B E V É T E L E K. Gomba Község Önkormányzatának címrendje. Kiemelt előirányzat szám. Előirányzat csoport szám. Kiemelt előirányzat neve

Átírás

1 Gomba Község Önkormányzatának címrendje évi költségvetési rendelet 1. sz. melléklete B E V É T E L E K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve 1 Polgármesteri Hivatal 1 Települési hulladékok kezelése 2 Útépítés 3 Útfenntartás 4 Munkahelyi étkeztetés 5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 Állat-egészségügyi 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Kisebbségi önkormányzati választás 10 Önkormányzati igazgatási tevékenység 11 Adóügyi igazgatás 12 Nemzeti ünnepek programjai 13 Közvilágítás 14 Községgazdálkodás 15 Önkormányzatok elszámolásai 17 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 18 Szociális ösztöndíjak 19 Család és nővédelmi gondozás 20 Rendszeres szociális segély 21 Időskorúak járadéka

2 22 Normatív lakásfenntartási 23 Helyi lakásfenntartási 24 Ápolási díj alanyi jogon 25 Ápolási díj méltányossági jogon 26 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli 27 Kiegészítő gyermekvédelmi 28 Óvodáztatási 29 Helyi eseti lakásfenntartási támgatás 30 Átmeneti segély 31 Temetési segély 32 Rendkívüli gyermekvédelmi 33 Mozgáskorl. közlekedési a 34 Egyéb eseti pénzbeli ok 35 Közgyógy 36 Köztemetés 37 Szociális étkeztetés 38 Tanyagondnoki szolgálat 39 Egyéb speciális ok 40 Civil szervezetek működésének a 41 Közcélú foglalkoztatás 42 Közhasznú foglalkoztatás 43 Könyvtári szolgáltatások 44 Közösségi színterek működtetése 45 Köztemető fenntartás 2 Gólyafészek Óvoda 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Óvodai nevelés programjainak komplex a 3 Óvodai nevelés, 4 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése 3 Kisebbségi Önkormányzat 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány 4 igénybevétele 5 Finanszírozási műveletek 1 Intézményi működési bevételek 1 Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 2 Bérleti és lízingdíjbevétel 3 Hulladékkezelési díj 4 Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 5 Áfa bevételek és visszatérülések 6 Kamatbevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók

3 Adópótlékok, -bírságok 3 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető, településre kimutatott 4 szja Települési 8%-a önk. jövedelemdifferenciálódásásnak 5 mérséklése 6 Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 7 Talajterhelési díj 8 Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési 1 Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő a Eredetiként nem tervezhető központosított 3 előirányzatok Működési célú értékű bevételek 1 TÁMOP pályázat 2 Kisebbségi önkormányzatok a 3 Egyéb működési célú értékű bevételek 4 Egészségbiztosítási Alap a 1 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 1 Központi elszámolás 7 Vállalkozási bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel 1 Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 1 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú értékű bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 1 Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú kölcsönök átvett pénzeszköz megtérülése 1 Lakossági kölcsönök megtérülése

4 K I A D Á S O K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve 1 Polgármesteri Hivatal 1 Települési hulladékok kezelése 2 Útépítés 3 Útfenntartás 4 Munkahelyi étkeztetés 5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 Állat-egészségügyi 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Kisebbségi önkormányzati választás 10 Önkormányzati igazgatási tevékenység 11 Adóügyi igazgatás 12 Nemzeti ünnepek programjai 13 Közvilágítás 14 Községgazdálkodás 15 Önkormányzatok elszámolásai 16 Finanszírozási műveletek 17 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 18 Szociális ösztöndíjak 19 Család és nővédelmi gondozás 20 Rendszeres szociális segély 21 Időskorúak járadéka 22 Normatív lakásfenntartási 23 Helyi lakásfenntartási 24 Ápolási díj alanyi jogon 25 Ápolási díj méltányossági jogon 26 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli 27 Kiegészítő gyermekvédelmi 28 Óvodáztatási 29 Helyi eseti lakásfenntartási támgatás 30 Átmeneti segély 31 Temetési segély 32 Rendkívüli gyermekvédelmi 33 Mozgáskorl. közlekedési a

5 34 Egyéb eseti pénzbeli ok 35 Közgyógy 36 Köztemetés 37 Szociális étkeztetés 38 Tanyagondnoki szolgálat 39 Egyéb speciális ok 40 Civil szervezetek működésének a 41 Közcélú foglalkoztatás 42 Közhasznú foglalkoztatás 43 Könyvtári szolgáltatások 44 Közösségi színterek működtetése 45 Köztemető fenntartás 2 Gólyafészek Óvoda 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Óvodai nevelés programjainak komplex a 3 Óvodai nevelés, 4 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése 3 Kisebbségi Önkormányzat 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Finanszírozási műveletek 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 ebből kamat kiadás 5 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 3 átadások) Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 3 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Általános tartalék 2 Céltartalék

6 Gomba Község Önkormányzata évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak címrend szerinti részletezése évi költségvetési rendelet 2. sz. melléklete 1. oldal Költségvetési cím A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcím Víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység Előirányzat csoport Kiemelt előirányzatok adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás Bérleti és lízingdíjbevétel Hulladékkezelési díj Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése Áfa bevételek és visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Adópótlékok, -bírságok Gépjárműadó Önkormányzatot megillető, településre kimutatott szja 8%-a Települési önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) Egyes szociális feladatok kiegészítő a Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Működési célú értékű bevételek TÁMOP pályázat 2.Kisebbségi önkormányzatok a 21 3.Egyéb működési célú értékű bevételek Egészségbiztosítási Alap a Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Központi elszámolás Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú értékű bevételek Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 20 Kiemelt előirányzatok bevételei mindösszesen Költségvetési cím A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások alcím Víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység Előirányzat csoport Kiemelt előirányzatok adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon 1 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadás Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Kiemelt előirányzatok kiadásai mindösszesen Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételi főösszeget módosító összegei Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel évről áthúzódó Bevételek összesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével Finanszírozási célú műveletek kiadási főösszeget módosító összegei Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások összesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével

7 2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. melléklete 2. oldal Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési alcímek szerint) alcímek szerint) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények Hivatal bevételei Polgármesteri Óvodai nevelés rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek közösségi köztemető óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok közcélú közhasznú könyvtári intézményeinek, óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése színterek fenntartás és programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési foglalkozás foglalkozás szolgáltatások működtetése és mindösszesen étkeztetés pénzbeli a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése (költségvetési a cím) Gólyafészek Óvoda bevételei mindösszesen (költségvetési cím) Települési önkormányzat bevételei összesen CKÖ bevételei (ktgv-i alcím) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások (költségvetési A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások (költségvetési alcímek szerint) alcímek szerint) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények Óvodai nevelés rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok közcélú közhasznú könyvtári gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy- köztemetés működése színterek fenntartás és Polgármesteri óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési foglalkozás foglalkozás szolgáltatások működtetése és étkeztetés pénzbeli a működtetése működtetés Hivatal kiadásai komplex a ) fejlesztése mindösszesen a Gólyafészek Óvoda kiadásai mindösszesen Települési önkormányzat bevételei összesen CKÖ kiadásai (ktgv-i alcím) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen ÖNKOR- MÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSZ- SZESEN

8 2011. évi költségvetési rendelet 3. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata évi költségvetési bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése Megnevezés Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei mindösszesen mindösszesen TELEPÜLÉSI ÖNKOR- MÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás Bérleti és lízingdíjbevétel Hulladékkezelési díj Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése Áfa bevételek és visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Adópótlékok, -bírságok Gépjárműadó Önkormányzatot megillető, településre kimutatott szja 8%-a Települési önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) Egyes szociális feladatok kiegészítő a Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Működési célú értékű bevételek TÁMOP pályázat Kisebbségi önkormányzatok a Egyéb működési célú értékű bevételek Egészségbiztosítási Alap a Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Központi elszámolás Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú értékű bevételek Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése Lakossági kölcsönök megtérülése Kiemelt előirányzatok bevételei mindösszesen Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételi főösszeget módosító összegei Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel évről áthúzódó Bevételek összesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével

9 2011. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata évi költségvetési kiadási főösszegének működési és felhalmozási kiadások szerinti részletezése Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen Gólyafészek Óvoda kiadásai mindösszesen TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai mindösszesen ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN 1 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadás Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Kiemelt előirányzatok kiadásai mindösszesen Finanszírozási célú műveletek kiadási főösszeget módosító összegei Felhalmozási célú hitel visszafizetés Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások összesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével

10 2011. évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának a felhalmozási előirányzatok célonkénti és feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal felújítás 500 Felsőfarkasd iskolaépület felújítás 400 Óvoda felújítás (tornaterem szigetelés, elektromos hálózat, udvar) Szemere Huba pinceomlás Szemők Balázs tér - pihenő terület 90 Jókai u. 21. felújítása Gombai úti - Jókai úti járda felújítás fedezete Felsőfarkasdi ravatalozó ajtó és előtető felújítás 200 Rákóczi úti temető ravatalozó felújítás 400 Felújítási kiadások előirányzat összesen: Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Útalap építés (Bercsényi u. vége) Útalap építés (Gombai-Liliom köz) ktg 2/13-ada 450 Rendezvényház eszközbeszerzése 0 KEOP I. forduló megvalósítás saját forrás Rendezvényház I. rész II. ütem Rendezvényház I. rész III. ütem Rendezvényház I. rész ÁFA Rendezvényház II. rész Rendezvényház III. rész Rendezvényház IV. rész Rendezvényház II_IV. rész ÁFA Rendezvényház V. rész Rendezvényház V. rész ÁFA Rendezvényház építés szakértői díjai Rendezvényház villany-gáz közműfejlesztés Rendezvényház építés jóváhagyott többletköltsége Rendezvényház tároló födémszerkezet építés Főzőkonyha informatikai infrastruktúra kiépítés db tűzcsap létesítés WinMenza (élelmezésvezetői) program 200 Kölcsey partfalomlás helyreállítás hiányzó fedezete Aratóházaspár utca szennyvízbővítés Aratóházaspár utca szennyvízbővítés 300 Gombai-Liliom köz víz-csatorna bővítés 2/13-ad része Bercsényi vége víz-csatorna bővítés Fénymásoló beszerzés 706 Faluház riasztó bővítés 100 Informatikai eszközbeszerzés 300 Közvilágítás bővítés 900 Polgármesteri Hivatal és kisiskola épület földkábeles elektromos áram 368 Sport infrasturktúra fejlesztés Fűnyírótraktor beszerzés 569 Játszótér építés Fogászati kezelőegység és elektrokauter beszerzés 2200 Sportpálya öntözőkút szivattyú beszerzés 177 IKSZT statikai tervezés 188 Posta-CBA közötti járda építés előkészítő tervezés 313 Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése 525 Bercsényi utca vége tereprendezés 500 Beruházási kiadások előirányzata összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Általános iskola fejlesztési c. pénzeszköz átadás Életjáradék 652 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen:

11 2011. évi költségvetési rendelet 6. sz. melléklete A polgármesteri hivatal költségvetésének költségvetési alcímenkénti (szakfeladatonkénti) bemutatása, finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül - külön tételben a tartalékok meghatározásával ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások Víztermelés, -kezelés, települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás község- gazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli kiegészítő gyermekvédelmi óvodáztatási helyi eseti lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi mozgás- korlátozottak közlekedési a egyéb eseti pénzbeli ok közgyógy köztemetés szociális étkeztetés tanyagondnoki szolgálat egyéb speciális ok (születési ) civil szervezetek működése a rövid időtartamú közfoglalkoz- tatás BPJ-re jog-ak hosszab időt-ú közfogl-a Egyéb közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások közösségi színterek működtetése Sport-létesítmények működtetése és fejlesztése köztemető fenntartás és működtetés Összesen: fejezeti és általános tartalékok elszámolása 1 436

12 Összesen:

13 2011. évi költségvetési rendelet 7. sz. melléklete A Gólyafészek Óvoda költségvetésének költségvetési alcímenkénti (szakfeladatonkénti) bemutatása ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex a Óvodai nevelés SNI nevelés Összesen: évi költségvetési rendelet 8. sz. melléklete Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetésének költségvetési alcím (szakfeladat) szerinti bemutatása ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma KÖLTSÉGVETÉSI ALCÍM MEGNEVEZÉSE Bevételek Kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Összesen:

14 2011.évi költségvetési rendelet 9. sz. melléklete A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket és előző évi pénzmaradványt is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat Kiadások évi eredeti előirányzat Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Központi költségvetésből kapott költségvetési Dologi kiadások Működési célú értékű bevételek ebből felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 574 ebből felhalmozási célú bevételek után ÁFA befizetési kötelezettség Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Társadalom és szociálpolitikai kiadások Vállalkozási bevétel 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel visszafizetés 0 Működési célú pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Működési célú bevételként számított finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány számbavétele Működési célú kiadásként számított finanszírozási műveletek és tartalékok számbavétele Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Beruházások Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felújítások Felhalmozási célú értékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 Dologi kiadásból felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú bevételek összesen Dologi kiadásból felhalmozási célú bevételek után ÁFA befizetési kötelezettség Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú bevételként számított finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú kiadásként számított finanszírozási műveletek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével Kiadások mindösszesen a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével

15 2011.évi költségvetési rendelet Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban 10. sz. melléklete Sorszám Megnevezés Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés (adatok e Ft-ban) Összesen =( ) Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése ben felvett útépítési hitel Kamatfizetési kötelezettség ben felvett útfelújítási hitel Kamatfizetési kötelezettség Rendezvényház építés beruházási hitel Kamatfizetési kötelezettség Mindösszesen:

16 11. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés évi bevételi előirányzati adatok évi bevételi előirányzati adatok évi bevételi előirányzati adatok Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési Működési célú értékű bevételek Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Vállalkozási bevétel Működési célú hitelfelvétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási célú értékű bevételek Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen: Megnevezés évi kiadási előirányzati adatok évi kiadási előirányzati adatok évi kiadási előirányzati adatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Működési célú hitel visszafizetés Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási célú hitel visszafizetés Kiadások mindösszesen

17 2011.évi költségvetési rendelet 12.sz. melléklete (adatok fő-ben) Önkormányzati engedélyezett létszám összesen év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám munkahelyi étkeztetés önkormányzati jogalkotás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás községgazdálkodás Család és nővédelmi gondozás tanyagondnoki szolgálat könyvtári szolgáltatások közösségi színterek működtetése Óvodai nevelés SNI nevelés Összesen: Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6,00 1,00 9,75 1,00 1,00 1,75 1,00 0,20 2,00 23,70 17,75 0,50 18,25 Összesen: 6,00 1,00 9,75 1,00 1,00 1,75 1,00 0,20 2,00 17,75 0,50 41,95 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: Gomba község önkormányzatánál engedélyezett közfoglalkoztatotti létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda Víztermelés, -kezelés, - községgazdálkodás rövid időtartamú közfoglalkoztatás BPJ-re jog-ak hosszab időt-ú közfogl-a 0,40 0,92 1,17 7,01 9,50 Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Összesen: 0,40 0,92 1,17 7,01 9,50 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 17

18 2011.évi költségvetési rendelet 13.sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata által az Áht (1) bekezdés 2. c) pontja szerint biztosított közvetett ok Sorszám adatok e Ft-ban Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Összesen

19 2011.évi költségvetési rendelet évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK (adatok e Ft-ban) 14.sz. melléklete Bevételi előirányzat megnevezése Módosított előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési Működési célú értékű bevételek Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Működési célú pénzmaradvány Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási hitel felvétel Kiadási előirányzat megnevezése Módosított előirányzata Január KIADÁSOK Február 1.Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai kiadások Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási célú hitel visszafizetés