Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / 2013.05.19. Audit időpontja a helyszínen: 2015.06.08 2015.06.09. Társaság / Ügyfél: Szolnoki Főiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14. Irányítószám / Helység: Audit-megbízott: Vezető-Auditor / Auditor: H 5000 Szolnok ISO 9001 vezető: Dr. Túróczi Imre ISO 14001 vezető: Varga Csaba Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós Ivanova Galina / Sándor Miklós Szakértő / Gyakornok: - Érvényességi terület: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Ipari szakágazat (EA): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Főiskola, Szolnok További gyártóhelyek / telephelyek (száma): Ebből auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek: Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista Az ISO 9001 audit eredménye: Tanúsítvány kiadása javasolt. Az ISO 14001 audit eredménye: Tanúsítvány kiadása javasolt. Tervezett következő auditor(ok): Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós Tervezett következő időpont: 2016.06.08. Utóaudit időpontja: - 2015.07.06. Dátum Vezető auditor ISO 9001 / ISO 14001 Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 1/ 14 oldal
Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS ADATOK... 3 1.1 Az audit lefolytatása... 3 1.2 A tanúsítási eljárás típusa... 3 1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában... 3 1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok... 7 1.5 Az utolsó audit óta történt változások... 7 2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI... 9 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés... 9 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése... 12 2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja... 12 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések... 12 2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák)... 13 2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció... 13 2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:... 13 2.2.5 Egyebek... 13 3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK... 13 3.1 Tájékoztatási kötelezettség... 13 3.2 Határidők / időpontok... 14 Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 2/ 14 oldal
1 Általános adatok 1.1 Az audit lefolytatása Központ / Telephely / fióktelep: H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány Telephely típusa: Szolgáltató telephely központi funkciókkal Az audit időtartama: Auditterv szerint Órák száma: 40.0 óra (ISO 9001: 28.0 óra / ISO 14001: 12.0 óra) Sajátosságok / megjegyzések: - Kizárások (csak ISO 9001): 7.5.2 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.2 A tanúsítási eljárás típusa Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következő szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány Szolgáltatások: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: nappali, levelező képzés távoktatás felnőttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 3/ 14 oldal
Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: -1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról -50/2008. (III.14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról -79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XII.22.) Korm rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről -26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról -10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről -111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól Környezet-vonatkozású folyamatok a gyártásnál / a termékrealizálásnál: Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: A szervezet környezeti céljai és azok megvalósulása: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: oktatás épületek karbantartása étterem működtetése energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése fosszilis energia hordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -a napkollektoros létesítése, fenntartása a Tanszállodában és a Kollégiumban megtörtént -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a B épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: -XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30. Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi (B) épület rekonstrukciója folyamatban van. Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 4/ 14 oldal
Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: - A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: korlátozott Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: -306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről -2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről MSZ EN ISO 9001: 168 fő MSZ EN ISO 14001: 168 fő A bemutatott Menedzsment rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: - Integrált MR Telephely: H 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14. Szolgáltatások: kollégiumi ellátás, könyvtár Minőségvonatkozású műveletek a szolgáltatásnál: kollégiumi ellátás, könyvtár Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: -1/2007. (I.9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolg. -14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről -165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról Környezet-vonatkozású műveletek a szolgáltatásnál: kollégiumi ellátás könyvtári tevékenység épület karbantartása Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 5/ 14 oldal
Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: energia (gáz, el. energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladék keletkezése veszélyes hulladék keletkezése Városban található, felújított épület Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: - - korlátozott -306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről -6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről -2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - 246/2014. (IX.29.) A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó kormány rendelet 10 fő - Integrált MR Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 6/ 14 oldal
1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok Csoportos tanúsításnál: A menedzsment rendszer: Teljes körűen centralizált (IG1), azaz: Közös menedzsment rendszer (központi menedzsment dokumentációval) A teljes MR felügyelete a menedzsment megbízott központi irányításával történik A belső auditokat központilag tervezik és hajtják végre A vezetőségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre Kombinált eljárásnál: Az érintett szabványokat tekintve az Intézménynél a fontos kapcsolattartó személyek (Pl: belső auditorok azonosak). Auditcélok Az érintett szabványokat tekintve a menedzsment dokumentáció teljes-körűen egymásba integrált (közös a menedzsment dokumentáció). Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és működtetése messzemenően egységes, ill. hasonló. a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az auditkritériumoknak megfelelően; a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses követelményeket; a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak; amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek meghatározása. 1.5 Az utolsó audit óta történt változások Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület: nincs változás Szolgáltatások: nincs változás Szervezet: Kancellári rendszer bevezetése: alaptevékenység és üzemeltetési funkciók szétválása. Munkáltatói funkciók szétválása. A főiskola szervezete megváltozott. jelenleg öt tanszék maradt: Idegen Nyelvi Tanszék,Dr. Stefan Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 7/ 14 oldal
Mommertz tanszékvezető, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék,Dr. Máté Zoltán tanszékvezető, Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék, Dr. Lakatos Vilmos tanszékvezető, Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék,Dr. Czifra György tanszékvezető, Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék, Dr. Kóródi Márta tanszékvezető A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott. Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: nincs változás Kizárások a MIR ben: nincs változás Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: Környezet-vonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál: Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: követik a jogszabályok változásait nincs változás nincs változás Jelenleg folyik a B épület rekonstrukciója. nincs változás nincs változás követik a jogszabályok változásait Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001:2009: 168 fő MSZ EN ISO 14001:2005: 168 fő Változások a menedzsment dokumentációban: Kismértékű (a minőség és környezet politika megváltozott 2015.06.01.) A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincs változás A kombinált eljárás peremfeltételei: nincs változás Egyéb változások: nem volt Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 8/ 14 oldal
2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA 4. Minőségirányítási rendszer 4.1 Általános követelmények 1 4.2 A dokumentálás követelményei 1 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1 A vezetőség elkötelezettsége 1 5.2 Vevőközpontúság 1 5.3 Minőségpolitika 1 5.4 Tervezés 1 5.4.1 Minőségcélok 1 5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése 1 5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 1 5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök 1 5.5.2 A vezetőség képviselője 1 5.5.3 Belső kommunikáció 1 5.6 Vezetőségi átvizsgálás 1 5.6.1 Általános útmutatás 1 5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai 1 5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai 1 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1 Gondoskodás az erőforrásokról 1 6.2 Emberi erőforrások 6.2.1 Általános útmutatás 1 6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 1 6.3 Infrastruktúra 2 6.4 Munkakörnyezet 1 7. A termék előállítása 7.1 A termék-előállítás megtervezése 1 7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok 7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 1 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 1 7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel 1 7.3 Fejlesztés 1 7.4 Beszerzés 1 7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása 7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése 7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség 7.5.4 A vevő tulajdona 7.5.5 A termék állagának megőrzése 7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 1 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás 1 1 1 1 1 Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 9/ 14 oldal
MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA 8.2 Figyelemmel kisérés és mérés 8.2.1 A vevő megelégedettsége 1 8.2.2 Belső audit 1 8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 1 8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése 1 8.3 A nem megfelelő termék kezelése 1 8.4 Az adatok elemzése 1 8.5 Fejlesztés 8.5.1 Folyamatos fejlesztés 1 8.5.2 Helyesbítő tevékenység 1 8.5.3 Megelőző tevékenység 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása 1 megfelel az Általános Tanúsítási Rend -ben előírt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt 1 - A vevői panaszokat megfelelően kezelik 1 - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat 1 meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések 1 hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított 1 - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) 1 Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA 4.1 Általános követelmények 1 4.2 Környezeti politika 1 4.3 Tervezés 1 4.3.1 Környezeti tényezők 1 4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 1 4.3.3 Célok és előirányzatok 1 4.4 Bevezetés és működtetés 1 4.4.1 Források, feladatok, felelősségek és hatáskörök 1 4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 1 4.4.3 Kommunikáció 1 4.4.4 A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja 1 4.4.5 A dokumentumok kezelése 1 4.4.6 A működés szabályozása 2 4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 1 4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 1 4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 1 4.5.2 A törvényi előírások betartásának értékelése 1 4.5.3 Nem-megfelelőségek, Helyesbítő- és megelőző intézkedések 1 4.5.4 Feljegyzések 1 4.5.5 Belső auditok 1 Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 10/ 14 oldal
Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA 4.6 Vezetőségi átvizsgálás 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása 1 megfelel az Általános Tanúsítási Rend -ben előírt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbítő intézkedései 1 - A környezeti teljesítmény javítása (KVP) 1 - A környezetvédelmi előírások betartása 1 - Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció 1 Értékelés: 1 = teljesült, 2 = részben teljesült (M), 3 =kritikus eltérés (E), X Kizárás A Szolnoki Főiskola 2005. óta rendelkezik az ISO 9001:2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is működő Integrált Irányítási rendszerrel, melyet 2011- ben kibővített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(iso 14001:2005) stratégia, jövőképe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadta el. A főiskola 2009. év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Főiskolát A főiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következő kutatási projektet vizsgáltunk át: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon 2013. április 15-én elindult pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés. Mi a Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása alprojektet vizsgáltunk át. Projektvezető: Dr. László Éva, hét fős team és egy külső cég (Trend Inspiráció Kft.), 2013 szeptemberében indult. Bemenő adatok: információszükséglet, a munkaerő piaci, pályakezdők iránti és a felsőoktatás iránti kereslet. Kutatás módszere: szekunder kutatás Havi előrehaladási jelentések (team és a külső cég készítették, Dr. László Éva jóváhagyta). Kutatási tanulmány (verifikálás) Dr. László Éva jóváhagyta. Kampány a középiskolákban: 2014 dec.-2015 február 15-ig. Validálás: a várható diák csökkenés ellenére a diák számát meg tudtak tartani. Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 11/ 14 oldal
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja a minőségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belső auditoknál és a vezetőségi átvizsgálásoknál; A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés: I. alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül, II. alprojekt: Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása, III. alprojekt: Felsőoktatási együttműködés a régióban és közösségi típusú felsőoktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés), IV. alprojekt:társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió), V. alprojekt: Regionális együttműködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés, VI. alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése, VII. alprojekt: Minőségfejlesztés, minőségbiztosítási együttműködés kialakítása, VIII. alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése Az új jogszabályi környezetben a felnőttképzési tevékenység újraindult. Az elsőként engedélyeztetett Logisztikai ügyintéző OKJ képzés meghirdetése sikeres volt, 30 résztvevő került beiskolázásra. A Főiskola öt területen fejlesztett ki és indított el MAB által akkreditált felsőoktatási szakképzést. ISO 14001: Fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a B épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 12/ 14 oldal
- mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént. Környezettudatos szemlélet fejlesztése: - XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30, - Szakmai tanulmányút szervezése a Szarvasi arborétumba. 2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001: A Szolnoki Főiskola felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényalapján végzi. ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéről a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezőkre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják. A nemzeti és helyi követelmények betartása az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: Energiagazdálkodásról (2007.évi LXXXVI. tv. A villamos energiáról) Vízgazdálkodásról (1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról) Hulladékgazdálkodásról (2012. évi CLXXXV. tv A hulladékról) Épített környezetről (1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezetről) Természetvédelemről (1996. évi LIII. tv A természet védelméről) 2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció A lakosság részéről környezetvédelmi témában bejelentés nem történt. A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt. Az üzemi konyhát 2015.05.20-án Közegészségügyi, állatvédelmi élelmiszer biztonsági felügyelőség ellenőrizte. 2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: A Tanúsító helyhez az Intézményt illetően panasz, reklamáció nem volt. 2.2.5 Egyebek - 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak: Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 13/ 14 oldal
A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások, A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidők / időpontok A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik. Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest 3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni. Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik. Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni. Kapják: Az audit team tagjai Tanúsító hely Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 14/ 14 oldal
1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: 171381-01 Megjegyzések: Egy audit a menedzsment rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik. Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javítására irányuló ajánlások (J): Pozitívumok (P): (Pozitív aspektusok) Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges. Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül, a vezető auditorral közölni kell. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor. Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott. A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai ISO 9001 14001 5.4.1. 4.3.3. 5.6.2. 4.6. Folyamat/ Részleg Vezetőség Vezetőség Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) A tanszékekre lebontott környezeti és minőségi célok átgondoltak, precízek. A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve figyelemre méltóan informatív, adatokkal kellőképpen alátámasztott. E/M /J/P P P Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: 2009-09-30 1/4 oldal
1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: 171381-01 ISO 9001 14001 Folyamat/ Részleg Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) 6.4. Minőség ügy A nyelvi oktatási lehetőségek növelésére mobiltelefonos applikációval is segítik a nyelvgyakorlást. 6.4. Vezetőség A tankonyha felszerelése imponáló. Az infrastruktúra hibátlannak tekinthető 8.2.1. Vezetőség A könyvtár munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma mgbízásából a Könyvtári Szakfelügyelet vizsgálta és rendkívül magas színvonalúnak minősítette 4.2.4. 5.5.3. 4.2.3. 8.2.1. Könyvtár Vezetőség A könyvtár 2014-es tevékenységéről készült beszámolója igényes, SWOT analízist és részletes minőségügyi vonatkozásokat tartalmaz. A hallgatói elégedettségre vonatkozó kérdések körültekintő megfogalmazásának köszönhetően jól hasznosítható válaszokat kaptak. E/M /J/P P P P P P Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: 2009-09-30 2/4 oldal
1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: 171381-01 ISO 9001 14001 7.5.1. 8.2.4. 4.2.3. 4.4.5. Folyamat/ Részleg Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék. Környezetvéd elem 4.2.4. Közgazdasági Pénzügyi Management Tanszék 4.2.4. 4.5.4. Minőség ügy Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) A diákoknak nyújtott tanórán kívül támogatást 97,4%-ra értékelték. A pedagógusok szaktárgyi felkészültségéről a tanszékvezető óralátogatásokon győződik meg. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet nincs meghivatkozva a Környezetvédelmi Szabályzatban. Javasoljuk meghivatkozását. A tanulói jelenlét nyilvántartásának egységesítését és egyszerűsítését javasoljuk. (Neptun és saját bejáratú jelenléti ívek párhuzamos használata) Megfontolásra ajánljuk a hallgatók bizonyítványaival kapcsolatos adatkérésre vonatkozó meghatalmazás Szolnoki Főiskola feljegyzései közé való bevezetését. 4.3.3. Vezetőség A környezetirányítási célok értékeléséhez javasoljuk bázis értékek feltüntetését is. E/M /J/P P J J J J Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: 2009-09-30 3/4 oldal
1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: 171381-01 ISO 9001 14001 6.2.2. 4.2.2. 6.3. 4.4.6. Folyamat/ Részleg Közgazdasági Pénzügyi és Management Tanszék Konyha Releváns audit-eredmények (az auditor tölti ki) Az oktatásból hiányzó munkatársaknak pótoktatást kell tartani. A konyhában lévő befúvó és elszívó berendezés nem mindig működik megfelelően, előfordult, hogy a konyhában ~50ºC mértek. 4.4.6. Konyha Integral Clean (gépi mosószer), Brite S (savas oldat) biztonsági adatlapjait nem tudták bemutatni. 7.2. 7.5.1. 4.4.6. 6.2.1. 6.3. KIR vezető Vezetőség Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék. A karbantartási munkákkal kapcsolatosan érdemes felülvizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést. Műszaki és környezetvédelmi szakoktatóból hiány van. E/M /J/P J M M J J Az ok-elemzés eredménye (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és határidőkkel) (az ügyfél tölti ki) A berendezés javítása. Felelős: üzemeltető Határidő:2015.07.20. Biztonsági adatlapok biztosítása. Felelős: KIR megbízott Határidő: azonnal Teljesülési szint Hatékonyság Státusz/Dátum (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok Érv: 2009-09-30 4/4 oldal