Beszámoló december 31. /adatok ezer forintban/

Átírás

1 Beszámoló december 31. /adatok ezer forintban/ 1.sz.melléklet B E V É T E L Ssz. Bevételek forrásonként Mellék er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Ssz. Kiadások Mellék er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Működési jellegüek let sz. Működési jellegüek let sz. 1 Intézményi bevételek 1/a ,39% 1 Önállóan gazdálkodó intézmények 8/a ,83% 2 Részben önálló int.bev. 1/b ,05% 2 Részben önálló inézmények 8/b ,89% 3 Helyi adóbevételek ,62% 3 Önkormányzati feladatok ,11% 4 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. 3, ,85% 4 Városüzemeltetési feladatok ,06% 5 Központi ei., egyéb állami támogatás ,00% 5 Szociálpolitikai feladatok ,42% 6 Állami támogatás ,00% 6 Átadott pénzeszközök ,36% 7 Átengedett központi adók ,06% 7 Céltartalékok ,41% 8 Pénzmaradv.igénybevét működési célra ,39% 8 Általános tartalék ,00% 9 Működési hiány/többlet ,00% 9 Karbantartási kiadások ,00% Összesen ,34% Pénzmadványt terhelő működési kifizetés ,43% Felhalmozási jellegüek Összesen ,73% 1 Vagyonhasznositási bevétel ,92% Felhalmozási jellegüek K I A D Á S O K 2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel ,67% 1 Intézmények beruházásai, felújításai ,52% 3 Értékpapírok beváltása 0,00% 2 Beruházások és átadott pénzeszközök 11, ,06% 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,86% 3 Központi intézményfelújítások ,76% 5 Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra ,43% 4 Lakásgazdálkodás/értékpapír forgatás ,00% 6 Felhalmozási hiány/többlet ,00% 5 Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra/átfutó ,00% Összesen ,44% 6 Hiteltörlesztés ,00% Összesen ,60% Átfutó bevételek Átfutó kiadások Bevétel mindösszesen ,28% Kiadások mindösszesen ,45%

2 Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei /ezer Ft/ 2.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módosított előirányzat 2010 teljesítés Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen % Járóbeteg-ellátó Centrum ,16% Gönczy Pál Általános Iskola ,12% Thököly Imre Általános Iskola ,80% Bárdos Lajos Általános Iskola ,13% Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola ,90% Bocskai István Szakképző Iskola ,69% Hőgyes Endre Gimnázium ,96% Közgazdasági Szakközépiskola ,76% Szép Ernő Középisk. Kollégium ,61% Egyesített Óvodai Intézmények ,32% Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár ,76% Városi Televízió ,35% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,89% Összesen ,19%

3 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei /ezerft / 3.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módositott előirányzat 2010 teljesítés Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen Saját Pénzm. Támog. Összesen % Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat ,98% Zichy Géza Zeneiskola ,47% Városi Bölcsőde ,92% Egyesített Óvodai Intézmény összesen ,71% Lapkiadó Intézmény ,00% Polgármesteri Hivatal intézményei összesen ,00% Összesen ,70%

4 Helyi adóbevételek és átengedett központi adók /ezer Ft/ 4.sz.melléklet Megnevezés B E V É T E L 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Idegenforgalmi adó ,21% Üdülőépület adója ,29% Építményadó ,39% Iparűzési adó ,24% Vállalkozók kommunális adója ,00% Pótlékok bevétele ,00% Bírság bevételei ,00% Adóérdekeltség ,00% Helyi adók összesen ,62% Átengedett SZJA ,00% SZJA kiegészités ,00% Termőföld bérbeadása ,00% Gépjármüadó ,96% Talajterhelési díj 12 0,00% Átengedett központi adók összesen ,06% Összesen ,38% er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés

5 Egyéb bevételek /ezer Ft/ 5.sz.melléklet B E V É T E L Megnevezés 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Közmünyilvántartás ,47% Közterületfelügyelet ,00% Körzeti Építéshatóság ,00% Építésügyi bírság 80 0,00% Szabálysértések ,00% Családi és társadalmi ünnepségek ,00% Önkormányzati ig.tev ,63% Sportház bevétele ,62% Sportlétesítmény rezsidíjai ,00% Szoc.igazg. konferencia ,00% Okmányiroda bevételei ,50% Mezőőrség vállalkozók általi támogatása ,78% Nevezési díj ,00% ÁFA visszatérülés ,00% Gondozási szakértői bizottság bevétele ,00% Biztosítási káresemény térítése ,39% Szúnyogyérítésre ,00% Szép E. Kollégium 2010 évi nyári bev.befiz ,00% Szemétlerakási díj áthárítás ,09% Összesen ,46%

6 Átvett pénzeszközök /ezer Ft/ 6.sz.melléklet Megnevezés B E V É T E L 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Fizikai közcélú munkára ,16% Előző évi visszatérülések ,95% Iskolaegészségügyre ,00% Agrártermelési támog. mezőőrségre ,33% Szociális konferencia támogatására ,00% Mozgáskorlátozottak támogatására ,00% Gyermekvédelmi támogatásra ,00% Állam által megelőlegezett gyerektartás ,00% Országgyűlési képviselő választásra ,00% Kisebbségi önkorm. képviselő választásra ,00% Önkormányzati képviselő választásra ,00% Kisebbségi önkormányzatok támogatása ,00% TÁMOP kompetencia alapu oktatás ,00% TIOP tanulói laptop pályázat ,00% Kistérségi intézménytől pénzmaradvány megvonás ,00% Teljesítménymotivációs pályázatra ,00% Támogatás külföldről ,00% Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,91% Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése ,84% Villanyhálózat fejlesztésére 11 0,00% Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása ,90% KEOP szennyvízprojekt támogatása ,61% Viziközmű társulati hitel átvétele ,00% ÉA-TEUT Ádám u. felújításra ,99% ÉA-TEUT Bocskai-Hőgyes u. felújításra ,00% ÉA-TEUT Törökdomb u. felújításra ,00% Bölcsőde felújítására ,00% NDP pályázat - Szilfákalja 16 játszótér átépítés ,00% NDP pályázat - Szent István park ,00% ÉAOP pályázat - József a. u. rekonstrukcióra ,00% Hőgyes E. Gimn.felújítás ,25% TÁMOP foglalkoztatási pályázat ,75% ÉAOP-ASP fejlesztésre önkormányzatoktól ,00% Interreg pályázat előkészítésének támogatása ,00% Városközpont revitalizáció I. forduló 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: ,86% Összesen ,50%

7 Központosított támogatások /ezer Ft/ 7.sz.melléklet Megnevezés B E V É T E L 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Kisebbségi önkormányzat támog Időskorúak járadéka ,00% Rendszeres szoc.segély ,00% Ápolási díj ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Normatív lakásfenntartási támogatás ,00% Rendelkezésre állási támogatás ,00% Helyi közforgalmú közlekedés támog ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás ,00% Könyvtárfejlesztésre ,00% Érettségi és szakmai vizsgáztatásra ,00% Nyári szoc.gyermekétkeztetésre ,00% Bérpolitikai intézkedésekre keresetkieg ,00% Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás) ,00% Alapfokú művészeti oktatás támogatása ,00% Közcélu munka ,00% EU-s fejlesztés saját forrás kieg ,00% Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása ,00% Üdülőhelyi feladatok kieg.tám ,00% Informatikai fejlesztési feladatokra ,00% Összesen ,00%

8 Vagyonhasznosítási bevételek /ezer Ft/ 8.sz.melléklet Megnevezés B E V É T E L 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Ingatlan értékesítés ,21% Ingatlan bérbeadása ,34% Szántó bérleti díj ,67% Közterülethasználati díj ,18% Közüzemi KFT vagyonhasználati díj ,00% Üdülők bérleti díja ,80% Gyógyfürdő területhasználati díja ,00% Camping bevétele ,00% Mozi rezsidíjai ,00% Hősök tere 3 rezsi ,00% Osztalék Közüzemi KFT ,00% Felhalmozási ÁFA visszatérülése ,35% Összesen ,92% Lakásgazdálkodási bevételei Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat ,67% Összesen ,67% Mindösszesen ,94%

9 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen % Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai / ezer Ft / 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módosított előirányzat 2010 teljesítés Megnevezés Járóbeteg-ellátó Centrum ,56% Gönczy Pál Általános Iskola Thököly Imre Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Bocskai István Szakképző Iskola ,20% ,10% ,50% ,90% ,57% Hőgyes Endre Gimnázium ,97% Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernő Középisk. Kollégium Egyesített Óvodai Intézmények Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár ,03% ,57% ,02% ,62% Városi Televízió ,88% Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság ,66% Összesen ,16%

10 Személyi juttatás járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felújítás Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzb.jutt Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Összesen % A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai / ezer Ft / 10.sz.melléklet 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módosított előirányzat 2010 teljesítés Megnevezés Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat ,31% Zichy Géza Zeneiskola ,83% Városi Bölcsőde ,71% Egyesített Óvodai Intézmény összesen ,96% Lapkiadó Intézmény ,41% Polgármesteri hivatal intézményei összesen ,41% Összesen ,39%

11 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen % Önkormányzati feladatok /ezer Ft/ 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módosított előirányzat 2010 teljesítés Megnevezés Állattenyésztés ,00% Állategészségügy ,00% Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter ,01% Közterület felügyelet ,55% Vendégellenőrök ,08% Tourinform ,64% Fénymásolás ,28% Polgármesteri Hivatal ,55% Gépkocsi üzemeltetés ,78% Gyámhivatal ,76% Körzeti építéshatóság ,70% Családi társ. ünnepek ,26% Vagyonbiztosítás ,22% Polgári védelem ,55% Közműnyilvántartás ,28% Képviselői juttatás ,71% Kötelező orvosi vizsgálat ,43% Közhasznú munka (016) ,03% Közcélu foglalkoztatás (064) ,96% Igazgatási közcélu, bértámogatás,kisegitő admin ,84% ÁFA befizetés ,12% Tornacsarnok üzem ,97% Saját ingatlan hasznosítása ,85% Városháza takarítás ,33% Okmányiroda ,39% Mezőőrség ,34% Úszásoktatás ,40% Minőségügy ,94% Adóellenörzés ,14% Környezetvédelmi Alap ,64% Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre ,27% Szennyvízcsatorna hitel kamata ,00% Tagdíjak ,53% Kisebbségi önkormányzatok működése ,99% Zászlókihelyezés,pótlás ,00% Pályázat kezelés ,35% Informatikai üzemeltetési költség ,64% Szoftverhasználati díjak ,11% Szociális igazgatási konferencia ,84% IHM ITP pályázat ,04% Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság ,11% Sportpálya fenntartás ,23% Országgyűlési képviselő választás ,00% Kisebbségi önk.képviselő választás ,94% Helyi önkormányzati képviselő választás ,00% Összesen ,18%

12 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás Összesen % Városüzemeltetés /ezer Ft/ 2010 évi eredeti előirányzat 2010 évi módosított előirányzat 2010 évi teljesítés Megnevezés Építés és településfejlesztés ,59% Vízrendezés belvízmentesítés ,26% Köztisztaság síktalanítás ,00% Parkfenntartás ,00% Közvilágítás ,42% Egyéb áramdíjak ,26% Külterületi utak és hidak fenntartása ,62% Belterületi utak fenntartása ,00% Utak kátyúzása ,00% Kommunális szipp.szvíz ,96% Szemétlerakó üzemeltetés/nádudvar/ ,86% Szemétszállítás többletköltsége ,00% Szúnyog- és rágcsálóírtás, növényvédelem ,00% Komplex hulladéktelep ,00% Inert hulladéklerakó üzemeltetés ,00% Szent István park őrzése ,00% Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) ,58% Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés ,31% Fesztiváltér vagyonhasználati díja ,00% HÉSZ módosítása ,00% Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás ,45% Támogatásból megvalósult játszóterek karbantartása ,00% Allergén növények kaszálása ,00% Hulladéklerakók fenntartása ,00% Öntözőremdszer javítása ,00% Harangház festése ,00% Utcabútorok javítása, karbantartása ,00% Hidak kötelező éves felülvizsgálata ,00% Hamvas-Sárréti Vízgazd. Társulás hozzájárulása ,00% Utcanévtáblák pótlása ,20% Játszóterek szabványossá tétele ,00% Szökőkutak karbantartása ,00% Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt ,00% Összesen ,15%

13 Szociálpolitikai feladatok /ezer Ft/ 13.sz.melléklet Megnevezés K I A D Á S 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély ,19% Egészségkárosodottak ellátása ,51% Rendelkezésreállási támogatás ,14% Eseti lakásfenntartási tám ,00% Felnőttek átmeneti segély idősz. tám ,37% Ápolási díj alanyi ,16% Ápolási díj méltányos ,81% Közgyógyellátás ,24% Kiskorúak térítési díj átvállalása ,73% Kiskorúak tankönyv támogatása ,30% Lakásfenntartás támogatása alanyi ,04% Lakásfenntartás támogatása helyi ,32% Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel ,00% Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő ,33% Köztemetés ,80% Temetési segély ,27% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,06% Időskorúak járadéka ,60% Kieg. és rendkív. gyermekvédelmi támog ,24% Közcélú foglalkoztatás (5%) ,00% Közlekedési támogatás ,70% Tandíj támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj ,80% Postaköltség, egyéb kiadás 166 0,00% Járóbeteg-ellátó centrum. költözés kiadásai 315 0,00% Összesen ,42%

14 Átadott pénzeszközök /ezer Ft/ 14.sz.melléklet Megnevezés K I A D Á S 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Hungarospa Rt alaptőke-emelés ,00% Dolgozói lakásalap támogatása ,14% Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat ,68% Szociális infrastruktúra fejl. pályázat önrésze a kistérségnek ,00% Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek ,36% Önerős közműépítés 15% visszautalás ,96% Közvilágítás bővítés ,00% Önerős közműépités támogatása ,00% Panel lakások fűtéskorszerűsítésére ,43% TISZK beruházási célú támogatása ,00% Bocskai sporttelep öltöző LEADER pályázat ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen ,91% Megszünt viziközmű társulat működési költségei ,18% Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása ,00% Hajdúszoboszló SE támogatása ,00% Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása ,00% Központi orvosi ügyelet támogatása Sportorvosi ellátásra Bocskai István Múzeum támogatása ,00% TDM támogatása ,00% TISZK támogatása ,63% Polgárőr Közhasznu Egyesület támogatása ,00% Árvízkárosultak megsegítésére (Edelény városnak) ,00% "Érted Vagyunk" Cigányszervezet támogatása ,00% Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv) ,00% Működési célra átadott pénzeszközök összesen: ,95% Összesen ,66%

15 Céltartalékok felhasználása / ezer Ft / 15.sz.melléklet Megnevezés K I A D Á S 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Szociális és egészségügyi feladatok támogatására ,10% Tüdőszűrésre ,74% Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen: ,73% Turisztikai célkeret ,60% Városmarketing ,63% Turisztikai Bizottság összesen: ,37% Oktatáspol. célfeladat ,32% Tehetséggondozás ,00% Ifjúságpolitika ,92% Oktatási Bizottság összesen: ,32% Kulturális és Sportalap ,00% Utánpótlás-nevelésre ,00% Diáksport ,00% Szabadidősport ,89% Közművelődési feladatok ,13% Kulturális programok ,00% Kulturális és Sportbizottság összesen: ,86% Külön kiadások ,38% Városi kitüntetések ,20% Közbeszerzések kiadásai ,25% Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó ,00% Polgármester összesen: ,17% Civil alap ,00% Jogi, Ügyrendi Bizottság: ,00% Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei ,73% Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: ,73% Úszásoktatás szállítási költsége ,00% Intézményi dolgozói cím adományozása ,00% Légi marketing ,25% Intézményi eszközbeszerzés ,92% TÁMOP foglalkoztatási pályázat ,70% ÉAOP-Turisztikai pályázat önerő ,21% Építési Alap ,52% Adóérdekeltség ,82% TÁMOP kompetencia pályázat ,75% TIOP tanulói laptop pályázat ,03% Összesen ,41%

16 Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalék Összesen Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalék Összesen Tartalékok felhasználása /ezer Ft/ Módosított előirányzat Felhasználás Megnevezés Eredeti előirányzat Szociális és egészségügyi feladatok támogatására Tüdőszűrésre Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen: Turisztikai célkeret Városmarketing Turisztikai Bizottság összesen: Oktatáspol. célfeladat Tehetséggondozás Ifjúságpolitika Oktatási Bizottság összesen: Kulturális és Sportalap Utánpótlás-nevelésre Diáksport Szabadidősport Közművelődési feladatok Kulturális programok Kulturális és Sportbizottság összesen: Polgármester külön kiadásai Városi kitüntetések Közbeszerzések kiadásai Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó Polgármester összesen: Civil alap Jogi, Ügyrendi Bizottság: Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: Úszásoktatás szállítási költsége Intézményi dolgozói cím adományozása Légi marketing Intézményi eszközbeszerzés TÁMOP foglalkoztatási pályázat ÉAOP-Turisztikai pályázat önerő Építési Alap Adóérdekeltség TÁMOP kompetencia pályázat TIOP tanulói laptop pályázat Képviselő-testület összesen: Tartalékok mindösszesen:

17 Beruházások /ezer Ft/ 16.sz.melléklet Megnevezés K I A D Á S 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Felhalmozási kiadások: Járóbeteg-ellátó Centrum épületfelújitás ,18% Szennyvízcsatorna + telep befejezése pályázat II forduló ,99% Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása ,00% Csapadékvíz,belvíz és csapadékvíz elvezetés önerő ,00% Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás ,55% Gábor Á. u. kisajátítás ,25% Fásítás ,69% Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem ,00% Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem ,54% Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció ,89% Csapadékvíz elvezetés építés ,07% Utcabútor ,00% Gyalogátkelőhelyek tervezése + 2db létesítése ,42% Ügyvitelfejlesztés ,46% József A. u. rekonstrukció ,73% Tölgyfa u. burkolatfelújítás ,93% Bölcsőde fejlesztés ÉAOP ,01% ÉAOP-ASP fejlesztés önrész ,00% INTERREG pályázat önrésze ,15% Szabó László: Növekedés szimbólum c. bronzszobor ,00% Közvilágítás bővítése (Csatornakert, Ady u., Vénkert) ,36% "Uszoda" buszmegálló kialakítása ,85% Városközpont revitalizáció I ütem ,39% Ingatlanok vásárlására ,00% Felhalmozás összesen: ,48%

18 Felújítások /ezer Ft/ 17.sz.melléklet Megnevezés K I A D Á S 2010 er.ei 2010 mód.ei 2010 teljesítés % Felújítási kiadások: Hőgyes E Gimn.felújítás pályázat ,97% Útszőnyegezés ,93% Választókerületek felújítása ,77% Szent István park felújítás NDP pályázat ,12% Balatoni üdülők felújítása ,96% Szilfákalja 16. játszótér felújtása NDP pályázat ,36% Tokay u. I-II. szakasz burkolatfelújítás ,11% Ádám u. burkolatfelújítás ,67% Bocskai-Hőgyes u. burkolatfelújítás ,80% Törökdomb u. burkolatfelújítás ,32% Városi sportház felújitása LEADER önerő ,00% Bocskai sporttelep öltöző LEADER önerő ,00% Hídfelújítási munkálatok ,28% Polg.Hiv.felújítása + tetőfelújítás ,00% Felújítások összesen: ,78%

19 Létszám adatok 18.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi létszám (fő) költségvetési engedélyezett átlagos statisztikai állományi Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy Pál Általános Iskola Thököly Imre Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Bocskai István Szakképző Iskola Hőgyes Endre Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernő Kollégium Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár Egyesített Óvodai Intézmény Városi Televízió 2 2 Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Zichy G. Zeneiskola Lapkiadó Intézmény 3 3 Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Polgármesteri Hivatal közhasznú, közcélú 1 1 Összesen

20 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 19.sz.melléklet Megnevezés Kiadások összesen (eft) saját Források (eft) támogatás Megjegyzés 2010 év TÁMOP / kompetencia pályázat ben befej. ÉAOP-4.1.1/2F Hőgyes E. Gimnázium komplex felújítása ben befej. TÁMOP Túrisztikai vonzerő ben befej. KEOP-1.2.0/2F szennyvízcsatorna és szennyvíztelep ben befej. ÉAOP TDM elbírálás alatt LEADER Városi Sportház felújitása elbírálás alatt LEADER Bocskai-sporttelep felúj elbírálás alatt ÉAOP /A09 József A.u rekonstrukció elbírálás alatt ÉAOP-4.1.3/B Bölcsőde fejlesztése elbírálás alatt ÉAOP /B Járóbeteg-ellátó Centrum beruh elbírálás alatt Összesen:

21 Közvetett támogatások 20.sz.melléklet Megnevezés Ft Megjegyzés Ellátottak térítési díjának elengedése fő Gönczy P.Á.I. 1fő Közgazd.SZKI. Lakáskölcsön elengedése, mérséklése 0 Helyi adó kedvezmények 0 Helyi adó mentességek 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei fő közterület használat Egyéb támogatások 0 Összesen:

22 Befektetett eszközök Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Tartalék Kötelezettség Források összesen Befektetett eszközök Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Tartalék Kötelezettség Források összesen Kimutatás a évi mérlegadatokról /ezer Ft/ 21.sz. melléklet december december 31 Megnevezés Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy P. Általános Isk Thököly I. Általános Isk Bárdos L.Általános Isk Pávai V.F. Általános Isk Bocskai I.Szakképző Isk Hőgyes E. Gimnázium Közgazdasági Szakközépisk Szép E. Középisk. Koll Egyesített Óvodai Intézmény Kovács M. Műv. Kp Városi Televízió Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal ####### Összesen #######

23 Záró pénzkészlet Előző évi tartalék maradv. Helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan támogatás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Járulékok 2011-re áthuzódó kötelezettség Célfeladatra Felhalmozásra Szakképzési pénz, elkülönített szlák Szabad pénzmaradvány Javasolt elvonás Kimutatás a évi pénzmaradványokról /ezer Ft/ 22.sz.melléklet december 31. Módosított pénzmaradványból Megnevezés Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy P. Általános Isk Thököly I. Általános Isk Bárdos L.Általános Isk Pávai V.F. Általános Isk Bocskai I. Szakképző Isk Hőgyes E. Gimnázium Közgazdasági Szakközépisk Szép E. Középisk. Koll Egyesített Óvodai Intézmény Kovács M. Műv. Kp Városi Televízió Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Összesen

24 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója /ezer Ft/ 23/a.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi eredeti ei 2010 évi mód.ei 2010 évi teljesítés Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,67% Pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen ,67% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,67% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Tartalék Kiadások összesen ,67% %

25 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója /ezer Ft/ 23/b.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi eredeti ei 2010 évi mód.ei 2010 évi teljesítés Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,00% Pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen ,00% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,00% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Tartalék Kiadások összesen ,00% %

26 Német Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi beszámolója /ezer Ft/ 23/c.sz.melléklet Megnevezés 2010 évi eredeti ei 2010 évi mód.ei 2010 évi teljesítés Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás ,00% Pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Bevételek összesen ,00% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ,00% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Tartalék Kiadások összesen ,00% %

27 24. sz. melléklet KATASZTERI NAPLÓK ÉV

28 FORGALOMKÉPES INGATLANOK Önkormányzat neve Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes Önkormányzat címe Szûrés: Forg.képesség kódja="5" Település Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Hajdúszobos 10/ 2/ Lakóház, udvar /fogo KOCSIS P ,000 Hajdúszobos 129/ 2/ Közterület BIHARI 20/A ,000 Hajdúszobos 129/ 3/ Közterület BIHARI ,000 Hajdúszobos 129/ 4/ Közterület BIHARI ,000 Hajdúszobos 129/ 5/ Közterület BIHARI ,000 Hajdúszobos 598/ 2/ Lakóház, udvar, gazd DOBERDÓ ,000 Hajdúszobos 882/ / üzlet+7 lakás DÓZSA GY ,000 Hajdúszobos 900/ 1/ Üzlet helyiség HÕSÖK TERE ,000 Hajdúszobos 901/ / Református templom d HÕSÖK TERE ,000 Hajdúszobos 1206/ 1/ Beépítetlen terület VADAS ,000 Hajdúszobos 1206/ 2/ Beépítetlen terület VADAS ,000 Hajdúszobos 2052/ 3/ Beépítetlen terület SZURMAI ,000 Hajdúszobos 2163/ 4/ Lakások ISONZÓ ,000 Hajdúszobos 2163/ 7/ Lakás ISONZÓ ,000 Hajdúszobos 2163/ 8/ Garázs MAJOR ,000 Hajdúszobos 2163/ 13/ Lakás MAJOR ,000 Hajdúszobos 2163/ 32/ Lakótelep ISONZÓ ,000 Hajdúszobos 2282/ / Lakás GÖNCZY P ,000 Hajdúszobos 2288/ / Lakások KÁLVIN TÉR ,000 Hajdúszobos 2398/ 1/ Beépítetlen terület SZABÓ L. ZUG ,000 Hajdúszobos 2422/ 1/ Lakás MAJOR ,000 Hajdúszobos 2431/ 6/ Üzeletek SZILFÁKALJA ,000 Hajdúszobos 2431/ 11/ GARÁZS ÉS UDVAR SZILFÁKALJA ,000 Hajdúszobos 2475/ 2/ Beépitetlen terület BRÓDY SÁNDOR ,000 Hajdúszobos 2497/ 2/ Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON ,000 Hajdúszobos 2667/ 26/ Gyep (árok) LIGET ,000 Hajdúszobos 2667/ 27/ Beépítetlen terület LIGET ,000 Hajdúszobos 2867/ / Szakszervezeti üdülõ GÁBOR ÁRON ,000 Hajdúszobos 3092/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3093/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3094/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3095/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3096/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3099/ / Beépítetlen terület GÁBOR ÁRON ,000 Hajdúszobos 3131/ / Beépítetlen terület DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3138/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3139/ / Telek DAMJANICH ,000 Hajdúszobos 3265/ 2/ UDVAR TESSEDIK S. 1/A ,000 Hajdúszobos 3334/ / Lakóház,udvar /fogot TESSEDIK S ,000

29 Hajdúszobos 3337/ 13/ Ipartelep DEBRECENI ,000 Hajdúszobos 3529/ / Kemping DEBRECENI ,000 Hajdúszobos 3811/ 8/ Telek LILIOM ,000 Hajdúszobos 3811/ 9/ Telek LILIOM ,000 Hajdúszobos 3927/165/ Beépítetlen terület HÓVIRÁG ,000 Hajdúszobos 4095/ / Lakóház /fogott/ CSONTOS ,000 Hajdúszobos 4131/ / Beépített terület /f KENDER ,000 Hajdúszobos 4287/ / Lakóház, udvar /fogo HÕFORRÁS ,000 Hajdúszobos 4291/ / Lakóház, udvar /fogo MIKSZÁTH KÁLMÁN ,000 Hajdúszobos 4415/ / Lakóház, udvar /fogo KÖTELESI ,000 Hajdúszobos 4421/ / Beépítetlen terület CSONTOS ,000 Hajdúszobos 4458/ / Lakóház, udvar /fogo KÖTELESI ,000 Hajdúszobos 4523/ / 5 lakás CSONTOS ,000 Hajdúszobos 4679/ / Lakóház, udvar, gazd DOBÓ ISTVÁN ,000 Hajdúszobos 4685/ / Lakás CSONTOS ,000 Hajdúszobos 4722/ 2/ Beépítetlen terület RÁKÓCZI ,000 Hajdúszobos 4955/ / Lakóház,udvar /fogot ÁRPÁD ,000 Hajdúszobos 5396/ / Beépítetlen terület HÕFORRÁS ,000 Hajdúszobos 5424/ / Beépítetlen terület JÓKAI SOR ,000 Hajdúszobos 5450/ / Lakás DEÁK FERENC ,000 Hajdúszobos 5523/ / Lakóház, udvar /fogo ATTILA ,000 Hajdúszobos 5525/ / Lakóház,udvar /fogot ÁRPÁD ,000 Hajdúszobos 5592/ / Beépítetlen terület HÕGYES ,000 Hajdúszobos 5793/ 17/ Lakás BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5793/ 18/ Garázs BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5793/ 19/ Garázs BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5793/ 24/ Lakás BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5793/ 25/ Motorkerekpar tarolo BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5793/ 27/ LAKÁS SZILFÁKALJA 31/C ,000 Hajdúszobos 5793/ 28/ Lakás SZILFÁKALJA ,000 Hajdúszobos 5793/ 29/ Lakás SZILFÁKALJA ,000 Hajdúszobos 5793/ 30/ Üzletek SZILFÁKALJA ,000 Hajdúszobos 5793/ 32/ Garázs BÁNYÁSZ ,000 Hajdúszobos 5799/ /B Lakás SZILFÁKALJA 29/B ,000 Hajdúszobos 5810/ / Lakások KOSSUTH ,000 Hajdúszobos 5821/ 1/ Társasház HÕSÖK TERE ,000 Hajdúszobos 5853/ / FÜSZÉRT RAKTÁR LUTHER ,000 Hajdúszobos 5885/ / Lakások KOSSUTH ,000 Hajdúszobos 5998/ / Beépítetlen terület RÁKÓCZI ,000 Hajdúszobos 6000/ / Lakás RÁKÓCZI ,000 Hajdúszobos 6055/ / Beépítetlen terület BOCSKAI ,000 Hajdúszobos 6091/ / Lakóház,udvar,gazdas KOSSUTH ,000 Hajdúszobos 6097/ / Katólikus templom dí BOCSKAI ,000 Hajdúszobos 6099/ 1/ Lakóház HÕSÖK TERE ,000 Hajdúszobos 6197/ / Lakóház,udvar,gazdas RÁKÓCZI ,000 Hajdúszobos 6450/ 1/ Lakóház,udvar /fogot HAJDU ,000 Hajdúszobos 6777/ / Beépítetlen terület BAJCSY ZS ,000 Hajdúszobos 6846/ 2/ Szoc. lakás PAPP I ,000

30 Hajdúszobos 6846/ 3/ Szoc. lakások PAPP I ,000 Hajdúszobos 6846/ 6/ Szoc. lakások PAPP I ,000 Hajdúszobos 6846/ 7/ Szoc. lakások PAPP I ,000 Hajdúszobos 6846/ 8/ Szoc. lakások PAPP I ,000 Hajdúszobos 6846/ 10/ Szoc. lakások PAPP I ,000 Hajdúszobos 6965/ / Lakóház,udvar /fogot RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 6973/ 2/ Lakás MÉDHY ,000 Hajdúszobos 7230/ 2/ Beépítetlen terület SÓVÁGÓ ZUG ,000 Hajdúszobos 7446/ / Italbolt + 2 lakás RÁKÓCZI ,000 Hajdúszobos 7642/ 23/ Szoc. lakás TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 24/ Szoc. lakás TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 25/ Szoc. lakás TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 26/ Szoc. lakás TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 27/ Szoc. lakás. TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 28/ Szoc. lakás TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/ 86/ Beépítetlen terület RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7642/ 93/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/120/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/128/ Beépítetlen terület TOKAY ,000 Hajdúszobos 7642/129/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/130/ Beépítetlen terület RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7642/132/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/133/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/134/ Beépítetlen terület RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7642/151/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7642/160/ Beépítetlen terület FÖLDESI ,000 Hajdúszobos 7720/ / Lakások RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7721/ / Lakások RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7722/ / Lakások RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 7723/ / Lakások RÁCZ FARKAS ,000 Hajdúszobos 9956/ / Kert VÉNSZÕLLÕSKERT ,000 Hajdúszobos 9986/ 1/ Nádas VÉNSZÕLLÕSKERT ,000 Hajdúszobos 9986/ 3/ Nádas VÉNSZÕLLÕSKERT ,000 Hajdúszobos 061/ 65/ Szántó KÜLTERÜLET, PACSIRTA DÜLõ ,000 Hajdúszobos 097/ 4/ Szántó KÜLTERÜLET, PAPP TELEK ,000 Hajdúszobos 099/ 2/ Szántó KÜLTERÜLET, PAPP TELEK ,000 Hajdúszobos 0121/ / Ipartelep KÜLTERÜLET, SZOVáTI útfél ,000 Hajdúszobos 0234/ 6/ Gyep (legelõ) KÜLTERÜLET, SZENNYVíZTELE ,000 Hajdúszobos 0243/ 5/ Szántó KÜLTERÜLET, AKOL DÜLõ ,000 Hajdúszobos 0243/ 7/ Szántó KÜLTERÜLET, AKOL DÜLõ ,000 Hajdúszobos 0243/ 9/ Szántó KÜLTERÜLET, AKOL DÜLõ ,000 Hajdúszobos 0409/ 6/ Szántó KÜLTERÜLET, VAJDA ZUG ,000