Telefon/ 0036/

Átírás

1 - -- A E~: ÉMI-Tüv ÉMI-TÜVSÜDKft H-2oo0Szentendre DózsaGyörgyút 26 Szolnoki Foiskola Dr Székely Péter Rektor Úr részére H-5000 Szolnok Tiszaligeti sétány G~(66~~- 3/~{()J SZF Több biztonság Nlgyobb érték CCEOC:=::> A Vizsgáló és Tanúsító Szervezetek Európai Szövetségének tagja Hivatkozási szám Iktatásiszám/ Ügyintézo SZE 07592/1/2009 LángKrisztina Telefon/ 0036/ ivanovagalina@emi-tuvhu Fa Dátum EN ISO 9001 :2000 szerint tanúsítva Notlfied Body 1417 Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: EMAS hltelesltö HU-V0001 Tisztelt Rektor Úr! Mellékletként megküldöm a /21-én lefolytatott 3 felügyeleti auditról szóló jelentést Oldal: 1/1 A következo audit esedékes idopontja Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idopontjára és az eloirányzott programra vonatkozóan Az egyeztetett idopont elott mintegy 2 héttel kérjük az átdolgozott minoségügyi dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek részünkre elküldeni A 4 felügyeleti audit elvégezheto az érvényességi idot megelozo 3 hónap, illetve az azt követo 1 hónapon belül Amennyiben a következo auditig az Intézmény neve, címe, cégformája, illetve a rendszer muködését alapvetoen befolyásoló vezeto személye változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni bennünket Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommal Galina Ivanova vezeto auditorunkhoz (Tel: ) Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködését Gyöngy fstván MS osztályvezeto Melléklet: Aud itjelentés Intézkedési lista Gg: Adószám: Bank:K&H Ügyvezetö: DrMadarasGábor Telefon:+36/ Telefa:+36/ wwwemi-tuvhu 11JVC!!> ÉMI-TÜVSÜD Kft TÜV SÜD Csoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy út 26

2 Auditjelentés ISO 9001 ManagementService Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: 3 Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Kézikönw / revíziószám / dátum: MK , 4 kiadás Audit idopontja a helyszínen ( ) (esedékesség): TársasáQ/ meqbízó: Szolnoki Foiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány Irányítószám / HelvséQ: H-5000 Szolnok Audit-megbízott: Dr Boda Mihály Vezeto-auditor / auditor: Galina Ivanova I Miklós Sándor Szakérto / Gyakornok: - Ervényességi terület: Felsooktatás - nappali és levelezo képzés, távoktatás - Ipari szakágazat (EA): Mátri- ill csoportos tanúsításnál: A definiált központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma): 3 Ebbol auditáltak (száma): 3 Hozzátartozó mellékletek: Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfehesztés EA 37, EA 341 EAC Lásd a csoportos, ill mátri tervet Az ISO9001audit eredménye: Tanúsítvány kiadása javasolt Tervezett következo auditor(ok): Ivanova Galina Sándor Miklós Tervezett következo idopont: Utóaudit idopont ja: Dátum l tf,qurl,p VezetöauditorISO9001 Galina Ivanova crcc0715hu, Változat: 7, ~rvényes: 2009()S()1 oldal 1/12

3 Auditjelentés ISO9001 ManagementService Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS ADATOK 3 11 Az audit lefolytatása 3 12 A tanúsítási eljárás típusa A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei 8 15 Az utolsó audit óta történt változások 8 2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI 8 21 Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi aspektusok külön értékelése 10 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések 10 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció 10 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 11 Egyebek 11 3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok / idopontok 11 crcc0715hu Változat: 7, Érvényes: oldal 2/12

4 Auditjelentés ISO9001 ManagementService 1 Általános adatok 11 Az audit lefolytatása Telephely I fióktelep: H Szolnok Tiszaligeti sétány Telephely típusa: Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Az audit idotartama: Audittervszerint Órák száma: 22 Kizárások(csakISO9001): 752 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk 12 A tanúsítási eljárás típusa Csoportostanúsítás 13 A telephelyek jellemzése érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H Szolnok Tiszaligeti sétány Szolgáltatások: Felsooktatás - nappali és levelezo képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású muveletek a nappali, levelezo képzés szolgáltatásnál: távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése cru_0715hu, Változat: 7lOrvényes: 2009{)6{)1 oldal 3/12

5 Auditjelentés ISO 9001 ManagementService Termék, ill szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: Effektívmunkatársak száma: 2005éviel törvényafelsöoktatásról 2009éviLVITvAközigazgatóságihatóságieljárásés szolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004éviexl törvénymódosításárólszóló2008éviel törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EKirányelvátültetésévei összefüggö törvénymódosításokról 198/2009(IX15) KormrendeletAfelsöoktatásbanrészt vevö hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendö egyes téritésekröl szóló 51/2007 (11126)Kormrendelet módosításáról 189/2009(IX10)Kormrendelet Afelnöttképzést folytató intézményekés a felnöttképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló22/2004(1116)korm rendelet módosításáról 50/2008 (11114)Kormrendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatívaalapján történö finanszírozásáról 92/2006(XII23)KormrendeletANemzetiSzakképzésiés Felnöttképzési Intézetröl 37/2006 (XI27)Kormrendelet A felsöoktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006 (IV5) Korm rendelet A felsooktatásról szóló 2005 évi el törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005 (XI122)Korm rendelet A felsooktatási alap- és mesterképzésröl, valamint a szakinditás eljárási rendjérol 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról 26/2009 (VI30) OKM rendelet A 2001 évi e törvény Ill részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minösülo képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007 (XI13) OKM rendelet módosításáról 10/2006 (IX 25) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirol 355/2008 (XII 31) Korm rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történo foglalkoztatás egyes kérdéseirol szóló 53/2006 (Ill 14) Korm rendelet módosításáról 150fö A bemutatott menedzsment -rendszer Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekhez Telephely: H Budapest, Bethlen Gábor tér 2 Szolgáltatások: oktatásvégrehajtás Minóségvonatkozásúmuveleteka oktatás végrehajtás szolgáltatásnál: cr'-c0715huváltozat:7 Érvényes: oldal 4/12

6 Auditjelentés ISO 9001 Ugyfélszám:62955 Megbízásiszám: Management Service Termék-, ill szolgáltatás-specifikus 2005éviel törvényafelsooktatásról törvényi követelmények: 2009 évi LVITv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi el törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokrólszóló2006/123/ekirányelv átültetéséveiösszefüggotörvénymódosításokról 198/2009(IX15) Korm rendelet A felsöoktatásban részt vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007 (11126) Korm rendelet módosításáról 189/2009(IX10)KormrendeletA felnotlképzést folytatóintézményekés a felnottképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló22/2004 (1116) Korm rendelet módosításáról 50/2008 (11114)KormrendeletA felsooktatási intézményekképzési,tudományoscélúés fenntartói normativaalapjántörténofinanszlrozásáról 92/2006(XII 23) KormrendeletA Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006 (XI27)Kormrendelet A felsooktatási intézményekfelvételieljárásairól 79/2006 (IV5)Kormrendelet A felsooktatásról szóló 2005 évi el törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005(XI122)KormrendeletA felsooktatásialapés mesterképzésrol,valaminta szakindításeljárási rendjérol 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról 26/2009(VI30)OKMrendeletA 2001évi e törvény Ill részénekhatályaalá tartozó,végbizonyítványnak minosüloképzésekés bizonyítványokfelsorolásáról szóló35/2007(xi13)okmrendeletmódosításáról 10/2006(IX 25) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalánosfeltételeirol 355/2008(XII31)KormrendeletA közalkalmazottak jogállásárólszólótörvényfelsooktatásbanvaló végrehajtásárólés a felsooktatásintézményekben történöfoglalkoztatásegyeskérdéseirölszóló 53/2006 (Ill 14) Korm rendelet módosításáról Effektívmunkatársak száma: 1 fo A bemutatott menedzsment -rendszer Önálló MRamely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekheznichtzutreffendes löschen cru_0715hu, Változat: 7, Érvényes; 2009-Q6-01 oldal 5/12

7 Auditjelentés ISO9001 Management Service Telephely: H Szolnok, Mártirok útja Szolgáltatások: kollégiumi ellátás Minoségvonatkozású muveleteka kollégiumi ellátás szolgáltatásnál: Termék-, ill szolgáltatás-specifikus 198/2009(lX15) Korm rendelet A felsooktatásban részt törvényi követelmények: vevo hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007 (11126)Korm rendelet módosításáról 86/2006 (IV 12) Korm rendelet A hallgatói hitelrendszerrol és a Diákhitel Központról Effektív munkatársak száma: 9 fo A bemutatott menedzsment -rendszer Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekheznichtzutreffendes löschen Telephely: H Mezotúr, Petofi tér 1 Szolgáltatások: Felsooktatás - nappali és levelezo képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés,okj szerintiszakképzés,felsofokú szakképzés és kapcsolódó szolgáltatások, tudományoskutatás,program-és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású muveleteka nappali,levelezoképzés szolgáltatásnál: vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése cru_0715hu, Változat: 7, Érvényes: 2009'{)6-01 oldal 6/12

8 Auditjelentés ISO 9001 Ügyfélszám:62955 Management Service Termék-, ill szolgáltatás-specifikus 2005éviel törvényafelsöoktatásról törvényi követelmények: 2009 évi LVITv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi el törvény hatálybalépésévei és a belsö piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggö törvénymódosftásokról 198/2009(IX15)KormrendeletA felsöoktatásban résztvevöhallgatókjuttatásairólés az általuk fizetendöegyestérítésekrölszóló51/2007(11126) Kormrendeletmódosításáról 189/2009(IX1O)Korm rendelet A felnottképzést folytatóintézményekés a felnöttképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló22/2004 (1116) Kormrendeletmódosításáról 50/2008 (11114)KormrendeletA felsöoktatási intézményekképzési,tudományoscélúés fenntartói normatívaalapjántorténofinanszírozásáról 92/2006 (XII23) Kormrendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetröl Effektívmunkatársak száma: 37/2006 (XL27)Korm rendelet A felsöoktatási intézményekfelvételieljárásairól 79/2006 (IV5)Kormrendelet A felsöoktatásról szóló 2005 évi el törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005(XI122)KormrendeletA felsöoktatásialapés mesterképzésrol,valaminta szakindításeljárási rendjéröl 32/2009 (X2)OKMrendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról 26/2009(VI30)OKMrendeletA 2001évi e törvény Ill részénekhatályaalá tartozó,végbizonyítványnak minösülöképzésekés bizonyítványokfelsorolásáról szóló35/2007(xi13)okmrendeletmódosításáról 10/2006 (IX 25)OKMrendeleta szakirányú továbbképzé szervezésénekáltalánosfeltételeirol 355/2008 (XII 31) Korm rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsooktatásban való végrehajtásáról és a felsooktatási intézményekben történö foglalkoztatás egyes kérdéseiröl szóló 53/2006 (Ill 14) Korm rendelet módosításáról 206/2009(IX22) Korm rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 80 fo villamos energia valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezo átvételérol és átvételi áráról szóló 389/2007 (XI123)Korm rendelet módosításáról A bemutatott menedzsment -rendszer Önálló MR amely nem kapcsolódik más irányítási (MR) dokumentációjának szerkezete: rendszerekheznichtzutreffendes löschen crcc0715hu, Változat: 7 Érvényes: oldal 7/12

9 Auditjelentés ISO 9001 Management Service 14 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsment-rendszer: Teljes körüen centralizált (IG1), azaz: Közös menedzsment - rendszer (központi menedzsment dokumentációval) A teljes MR felügyelete a menedzsment - megbízott központi irányításával történik A belsö auditokat központilag tervezik és hajtják végre A vezetöségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre 15 Az utolsó audit óta történt változások Az alábbi változások történtek Érvényességi terület: nincs változás TermékekI szolgáltatások: nincsváltozás Szervezet: az Intézmény beköltözött az új Campus-ba, TiszaIigeten Az Ady Endre úti telephely megszont Minoségvonatkozású muveletek a gyártásnál nincs változás I termék-eloállításnál: Kizárások a MIR-ben: nincs változás Termék-, ill szolgáltatás-specifikus törvényi követika jogszabályokváltozásait követelmények: Effektívmunkatársak száma: megváltozott,mostaz Intézménymunkatársak száma 240 fö Változások a menedzsment- Új ISO9001:2008szabványravalóáttérésAz dokumentációban : új Minöségirányitásikézikönyv:MK ,4kiadás A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincsváltozás Egyéb változások: nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 21 Az audit súlypontjai és értékelés Az ISO 9001:2008 elemei 3FA 4FA 2MA 4 Minöségirányitási rendszer 41 Általános követelménvek cru_0715hu, Változat: 7, Érvényes: 2009-Q6-01 oldal 8/12

10 Auditjelentés ISO9001 Management Service 42 A dokumentálás követelményei 5 A vezetoséa felelosséai köre 51 A vezetöség elkötelezettsége 52 Vevoközpontúság - 53 Minoségpolitika 54 Tervezés Minöségcélok 542 A minoségirányitási rendszer tervezése Felelosségi kör, hatáskör és kommunikáció 551 Felelosségi körök és hatáskörök A vezetoség képviseloje 553 Belso kommunikáció 56 Vezetoségi átvizsgálás Általános útmutatás Az átvizsgálás bemeno adatai Az átvizsgálás kimeno adatai 6 Gazdálkodás az eroforrásokkal 61 Gondoskodás az eroforrásokr61 62 Emberi eroforrások 621 Általános útmutatás 622 FelkészültséQ, tudatossáq, képzés 63 Infrastruktúra 64 Munkakörnyezet 7 A termék eloállitása 71 A termék-eloállítás megtervezése 72 A vevövei kapcsolatos folyamatok 721 A termékre vonatkozó követelmények meahatározása 722 A termékre vonatkozó követelmények átvízsqálása 723 Kapcsolattartás a vevövei 73 Feilesztés 74 Beszerzés 75 Eloállitás és szolqáltatás nyújtása (kivéve 752) 76 A meafiavelo- és méroeszközök kezelése 8 Mérés, elemzés és fejlesztés 81 Általános útmutatás 82 Figyelemmel kisé rés és mérés 821 A vevo megelégedettséqe 822 Belso audít 823 A folvamatok fiqvelemmel kisérése és mérése 824 A termék fiqyelemmel kísérése és mérése 83 A nem meafelelo termék kezelése 84 Az adatok elemzése 85 Feilesztés 851 Folyamatos feilesztés 852 Helvesbito tevékenvség 853 Meaelozö tevékenvséa További aspektusok: - A tanúsítvány reklámcélú felhasználása megfelel a követelményeknek -A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoqlalt helye iaazolt - A vevoi Danaszokat meafelelöen kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósáai eloirásokat meahatározták és betartiák crcc0715hu Változat: 7, Érvényes: 2009-u6-u1 oldal 9/12

11 Audit jelentés ISO 9001 Management Service -Az utolsó audit megállapitásaira, illajánlásaira hozott helvesbitö intézkedések hatékonyak -Afolyamatos üzletmenet, illannak irányitása biztositott -A tanúsitvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében meqvizsqáltuk(ha voltakilvenek) A szürkévei satírozott elemek minden auditon felülvizsgálandók Meaieavzés: = ha az adott elemet felülvizsgálta,_nr= ha az adott elem nem releváns Az audit folyamán, Szolnokon (Tiszaliget) "Egészségügyi gazdasági szakérto" fejlesztési projektet vizsgáltuk át Projektvezeto Dr Túróczi Imre Fejlesztési dokumentumok: Intézkedési terv, költségvetés, Tanterv, Szenátusi döntésrol szóló jegyzokönyv Mezotúron a "Piacbovíto, hozzáadott érték novelo termékfejlesztés új, mezogazdasági termék-feldolgozási technológia kidolgozásával, helyi hasznosításával" fejlesztési projektet vizsgáltuk át EA-KFI-06 Mentesz F regionális pályázatban Mentesz ZRt, Szolnoki Foiskola és Innorik Kft -bol álló konzorcium vett részt Szolnoki Foiskola részérol Dr Krizsán József volt fejlesztési felelose Fejlesztési dokumentumok: technológiai leírások, jóváhagyások Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszer teljes-körüen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes-körüen adottak A vizsgált menedzsment-rendszer gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, amennyiben ilyeneket találtunk, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment-rendszer hatékonyságát A menedzsment-rendszer pozitív aspektusait szintén a mellékletben soroltuk fel 22 Egyedi aspektusok külön értékelése 221 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések 2008-ban az Intézmény megnyerte az Észak-Alföldi Minoségi Díj különdíját a vezetés partnerközpontú fejlesztési stratégiájáért, valamint az Európai Kiválóság Díjat, az Elismerés a Kiválóságért Minoségirányítási dokumentumok elektronikus úton történo kezelése 2009 április 01-tol bevezetésre került a Poszeidon, teljes köru vállalati/intézményi iktató, nyilvántartó és ügyiratkezelo rendszer 222 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció A belso és külso kommunikáció érdekében kiadásra került a "Na mi újság" címu tájékoztatókiadvány A külsokommunikációbanfontosszerepetjátszik a foiskolaimegújulthonlapja crc'-0715hu, Véltozat: 7, Érvényes: oldal 10/12

12 Auditjelentés ISO 9001 Management Service 223 A tanúsítvány tulajdonosáról a Tanúsító Helyhez befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: A panaszokat megvizsgálják, szükség esetén helyesbíto intézkedéseket hoznak 224 Egyebek - 3 További tudnivalók 31 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment-rendszerek kovetelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja Ilyen körülmények, ill lényeges változások lehetnek az alábbiak: A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban A tanúsító hely minden, a tanúsító elj~rással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel 32 Határidok I idopontok A következo felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill megújító audit utolsó napjához igazodik Az elso tanúsítást követo 1 felügyeleti auditot - az audit 2 szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni Egyébesetekbena megengedetteltérésaz esedékességdátumáhozképest-3/+1 hónap Ha megújító audit következik,akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejárta elott, idoben, kellene lefolytatni Ha a megújító audit lefolytatására a tanúsítvány érvényességének lejárta után kerül sor, akkor az új tanúsítvány 3 éves érvényessége rövidebb lesz a régi tanúsítvány érvényessége lejártának dátuma és az új tanúsítvány kiadási idopont ja közti idovel Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsment megbízott idoben egyeztetik Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1 sz melléklet)- a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására a vezeto auditor részére meg kell küldeni Kapják: Az auditteam tagjai Tanúsítóhely crcc0715hu, Változat: 7, Érvényes: oldal 11/12

13 Auditjelentés ISO9001 Management Service Megbízó Melléklet: Intézkedési lista crcc0715hu Változat: 7, Érvényes: 2009'{)6-01 oldal12/12

14 Auditjelentés 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 6) ManagementService Audit típusa: 3 Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Vállalat: Szolnoki Föiskola Megjegyzések: Egy audita management-rendszer mindenrészletérenemterjedhetki Ezértelöfordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záró értekezleten,ill az auditjelentésbennem kerültekszóbaaz audit eredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javítására irányuló ajánlások(j): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Management-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell A vezetö auditor értékeli a helyesbítö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja A helyesbítö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor Nézöpontok (meglátások) a Management-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt illetöen A vállalat általi végrehajtás ajánlott Pozitívumok (P): (Pozitivaspektusok) A Management-rendszer kiemelendö pozitiv aspektusai Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditortöltiki) (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az ügyfél töltiki) (az auditor tölti ki) 423 több A minöségirányítási dokumentumok, M Informatikai felülvizsgálat helyen szabályzatok az elektronikus Rendszergazda adatbázisban való elérése egyes estekben nehézkes (Pl könwtár) crcc0749hdoc gültig ab: Revision:O erstelit: Helmut Keuerleber geprutt: T oni Lutz Seite 1 von 3 l1jv@

15 Auditjelentés 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására pozitívumokkal irányuló ajánlásokkal és a Audit típusa: 3 Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Vállalat: Szolnoki Föiskola ~I"W ManagementService Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések {felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az ügyfél töltiki) (az auditor tölti ki) 551 Foiskola A minoségirányftási szervezet J vezetése létszámának bovftése iavasolt 822 MIR Belso auditorok részére az új ISO M Uj ISO 9001:2008 szabvány vezeto 9001:2008 szabvány szerinti képzés szerinti képzés belso auditorok szükséges részére Vezetés Panaszkezelési szabályzat J aktualizálását iavasoljuk 622 MIR Oktatás eredményessége nincs M Pótlás vezeto minden esetben dokumentálva MIR vezeto szakfejles Tantervben lévo tervezett külso J ztés tanárok nevét is roqzíteniiavasoliuk 622 vezetés Az új belépo munkatársak részére J informatikai oktatást iavasoliuk 424 MIR A formanyomtatványokon az J vezeto érvényességet dátum feltüntetésével is iavasoljuk feltüntetni 53 Vezetés Az új minoségpolitikában a Foiskola P vezetése a "fenntartható fejlodés" fogalom révén eloszor deklarálta elkotelezettségét a kornyezetvédelem iránt crcc0749hdoc 9Ülti9 ab: Revision:O erstelit: Helmut Keuerleber geprüft: T oni Lutz Seite 2 von 3 11JV@

16 Auditjelentés 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal e ManagementService Audit típusa: 3 Felügyeleti audit (ISO 9001 :2008 with design) Vállalat: Szolnoki Föiskola Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditortöltiki) (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum 85 Vezetés (az ügyfél tölti ki) (az auditortölti ki) Megkezdték aballaneed 5coreCard P (B5C) stratégiai mutatószám rendszer alkalmazását 52 Vezetés A felvételi kampány idején a P marketing tevékenység kiemelt szerepet játszott 52 Marketing Mezotúron a "Kutatók északája" P ismeretterjeszto program került megrendezésre crt_'-0749hdoc gültig ab: Revision: erstelit: Helmut Keuerleber geprüft: Ton; Lutz Seite 3 von 3 1tJV@