Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. Beszámoló elfog. K1. Személyi juttatások 8,635 12,18 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,75 2,214 K3. Dologi kiadások 19,415 26,65 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,456 5,456 K5. Egyéb működési célú kiadások 2,336 11,193 K6. Beruházási kiadások 2,825 27,265 K7. Felújítások 5,823 26,42 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,229 2,229 K1-8. Költségvetési kiadások 84,469 112,86 K9. Finanszírozási kiadások 13,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 84,469 126,239 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28,388 45,27 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4,315 4,315 B3. Közhatalmi bevételek 25,31 25,31 B4. Működési bevételek 6,98 6,98 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 1,984 117,623 B8. Finanszírozási bevételek 8,616 8,616 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 19,6 126,239

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Önkormányzat és Intézmény előirányzatai összevontan 1. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Rovatrend Eredeti ei. Módosított ei. Beszámoló elfog. K1. Személyi juttatások 8,635 2,54 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,75 4,637 K3. Dologi kiadások 19,415 29,249 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,456 5,456 K5. Egyéb működési célú kiadások 2,336 11,193 K6. Beruházási kiadások 2,825 27,295 K7. Felújítások 5,823 26,42 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,229 2,229 K1-8. Költségvetési kiadások 84,469 127,19 K9. Finanszírozási kiadások 13,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 84,469 14,398 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28,388 45,27 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4,315 4,315 B3. Közhatalmi bevételek 25,31 25,31 B4. Működési bevételek 6,98 7,76 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 1,984 118,43 B8. Finanszírozási bevételek 8,616 21,995 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 19,6 14,398

2/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzati előirányzatok kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 7593 7593 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 2 2 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 6 6 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 49 49 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7842 6 792 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2899 2899 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1139 1139 Egyéb külső személyi juttatások K123 78 78 Külső személyi juttatások K12 4116 4116 Személyi juttatások K1 11958 6 1218 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2193 21 2214 Szakmai anyagok beszerzése K311 21 21 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2399 2399 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 242 242 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 115 115 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 392 392 Kommunikációs szolgáltatások K32 57 57 Közüzemi díjak K331 2277 2277 Vásárolt élelmezés K332 536 536 Bérleti és lízing díjak K333 344 344 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 14 14 Közvetített szolgáltatások K335 294 294 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2758 2758 Egyéb szolgáltatások K337 6756 6756 Szolgáltatási kiadások K33 1765 1765 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4527 4527 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 986 986 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5513 5513 Dologi kiadások K3 2665 2665 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 517 517 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2123 2123 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 761 761 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1755 1755 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5456 5456 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 1687 1687 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K53 K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 6682 6682 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 143 143 Tartalékok-általános K512 1781 1781 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11193 11193 Működési költségvetés előirányzat csoport 56865 81 56946 K58

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 22732 22732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 189 189 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4284 4284 Beruházások K6 27265 27265 Ingatlanok felújítása K71 283 283 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 5617 5617 Felújítások K7 2642 2642 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2229 2229 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2229 2229 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 55914 55914 Költségvetési kiadások K1-K8 112779 81 11286 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13,379 13379 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 13,379 13,379 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 13,379 13,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 126,158 81 126,239 K81 K82 K83 K85

2. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat és költségvetési szerv előirányzatai kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 15,336 15,336 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 2 2 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 529 529 Béren kívüli juttatások K117 92 92 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 43 43 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 224 224 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 16,332 92 16,424 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2,899 2,899 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1,139 1,139 Egyéb külső személyi juttatások K123 78 78 Külső személyi juttatások K12 4,116 4,116 Személyi juttatások K1 2,448 92 2,54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4,68 29 4,637 Szakmai anyagok beszerzése K311 481 481 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2,584 2,584 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 3,65 3,65 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 115 115 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 392 392 Kommunikációs szolgáltatások K32 57 57 Közüzemi díjak K331 2,586 2,586 Vásárolt élelmezés K332 6,141 6,141 Bérleti és lízing díjak K333 344 344 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 179 179 Közvetített szolgáltatások K335 41 41 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2,758 2,758 Egyéb szolgáltatások K337 7,115 7,115 Szolgáltatási kiadások K33 19,533 19,533 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5,17 5,17 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 997 997 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 6,14 6,14 Dologi kiadások K3 29,249 29,249 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 517 517 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2,123 2,123 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 761 761 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1,755 1,755 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5,456 5,456 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 1,687 1,687 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 6,682 6,682 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1,43 1,43 Tartalékok-általános K512 1,781 1,781 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11,193 11,193 Működési költségvetés előirányzat csoport 7,954 121 71,75 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 22,732 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 212 212 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4,291 4,291 Beruházások K6 27,295 27,295 Ingatlanok felújítása K71 2,83 2,83 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 5,617 5,617 Felújítások K7 26,42 26,42 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2,229 2,229 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2,229 2,229 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 55,944 55,944 Költségvetési kiadások K1-K8 126,898 121 127,19 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13,379 13,379 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 13,379 13,379 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 13,379 13,379 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 14,277 121 14,398

3/a. melléklet /215. (..) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat előirányzatai kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 16,35 16,35 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 7,471 7,471 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 9,5 9,5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1,414 1,414 Működési célú központosított előirányzatok B115 233 233 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 481 481 Önkormányzatok működési támogatásai B11 34,99 34,99 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1,118 1,118 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 45,27 45,27 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 14,792 14,792 Értékesítési és forgalmi adók B351 7,57 7,57 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2,793 2,793 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 148 148 Termékek és szolgáltatások adói B35 9,998 9,998 Egyéb közhatalmi bevételek B36 511 511 Közhatalmi bevételek B3 25,31 25,31 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 3,611 3,611 Közvetített szolgáltatások értéke B43 27 27 Tulajdonosi bevételek B44 612 612 Ellátási díjak B45 2,483 2,483 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 3 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 1 1 Működési bevételek B4 6,98 6,98 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 77,38 77,38 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 4,315 4,315 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 4,315 4,315 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 4,315 4,315 Költségvetési bevételek B1-B7 117,623 117,623 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 2,443-81 2,362 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -15,599-15,599 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 8,616 8,616 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 8,616 8,616 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 8,616 8,616 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 8,616 8,616 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 126,239 126,239

3. melléklet /215. (..) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat és Óvoda előirányzatai összevontan kötelező önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 16,35 16,35 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 7,471 7,471 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 9,5 9,5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1,414 1,414 Működési célú központosított előirányzatok B115 233 233 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 481 481 Önkormányzatok működési támogatásai B11 34,99 34,99 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1,118 1,118 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 45,27 45,27 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 14,792 14,792 Értékesítési és forgalmi adók B351 7,57 7,57 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2,793 2,793 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 148 148 Termékek és szolgáltatások adói B35 9,998 9,998 Egyéb közhatalmi bevételek B36 511 511 Közhatalmi bevételek B3 25,31 25,31 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 3,611 3,611 Közvetített szolgáltatások értéke B43 27 27 Tulajdonosi bevételek B44 612 612 Ellátási díjak B45 3,254 3,254 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 3 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 1 1 Működési bevételek B4 7,76 7,76 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 78,88 78,88 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 4,315 4,315 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 4,315 4,315 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 4,315 4,315 Költségvetési bevételek B1-B7 118,43 118,43 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 7,134-121 7,13 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -15,599-15,599 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 8,616 8,616 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 8,616 8,616 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 13,379 13,379 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 21,995 21,995 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 21,995 21,995 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 14,398 14,398

4/a. melléklet /215. (..) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Önkormányzat beruházásai Beruházások és felújítások (E Ft) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Tornaterem építés 2, Ingatlan vásárlás 1, 1, Vis maior terhére partfal és útfelújítás 15,61 1,732 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 16,61 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 189 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 4,215 4,284 Beruházások K6 2,825 27,265 K66 Szabadság utcai járdaépítés 16,218 Sportöltöző nyílászáró cseréje 215 215 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 4,37 4,37 Ingatlanok felújítása K71 4,585 2,83 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K72 K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1,238 5,617 Felújítások K7 5,823 26,42

4.melléklet /215. (..) Önk. Rendelethez Önkormányzat és Óvoda előirányzatai összevontan Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Tornaterem építés 2, Ingatlan vásárlás 1, 1, Vis maior terhére partfal és útfelújítás 15,61 1,732 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 22,732 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 6 kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 212 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 4,215 4,291 Beruházások K6 27,7 27,295 Szabadság utcai járdaépítés 16,218 Sportöltöző nyílászáró cseréje 215 215 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 4,37 4,37 Ingatlanok felújítása K71 4,585 2,83 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K72 K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1,238 5,617 Felújítások K7 5,823 26,42

5. melléklet /215. (..) Önk. Rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK kiadási módosított előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Tornateremépítés 2, 2, Ingatlan vásárlás 1, 1, Vis maior terhére partfal és útfelújítás 1,732 1,732 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 22,732 22,732 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 6 6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 212 212 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4,291 4,291 Beruházások K6 27,295 27,295 Szabadság utcai járdaépítés 16,218 16,218 Sportöltöző nyílászáró cseréje 215 215 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 4,37 4,37 Ingatlanok felújítása K71 2,83 2,83 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 5,617 5,617 Felújítások K7 26,42 26,42

6.melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés eredeti ei. módosított ei. Óvodáztatási támogatás K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások K42 517 Családi támogatások K42 517 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 2,2 2123 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2,2 2,123 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 73 761 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 73 761 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 3 3 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 8 876 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 16 16 temetési segély [Szoctv. 45. ] K48 6 7 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 84 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 559 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15 6 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1,17 1,755 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4,4 5,456 K48