KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS. Jelentés

Átírás

1 Föiskola KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS \. L' I.c2((-'~+..)~.:. nsl\~~'" ~'T ~ Jelentés ~L\ '2~{~ (KII,.r a évi minoségfejlesztési programjának végrehajtásáról, a minoségirányítási rendszerek muködésével összefüggo tapasztalatokról, és a évi minoségirányítási, minoségfejlesztési feladatokról 1. A belso ellenorzés eredményei Az új típusú belso ellenorzési terv fontos pozitívuma hogy az ellenorzendo területeken elore felméri és meghatározza azokat a kockázati tényezoket, amelyekre az ellenorzést célirányosan ki kell terjeszteni. Azéves ellenorzési ütemterv 2013-ben hat téma ellenorzését irányozta elo. Lezárt belso ellenorzések: a.) Azintézményi kollégiumok muködésének, az épületek üzemeltetésének ellenorzése b.) HÖKgazdálkodásának ellenorzése c.) évi költségvetés ellenorzése d.) évi költségvetési beszámoló ellenorzése e.) Azóraadó oktatók megbízási szerzodéseinek ellenorzése f.) Kötelezettségvállalásés szerzodéskötésekrendjegyakorlatialkalmazásánakellenorzése Legfontosabb megállapítások a) A kollégiumok muködésének belso szabályozottsága megfelelo, azonban a szabályzatok aktualizálásra szorulnak. Aférohelyekirántikérelmekelbírálásáta HÖKtagjaivégezték,akika Neptunrendszerenkeresztülértesítették a hallgatókataz eredményrol.aneptunrendszerbena HÖKadatkezeléseszabálytalanvolt. Azépületek üzemeltetése az üzemeltetési szerzodésben foglaltaknak megfelelo volt. Intézkedések:. A kollégiumiszabályzat felülvizsgálta és aktualizálása megtörtént, azt a Szenátus i ülésén elfogadta.a Neptun rendszerben a HÖKtagok belépési jogosultsága rendezésre került b) A HÖKmuködésikeretének meghatározásaa jogszabályokban,belsoszabályzatokbanfoglaltaknakmegfeleloen történt. A muködési keret felhasználásával kapcsolatban a HÖKrészérol sem költségvetés, sem évet követoen írásos beszámoló nem készült. A HÖKáltal megítélt, hallgatóknak juttatott összegek egyszeri juttatásként kerülnek kifizetésre, melyek feladásához nem tartozik semmilyen háttérdokumentum. Intézkedések:. A HÖKáltal feladott kifizetések dokumentáltak, Gazdasági Foigazgató általi jóváhagyás után utalhatóak. A gazdasági évtol muködési keret felhasználására vonatkozóan költségvetés és beszámoló készítési kötelezettség került eloírásra. c) Afoiskola2013.éviköltségvetéséta vonatkozójogszabályok,belsoszabályzatok,és az irányítóminisztérium iránymutatása alapján készítették el. Az intézmény vezetoi 2013-ban is folytatni kívánják a bevezetett költségcsökkento intézkedések fenntartását, s újabb a kiadások mérséklését célzó beruházások megvalósítását tervezik. Az intézmény vezetése több esetben élt jelzéssel az illetékes minisztériumok felé a likviditásiproblémák, valamint a ppp keretében muködo épületek üzemeltetése tárgyában. Intézkedések:. Azellenorzéshez kapcsolódóan intézkedést igénylo konkrét javaslat nem került megfogalmazásra d) A évi gazdaságibeszámolóa hatályosjogszabályoknakmegfeleloformájú,a benne szereplo adatok bizonylatokkal alátámasztottak. A költségtakarékossági intézkedéseket a foiskola következetesen megvalósította. Azintézmény forrásai a kötelezettségek állományára 2012 év végén már nem nyújtanak fedezetet. A használaton kívüliingatlanok- amijelenleg növelia fenntartási költségeket - értékesítésénék, a vagyonkezelo felé történo visszaadásánakfolyamatavontatottan halad. Intézkedések:. A használaton kívüli ingatlanok felülvizsgálata megtörtént. ) 01\1 azonosító: FI /27

2 KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Föiskola A Szenátus 73/2013. (X.3.) határozatával elfogadta az ingatlanok visszaadásáról szóló javaslatot. A vagyonkezelési jog visszaadásának kezdeményezése megtörtént. e) Azóraadó oktatók az oktatási tevékenység megkezdésekor többségében nem rendelkeznek minden érintett által aláírt érvényes megbízási szerzodéssei. Az oktatási szerzodéseket megalapozó utasítások közvetlenül a szorgalmi idoszak megkezdése elott kerültek kiadásra. Néhány szerzodés esetén nem a Rektori utasításban meghatározott óradíjat alkalmazták. Aszerzodéseketkíséronyomtatványjelenlegiformájábannemtölti be funkcióját. Intézkedések:. A szerzodésnyomtatványok és kíséro nyomtatványaik tartalmi és formai felülvizsgálata és módosítása megtörtént. Aszerzodéskötések rendjérol szóló rektori utasítás módosításra került. Amegbízási díjak módosítása megtörtént.. Azoktatási szerzodéseket megalapozó rektori utasítás a szemeszter befejezését követoen kiadásra került. f) A foiskolán a Gazdálkodási Szabályzatban rendelkeznek a kötelezettségvállalás rendjérol, mely módosításai a jogszabályi változásokat követik, azonban a szervezeti változások következtében nem került aktualizálásra. A kötelezettségvállalásrendje nem szabályozzakézpénzzeltörténo vásárlást, illetve nem ad lehetoséget az írásbeliségmellozésére,ami bizonyosesetekbenakadályozhatjaa napimunkavégzést. A kötelezettségvállaló és a teljesítés igazoló személye néhány téma esetén megegyezik. Akötelezettségvállalásfolyamatávalkapcsolatbakerülokollégáknemismerika folyamatjelentoségét. Intézkedések:. Az intézkedési terv elkészült, mely meghatározza a belso szabályzat aktualizálásának határidejét, ilietve a kollégák részére tájékoztató értekezlet tartását. 2. Belso és külso auditok eredményei Az integrált belso audit 25 eltérést fedett fel. 19 eltérés a MIR rendszerre, 6 eltérés a KIRrendszerre vonatkozik.azeltérések nem jelentosek, a muködést nem veszélyeztetik. A helyesbíto tevékenység folyamatosan zajlik. A 2012-es külso felülvizsgálati audit valamennyi észrevétele, megállapítása javításra került, illetve a helyesbíto tevékenység folyamatosan zajlik. 3. A partneri észrevételek, reklamációk és elégedettség trendje A hallgatói motivációs vizsgálatok az 5 fokozatú skálán pozitív trendet mutatnak, a szolgáltatásokkal való elégedettség az intézmény épületei, és a könyvtár színvonalát illetoen 4 feletti, a számítógép-ellátottságnál 4-hez közelíto (3,9), a sportolási lehetoségek, szabadidos lehetoségek, kulturális lehetoségek vonatkozásában 3,8 feletti értéket mutatnak. Informatikai területen le kellene cserélni az összes régi katódsugárcsöves monitort LCD-re,illetve fejleszteni szükséges a Wi-Fi ellátottságot is. Az információval való ellátottság tekinttében az intézmény honlapjának megítélése jó. Azátalakított honlapnál folyamatosan mérjük a hallgatói elégedettséget. A honlap komplex korszerusítésének eredményeként a honlapot felkeresokszáma nagymértékbennott, a rákattintásokszáma mérhetovévált. 1 fo informatikuskollégánk kizárólaga honlap gondozásávallett megbízva,a felhasználók,a kattintók,a látogatókszámárólo szolgáltat adatokat a felso vezetés részére. A felújított kollégiumjó értékelést kapott, magas (4,6) szinten, stabilizálódott a megítélése 2013-ban. Azoktatási infrastruktúrával való elégedettség folyamatosan 4 feletti értéket ér el. AzOHVértékelések,amelyekleginkábbalkalmasakaz intézményoktatási teljesítményénekmérésére, folyamatosan 4 pont feletti átlagot mutatnak. Intézményi OHV eredmények félév 2. félév 1.félév 2. félév Intézményi átlag 4,09 4,1 4,1 4,18 Tantárgyi átlag 4,09 4,09 4,07 4,14 Oktatói átlag 4,1 4,11 4,12 4,21 am azonosító: FI /27

3 KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Föiskola ,2 4,15 4,1 4,05 ~lllté.l:rnényi áll R ~T~nt.árRyl átl.:lr, Oktatói iitlab félév 2. fclév 1. félév 2. félév A kutatási eredmények szerint a Vitakészséget, a Menedzseri döntéskészséget, Szervezokészséget,és a Teammunkát szükségesfejleszteni a tantárgyi oktatáson belül, mert ezek 3,6 és 3,8 között vannak, nem érik el a 4-es szintet. A foiskola év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. A felmérések fobb adatai: Trendence Graduate Barometer eredmények Résztvevo egyetemek száma (db) Válaszadók száma (fo) SZFválaszadók száma (fo) Hallgatók átlagos elégedettsége (7 fokozatú skála) 3,3 3,43 3 3,3 Átlagos képzési ido (év) 4 4 4,1 3,8 Hallgatók átlagéletkora (év) 21,4 23,3 23,2 23,3 Az intézményre vonatkozó fobb mutatók és értékelésük Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Foiskolát (lásd fenti táblát). A foiskola elismertsége (1. ábra) 2010 óta csökkeno trendet mutat, értéke az európai és a magyar átlag alatt van, de így is 66 %-os. A csökkeno trend - mely megítélésünk szerint összefügg a felsooktatás átalakításának, tervezett, illetve napjainkig meghozott, végrehajtott fenntartói intézkedéseivel - megállítása szükséges. Az 57 %-oskedvezolakhatásilehetoségek(2. ábra) jobbak az európai és a magyarátlagnál.tartósanmagas értéket mutatnak. A foiskola beiskolázási terveiben hangsúlyos szerepet kell kapniuk. Az olcsó megélhetési lehetoségek(5. ábra) jobbak a magyarátlagnál,melyet fontos hangsúlyozni,kihasználnia hallgatókértfolytatott küzdelembena versenytársakkalszemben.a karrierépítésheznyújtott segítséget(3. ábra) a hallgatókjóra (41 %), az európai átlagot meghaladóra, a diákélet színvonalát (4. ábra) kimagaslóra (71 %) értékelték. Mindkét mutató folyamatosan emelkedo trendet követ.....or Intézményellsmemel ábra 2. ábra OM azonosító: FI /27

4 KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS. karrler.plt.snlil nyújtott HlltHl 8Z elvetemil dl6kélet szinvonal ,..... "....-Szolld; F6kotl Mia:y.ilIOnl EUI --.. ~ F6~oI. [urópil Fóiwol Slolno.iFóiuol. M'IYOKO'ÚI Európ.. 3. ábra 4. ábra olcsó m8,élhetésllehetóséc8k. 40' " 5. ábra 6. ábra Az intézmény kapcsolata a gazdasági szférával (6. ábra) az eddig megtett intézkedések ellenére a hallgatók megítélése szerint romló trendet követ. Az56 %-os mutató nem éri el az európai és a magyar átlagot. Azoktatás, a képzés során a megtett intézkedések, a vállalatokkal kialakított kapcsolatok eredményesebb bemutatására, jobb kommunikációjára van szükség a csökkeno trend megállítására. A tanterv felépítése és tartalma (7. ábra) jó (61 %) értéku, viszont csökkeno trendet mutat, az európai és a magyar átlag alatt van. A tantervek állandó korszerusítése, felülvizsgálata elengedhetetlen az intézmény jobb megítélése érdekében. Afoiskola kedvezo fekvése (8. ábra) emelkedo trend mellett az európai és a magyar átlagot elérve, meghaladva kimagasló (71 %) értéket vett fel. Valószínuleg a jelentos javulást segítette a vizsgált idoszakban kialakított felvételi kampány, illetve Szolnok város új gyaloghídja, mely közvetlen összeköttetést biztosít a kollégiummal, a könyvtárral, és abelvárossal. Afoiskola nemzetközi kapcsolatai (9. ábra) a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Azinformatikai felszereltség (10. ábra) 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. "'",,,. fels6okt8tésllntézmény kapcsola.a. prd.útl szt'ninl. tanterv felépftese es.amlm. Intézmény Itedvez6 fekvése SlolnoklFóiskola -+-Magyarorszáa: Európa 7. ábra 8. ábra GM azonosító: FI /27

5 J KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS Föiskola nemzetközi kapcsolatok Informetika' felslereltw, : "'" o ~Slolooltif(\;iskolil EuroP'" Eu.óp~ 9. ábra 10. ábra 800. képzés (VIIkorlatorfent8ltdp ss. 65. "'SzoInokiFóislcola 11. ábra 12. ábra Az oktatószemélyzet elérhetosége és segítokészsége (11. ábra) 72 %, mely 5-7 %-kalhaladja meg az európai és a magyar átlagot. Az intézmény oktatói büszkék lehetnek erre az eredményre. A beiskolázás során hangsúlyozottan kelltámaszkodni erre a mutatóra. A képzés gyakorlatorientáltsága (12. ábra) megfelel az európai és a magyar átlagnak (55 %). Azoktatás színvonalát (13. ábra) a foiskola hallgatói összességében kimagaslónak tartják. A 79 %-os mutató 1-7 %-kal haladja meg a magyar és az európai átlagot. A felvételi kampányban erre a mutatóra is eroteljesen kell támaszkodni. Azegyetemi ügyintézés színvonalával való hallgatói elégedettség (14. ábra) folyamatosan javuló trendet mutat. Értéke 45 %, mely 5 %-kalmeghaladja a magyar átlagot, és 5 %-kalmarad el az európai átlagtól. A magyar átlagot meghaladó elismertség, és a pozitív trend köszönheto a vizsgált idoszakban a területen végrehajtott folyamatos fejlesztéseknek (elektronikus index, elektronikus hallgatói ügyfélhívó rendszer, hallgatóbarát Neptun rendszer, elektronikus kérvénykezelo rendszer, stb.). Fenti eredmény annak tükrében, hogya magyar átlag folyamatosan romló trendet mutat a vizsgált idoszakban még kiemelkedobb. Eza tény versenyelonyt jelenthet a vetélytársakkal szemben a felvételi kampányokban. oktatésszfnvonele eeyeteml ücvlntézes o Európ.ll."",.. Europa SlolnokiFóiskol.. EUlópa 13. ábra 14. ábra A foiskolai infrastruktúrával (15. ábra) való hallgatói elégedettség 66 %-os, mely ugyan csekély mértékben alatta marad az európai és a magyar átlagnak, de az elozoek stagnáló trendjével szemben folyamatos pozitív trendet mutat a vizsgált idoszakban. Ol\! azonosító: FI /27

6 KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Föiskola :...,.. ""'.. os. eivetemllnmstruktúr8. ""' ss. Fóiskol. ls. ábra Összességében néhány fontos területen - az oktatás színvonala (13. ábra), a foiskolai infrastruktúra (ls. ábra), az oktatószemélyzet elérhetosége, segítokészsége (11. ábra), a diákélet színvonala (4. ábra), kedvezo lakhatási lehetoségek (2. ábra), az intézmény kedvezo fekvése (8. ábra), a nemzetközi kapcsolatok (9. ábra), a foiskolai ügyintézés (14. ábra) - az eddig elért eredmények megfelelo alapot nyújthatnak arra, hogy a sikeresen kilábaljon az egész magyar felsooktatást sújtó válságból. Afoiskola oktatói, dolgozói a munkahelyi körülményeket összességében jónak ítélték meg. A pályázati forrásokra támaszkodó képzés, továbbképzés lehetoségét pozitívan értékelték. Külso partnereink a foiskola szolgáltatásával kapcsolatban összességében elégedettek. Még mindig magas a reklamációk száma a foiskola pénzügyi teljesítésévei kapcsolatban, amely összefügg az intézményt érinto megszorító intézkedésekkel. 4. Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok, a fenntartható fejlodés mutatói ~ Al: A októberi statisztika szerint a hallgatói létszám kis mértékben emelkedett, a beiskolázott elsosök száma nott. Az országos trendnek megfeleloen 2012 októberére visszaesés (-18 %) tapasztalható a fenntartói finanszírozás és a felvételi rendszer változásai miatt. Ez a folyamat sajnos 2013-ban sem állt meg, avisszaesés (-23 %)tovább folytatódott. A hallgatói létszám ilyen drasztikus csökkenése veszélyezteti az Intézmény létét, megmaradását. A csökkeno trend megállítására, majd emeikedore fordítására a fenntartóval egyeztetett intézkedéssorozat szükséges. Felelos: rektor ~ A2: Gyakorlatitapasztalattal rendelkezo szakemberek számának dinamikája a vizsgált idoszakban csökkent. Oka: dolgozói létszámcsökkenés és a nyugdíjas korú, tapasztalt oktatók végleges nyugdíjba vonulása. Kevesebb az óraadó, akikmind beletartoztaka kategóriába.azóraszámokracionalizálása,csoport létszámok csökkenése az óraadók számának és arányának mérséklodését idézte elo, így a vállalati gyakorlatban dolgozó munkatársak száma csökkent. A mutató javítására intézkedni szükséges. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ A3: Azoktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációkszáma a 2012-es KSHstatisztikánk alapján 1,68 db/fo volt, mely kisebb a célértéknél. A 2013-as KSHadat 2014 tavasszal fog rendelkezésre állni. Az oktatássalfoglakozókollégákatösztönöznikellarra, hogytöbbet és több helyenpublikáljanak. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ G1: Beruházási, fejlesztési célú kiadások aránya lényegében megfelelt az elozetes terveknek. Pályázati forrásokból szükséges a jövoben nagyobb arányú fejlesztéseket megvalósítani. Felelos: gazdasági foigazgató ~ G2: A mérlegfoösszeg változásának aránya az elozo évhez képest jelentosen rosszabb étékkel haladta meg a tervezettet. Oka: a visszaadott ingatlanok értékének kivezetése. A további vagyonvesztést fejlesztéssel, beruházással növekedésbe kell fordítani. A PPP-iskonstrukciók (Kollégium,Campus) tervezett állami kiváltása az intézmény számára jelentos vagyonnövekedést fog eredményezni. Felelos: gazdasági foigazgató EUló~ OJ\! azonosító: FI /27

7 KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS Föiskola ~ Vl: Ajelentkezések számának dinamikája 2013-ban 28 %-kal maradt el várakozásoktói. A mutató javítása fontos feladata az intézménynek. A képzési szerkezet átalakítása, államilag támogatott szakok arányának növelése kiemelt feladatként jelenik meg. Felelos: rektor, oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ V2: 6 hónapon belül elhelyezkedett végzett hallgatók aránya a vizsgált idoszakban 11 %-kal(2012) és 20 %- kal (2013) maradt el a célértéktol, mely jelenlegi külso körülményekkel magyarázható. Kiemelt feladat a munkaero-piaci kapcsolatok további erosítése. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ V3:A képzésiszolgáltatásokkalkapcsolatoshallgat~ielégedettségkismértékbenmaradel a kituzöttcélértéktol. Azösszesítetteredményekkét (MIRmotivációsvizsgálatok,illetveDPRmotivációsmegkérdezések) kutatásból származnak.a kapott eredményeketjelentosen befolyásoljaa válaszadókmeglehetosenalacsonyszáma,aránya.a vizsgálterületre vonatkozóegyébkutatásunk(trendencegraduatebarometer)az elozoeknél jobb eredményre utalnak. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ Fl: Hallgatói szolgáltatásokat igénybe vevok aránya megfelel a várakozásoknak, ennek szinten tartása a hallgatói elégedettség, jelentkezési adatok vonatkozásában kiemelt célkituzés. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ F2: Tipikushallgatói ügyek 8 napos átlagos átfutási ideje jelentosen jobb az eloirányzott 15 napnál. Oka: az elektronikus hallgatói ügyfélhívó rendszer, illetve az elektronikus hallgatói kérvénykezelo rendszer kialakítása, fenntartása, folyamatos fejlesztése. Felelos: fotitkár ~ F3: Belso audit eredményeként megvalósított javító, fejleszto és helyesbíto, megelozo intézkedések aránya a kituzött célértékkel megegyezik (100 %).Az auditok eredményeként elhatározott intézkedéseket az érintett szervezeti egységek a tervezett határidore minden esetben végrehajtották. Felelos: fotitkár ~ n: Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók arányának tényértéke 3,5 %-kal a kituzött célérték felett van a vizsgált idoszakban. Ennek a kialakított biztonsági sávnak a további javítása, szélesítése elengedhetetlen feladata az intézménynek. A fiatal oktatók tudományos fokozatszerzésének intézményi támogatása kiemelt feladata a foiskolának. Felelos: rektor ~ T2: Oktatókés tanárok átlagéletkoramegfelelaz elvárásoknak.a célértékjövobenifenntartásáhoztovábbi fiatalításra van szükség. Felelos: rektor 01\1 azonosító: FI /27

8 OL ~ KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Azintézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a évekre vonatkozóan az alábbi mutatószám indikátorokat fogadta el: A/apje/adatok nézopont Stratégiai cél Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutató tényértékei Al: Hallgatói létszám növelése Aktívhallgatói jogviszonnyal rendelkezok dinamikája 90% 90% 100% 105% 82 % 77% A2: Gyakorlatorientált képzési Gyakorlatitapasztalattal renportfolió kialakítása és mino- delkezo szakemberek számá- 100% 105% 100% 100% 101,1 % 86,7% ségi fejlesztése nak dinamikája Oktatással foglalkozó munka- (Adat A3: K+F+Itevékenység erosítétársakra jutó publikációkszá- 1,95 db 2db 2,2db 2,2 db 1,68 db 2014 tavase ma szán lesz) Gazdá/kodás nézopont Stratégiai cél Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutató tényértékei G1: Fejlesztésorientált gazdái- Beruházási, fejlesztési célú 10% 5% 5% 5% 10,83 % 4,79% kodás megteremtése kiadások aránya (1-3 név) G2: Vagyonvesztés folyamatá- Mérlegfoösszeg változásának -7% -4% 2% 3% - 12,86 % - 11,36 % nak megállítása aránya az elozo évhez képest (1-2 név) Vevok nézopont Stratégiai cél V1: Hallgatóiigényeknek megfelelo képzési kínálat biztosítá- sa V2: Munkaero-piaci igényeknek megfelelo képzési kínálat biztosítása Jelentkezések számának dinamikája 6 hónapon belül elhelyezke- dett végzett hallgatók aránya Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutató tényértékei % 100% 105% 100% 66% 72% 82% 83% 84% 85% 70,8% 63,1% OM azonosító: FI /27

9 ~ KÖRNYEZET -ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Stratégiai cél V3: Hallgatóielégedettség Képzésiszolgáltatásokkal kapnövelése csolatos hallgatói elégedettség Folyamatok nézopont Stratégiai cél Fl: Hallgatóiszolgáltatások Hallgatóiszolgáltatásokat folyamatos fejlesztése igénybe vevok aránya F2: Hatékony muködés kialakí- Tipikushallgatói ügyek átlagos tása átfutási ideje Belso audit eredményeként F3: Szabályköveto, minoségmegvalósított javító, fejleszto irányításon alapuló muködés és helyesbíto, megelozo intézfejlesztése kedések aránya Tanulás, fejlodés nézopont Stratégiai cél n: Minosített oktatói állo- Tudományos fokozattal renmány bovítése delkezo oktatók aránya T2: Oktatói állomány fiatalítása Oktatók és tanárok átlagéletkora Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutató tényértékei ,13 pont + 4,16 pont + 3,74 (mo- 3,68 (mo- 4,1 pont 4,15 pont 4,2 pont 4,2 pont tivációs tivációs vizsgálat vizsgálat alapján) alapján) össz: 3,94 össz: 3,92 Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutató tényértékei % 50% 50% 50% 64% 53,35% 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 15 nap 8 nap 100% 100% 100% 100% 100% 100% Stratégiai mutató célértékei Stratégiai mutatá tényértékei ,5% 34% 35% 35% 48.8% 37,5% 48 év 47 év 47év 47 év 47 év 46 év Astratégiai célokhoz rendelt stratégiai mutatókat, azok számítási képletét, mértékegységét, az adat eloállítás gyakoriságát, módját, illetve az adatok forrásait és feleloseit az Intézményfejlesztési Terv 41.,42.,43.,44. és 45. táblái részletes Intézkedési tervként tartalmazzák.. OM azonosító: FI /27

10 (sl) KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Tanszéki mutatószámok és értékelésük ATURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Ssz. Mérték- Mérés gyakori- Célérték a Stratégiai cél Tény egység sága tárgyidoszakban tanév 1. Oktatással foglalkozó munkatársakra K+F+Itevékenység erosítése jutó publikációkszáma db éves 3,4 3,4 2. Munkaero-piaci képzési kínálat bizto- Gyakorlatorientált képzési portfólió erosítése sítása: felsooktatási szakképzési programok elkészítése: programok száma db éves Tipikushallgatói ügyek átlagos átfutánap Hatékony muködés kialakítása si ideje éves <15 nap <15 nap 4. Minosített oktatói állomány növe- Tanszék minosített oktatói, vagy milése nosítésre járó oktatóinak száma % éves 42% 42% Részvétel a Kutatók éjszakáján 5. KIRcélok Részvétel környezetvédelmi konfedb rencián (NKVDK, szeptember éves ) Astratégiai tervezésnél a tanszék nem rendelt mutatószám célértéket a célokhoz, azonban a mérése megtörtént, valamint összehasonlításra kerültek más tanszékek azonos céljainak mutatóival. Ezekalapján történt az értékelés. - Az 1. cél megvalósulását befolyásolta, hogyatanszéken oktatással foglalkozó, de a gyakorlatigényes szakma miatt gazdasági szakoktatói és gazdasági tanári státuszban lévo munkatársak publikációs kötelezettsége alacsonyabb. Atanszék elméleti oktatóinak nemzetközi és hazai publikációs aktivitása jelentos. Azeltérést a többi tanszék értékéhez képest a magasabb létszámmal osztás adja. Mivel ez a körülmény várhatóan a következo években sem változik, a mutató jelenlegi szintje javasolt további célértékként. - A 2. célhoz hozzájárulás szakfelelos tanszékként a FOKSZképzési programok kidolgozásávalvalósult meg. A képzési struktúrából és a jelentkezési eljárásból következoen két külön szaknak tekintheto képzési program került kidolgozásra. Felvételizniis külön lehet, különbözo a kapott oklevél megnevezése. A következo változás az alapképzéskkk-inakmódosításasorán várható,ezért a tartalmi korrekciókbeszámításais kerüljönbeszámításra.atanszékáltalgondozott4 szaktekintetében a 2 tényérték a továbbiakban célértékként szerepelhet. - A 3. cél megvalósulása egyrészt a rendszeres, a 15 napos ügyintézési határido betartásának ellenorzésére irányuló kérvénykontroll és hibalista, valamint az intézményi átlag alapján számolható. A hibalistákban a tanszék elenyészo esetszámban érintett, így megvalósultnak tekintheto a célérték. Változatlanul ennek teljesítését vállalja a tanszék. OM azonosító: FI /27

11 ~ KÖRNYEZET - ÉS MINOSEGIRÁNYÍTÁS - A4. cél tekintetében a vagylagosként felállított mutatók közül a minosítettség foka került kiválasztásra. Atanszéki összetétel változott a félév váltáskor, egy minosített oktató került a fokozattal nem rendelkezo kollega helyére. így a minoségjavulás bekövetkezett. A célérték évenkénti 5%-os növekedése várható a doktorandusz kollegák folyamatos fokozatszerzése miatt. - Az5. cél megvalósulását nemcsak a tényértékek igazolják,hanem jelentoségét az is alátámasztja, hogy mindkét rendezvényben hangsúlyos szerepet is vállalt a tanszék. A rendezvények fo szervezoje és lebonyolítója is a tanszék munkatársa, valamint önálló standdal vett részt a tanszék az egyik, szekcióvezetéssel és eloadásokkal a másik rendezvényen. ATársadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai cé/ Mérték- Mérés gyakori- Cé/érték a Tény egység sága tárgyidöszakban tanév K+F+Itevékenységerosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó pubdb likációkszáma éves 4,6 5 Minosített oktatói állomány Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya % éves 71,4 62,5 Részvétel környezetvédelmi Tanszék munkatársainak részvétele környezetalkalom programokon védelmi programokon éves 2 2 A hallgatók és munkatársak kör- Hallgatókés tanszéki munkatársak részvétele nyezetvédelmi szemléletének környezetvédelmi szemléletformáló rendezvé- alkalom éves 2 2 formálása, alakítása nyeken Astratégiai célok megvalósulása a 2012/2013. tanévben az elozetesen eltervezett értékek szerint történt, kivévea minosített oktatói állomány, azaz a tudományos fokozattal rendelkezo oktatók arányának elérését. Ennek az az oka, hogy 1 fo oktató a Gazdasági és Muszaki Igazgatóság állományából átkerült gazdasági tanárként a Tanszék állományába 1 tanévre, ígyidolegesen a fokozattal rendelkezok aránya lecsökkent. A kituzött célok felülvizsgálata folyamatosan zajlik,azokon nem szükséges módosítani. AGazdaságelemzési és Módszertani Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai cé/ K+F+Itevékenységerosítése Minosített oktatói állomány Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációk száma Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya Mérték- Mérés gyakori- Cé/érték a Tény egység sága tárgyidöszakban tanév db éves 4,6 3 % éves OM azonosító: FI /27

12 @) Föiskola KÖRNYEZET- ÉS MfNOSÉGUiANYÍTÁS Részvételkörnyezetvédelmi Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom éves 2 2 programokon zetvédelmi programokon A hallgatók és munkatársak Hallgatók és tanszéki munkatársak részvétele környezetvédelmi szemléletének környezetvédelmi szemléletformáló rendez- alkalom éves 3 4 formálása, alakítása vényeken - Hallgatói létszám növelése érdekében megállapodást kötöttünk a középiskolákkal, hogy kölcsönösen segítjük egymás képzéseit. MI oktatót biztosítunk speciális témákhoz, illetve eloadást tartunk, a tematikáik kidolgozásánál szakmai segítséget nyújtunk, ok ajánlják a képzéseinket. - Fontos célkituzésünk a szakmai publikációink számának növelése. A megyei és a i, illetve felsooktatási tudománynapokon eloadásokkal veszünk részt. Hazai és nemzetközi konferenciákon adunk elo. Az MTA DAB 1. N. Sz. M.-i Szakbizottság által szervezett eloadásokat rendszeresen látogat juk, segítünk a szervezésben is. - A foiskola tudásközpontjának a munkáját segítjük. - Munkaero-piaci képzési kínálat biztosításának segítése: felsooktatási szakképzési programok elkészítésében közremuködés, új tárgyak tartalmának kidolgozása, az újonnan kidolgozott szakreferens és szakközgazdász képzések beindulásának támogatása. - Figyelemmel kísérjük a hallgatói véleményezéseket és a jelzett problémákat fokozatosan javítjuk. - Minosített oktatói nk számát növeini kívánjuk. Jelenleg a tanszék minosített oktatóinak száma 2 foállású és 1 óraadó kolléga, minosítésre váró oktatóink száma 2 fo. - Oktatói állomány tiatalítása az új oktatók felvételénél fontos és kiemelt szempont. - Részvétel környezetvédelmi konferencián. A Kereskedelem és Marketing Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai cé/ Mérték- Mérés gyako- Cé/érték Tényérték Cé/érték egység risága 2012.év év K+F+Itevékenység erosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációk száma db éves 2,0 3,2 2,2 Minosített oktatói állomány Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya % éves 80,0 80,0 90,0 Gyakorlatorientált képzési port- Gyakorlati tapasztalattal rendelkezo szakemfolió kialakítása és minoségi berek számának dinamikája % éves 105,0 100,0 100,0 fejlesztése (elozo év = 100%) Hallgatói elégedettség növelése Oktatással kapcsolatos hallgatói elégedettség 1-5 skála féléves 4,0 4,1 4,2 Részvétel környezetvédelmi Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom programokon zetvédelmi programokon éves OM azonosító: FI /27

13 @') KÖRNYEZET- ÉSi'UNOSEGIRÁNYÍTÁS Az idoarányosan az eloirányzatok teljesültek. A minosített oktatók létszámaránya megfelel az eloírtnak, a PhD képzésben részt vevo kollégák haladása terv szerinti. Egy kollégát 2013 nyarán doktorrá avattak. Atudományos munka igazolására szolgáló publikációk száma jelentosen meghaladta a célértéket, ennek oka a fokozatszerzésben részt vevo kollégákkalszembeni aktív kutatási tevékenység, valamint a tanszéki kutatócsoportok létrejötte és ezzel összefüggésben a publikációsaktivitás növekedése. A kituzött célok felülvizsgálata nem szükséges, a teljesítések igazoljáka kituzött célok helyességét. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai céf Mérték- Mérés gyako- Céférték a Tény egység risága tárgyidoszakban tanév K+F+Itevékenységerosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációk száma db éves 3 3 Gyakorlatorientált képzési portfólió Tanszék által bevonni kívánt létszám erosítése fo éves 3 3 Részvétel környezetvédelmi progra- Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom mokon zetvédelmi programokon éves 5 6 A hallgatók és munkatársak környe- Hallgatók és tanszéki munkatársak részvétele zetvédelmi szemléletének formálása, környezetvédelmi szemléletformáló rendez- alkalom éves 3 5 alakítása vényeken A kituzött célokat minden területen teljesítettük. A kituzött célokat nem szükséges módosítani. ATestnevelés Csoport az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai céf Mérték- Mérés gyako- Céférték a Tény egység risága tárgyidoszakban tanév Részvétel környezetvédelmi programo- Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom kon zetvédelmi programokon éves 2 2 A hallgatók és munkatársak környezet- Hallgatókés tanszéki munkatársak részvétele védelmi szemléletének formálása, aiakí- környezetvédelmi szemléletformáló rendez- alkalom éves 2 3 tása vényeken A kituzött célokat minden területen teljesítettük. A kituzött célokat nem szükséges módosítani. OM azonosító: FI /27

14 KÖRNYEZET- ÉS MINÖSÉGIRÁNYÍTÁS AzIdegen NyelviTanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra a kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint valósultak meg: Stratégiai cé/ Mértékegység Mérés gyakorisága Cé/érték a tárgyidoszakban ( ) Tény tanév K+F+Itevékenységerosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációkszáma Minosített oktatói állomány Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya Részvétel környezetvédelmi programo- Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom kon zetvédelmi programokon éves 2 2 Ahallgatók és munkatársak környezet- Hallgatókés tanszéki munkatársak részvétevédelmi szemléletének formálása, alakí- le környezetvédelmi szemléletformáló ren- alkalom éves 2 2 tása dezvényeken db éves 3,1/5 év 0,5 % éves 35,7 14,3% A K+F+Itevékenység erosítése célként kituzésre került a os tárgyidoszakban összesen átlagosan 3,1 db publikáció/oktató. A tanévi tény (0,5) minimálisan az egy évre lebontott cél alatt van.. A minosített oktatói állomány célértékének elérése 2016-ra valószínunek tartható lesz. A kituzött célokat nem szükséges módosítani. A Közgazdasági-Pénzügyi- és Menedzsment Tanszék Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai cé/ Mérték- Mérés gyako- Cé/érték a Tény egység risága tárgyidoszakban tanév K+F+Itevékenységerosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációk száma db/fo éves 4,5 4,5 Minosített oktatói állomány Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya % éves Részvétel környezetvédelmi Tanszék munkatársainak részvétele környealkalom programokon zetvédelmi programokon éves 2 2 A hallgatók és munkatársak Hallgatók és tanszéki munkatársak részvétele környezetvédelmi szemiéle- környezetvédelmi szemléletformáló rendez- alkalom éves 2 2 tének formálása, alakítása vényeken OM azonosító: FI /27

15 @) KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉGIRÁNYÍ'tÁS Kétfo közvetlenül a doktori dolgozatának védése elott áll, egy fo pedig egy éven belül védi meg doktori dolgozatát. A Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint megvalósultak meg: Stratégiai cél K+F+Itevékenységerosítése Minosített oktatói állomány Részvételoktatásfejlesztési programokon Minosített oktatói állomány bovítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációkszáma Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya Tanszék munkatársainak részvétele oktatásfejlesztési programokon Tudományos fokozattal rendelkezo oktatók aránya Mérték- Mérés gyaka- Célérték a Tény egység risága tárgyidoszakban tanév db éves 5,2 6 % éves alkalom éves 3 4 fo éves 2 O A2013. áprilisában a szenátusi döntés értelmében a Nemzetközi Gazdálkodási szak szüneteltetésére került sor. Ebben a bizonytalan helyzetben a meghirdetett pályázatokra nem érkezett érvényes pályázat. Ezért nem tudtuk bovíteni a tudományos fokozattal rendelkezo oktatók számát.. A MUSZAKIÉSGÉPÉSZETI Tanszék az Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közötti idoszakra az kituzött stratégiai céljai a as tanéven az alábbiak szerint valósultak meg: Stratégiai cél Mérték- Mérés gyaka- Célérték a Tény egység risága tárgyidoszakban tanév Gyakorlatorientált képzési portfo- Oktatásban résztvevo gyakorlati tapaszlió kialakítása és minoségi fejlesz- talattal rendelkezo szakemberek számá- fo év 7 19 tése nak változása K+F+Itevékenységerosítése Oktatással foglalkozó munkatársakra jutó publikációkszáma db év 2,2 2 Minosített oktatói állomány boví- Tudományos fokozattal rendelkezo oktafo év 6 5 tése tók aránya Oktatói állomány fjatalítása Oktatók és tanárok átlagéletkora év év 63,4 58 I Környezetvédelmi témájú szakdolgozatdb A hallgatók környezetvédelmi okszáma(bsc) év 2 7 szemléletének formálása, alakítása Környezetvédelmi témájú TOKdolgozadb tok száma év 1 1 OM azonosító:fi /27

16 (sl) Föiskola KÖRNYEZET - ÉS MINOSEGIRÁNYITAS Azoktatók környezetvédelmi ismereteinek növelése Környezetvédelmi témájú kutatási tédb mák száma év 1 1 Konferenciákon való részvétel db év 6 6 Amint a táblázatból kitunik, a publikációk száma és a tudományos fokozattal rendelkezo oktatók száma nem éri el a célértéket. Az oktatásban résztvevo gyakorlati tapasztalattal rendelkezo szakemberek száma viszont jelentosen meghaladja a tervezett mértéket. Azoktatók átlagéletkora valamelyest csökkent a nyugdíjba vonuló kollégák hatására. Akituzött célokat felül kellvizsgálnia megváltozott körülmények figyelembevételével. OM azonosító: FI /27

17 KÖRNYEZET - ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS A fenntartható fejlodés jegyében és a környezetterhelés folyamatos csökkentése érdekében az intézmény 4 környezettudatos programot indított el évben, melyek mindegyike megvalósult ban indított új programok száma: 4. Az intézmény célja, hogy infrastruktúrájának fejlesztésekor a környezetkímélo, energiaracionalizáló megoldásokat helyezze elotérbe. Ennek legfrissebb eredményei:. fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: - napkollektoros rendszer létesítése, fenntartása a Tanszállodában, a Kollégiumban, -talajho felhasználás a Campusban, - napelemes rendszer létesítése a Campusban.. energia, víz, papír, stb. felhasználás racionalizálása: - szakaszos futés, - újrahasznosított papír, - belso anyag és energia felhasználás szabályozása.. világítás korszerusítése: - energiatakarékos világítótestek alkalmazása, - mozgásérzékelos kapcsolók alkalmazása.. szelektív hulladékgyujtés. Megvalósított, illetve megvalósítás alatt lévo környezetirányításos pályázataink 1.) A diákszállójának (5000 Szolnok, Mártírok út 8. szám alatt) használati meleg víz termelésére rásegíto napkollektoros rendszer kiépítése ( KEOP-4.2.0/A/1l ) A pályázat nyertességérol szóló értesítést megkaptuk szeptember 08-án. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezo, a FÉG-SZERKft. munkaterületet kapott november 02-án. A muszaki átadás idopontja december 27. A projekt teljes összege és a támogatottság mértéke: bruttó Ft -100 % Megjegyzés:a támogatott összegenkívüla foiskolátterheli a függetlenmuszakiellenorzésköltsége(infrakkt., bruttó Ft). A felszerelt és beüzemelt rendszert február hónapban ünnepélyesen felavattuk, folyamatosan muködik. A közremuködo szervezet által meghatározott hiánypótlások teljesítését követoen a pályázattal teljes köruen elszámoltunk. A által benyújtott záró PEJelfogadásra került és ez alapján akifizetés megtörtént. Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó Ft/év A kalkulált megújuló energiatermelés: 485,6 GJ/év CO2kibocsátás várható csökkenése: 30,27 tonna/év 2.) Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt ho és villamos energia, valamint biometán termelés (KEOP-4.4.0/ ) A Campus épület tetejére telepítendo 2x49 kwteljesítményu elektromos áramot termelo napelemes rendszer, amely a régi "B" épületet és a Campus épületet látja el elektromos árammal október 4-én került aláírásra a nyertes pályázatunk alapján megkötött támogatási szerzodés. A módosított kivitelezési kezdési idopont: április 30. A módosított befejezés: december 31. A projekt lezárásának tervezett idopontja: 2013.december 31. A projekt teljes összege és a támogatottság mértéke: bruttó Ft -100 % Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó Ft/év Campus villamos energia igényének várható csökkenése éves szinten: 15% B épület villamos energia igényének várható csökkenése éves szinten: 33% Közvetett célok: üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, kialakított rendszer oktatási célú prezentációja a hallgatók számára. 3.) Helyiho és hutési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-4.2.0/B/1l ) Hoszivattyús megújuló energetikai projekt a Foiskolán június 6-án került aláírásra nyertes pályázatunk alapján megkötött támogatási szerzodés november 5-én adtuk át a munkaterületet a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján nyertes kivitelezonek, az E.OS Innovatív Energetikai Zrt-nek. A kivitelezoi szerzodésben szereplo január 13. végso befejezési határido elott, december 28-ára a kivitelezoa munkát készre jelentette. A sikeres muszaki átadás-átvételt követo- 01\1 azonosító: FI /27

18 KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS Föiskola en a projekt ünnepélyes záró rendezvényét február 8-án megtartottuk. A projekt befejezési idopontja február 28-án volt. Azáró PEJbenyújtásával a projekt sikeresen befejezodött. A projekt teljes összege és a támogatottság mértéke: Ft -100 % Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó Ft/év Idézet a sajtónyilvánosságból: "A február 8-án a sikeres próbaüzemet és muszaki átadást követoen, projektzáró rendezvény keretében vette át a tiszaligeti foépületében megvalósult geotermikus hoszivattyús futési rendszert. Afejlesztés keretében 50 db, 100 m mély szonda kút létesült, amely 335 kw-os teljesítményével 95 %-ban biztosítja a mintegy m2-es oktatási épület hoenergia szükségletének kielégítését. A megújuló energia használatának köszönhetoen az intézmény évi 14,5 millió Ft költségcsökkentést tud elérni, és a teljes idotartamra vetítve 1337,34 tonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést valósít meg." 4.) 2013 évben benyújtott, elbírálás alatt lévo környez.etirányításos pályázataink 4.a) február 26-án benyújtottuk a KEOP /B/12pályázati forráshoz a Hoszivattyús energetikai projekt a Diákszállójában elnevezésu pályázatunkat. A pályázat nyertessége esetén a projekt tervezett fizikaikezdési idopontja: május 1. Tervezett befejezési idopont: január 31. A projekt teljes összege és a támogatottság mértéke: Ft % Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó Ft/év A projekt helyszíne a diákszálló épülete. Azépület jelenlegi futési rendszerének ho ellátó egysége 2 db nagyteljesítményugázégosbuderuskazánegyenként510 kwés 460 kwteljesítménnyel.akollégiumi épület ho szükséglete 205 kw, ezért hoszivattyús rendszer kerül telepítésre, ennek megfelelo teljesítménynyel úgy,hogya HMVtermelést is képes legyenellátni.a kollégiumiépület futési rendszerénekátállásageotermikus hoszivattyús rendszerre csak akkor történhet meg, ha a holeadókat alkalmassá tesszük alacsony homérsékletu futoközeggel való megfelelo teljesítmény leadására és az azt kiszolgáló hidraulikai hálózatot is cseréljük megfelelo keresztmetszeture. A tervezett holeadó egységek parapet fan coil berendezések beépített szabályozókkal. így hatékony gyors felfutést és szabályozhatóságat biztosít a helyiségekben, amely energia megtakarítást eredményez. Az épület hátsó részén lévo szabad területen vertikális szondák kerülnek elhelyezésre. 4.b) február 27-én benyújtottuk a KEOP /A/12pályázati forráshoz a Napelemes villamos energia termelés a Diákszállójában elnevezésu pályázatunkat. A pályázat nyertessége esetén a projekt tervezett fizikaikezdési idopont ja: június 1. Tervezett befejezési idopont: augusztus 31. A projekt teljes összege és a támogatottság mértéke: Ft -100 % Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó Ft/év A projekt célkituzése a Diákszállóvillamos energia költségének csökkentése fotovoltaikus rendszer kiépítésével. Az épület évi villamos energia fogyasztása kwh/év, a cél a 10 emeletes épület déli homlokfalára elhelyezett 49,9 kw(p)hkemkiépítésével a fogyasztás kwh/év értékkel történo csökkentése, ezáltal a megújuló energia felhasználás növelés, a CO2 kibocsátás és természetesen a költség csökkentés. Az intézmény a fenntartható fejlodés szemléletének terjesztése, népszerusítése érdekében több alkalommal adott helyt a hulladékok újrahasznosítási lehetoségeit bemutató Zöld rendezvényeknek. ~ Intézkedések: AzIntézményfejlesztési Terv 41., 42., 43., 44. és 45. tábláiban foglalt feladatok végrehajtása.. Atervezett környezetvédelmiprogramokvégrehajtásaés 2014.évben újakindítása.. Azelért eredmények kommunikálása (sajtótájékoztatók, média megjelenések, stb.) 5. Szakképzésiés felsooktatásiszakképzési(foksz) tevékenység Aszakképzéshez kapcsolódó szakmai feladatokat a szakfelelos tanszékek látják el, a képzési adminisztrációt és a szervezési feladatokat a TOKvégzi, valamint a külso oktatói szerzodések adminisztrációja egy kijelölt tanszéki ügyintézonél koncentrálódik. Anégy területen fejlesztett ki és indított el MABáltal akkreditált felsooktatási szakképzést. 6. Ajavító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei ~ Az elektronikus Kérvénykezelo program jól muködik. A hallgatók, az ügyintézok és az oktatók is megtanulták használatukat. ~ A 3 éve bevezetett Elektronikus index folyamatos karbantartása megvalósul. OM azonosító: FI /27

19 KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉG IRÁNYÍTÁS ~ Az elektronikus Hallgatói ügyfélszolgálat jól muködik. Hatékonyan támogatja a hallgatók a tanulmányi ügyeinek rendezését. Azelozetes, konkrét idopontra történo bejelentkezések csökkentik a sorbaállást, tervezhetobbé, gördülékenyebbé teszik az ügyintézést. ~ Irattárazási-rendszer fejlesztése beváltotta a hozzá fuzött reményeket. Felülvizsgálatrakerültek a KIR-MIRdokumentumok akkreditációs szempontból,. Egyszerusítve lett az ügyintézési folyamat. ~ Munkaero és képzéspiaci Paktum keretében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a munkaeropiac szereploivei. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes ~ A Szakmai gyakorlatok rendszerének áttekintése és a bázis gyakorlóhelyek kialakítása pályázati forrásból megtörtént. Jelenleg a fenntartási kötelezettség második évében vagyunk. Felelos: oktatási és tudományos rektorhelyettes Határido: május 31. ~ Vezetoi irányítási rendszer (VIR)fejlesztése pályázati forrásból megtörtént. Jelenleg a fenntartási kötelezettség második évében vagyunk. Felelos: Informatikai Központvezeto Határido: május 31. ~ A Dokumentumtár megújítása megtörtént és folyamatos fejlesztése napirenden van. Felelos: fotitkár Határido: május 31. ~ Összmunkatársi értekezletek keretében tartott oktatások:. KIR-MIR eredmények bemutatása oktatás keretében megtörtént, a rendszer használata bemutatásra került,. Esélyegyenloségi oktatás megtörtént,. Munkavédelmi, tuzvédelmi oktatás megtörtént,. Tuzriadó próba megtörtént. 7. Azesetlegesen megváltozott körülmények számbavétele ~ Az Intézmény megmaradásával kapcsolatos fenntartói szándék ismeretének hiánya, nagyfokú bizonytalanság az intézmény sorsát, önállóságát illetoen. ~ Újfinanszírozási rendszer fenntartó általi kialakítása, alkalmazása, bizonytalansága, a vonatkozó jogszabály hiánya, az állami ösztöndíjas képzésben felveheto hallgatói létszám jelentos csökkentése. ~ A PPP konstrukciók állami kiváltásának lehetosége, bizonytalansága. ~ Afelsooktatási szakképzés nem vonzó a felsooktatásba jelentkezok számára. ~ Közösségifoiskola koncepció kidolgozatlansága. ~ Demográfiai mélypont felé tart a társadalom a lehetséges hallgatói korosztály tekintetében. 8. A minoségfejlesztési munka eredményei ~ A TÁMOP C-12/1/KONV sz. "Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegu optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsooktatási együttmuködés formájában Délkelet-Magyarországon" április 15-én elindult pályázat keretében az alábbi 8 területen valósul meg jelentos fejlesztés: 1.alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül Felelos: Dr. Túróczi Imre Határido: II.alprojekt: Munkaero-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása Felelos: Dr. lászló Éva Határido: Ill. alprojekt: Felsooktatási együttmuködés a régióban és közösségi típusú felsooktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés) Felelos: Dr. KóródiMárta Határido: Ol\! azonosító: FI /27

20 KÖRNYEZET- ÉS MINOSÉGIRÁNYÍTÁS Föiskola IV.alprojekt: Társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelo piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió) Felelos: Huszár Erika Határido: V. alprojekt: Regionálisegyüttmuködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés Felelos: Dr. Molnár Edina Határido: VI.alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése Felelos: Mondok Anita Határido: VII.alprojekt: Minoségfejlesztés, minoségbiztosítás.iegyüttmuködés kialakítása Felelos: Suri József Határido: VilI.alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése Felelos: Dr. Pólya Éva Határido: ~ Környezetirányítási rendszer folyamatos muködtetése. Felelos: Vas Ferenc KIRkoordinátor Határido: Folyamatos ~ A Minoségirányítási rendszer folyamatos muködtetése. Felelos: Suri József MIRkoordinátor Határido: Folyamatos. 9. A küldetés, a jövokép, a minoségpolitika és a célok megvalósulásának értékelése Az intézményi MABakkreditációs eljárásra történo felkészüléskor én a foiskola aktualizálta alábbi dokumentumait, melyek jelen formájukban jól ~zolgáljáka foiskola stratégiai célkituzéseinek teljesítését. A jövo képe A a gazdasági, társadalmi és intézményi szereplokkel szoros együttmuködésben, a tudásgazdaság és a munkaeropiac igényeihez illeszkedo képzési, tudományos és szolgáltató tevékenységek területén, az "Alfölditérségben" elismert és piacvezeto, a különbözo eloképzettségu, hátrányos helyzetu diákok és hallgatók, valamint a tudáshoz való hozzáférés esélyegyenloségét kiemelt hangsúllyal kezelo, differenciált kínáiattai rendelkezo felsooktatási intézmény lesz 2016-ra. A küldetése A az "Alfölditérség" - mely magába foglalja Jász- Nagykun- Szolnok megyét, valamint Bács- Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék megyénkkel határos területeit, Pest megyébol a ceglédi és dabasi kistérségeket - felsooktatási intézménye, amely képzési és szolgáltatási tevékenységévei e térség fejlodésének és felemelkedésének szolgálatában áll. A küldetésének megvalósítása során szorosan együttmuködik más felsooktatási intézményekkel, a gazdasági, és a társadalmi szereplokkel és különösen fontosnak tekinti az intézmény térségbeli beágyazottságának növelését, a társadalmi-gazdasági fejleszto és katalizátor szerep megvalósítását, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését. A tudásközpontként integráló szerepet kíván betölteni nemcsak a gazdaság és társadalom fejlesztési igényeknek megfelelo kompetenciák közvetítésében, de a térség munkaero piaci igényeit kielégíto képzésfejlesztésében is. Mint szolgáltató, mindent megtesz annak érdekében, hogy kielégítse a hallgatói elvárásokat és megfelelo szaktudást biztosítson a munkaero-piaci helytálláshoz, valamint a hallgatói igények és képességek szerinti mesterképzésre történo sikeres felkészüléshez. Mindezeket figyelembe véve, a a régió munkaero szükségletének kiszolgálójaként a hallgatók elméleti képzése mellett egyik legfobb küldetésének a gyakorlatorientált, piacképes tudást biztosító képzési rendszer kialakítását tekinti. A Alapelv nyilatkozata Minoségirányítási alapelvek:. Vevo (ügyfél) központúság - "hallgatóbarát" foiskola;. Vezetés egysége és hatékonysága;. Munkatársak bevonása a döntés-elokészítésbe;. Feladatainak folyamatszemléletu megközelítése; OM azonosító: FI /27