,,8 59, 5,0 9,5 9,5 5,5, 0 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 00,0 00,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése,9 5, 558, 558, 558, -,9 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek, 0, 0,0 5,8 50, 50,, -58,0 5 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 0,, 8, 5,,, 9,0, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 00,0,0 8,0 00,0 00,0,0 0,0 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 50,0 50,0 50,0 50,0-50,0 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 50,0 5,8 55,8 50,0 50,0 5,8-55, Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 500,0 500,0-500,0 5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 9,9 9,9 9,9 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 500,0 98, 998, 0, 0, 9,0-0,0 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,9, 05, 955,9 955,9 9, -08, 8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 55, 55, 55, 55, -55, 9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 0,0 0,0 0,0 0 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 9, 9, 9, 9,

19 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 9 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 50,0 9, 99,,,, 0, Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 50, 50, 50, Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 0, 5, 9,8 0, 0, 5, 0, Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 00,0 0,0 9, 89, 89, 89, -0,0 5 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8,9 8,9,,,5,5 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 59, 59, 59, 59, Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 9 55,9, 0, 5,9 5,9 58 5, 8 598,5 9 Nemzeti Kézilabda Akadémia 59, 9, 55,9 59, 59, 9, -, Szombathelyi sportcélú beruházások (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének ) 9, 95,8 8 8,5 8 8,5 95,8 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének 500,0 8, 8 98,,0,0 8 5, 0, Diósgyőri Stadion fejlesztésének 9, 0,,, 0, Tornaterem-építési program 5,5 88,0 885,9 8,,5,5,9 88,9 5 Tanuszoda-fejlesztési program 0,0 888, 888, 0,,0,0 05, 5, A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 5, 5, 5, 5, A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 00,5 00,5 00,5 00,5 8 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás,,,, 9 Gödöllői uszoda beruházás 5, 5, 5, 5, Veszprémi uszoda beruházás,9,9,9,9 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5, 5, 5, Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 9,8 9,8 9,8 9,8-9,8 5 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 80,0 80,0 80,0 80,0-80,0 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 0,0 0,0,,, -, 8 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 80,0 80,0,8,8 50, 50, 9 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,0 5,0 5,0 5,0 0 Kültéri sportparkok fejlesztése 55,0 95,0 500,0 500,0 500,0 0 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 0,8 85, 8,,, 5 5,0 09, Izsáki iskola beruházás 90, 90, 90, 90,

20 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVII. 0 Dunakeszi iskola beruházás,,,, XVII. fejezet összesen: 9 5, 9 880, 00 8,5, 8,9 8,9 90, 909,8 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 0, 5, 8 05,5 0 0,9 9, 9, 00, -5,0 Külképviseletek igazgatása 0 85, 90,5, 090, 5 0, 5 0, 8 0, 9,8 Külügyi és Külgazdasági Intézet,8, 5,,9 8, 8, 59, -5, Balassi Intézet 80,9, 89, 8, 9,5 9,5 85,9 -, 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség, 9, 90, 50,0 8, 8, 85, -,0 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat 5,9 0, 0 0,8 858,9 0 8,8 0 8,8 0, -0 0, Kötött segélyhitelezés 59,, 88, 88, 88,,9-5, Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 0, 500,0 0,,, 9, 8, 5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 5, 5,0 50, 50, 50,, 50, 50,5,,,, 8 Kormányfői Protokoll 5, 08,8 59,0 050, 5, 5, 9,5 8, 9 Államfői Protokoll 8,9 8,9 0,5 0,5, -0,5 Magyar-indiai közös KKV Alap,,,, -, Kisebbségpolitikai célok 0, 0,,,, -, Közép-európai elnökségi feladatok,9,9,9,9 -,9 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 5,0,, 8,5 8,5,8 -,5 5 MPA EU kommunikáció,,,, Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai 05,0 5, 0, 0, 0, -05,0 Államháztartáson kívüli szervezetek Európai Területi Társulások 0, 5,,9 8,0 88, 88, 95, 8,9 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 0, 00, 00, 0, 0, 0,0 9,9

21 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XVIII. Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek,, 5,9 5,9,8-5,9 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 0, 0,,,, -, Népirtás Megelőzési Központ,0,0,0,0 -,0 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 80,0 80,0 80,0 80,0 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 8,, 0, 0 0,0 0 5,0 0 5,0,0-00, Európai uniós befizetések, 0, 05,5 5 8, 5 8,, 88, Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 8,8 8,8 8,8 8,8 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 9,9 55,8 5, 599, 0, 0, 9,8-5,0 Humanitárius segélyezés 8,, 0,0 0, 0, 0, -8,0 Afganisztáni PRT a NEFE keretében 0,8,,0 0,0 0,0,0-9, EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 9, 9,,,,0 -, 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok Ukrajnában 99,5 0, 9,8 9,0 9,0,8, Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 55,0 55,0 0, 0,,9,9 i tartalék i általános tartalék,5,5,5,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XVIII. fejezet összesen:, 0, 00 0,5 0 95,5 9 9, 9 9, 0 8, -5 0, XIX. i kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ROP) / A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 0, 0, 0, 0, Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) / Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 5, 9, 5,,,,0-8, / Vidéki térségek fejlesztése,9,,,, 8,0, / AVOP Technikai segítségnyújtás,,,, -,

22 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) / Beruházás-ösztönzés 0,,, 90, 90, 90, 0, -, / Kis- és középvállalkozások fejlesztése, 0, 5, 59,5 58,0 58,0,5-8,8 / Információs társadalom és gazdaságfejlesztés,0 8,5, 8,8,9,9 8,9-0, / Kutatás-fejlesztés, innováció 0,8,8 5,,8,8 0,8 -,0 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) / Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8, 8, 8, / Környezetvédelem-Energetika 0,9 0,9 0,5 0,5 0, -0,5 / Környezetvédelem 5, 5, 5, 5, -5, / KIOP Technikai segítségnyújtás,, 5, 5,, -5, 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 5/ Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére,, 5,0 5,0 8, 8, 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség,0 0,, 0,9 0,9 0, 0, Közösségi Kezdeményezések INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai / INTERREG IIIA HU-RO-SER 0, 0, 0, 0, -0, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek / Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 000/HU//P/PT/00 / Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 000/HU//P/PT/00 / Útrehabilitációs program II. ütem:,,, és 5. ú utak, 00/HU//P/PT/008 / Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 000/HU//P/PT/00 / Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 00/HU//P/PT/00 99, 99, 99, 9,5 9,5 0, 0, 9, -0,,, 9, 9, 0,9-9,,5, 9,8 0, 0, 9,,,, 0, 0,, -0,

23 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. 5 /9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal. ütem II. fázis 00/HU//C/PT/00,,, /0 M0 körgyűrű, Keleti szektor 00/HU//C/PT/00 9, 9, 8,5 8,5 908, -8,5 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek / Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 00/HU//C/PE/00 /8 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 00/HU//P/PE/00 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 5, 9,0 9, 9,0 9,0 5, -8,,5 5,9 8, 5,9 5,9,5-09, Gazdaságfejlesztés Operatív Program 89, 5,8 00,8 5 0, 50 9, 50 9,, -50 0, Közlekedés Operatív Program 5 5, 8 5,9,5 5,8 5,0 5,0, , Társadalmi Megújulás Operatív Program 9,9, 0 58, 8 55, 5, 5, 8, -9, 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8,, 0,9 0, 0, 89,5 5,9 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 08,8 0,5 95,,9 0 9,9 0 9,9 08, ,5 9 Környezet és Energia Operatív Program 0,9 8,5, 50, 55, 55, 8 5,0-9,5 0 Államreform Operatív Program 5, 9,9, 0 99, 0 99, 9,0-5,9 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 8,,9 5 0,0 9 5, , ,8 85, - 8, Végrehajtás Operatív Program 0, 5,9 5 9,, 8, 8, 9, - 8,8 Nyugat-dunántúli Operatív Program,,9,8 0 80,9 9 9, 9 9, 89, - 8, Közép-dunántúli Operatív Program 99, 8, 9, 08,8 800,0 800,0 8,8-80,8 5 Dél-dunántúli Operatív Program 908, 58, 8 9,5 9, 8, 8, 8, - 00, Dél-alföldi Operatív Program 8, 8 0,0 5 8,9 09, 0 9, 0 9, 95,8-9, Észak-alföldi Operatív Program 0,5, 5 000,8 8 8,,, 9, -5 0, 8 Észak-magyarországi Operatív Program 98,5 0 88,,0, 59, 59,, -, 9 Közép-magyarországi Operatív Program 0 9,8 5 5,0 5, 9, 0 0, 0 0,, - 90,9 Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés / ETE HU-SK 0, 9,0 95, 5 905, 5 905, 05,0,0 / ETE HU-RO 0,, 0,9 5 89,5 5 89,5 89,,

24 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. 5 / ETE HU-SER 80,, 09,,0,0, 98, / ETE HU-CRO 95, 9, 05,,, 89,0 9, /5 ETE SEES 9,, 99, 9, 9, 500,,9 / ETE AU-HU, 58, 80,8,,, 5, / ETE SLO-HU 8, 58, 8, 5,8 5,8 0,5,9 /8 ETE CES 9, 9,5 8,,0,0 0,, /9 INTERREG IVC 0,0 8, 9,,, 9,8 9, /0 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 59,8,0,8 5, 5, 8, -,8 INTERACT 00-0,,,, -, Egyéb uniós előirányzatok Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 5 5, 09,0 0,, , ,8 5, 9, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek, 5, 58,8 5, 5,, -5, 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0, 5,,0 5, 5, 0, 0, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 009-0, 80, 5,9 88, 8, 8,, -, Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás,,5 555,8 8, 8, 8,5 5, Közreműködői intézményrendszer 5, 5, 05,, 5,9 5,9 59,5-9, KEOP derogációs projektek kamat 5,8 5,8,, 9, -, 00-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 5,8 5,8,,, -, 8 Állami költségvetési kedvezményezettek erő, 8,8 5 5, , 50 90, 5, - 0, Budapest -es metróvonal építésének 0, 5, 5 000,0 89,,0,0 8, 9, EU Önerő Alap 99,0 5 0, 055, 8 055, 8 055, 5 000,0-99,0 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 8,,8 5, 8, 8,,8-0, közötti kohéziós politikai operatív programok Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 9 8, 9 8, 8 08,8 8 08,8 9,8 9,8 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 000,0 000,0 8, 8, 8,9 8,9 Európai Területi Együttműködés (0-00)

25 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XIX. 0 Duna Transznacionális Együttműködési Program 0. évi,,,, -, maradvány Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program évi maradvány INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 0. évi maradvány INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 0. évi maradvány Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) / I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása,,,, -,,5,5,5,5 -,5,8,8,8,8 -,8 5, 59, 8 99, 8, 5, 5, 09, - 80, / II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 9 05,,0 9 0, 9 9, 58,8 0 8, 9 05,5 8,8-0 5, / III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 5,8 9 8, 8 5,9 59 5, , ,0,8-9 8, / IV. tengely: Leader programok 5, 9,0 0 88,,5 8,9 8,9, -, /5 Technikai segítségnyújtás 959,0 0, 0,9 5,0 99, 99, 55,8-8, Halászati Operatív Program / Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 8, 59, 00,0 5, 880, 880, 5, -9,0 / Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely), 8, 80,9,, 80,5 -, / Technikai segítségnyújtás (V. tengely),5 9,,5 8,,9,9,, Vidékfejlesztési és halászati programok 0-00 Vidékfejlesztési Program,9,9,9 Uniós Programok ÁFA fedezete 0,8 0,0 0,8 55,8 55,8 5,0-5,8 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített Uniós programok árfolyam-különbözete 00, 00,0 0,,,,5,5 Egyéb EU által nem térített,,0 005, 05, 9, 9, 95, 99, 5 SAPARD intézkedések,0,,,9,9, -,9 XIX. fejezet összesen:,0 9, 8, , ,0 0 8, 89 5, 00,9-5,

26 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 0 8,5 58,8 99,,0,9,9 95, -8, Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 9 0,0 85, 88 98,0 08, 9, 9, 8, - 98, irányítás intézményei Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 9 5,0,0 8, 5, 508, 508, 5,5-88,5 5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 8, 9, 8, 59, 8,5 8,5 0, -0, Egyéb kulturális intézmények, 90,5 9, 8 8, 55,9 55,9 5,5-5,0 5 Egyetemek, főiskolák 5 08,9 09, 90 0,9 0, , 0,9 5 5, 90, 0, Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal 9, 88, 9, 5 5,0 99, 99, 59, 8,0 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 9 85, 5,,9, 5, 5, 5,0-8, Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 5,9,,5 9, 5,8 5,8 8,8 -, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 98, 9,, 5 5,9 8,9 8,9 50,0 80,9 8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 90, 95,,0 0,9 858, 858, 89, -, Központ 9 Türr István Képző és Kutató Intézet,9,8 8, 8 89, 5, 5,, -, 0 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 08, 59,5 9 5,0,,,8, Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 9,,5 9,8 55 9, 9,0, 9, ,5 55,5-89, Közgyűjtemények,, 0, 85,0 00, 00, 5 80,,0 Művészeti intézmények 9,8 5,0 0, 5, 9 59,8 9 59,8 0, -, Országos Mentőszolgálat 8 59, 09,5,0 00,0 00, 0 8, 0,0 8,, -, 5 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ, 99,0,0 98, 95,0 95,0 5, -, Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb 9 8,5 5 5, 5,0 8 5,,9,9 0,8 -, népegészségügyi intézetek Országos Vérellátó Szolgálat 0, 8,, 5,,9,9 50,,0 8 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 80 80, 5 0, 58, 5, 08,8 08,8 5 98, -9 9,

27 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX. 9 Emberi Erőforrás kezelő 58,, 89, 8,5 8, 8, 0, 8,0 0 5 i kezelésű előirányzatok Beruházás Kulturális beruházások / Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 9, 0,0 9, 0,0 0,0 9, 9, Normatív finanszírozás Nem állami felsőoktatási intézmények 9, 9,9 80, 9, 88, 88, 50,, Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 5, 8, 9 5,0 00 0, 9 8, 9 8, 5,0 8, Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 5, 880, 885, 88, 88,,,9 5 Köznevelési szerződések,8 58, 9,5, 9, 9,, 8, Felsőoktatási feladatok Felsőoktatás speciális feladatai 0,,9 5,5,0 0,9 0,9 0,, Lakitelek Népfőiskola 58,0 58,0 58,0 58,0 Kiválósági támogatások 0,,5 5,9 0,5 5,9 5,9, 0, Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 8,0 59,9 0,9 85,9 85,9,0 -,9 Köznevelési feladatok Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 05. évi kompenzációja,9,,5 8,0,8,8, -0, Köznevelés speciális feladatainak 5, 09,8 5, 8, 8,9 8,9,5 -, 5 Nemzeti Tehetség Program,5 5,, 95,9 5, 5, 8,5-8, 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok, 0,0 05, 05, 05, -, 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 59,,0 5, 5, 5, 0, -59, Kislétú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő 0, 0, 00,0 0, 0, 0, 0, 0,0 Erzsébet program,8,8 00,0 00,0,8,8 Egyéb feladatok I. világháborús centenáriumi megemlékezések 9,8 9,8 9,8 9,8 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak,0,0,0,0 5 "Útravaló" ösztöndíj program,,,,,,,8 8 Határon túli oktatási és kulturális feladatok

28 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX / Határon túli felsőoktatási feladatok 9, 8,5 9,5 8, 5, 5, 8, 5, 8 9 8/ Határon túli kulturális feladatok,0,, 9,,,,,0 8/ Határtalanul! program, 9,,, 5, 5, 995,5 90,9 8/ Határon túli köznevelési feladatok, 9, 0, 99,5,,, -, 9 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok,0 0, 9,9, 0, 0,,0 5, 0 Maradványelolás 5, 5, 0,,,,0 -, Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok,0,9 8,9 0, 0, 5,5 58,5 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 9, 99,8 09,5 0, 0, 5, -,5 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 5/ Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok,0,0,0,0 0 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 0/ Kulturális szakdiplomáciai feladatok 0,,5 0,,0,9,9 0,, EU-tagsággal kapcsolatos feladatok EU-tagságból eredő együttműködések / EU-tagságból eredő kulturális együttműködések,5,5,5,5 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 8, 5,8,,, -5,8 Kulturális feladatok és szervezetek Filmszakmai támogatások,0 8 0, 8 0, 8 55,8 8 55,8,8 5,8 A KOGART 00,0 00,0 00,0 00,0 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 8,8 8,8 8,8 8,8 0,0 0,0 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 0 A 05. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra / Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 8,0 8,0,, 0,8 -,,0 5, 95, 95, 95, -5, 0,8,9,9 8,,,,,

29 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX. 0 / Közművelődési szakmai feladatok 8,, 8,5 8, 80,9 80,9 9, 5,0 / "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat,,,, -, 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 0, 0, 0, 0, -0, Művészeti tevékenységek Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok 5, 8, 05, 9,0 9,5 9,5 5,5, 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok),0 0,5 80, 5,,9,9,,8 0 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése, 555,0 8,,,,8 8, A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 9, 9, 9, 9, Egyéb színházi támogatások 55,8 55,8 55,8 55,8 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok,5 58,9,5,9 0, 0,,8 -, 5 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúságpolitikai feladatok / Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 0, 0, 0, 0, -0, / Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 5,5 8, 8, 08,5 8, 8,,, / Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap,0,0,0,0,0 / Gyermek és Ifjúsági Alapprogram,8, 5,0, 5, 5,,8-5,8 /5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 00,0 9, 59, 0, 0,,0,0 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok,8 98, 5,9,9 8, 8,,8-8, 0,,8 5, 5,,,,0 9, Családpolitikai Programok,, 58,8, 9,9 9,9,8, Családpolitikai célú pályázatok, 9,9, 9,,, 8, 58, 8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok Egyes szociális pénzbeli támogatások,0 0,5 8,5 0,5 0,5,0 Gyermekvédelmi Lakás Alap,0 99, 5,0, 589,8 589,8 5, -,8

30 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (05. évi teljesítés) 5= =+ 0=9- XX. 0 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 0, 0, 0, 0, -0, Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási,9 0,8 89, 95,8,, 59,, GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott, 0, 8,0 8, 58,8 58,8 99, 59, 8 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése,, 99,, 5, 5, 5, -,0 9 0 Szociális célú humánszolgáltatások Szociális célú nem állami humánszolgáltatások 9,9 8,5 8 8, 8 0, 9 5, 9 5, 5, -5, Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék 9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 8, 9, 5 9,8 5 8,8 5, 5, 9, 0, 0, 8,0 58,9 58,5 55,0 55,0,5,5 9,5,8 5, 5 5,0 5, 5,,,5 0,,,,,,,,8, 0, 0,,0 -, 0,,, 5,0 55,8 55,8 0, -,5 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció, 5, 50,, 55, 55,, -,8 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása, 0,8 59,9 9, 9, 9,, -, Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok PHARE Programok HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) / Hazai társfinanszírozás HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 5 A képzésből a munka világába történő átmenet 0,5,0 90,0 9,5 9,0 9,0 0,5 -,5 0, 0, 0, 5/ PHARE támogatás (HU ) 0, 0, 0, Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.