Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése 1. (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 220.095 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 197.220 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 220.095 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -22.875 ezer forint. (1) Az Alaprendelet 3. -ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 109.925 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.753 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 63.800 ezer forint, 1
d) B4. Működési bevételek: 16.015 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.969 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 758 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 197.220 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 197.220 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 190.498 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.722 ezer forint. (2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép 3. Az Alaprendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 89.025 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.515 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 71.359 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.434 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15.450 ezer forint, f) K6. Beruházások: 9.032 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.280 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 220.095 ezer forint. 2
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 217.595 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 205.783 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14.312 ezer forint. 4. Az Alaprendelet 5. -ának-a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) kamerarendszer kiépítés 5.000 ezer forint, ab) iskola tetőcsere 3.000 ezer forint, ac) védőnőnek számítógép vásárlás 100 ezer forint, ad) óvodába számítógép vásárlás 50 ezer forint, ae) polgármesteri hivatal számítógép 175 ezer forint, ag) fűkasza vásárlás 214 ezer Ft. 5. Az Alaprendelet 7. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7.235 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék 7.235 ezer forint, b) a céltartalék - ezer forint. 3
6. Az Alaprendelet 10. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -15.285 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -7.590 ezer forint hiány. 2. A Polgármesteri Hivatal (1) Az Alaprendelet 12. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 27.852 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.542 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 10.059 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.069 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 ezer forint, f) K6. Beruházások: 137 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 46.688 ezer forint. 3. Rábapatonai Katica Óvoda költségvetése 8. Az Alaprendelet 17. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 36.033 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.917 ezer forint, 4
c) K3. Dologi kiadások: 5.113 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 44 - ezer forint, f) K6. Beruházások: 50 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 51.157 ezer forint." 4. Az önkormányzat saját költségvetése 9. Az Alaprendelet 21. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 197.220 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 122.250 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 74.970 ezer forint többlet. 10. Az Alaprendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 109.925 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.753 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 63.800 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 16.015 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.969 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 758 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 197.220 ezer forint. 5
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 197.220 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint. (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 190.498 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.722 ezer forint. 11. Az Alaprendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 25.140 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.056 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 56.187 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.365 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15.377 ezer forint, f) K6. Beruházások: 8.845 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.280 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 122.250 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 119.750 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.500 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint. 6
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108.125 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14.125 ezer forint. 5. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Németh Balázs jegyző Molnár-Nagy Béla polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Rábapatona, 2015. szeptember 10. dr. Németh Balázs jegyző 7