I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei 1

Átírás

1 . melléklet a 08. évi L. törvényhez millió forintban előirányzat neve I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat 4 5 Országgyűlés Hivatala I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei költségvetés Dologi ok 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú ok költségvetés 7 Felújítások 7 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára költségvetés Dologi ok költségvetés Felújítások Országgyűlési Őrség költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 4 Steindl Imre program Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság költségvetés Dologi ok költségvetés 00,0 5 58,4 74,9 5 9,8 79,9 40,0 58,7 905,7 5,0 54,0,, 75,0 4, 4, 9,5 7,0 80,0 7,0 7,0 48,9 5 59, 7,9 7,4 5, 89, 84,8 5. cím összesen: 5, 7,9 84,8 8 Pártok Országos listán mandátumot szerzett pártok FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Magyar Szocialista Párt Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 4 Lehet Más a Politika 5 Kereszténydemokrata Néppárt 7 Demokratikus Koalíció 8 Párbeszéd Magyarországért Párt Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 97,8 05,5 50, 7,9 80,4 07, 9,0

2 előirányzat neve I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat Momentum Mozgalom 44, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 4, 9 Pártalapítványok Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 48,9 Táncsics Mihály Alapítvány 59, Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 70,4 4 Ökopolisz Alapítvány, 5 Barankovics István Alapítvány 49,7 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 7,5 Új Köztársaságért Alapítvány 94,5 Tartalék 74, Savköpő Menyét Alapítvány 4, Közszolgálati médiaszolgáltatás Közszolgálati hozzájárulás 7 044, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság költségvetés 747,4 8,4 Dologi ok 55,9 költségvetés 5,0. cím összesen:,7 5,0 Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság,0 költségvetés 58,4 9,8 Dologi ok 5, 5 Egyéb működési célú ok 0, költségvetés,4. cím összesen: 40,,0,4 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 8 7, költségvetés 4 057, 87, Dologi ok 057,0 5 Egyéb működési célú ok, költségvetés 95,5 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0. cím összesen: 8 97,7 8 7, 45,5 4 Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda költségvetés 59,, Dologi ok 7,5

3 előirányzat neve I. F E J E Z E T 09. évi előirányzat költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A választási rendszerek működtetése évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása 50,0 458,0 00,0 00,0 4 97,0 58,0 4. cím összesen: 7 77,7 98,0 5 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala költségvetés 94,, Dologi ok,0 költségvetés,0 5. cím összesen: 7,,0 I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 9 85, 49, -7 7,0 Hazai felhalmozási költségvetés 87,5 0,0-87,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 I. fejezet összesen 5 77, 49, -9 45,5

4 II. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetés 84,4 4, Dologi ok 48,5 költségvetés 5, 7 Felújítások,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Állami kitüntetések 4,5 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll ai 7,0 Államfői Protokoll ai 449,7 4 Fejezeti tartalék, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 47,5 0,0-47,5 Hazai felhalmozási költségvetés 5, 0,0-5, Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 II. fejezet összesen 59, 0,0-59,

5 III. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság költségvetés 90,0 5, Dologi ok 5,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4, költségvetés 70,0 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 84, 0,0-84, Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0-70,0 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 III. fejezet összesen 9, 0,0-9,

6 IV. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetés 84,0 7,8 Dologi ok 5,8 5 Egyéb működési célú ok 4,0 költségvetés,7 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 87, 0,0-87, Hazai felhalmozási költségvetés,7 0,0 -,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 IV. fejezet összesen 9, 0,0-9,

7 V. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 7,0,0 költségvetés 7 95, 5,9 Dologi ok 00,5 5 Egyéb működési célú ok,0 költségvetés 550,0 7 Felújítások,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 0 505,5 7, ,5 Hazai felhalmozási költségvetés 58,0,0-58,0 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 V. fejezet összesen 09,5 0,0-07,5

8 VI. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 0, költségvetés 7 48,9 095,9 Dologi ok 8 77, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,0 költségvetés 7 7, 7 Felújítások,0 Kúria 9,0 költségvetés 85, 04,5 Dologi ok 89,7 költségvetés 5,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 5 58,0 Igazságszolgáltatás működtetése 5,9 VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 84,4 58, - 57, Hazai felhalmozási költségvetés 50, 0,0-50, Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 VI. fejezet összesen 7 5,7 58, ,

9 VIII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat VIII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 7,0 5,0 költségvetés 0,9 95, Dologi ok 4 44,8 5 Egyéb működési célú ok,8 költségvetés 79, 7 Felújítások 0,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 70,0 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 0,0 Fejezeti tartalék 9, VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 47, 7, , Hazai felhalmozási költségvetés 89, 5,0-754, Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 VIII. fejezet összesen 50 55,4 0, ,4

10 IX. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak A helyi önkormányzatok működésének általános A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő i A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő i 57 59, 89 7,4 4 00, ,0 8 48, , ,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 79 84,5 0, ,5 Hazai felhalmozási költségvetés ,5 0, ,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 IX. fejezet összesen 78 97,0 0, ,0

11 X. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat 0 5 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 0 Igazságügyi regionális együttműködés 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 8 Jogi segítségnyújtás 9 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 8 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 9 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos ok 5 Fejezeti általános tartalék 90, 88, 74, 74, 0,0 5,9 4,4 500,0 49,5 0,0 0,0 49,0 5,0 00,0 80,5 000,0 48, ,0 78,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 0 90, 90, -9 70, Hazai felhalmozási költségvetés 4 05,9 0,0-4 05,9 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 X. fejezet összesen 4 744, 90, - 84,0

12 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség igazgatása 57,8,5 költségvetés 0 954,8 055,0 Dologi ok 05,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40, 5 Egyéb működési célú ok,9 költségvetés 48, 7 Felújítások,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 Nemzetstratégiai Kutató Intézet költségvetés 50,0 5,4 Dologi ok 5, költségvetés 40,0 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása költségvetés 78, 0,8 Dologi ok 0,9 költségvetés 7,5 7 Nemzeti Örökség Intézete 90, költségvetés 7,4, Dologi ok 84,0 költségvetés 4,5 7 Felújítások 00,0 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet költségvetés 98,9 8,9 Dologi ok,9 költségvetés 0,0 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 59, 8, költségvetés 5 0, 0 790,0 Dologi ok 9 59,8 5 Egyéb működési célú ok 909,5 költségvetés 4 488,5 7 Felújítások 57, 8 Egyéb felhalmozási célú ok 8, 4 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 00,

13 8 0 4 költségvetés XI. F E J E Z E T előirányzat neve Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete költségvetés Dologi ok Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó ok 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos ok 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 9 "Az Élet Menete" Alapítvány 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése KKBK Kormányzati Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 5 Kemény Ferenc Program Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 8 A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 8 Üldözött keresztények segítésének feladatai Ösztöndíjprogram Intervenciós Támogatási Keret 9 Nemzeti Együttműködési Alap 0 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények Hittanoktatás Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások 9 Vallási tevékenységet végző szervezetek 0 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének 899, 80,0 4,4 85, 400,5 75,9 94,8 74, 09. évi előirányzat 59,0 millió forintban 70,4 580,0 0,0 840,0 0,0 70,0 40,0 0,0 94,0 90,0 7, 049,8 48,8 04, 88 7,,5 9 5,5 58,0 900, ,0 00,0 0,0 40,0 0,0 8,0 0,0 4,0 5 97,7 08, 00, , ,0 00,0 40,0 450,0 80,0 7 50, 8, 40,0 00,0

14 XI. F E J E Z E T előirányzat neve Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése Egyházi személyek eszközellátásának Görögkatolikus Metropólia 5 Reformáció Park kialakítása II. ütem Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők 7 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének Nemzetiségi célú költségvetési támogatások Nemzetiségi támogatások Országos nemzetiségi önkormányzatok és média Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 4 Nemzetiségi intézmények beruházásra, felújításra, pályázati önrészre Bocuse d Or versenyek 7 Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás működtetése 8 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 9 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 4 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos ok 4 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 45 Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar működésének 4 Ludovika Campus 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 50 Határontúli műemlék-felújítási program 55 Területrendezési feladatok 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának gazdasági társaságok részére Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 4 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának 7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 58 Örökségvédelmi civil szervezetek 0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok Szabadságharcosokért Közalapítvány Kormányablak program megvalósítása 70,0 00,0 95,0 800,0 500,0 09. évi előirányzat millió forintban 00,0 47,8 50,0 97,9 59,7,0 500,0 50,0 97, 5,0 587,7 0, 4,,9 0,0 40,0 50,0 85, 078,0 0,5 4,0 79,8 800,0 49,5 9,5 0,0 49,5 4, 5, 54,0 48,4 94,7 8,9 00,0 974,9 00,9 75,8 5 99,7,7 740,0 00,0 85,9 000,0

15 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 8 Károlyi József Alapítvány 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok 75 Nemzeti Hauszmann Terv 7 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 78 Modern Városok Program 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 8 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása 88 Nemzeti Kastélyprogram 90 Nemzeti Várprogram 9 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 9 Településképi- és Okos Város feladatok 94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 95 Magyarország Barátai Alapítvány Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak Nemzetpolitikai tevékenység 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 7 Európai uniós fejlesztési programok EU utazási költségtérítések Központi kezelésű előirányzatok 5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos ek és ok Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 09. évi előirányzat 0 8, ,0 50,0 00,0 00,0 400,0 0,0 00,0 05,0 millió forintban 50,0 59, 45,0 850,0 8,4 00,0 0,0 40, 45, 40,0 0,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 44 75,8 5 4, ,5 Hazai felhalmozási költségvetés ,9 0, , Európai uniós fejlesztési költségvetés 40, 40,0-0, XI. fejezet összesen ,9 5, ,8

16 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Agrárminisztérium igazgatása 9,0 0,0 költségvetés 4 949,9 998,5 Dologi ok,8 költségvetés 0,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0,0 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 9, költségvetés 4,8 5,4 Dologi ok 7,4 5 Egyéb működési célú ok 70,0 költségvetés 057,5 7 Felújítások 50,0 4 Ménesgazdaságok 95,8,8 költségvetés 7,9 44, Dologi ok 77, 5 Egyéb működési célú ok 0, költségvetés 4, Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 78,,5 költségvetés 7 87,,0 Dologi ok 4 45,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85,4 5 Egyéb működési célú ok,4 költségvetés 5, 7 Felújítások,4 8 Egyéb felhalmozási célú ok 0, 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 4,0 költségvetés 49,5 8,7 Dologi ok 48,8 költségvetés 0,5 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 799,9,0 költségvetés, 50, Dologi ok 797,8 5 Egyéb működési célú ok 0,9 költségvetés 9,5

17 0 Génmegőrzési Intézmények költségvetés XII. F E J E Z E T előirányzat neve Dologi ok költségvetés 75,7 5,5 594,5 09. évi előirányzat 85, millió forintban 40,0 Országos Meteorológiai Szolgálat 9,7,0 8 költségvetés Dologi ok költségvetés Egyéb felhalmozási célú ok 4 Nemzeti park igazgatóságok 5 7,8 0, költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Nemzeti Földalapkezelő Szervezet költségvetés Dologi ok költségvetés Agrárgazdasági Kutató Intézet költségvetés Dologi ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Környezetvédelmi célelőirányzatok Szigetközi ökológiai monitoring feladatok Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak Környezetvédelmi pályázatok 8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei 9 Természetvédelmi kártalanítás 0 Természetvédelmi pályázatok 4 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 5 Környezeti elemek védelme Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos ok 40 Bükki Csillagda megvalósítása 88,4 8, 588,5 4 40,8 84,9 4 0,8 7, 5, 5, 5, 574,0,9 45,8 54,5 45,9 47,8 5,7 44,4,0 88,9 7,0,7 0,4 0, 570,8 5,0 570,9 5,0 79, 7,5 8,0 50,0 9,7 4,0 4,0

18 XII. F E J E Z E T előirányzat neve Agrár célelőirányzatok Agrárkutatás 4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok 5 Tanyafejlesztési Program Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének 8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 9 Állami génmegőrzési feladatok 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Pálinka Nemzeti Tanács 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése Lovas rendezvények és lovassport 4 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok 5 Állatvédelem Agrármarketing célelőirányzat 7 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok 9 Zártkerti Program 5 Nemzeti támogatások Állattenyésztési feladatok 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 5 Vadgazdálkodás Nemzeti Erdőstratégia Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 4 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 8 Nemzeti agrártámogatások 9 Állami halgazdálkodási feladatok 0 Nemzeti agrárkár-enyhítés Erdei kisvasutak üzemeltetési Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés Állat, növény- és GMO-kártalanítás 8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak Peres ügyek 4 Fejezeti általános tartalék 0 Európai uniós fejlesztési programok Uniós programok kiegészítő Méhészeti Nemzeti Program Igyál tejet program Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) 4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának 5 Iskolagyümölcs program Központi kezelésű előirányzatok Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos ek és ok Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése, 59, 09. évi előirányzat 47,8 7, 49,7 0,0 44,4 595,, 90,0 548, 0,0 70,0,0 84,4 897, 85,0 70,0 894, 584,4 994,0 00,0 millió forintban 88,0 87,4 50,0 70, 8, 78 4,,7,5 497, 8 00,0 45,0 87,4 00,0,0 500,0 9,9 0,4 788,0 4 00,0 4,0 0,0 87,0 4 00,0 550,0

19 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés , 04,0-5 75, Hazai felhalmozási költségvetés 8 4,5 8,0-8 8,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés,0 0,0 -,0 XII. fejezet összesen 0,7 87,0-7 94,7

20 XIII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása költségvetés 7,8 48,9 Dologi ok 5,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,5 költségvetés 0,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 Egyéb HM szervezetek 499,0 4, költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 078,8 50,0 költségvetés 48 09, 8 787, Dologi ok 4 95,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 költségvetés 4 7,8 7 Felújítások 4 05,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 50,0 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 8,0 költségvetés 84 08, 5 4,7 Dologi ok 9 9, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5 költségvetés 89,8 4 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés MH Egészségügyi Központ költségvetés 7 4,9 09, ,5 4, 79, 44,7 97,5 8,8, ,5 50, , 4, 7 58,0 4,0 9,0

21 Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés XIII. F E J E Z E T előirányzat neve Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának ai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek 4 Hadisírgondozás Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok Honvédelmi Sportszövetség Honvédelmi Sportszövetség működésének 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 9 Alapítványok, közalapítványok Magyar Futball Akadémia Alapítvány MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 4 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó ok 45 Légierő fejlesztés 49,8, 8,4 55,4,0, 00,0 55,0 47,0,0 5,0 00,0 50,0, ,0 4 00,0 580, ,0 09. évi előirányzat millió forintban 9,0 8, ,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 4 088, 909, -9 79, Hazai felhalmozási költségvetés ,9 9,0-78 4,9 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 XIII. fejezet összesen 5 84, 8 00, ,

22 XIV. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 0 954,8 költségvetés 8,9 99,0 Dologi ok 75,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,0 5 Egyéb működési célú ok 0 599,7 költségvetés 7 084,7 Nemzeti Védelmi Szolgálat költségvetés 4 548,0 84,0 Dologi ok 584,5 költségvetés 0,9 4 Terrorelhárítási Központ 50,0 költségvetés 8, 578,7 Dologi ok 99,8 költségvetés 908,4 7 Felújítások 00,0 5 Büntetés-végrehajtás 75, költségvetés 9 8, 7 78,9 Dologi ok 90,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 5 Egyéb működési célú ok 747, költségvetés 0,5 7 Felújítások 57,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok,0 7 Rendőrség 4,4 költségvetés 4 7, 44 00, Dologi ok 44 9, 5 Egyéb működési célú ok 8, költségvetés 998,5 7 Felújítások 459,7 8 Egyéb felhalmozási célú ok 05,0 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7,4 0,0 költségvetés 8 00,4 55,9 Dologi ok 4,4 költségvetés

23 XIV. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat 7 8 Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 80,0, költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Egyéb felhalmozási célú ok Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ költségvetés Dologi ok költségvetés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ok költségvetés Vízügyi Igazgatóságok költségvetés Dologi ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 0,0 Energia-racionalizálás 00, 00, 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 00,0 55 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása 000,0 4 70,5 0, ,5 0,4 9,7 8, 07,8 5 57,9 9 94,0 9 8,0 8,4 5 07,4 949, 4,7 0,0 89, 5 850,7 98, 9,0 88, 454,4 940,7 0, ,0 0,0 705,0 4,9 79, 70,5 0,7 8,0 7,,

24 XIV. F E J E Z E T előirányzat neve 5 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Alapítványok és társadalmi önszerveződések Társadalmi önszerveződések Országos Polgárőr Szövetség 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek Társadalmi szervezetek, alapítványok Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének 9 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív Hivatásos életpályával összefüggő ok 4 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 5 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő ok 7 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 8 Magyar Rendvédelmi Kar 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 0 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó ok A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó ok 5 Európai uniós fejlesztési programok Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó ok 4 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Belügyi Alapok technikai költségkerete Központi kezelésű előirányzatok K-00 hírrendszer működtetésére 09. évi előirányzat 0 9,5 059, 050,0 700,0 75,0 0,0 4, 9,0 4 0,0 400,0 78, 00,0 50,0 8,4 85, ,0 5 00,0 millió forintban 5,0 798,9 45,5 777,0 04,7 95, 00,0 00,0 4, 40,9 55,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 7 84,8 540,5-95 0, Hazai felhalmozási költségvetés 770, 4, - 7, Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 800,9 45,5-7 5,4 XIV. fejezet összesen 77 44, 7 49, -74 5,0

25 XV. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Pénzügyminisztérium igazgatása 7 54, 8, 5 8 költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Egyéb felhalmozási célú ok Nemzeti Adó- és Vámhivatal 4 89,8 44, költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok 0 50,7 98, 0,9, 7 7, 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 98,0 7, költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Felújítások Magyar Államkincstár költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 8, 9,4 5 költségvetés Dologi ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat Függő kár kifizetés Járadék kifizetés 7,9 5 77,,9 4,8 4 7,4 88, 90,4 49, 7 088,9 5 80,7 9, 5,4 0, 9, 5,9 50,0 0,0 8,7 79,0 8, 45, 540,0 44,8 4, 488,5 80,7 8,7,8 9,9

26 XV. F E J E Z E T előirányzat neve Tőkésítésre kifizetés Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 0 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések 4 Területfejlesztési feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 5 Pest megyei fejlesztések 5 Belgazdasági feladatok 7 Nagyvállalati beruházási támogatások 7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok A évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 4 Nemzetgazdasági programok 7 Fejezeti általános tartalék 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások 9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített ok Uniós programok árfolyam-különbözete Egyéb, EU által nem térített ok 0 Európai uniós fejlesztési programok Európai Területi Együttműködés (04-00) Duna Transznacionális Program Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program Központi kezelésű előirányzatok Központi tartalékok Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja Különféle kifizetések Ágazati életpályák és bérintézkedések 5 Közszolgáltatások fejlesztése 4 Beruházás Előkészítési Alap 0,0 0,,0 09. évi előirányzat 750,0 50, ,0 55,0 4, 7,0 58,0 4 84,0 459,9,7 00, ,0 59,5 00,0 500,0 4, 0,0 00,0 500,0 59, 54,7 7,7 59,, 8,9,7, , ,0 705, 00, , , ,0 millió forintban 59,5 XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 8 9, , - 454,7 Hazai felhalmozási költségvetés 0 4,0 0, ,5 Európai uniós fejlesztési költségvetés 554,4 54,7-499,7 XV. fejezet összesen 79 89, 58 99, ,9

27 XVII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 8 7, 4, költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ok költségvetés Egyéb felhalmozási célú ok Országos Atomenergia Hivatal költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Nemzeti Akkreditáló Hatóság költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal költségvetés Dologi ok költségvetés Szakképzési Centrumok költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Felújítások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 0 77, 95, 9 58,0 0, 5 88,0 848, 0, 07,9 58, 94, 89,8 77,9 70, 4,9 4, 74,9 9,0 049,5,8 407, , 0 407,0 5 4,7 8, 5,9 087,0 8,4,0 4,0 758, 4, 4,0 48,7 5,7 5,0 44,7 87,8 47,

28 0 5 5 költségvetés XVII. F E J E Z E T előirányzat neve Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Közlekedési ágazati programok A közösségi közlekedés összehangolása Közúthálózat fenntartás és működtetés Útdíj rendszerek működtetése Belvízi hajózási alapprogram 0 Vasúthálózat fejlesztése Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok Zajtérképezés EU tagállami feladatai 8 közúti projektek 9 Légiszállítási szolgáltatások 0 Közúthálózat felújítása Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 4 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 7 Kerékpáros létesítmények működtetése 9 Regionális repülőterek működésének 4 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 4 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 44 Határkikötők működtetése 45 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 50 Városi közúti projektek Hazai fejlesztési programok Hungaroring Sport Zrt. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 5 Intézményi kezességi díjtámogatások Balaton fejlesztési feladatok 4 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 4 Infokommunikációs ágazati programok Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 5 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Épületenergetikai pályázati program 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 58, 4,5 455, 5,0 9, 44, ,7 0,7 09. évi előirányzat 474,0 millió forintban, 9,7 447,, ,5 500,0 800,0 0,, 7 75, 878, 00,0 400,0 95,0 0,0 5,0 7,0,0 75,9 80, 9,0 9,8 9 90, 0,4 479,, 9,7 87,0 00,0 49, 0,5,9 48, 0,4 549,0 489,7 7, 0 7, 900,0 4,4 5,,8 40, 50,0 70,0 80,0 4,7 9 8,0 09,0 0, 50,4,4 98, 7,9 4,5

29 XVII. F E J E Z E T előirányzat neve 5 Bányanyitási feladatok ai LIFE Program önerő támogatás 4 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 5 Hulladék-gazdálkodási feladatok Karolina bánya külfejtés tájrendezése 7 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok 7 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 8 Egyéb feladatok Nemzetközi tagdíjak Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok 0 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai 4 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 5 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 7 Bányabezárás 8 MFK NKft. működési 4 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 5 NFSI Nkft. működési támogatás 0 nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának 0 Európai uniós fejlesztési programok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 4 Belgazdasági feladatok Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi szabványosítási feladatok 4 Irinyi terv végrehajtása Irinyi Terv iparstratégiai i Beszállítói-fejlesztési Program 4 Ipar 4.0. program 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 8 MKIK 5 Munkaerőpiaci és képzési feladatok Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése Kutatási és fejlesztési feladatok MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások 4 Akadémiai kiválósági programok 5 Kutatói pályázatok Kutatási kiválóság 7 Felsőoktatási kiválósági programok Központi kezelésű előirányzatok Közszolgáltatások ellentételezése Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 49, 40,0 4 50,0 09. évi előirányzat 7,4 48, 008,0 50,0 5,0 5,0 504, 5,9 400, 087, 400,0 8,0 0,5 7,0 50,0 00,0 44,7 millió forintban 00,0 9, ,5 50,5 0,5 4, 70,0 50,0 50,0 500,0 500,0 50,0 000,0,0 0 0, 94, 500,0 000,0 54,0,8 8, 4, 89,,7 550, 7 7,8 905, 98,0

30 XVII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat millió forintban Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 8 7, Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 5 00, 4 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elolása 4 747,5 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 997, Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos ek és ok Koncessziós ek Bányakoncessziós díj 500,0 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó ek Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési e 9,4 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési e 5 8,0 5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 00,0 XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 8 50,8 5 40, ,8 Hazai felhalmozási költségvetés 4 54,8 5 99,4-59 5,4 Európai uniós fejlesztési költségvetés ,9 0, ,9 XVII. fejezet összesen 99 75,5 0 9, ,

31 XVIII. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 88,, költségvetés Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok Külképviseletek igazgatása 59,9 0,0 7 8 költségvetés Dologi ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok 4 Információs Hivatal 80,0 4, 7 8 költségvetés Dologi ok költségvetés Felújítások Egyéb felhalmozási célú ok 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 7,0 4,0 7 8 költségvetés Dologi ok költségvetés Egyéb felhalmozási célú ok Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat Kötött segélyhitelezés Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 4 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 5 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 5 Kulturális diplomáciai projektek Állami protokoll 8 A Magyar Foundation of North America 9 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 0 Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése Államháztartáson kívüli szervezetek Európai Területi Társulások 7 09,7 8, 950, 7, 5 87, 49,8 5 77, , 0,9 5 7,8 4,4 7, 4,9 7, 50,0,0 085,8 40,0 45, 5, 07, 90,0 70,0 0,0 00, ,0 5 05, 5 000,0 500,0 490,7 47,0 400,0 50,0,4 0,7 500,0 00,0

32 8 XVIII. F E J E Z E T előirányzat neve Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány Demokrácia Központ Közalapítvány 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 9 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program 0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Határon túli gazdaságfejlesztési programok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások Európai uniós befizetések Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 5 Peres ügyek 7 Fejezeti általános tartalék Központi kezelésű előirányzatok Vállalkozások folyó Normatív támogatások Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 09. évi előirányzat 54,8 4,4 5,0 40,0 00,0 70, , ,0 7, 9 487, 4,0 00,0 9,9 500, ,0 millió forintban XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 70 7, 804,5-8,7 Hazai felhalmozási költségvetés 7,9 7, - 4,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0 XVIII. fejezet összesen 87 55, 980, ,4

33 XIX. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Közlekedés Operatív Program 40,0 90,0 5 Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés 0 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 9, 9, 0,8 0,8 Egyéb uniós előirányzatok 8 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek , 50,8 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 5,7 5,8 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak 00,0 00,0 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 00,0 00,0 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 9,9 48,9 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 0, közötti kohéziós politikai operatív programok Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 00 05, ,0 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 8,7 547,5 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 5 74,5 77,5 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 8, ,9 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 4,4 95 9, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 7 794, 49 95,8 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 84 94,0 4,9 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 4, 0 Európai Területi Együttműködés (04-00) ETE határmenti programok SKHU ETE program 47,7 7,5 89, 77,5 ROHU ETE program 789, 89,0 45,8 5,0 HU-SER IPA program 97,7 58,7 04, 0, 4 HU-CRO ETE program 95,9 78,5 797,,5 5 AU-HU ETE program 8, 074,4 58,9 40, SI-HU ETE program 749,7 9,9 5, 70, 7 ENI programok 95,,7 Vidékfejlesztési és halászati programok Vidékfejlesztési Program 0 7,4 755, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 89,4 50, Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 07,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg Hazai működési költségvetés 7 708,4 0, ,4 Hazai felhalmozási költségvetés 754,7 0,0-754,7 Európai uniós fejlesztési költségvetés 79 9, , ,7 XIX. fejezet összesen , , ,8

34 XX. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 9,8 költségvetés 0 890,0 09, Dologi ok 5 59, 5 Egyéb működési célú ok 777,9 költségvetés 0,8 7 Felújítások 5, Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 5 9,0 0, költségvetés 88,0 5 07, Dologi ok 4 055,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,9 5 Egyéb működési célú ok 40, költségvetés 544,4 7 Felújítások 509,0 Nemzeti Sportközpontok,5,0 költségvetés 70,9 94, Dologi ok 8 905,4 költségvetés 794, 7 Felújítások 8,0 4 Egyéb kulturális intézmények 4,, költségvetés 79,,8 Dologi ok 78,5 költségvetés 4,4 8 Egyéb felhalmozási célú ok, 5 Egyetemek, főiskolák 0 4,8 9 7, költségvetés 885, 4 8,0 Dologi ok 90 80,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 900,7 5 Egyéb működési célú ok 5 09,4 költségvetés 44 7,8 7 Felújítások 8 894,0 8 Egyéb felhalmozási célú ok 74,0 Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal 88, költségvetés 4 49,

35 XX. F E J E Z E T előirányzat neve Dologi ok költségvetés Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet költségvetés Dologi ok költségvetés 7 Felújítások Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum költségvetés Dologi ok költségvetés VERITAS Történetkutató Intézet költségvetés Dologi ok Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 8, 48,0 55,, 75,0 77,9 4, 87,7 4,4 7,0 4,9 09. évi előirányzat,5 5,4 millió forintban 8,0 0,7 0,0 5,0 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 58,7 költségvetés,4 9,0 Dologi ok 7, 5 Egyéb működési célú ok 4, költségvetés 79,4 7 Felújítások 0,0 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 574 7,7 7, költségvetés 84 95, ,9 Dologi ok 9 4,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 5 Egyéb működési célú ok 8,8 költségvetés 8 094, 7 Felújítások 5,8 8 Egyéb felhalmozási célú ok 7,8 Országos Sportegészségügyi Intézet 9,8 költségvetés 0,7 09, Dologi ok 5,4 költségvetés 5 058,

36 XX. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat Közgyűjtemények 4 5, 5,5 költségvetés 0 99, 094,8 Dologi ok 5 77,8 költségvetés 47, 7 Felújítások 97, Művészeti intézmények 7 4,4 költségvetés 9 05, 9, Dologi ok 7 77, 5 Egyéb működési célú ok 0,5 költségvetés 8,7 7 Felújítások 77, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért költségvetés 50,0 5,4 Dologi ok 0,0 költségvetés 0,0 4 Országos Mentőszolgálat 8 4,8 költségvetés 4,0 5 7,0 Dologi ok 8 89,5 költségvetés 7 70,0 Országos Közegészségügyi Intézet 5,7 költségvetés 00, 8,8 Dologi ok 5,7 költségvetés 0,8 7 Felújítások 4, 7 Országos Vérellátó Szolgálat 84, költségvetés 4 9, 904,4 Dologi ok 8 055, költségvetés 480,0 7 Felújítások 70,0 8 Klebelsberg Központ 7 000,0 költségvetés 4, , Dologi ok 77 49,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,7

37 XX. F E J E Z E T előirányzat neve 09. évi előirányzat 7 költségvetés Felújítások 9 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 05,8 40,5 0 5 költségvetés Dologi ok Egyéb működési célú ok költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Normatív finanszírozás Nem állami felsőoktatási intézmények Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 5 Köznevelési szerződések Felsőoktatási feladatok Felsőoktatás speciális feladatai Lakitelek Népfőiskola 5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 7 Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése 4 Köznevelési feladatok 4 Köznevelés speciális feladatainak 5 Nemzeti Tehetség Program 9 Tarpai sportkollégium Kis létú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 5 Egyéb feladatok I. világháborús centenáriumi megemlékezések 4 Peres ügyek 5 Autista gyermekeket gondozó központ, Lakitelek László Gyula Intézet 7 Hangszercsere program 5 "Útravaló" ösztöndíj program 8 Határon túli oktatási és kulturális feladatok Határon túli felsőoktatási feladatok Határon túli kulturális feladatok 4 Határon túli köznevelési feladatok 9 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok Waclaw Felczak Alap 5 Kétoldalú munkatervi feladatok Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 0 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok Kulturális szakdiplomáciai feladatok 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok EU-tagságból eredő együttműködések EU-tagságból eredő kulturális együttműködések Kulturális feladatok és szervezetek, 5,8 45, 4, 50,4 0 8,8 580, 84,7 9, 5,0 9,8 770,8 9 7,4,5 49, 000,0 7 5, 78, 90,0 00,0 800, , ,0 000,0 45, 50,0 80,0 80,0 799,5 97,5 000,0,5 5,0 4,8 880,0 87, 0, 4,0 5,4,

38 XX. F E J E Z E T előirányzat neve Filmszakmai támogatások Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 5 és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja Közművelődési szakmai feladatok Kulturális szakemberek továbbképzése 4 Csoóri Sándor Alap NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 7 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása Művészeti tevékenységek A Magyar Rádió Zenei együtteseinek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 0 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének Egyéb színházi támogatások A 00 Tagú Cigányzenekar 4 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 5 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúságpolitikai feladatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok Családpolitikai Programok 7 Családpolitikai célú pályázatok 7 Egyes szociális pénzbeli támogatások Gyermekvédelmi Lakás Alap Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 8 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 9 Szociális célú humánszolgáltatások Szociális célú nem állami humánszolgáltatások 4 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 8 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 44,8 8,8 750,0 09. évi előirányzat 504, 8, 55,0 47,7 9, ,0 800,0 57,4 4, 00,0 4,7,4 44, 79, 579,9 950,0,4 0,0 58,8 8,9 0,,0 80,0 00,0 788,0 7,0 7, 5, 894, 5,0 8,0 40,0 84,0 490,0 0 75,7 8,8 0,0 8, 980,9 9 95,8 millió forintban

39 XX. F E J E Z E T előirányzat neve 9 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 0 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés 0 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok 4 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok Egészségügyi ágazati előirányzatok Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok Légimentés Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák 7 A kollegiális vezetői rendszer működtetése 0 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési 9 Patika hitelprogram kamat 0 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 4 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli 5 Egészséges Budapest Program Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő 8 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 9 Természetes fogamzássegítés 0 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése Nővérszálló fejlesztés Sporttevékenység 4 Versenysport 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 8 Fogyatékosok sportjának 0 Nem olimpiai sportágak szakmai 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 9 Sportegészségügyi ellátás Szabadidősport 4 Diák- és hallgatói sport 5 Sport népszerűsítésével összefüggő ok,4 09. évi előirányzat 00,0 89,4 900,0 7, 4,0 5,8 0,7 59,9 555,0 49,4 90,0 0, 4 000,0,9 957, 990,4 00,0 500,0 050,0 70,0 4, 5 50, 5 50, 4 000, ,0 978, 00,0 7 9,0 40,0 5 59,4 7 50,0 0,0 7, 87,7 44, 40,0 7,0 40, millió forintban 997,4 507,4 400,0 7,7 8,0 5,4 40,7 5,0