BUD8.P9ST Budapest Főváro s Önkormányzata

Oktatási és Kulturális F őpolgármester-helyettes lllil lift Hllll~ UJI I~II~ 1m111~ IIJIIII IIIIII IIIIII ikt. szám: FPH079 n- 4 /2014. 1 000062853230. -------------------., tárgy: Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggö egyes döntések meghozatalára 1052 Budapest. Városház utca 9-11. 1 levélcím : 1840 Budapest l telefon:+ 36 1 327-1946 1 fax : 36 1 327-1942 e-mail: csomos.miklos@budapest.hu Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) számú Korm. határozat támogatja Budapest Főváros Önkormányzatának az Állatkert bővítésére és fejlesztésére irányuló törekvéseit, valamint a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény is rendelkezik a Városliget megújításának és fejlesztésének megvalósulása érdekében szükséges intézkedésekről. A Főváros i Közgyűlés 224/2013. (11.27.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá a F ővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló projekthez 100.000 eft előkészítési forrás biztosítását; a 67/2014. (1.29.) Főv. Kgy. határozattal pedig a Kormánytól kapott 200.000 eft további előkészítési forrást bocsátott az Állatkert rendelkezésére. A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. (továbbiakban: Vidámpark) 2013. szeptember 30. dátummal szüntesse meg alaptevékenységét a Városliget területén és a terület kerüljön a Fővárosi Állat- és Növénykert (továbbiakban: Állatkert, FÁNK) használatába, az Állatkert fejlesztése céljával. Ezzel összhangban a Főváros i Közgyűlés 2013. szeptember 26-án döntött a Vidámpark működésének megszüntetéséről és az átadás-átvétel menetéről. Tisztelt Közgyűlési a Közgyűlés részére ELŐTERJESZTÉS o a Fővárosi Közgyűlés állandó bizoltságai és tanácsnakai részére egyeztetésre megkoidve: elökészitö: Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály BUD8.P9ST Budapest Főváro s Önkormányzata

l. A FÁNK fejlesztését szolgáló programütemezése-pannon Park Projekt A tervezési munka során egy egyedülálló és modell értékű nagyvárosi közösségi tér koncepeiéi készülnek el, amely az egész 21. századra maradandó értéket teremt Budapest lakói és vendégei számára. Egy olyan családi élményparki és ökológiai élményközpont megvalósításának 2/14 A Mesepark (Pannon Park Projekt l. ütem) a jelenlegi FÁNK gazdasági udvar és a volt vidámparki terület kisebb, Állatkert felöli részén jönne létre mintegy 1,5 hektáron. Itt családi élményparki és állatkerti szolgáltatások kerülnek kialakításra és különösen a gyermekes családok számára egy újabb budapesti négy évszakos attrakció, vonzó turisztikai desztináció létesülhet. Az attrakció központi témáját állatsimogatók, házi- és kedvencállat-bemutatók, állatos mesék, az állatokhoz fűződö népi hagyományok, mesterségek adják egy XXI. századi kiállítási és IT technológiával ellátott, interaktív játszóházzal a központban. A Meseparkba szervesen kapcsolódik a négy m űem léki játéküzem közüla Körhinta, a Barlangvasút és a Céllövölde. A fenti fej lesztések a későbbiekben, a látogatószám és vonzerő megtartása, valamint a működés gazdaságosságának fokozása érdekében igény és lehetőség szerint a 2020-2022 idötávon tovább bövíthetöek. A Pannon Park programrész további két szakaszra ütemezhető : 1. Pannon-tenger Akvárium és a Látogatóközpont (Pannon Park Projekt II.A. ütem) 2. A Pannon Ösvadon, a biodóm második, nagyobb, fedett része, külsö kifutók és terek, valamint a kiszolgáló infrastruktúra (Pannon Park Projekt 11.8. ütem). A Pannon Park Projektet két fő projektelemre tagoljuk: 1. Mesepark (Pannon Park Projekt l. ütem) és 2. Pannon Park (Pannon Park Projekt ll. ütem) elemre. A három lépcsőben megvalósuló, egymást és az Állatkert jelenlegi szolgáltatásait kiegészítő komplex szabadidős kínálatok az állatos játszóház élményt nyújtó Meseparkkal és a régmúlt idők élővilágát életre keltő Pannon Parkkal válnak teljessé. A régi állatkerti területeket, a Meseparkot és a PannonParkot-az Állatkert mostani Főbejáratát meghagyva és feladatait kiegészítve- egy közös Látogatóközpont szolgálja majd ki, amely nagyjából a Vidámpark egykori bejárata környékén fog elhelyezkedni. előkész ítése zajlik, amely a legmodernebb technológiák segítségével hosszú távon fenntartható rendszert alkot, emellett egész évben látogatható, európai vonzerejű kulturális-turisztikai attrakeiét teremt a Főváros és az ország számára. A Pannon Park Projekt szervesen kapcsolódik a Városliget térségében tervezett nagy állami fejlesztéshez, a Liget Budapest programhoz, hiszen annak keretében a Városliget régi és új attrakcióinak szinergiái, város- és közlekedésfejlesztési hatásai együttesen jelentkeznek majd. Jelen előterjesztésben összefoglaljuk a FÁNK fejlesztését szolgáló program fő tartalmát, bemutatjuk a korábban a Közgyűlés elé tárt Pannon Park Projekt előkészítésének jelenlegi helyzetét, a FÁNK rendelkezésére bocsátott előkészítési forrás felhasználását, valamint a program megvalósításához és az Állatkert fejlesztésének további előrehaladásához szükséges lépéseket a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Föpolgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátott anyagok alapján.

résztvevők játszva tanulhatnak egy "küldetés" alapú, egyéni történetfonalon végigsétálva. Közösségi prograrnek segítenek a színvonalas családi kikapcsolódásban. A Mesevár az utca felől önállóan is elérhető lesz. 3/14 A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épü l ő rendszere, amelyben a látagatót a hagyományos állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A 17.000 m 2 -es biodóm óriás csarnokának dél-keleti, hozzávetőlegesen 4000 m 2 -es épületszárnyában akvárium rendszer kerül kialakításra összesen 4 szinten, közel10.000 m 2 -en. Az akvárium bemutatási koncepciója rendhagyó, a megszekott geometrikus kiállítási tematika helyett tájképi elemek megjelenítésével, természetszerű térrendezéssei életszerű környezetet alakít ki, amely olyan érzetet kelt a látogatókban, mintha a szabad természetben vezetne útjuk egy A Pannon Park (Pannon Park Projekt ll. ütem) a tervek szerint a volt vidámparki terület fennmaradó nagyobb részén (összesen kb. 5 hektáron) valósulhat meg. Ide kerül Európa legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17.000 m 2 fedett kiállítási területen, amely a Budapest térségében hozzávetőlegesen 10 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi. Egybefüggő, é lmény szerű közösségi terek és é l őlény-bemutatók együttese képezi a Pannon Parkot, egy hatalmas, fedett parkkal (biodóm), benne szárazföldi élőhelyeket bemutató kifutókkal, édes- és tengervízi akváriumokkal és különféle közösségi helyiségekkel (oktató-, rendezvény- és komforthelyszínek). Ehhez a fedett parkhoz kapcsolódnak a terület többi részén a külső parkrészek, állatkifutók, játszóterek. A Pannon Park területén helyezkedik el a műemlék i Hullámvasút és a Látogatóközpont Ehhez a zónához kapcsolódnak a kibővített teljes Állatkertet kiszolgáló üzemi háttérterületek. A Mesepark feladatra (Pannon Park Projekt l. ütem) a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Fővárosi Közgyűlés 800.000 eft (2014. évi ütem 500.000 eft, 2015. évi ütem 300.000 eft.) támogatást hagyott jóvá. A feladatra vonatkozó engedélyokiratot a 339/2014 (02.26.) számú Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés "Pannon Park Projekt l. része: Mesepark megvalósítása" címmel. A Mesevárat körülölelő Kastélykertben és Majorban a régi idők kastélykertjeinek miliője, a hozzátartozó díszállatokkal, valamint őshonos és más háziállatok, a hozzájuk fűződő népi mesterségek és játékok, gyereklovaglás, állat-terápiás központ, állatsimogatók, kalandprogramok kapnak majd helyet. Ez kiváló alkalmat teremt arra, hogy a városlakó gyerekek és felnőttek megismerhessék az állattartás és az élelmiszer-termelés, valamint a vidéki élet, gazdálkodás alapjait. óvodás és iskolás csoportok részére a Nemzeti alaptantervre épülő felfedező és oktató prograrnek segítik a helyszínen tartható tanórákat A Mesepark az ország legnagyobb ilyen célú létesítménye és nagy jelentőségű iskolán kivüli oktatási helyszíne lesz, amely az élőlények bemutatását, a legmodernebb kommunikációs technológiát, innovatív hazai fejlesztéseket alkalmazva és magyar hagyományokkal ötvözve, elérhető áron nyújt felejthetetlen élményt minden korosztálynak. Az Állatkert és a volt Vidámpark találkozásánál létesülő Mesepark legnagyobb egysége a Mesevár (új Elvarázsolt Kastély), egy gyönyörűen rekonstruált műemlék épület, amelyben kétezer négyzetméteren mesefigurák és élő állatok, interaktív és szórakoztató feladatok segítségével a

történelem elötti ösidöben. A kanyargó ösvények mentén láthatjuk a Kárpát-medencében egykoron élt állatfajok ma is fellelhető rokonait, melyek kiválasztását autentikus paleontológiai adatokra alapozza az Állatkert. Láthatóak lesznek ősi eredetű halfajok, hatalmas vízi emlősök és hüllök, patakok, folyók, tavak, zuhatagok. Sétát lehet majd tenni a hullámzó tengerparton, mangrove erdők mentén, vagy üvegfalú barlangban a több méter mély víztükör alatt. A több mint 2 kilométeres szárazföldi kiállítási ösvény mentén folyómeder kanyarog, amelyen csónakek haladnak az elefántok és esimpánzek lakta terület felé, ahol szinte karnyújtásnyira látni az állatokat ketrecek nélküli elválasztással, a biztonság megtartása mellett. A biodóm hatalmas ívelt kupolája alatt dús növényvegetáció kap helyet. A történelem elötti szubtrópusi környezet több ezer négyzetméternyi épített dekoráció segítségével lesz hiteles. Így jelennek meg a térben természetszerű sziklaformációk, a miocén korra jellemző óriás macsárciprusok másolatai, és kibontakozik a 1 O millió évvel ezelőtti Magyarország állat- és növényvilága egy tartalmas 3-5 órás látogatás során. A külsö parkrészek, szabadtéri állatkifutók, játszóterek, müemlék játéküzemek, valamint a kiszolgáló területek teszik az élményt teljessé. A Pannon Park (Pannon Park Projekt ll. ütem) beruházás FÁNK által jelzett tervezett összköltsége 15,7 milliárd Ft + Áfa. (Az árak az infláció és az EUR árfolyam hatására változhatnak.) Az elmúlt hónapokban a FÁNK által megvizsgált, külföldön megvalósult fejlesztések területegységre vetítve általában magasabb beruházási költségbő l készültek. A fejlesztés megvalósítására uniós társfinanszírozás keretében kerülhet sor. A tervek szerint cél a fenntartható müködés biztosítása, amelyhez egy integrált energia-, anyag- és vízforgalmi rendszer járul majd hozzá a program befejező fázisában, amely részben az Állatkert saját forgalmára, részben pedig a Széchenyi Fürdő termál höjének és medencevizének különbözö kezelési és hasznosítási technológiáira épülhet. Az elhelyezési helyszínrajzet és az átnézeti látványterveket az 1.sz. mellékletként csatoljuk. ll. Elvégzett feladatok A FÁNK a 224/2013. (11.27) Főv. Kgy. határozat végrehajtására szolgáló 006719.. FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése " Megvalósíthatósági tanulmányterv engedéllyel összhangban az alábbi projekt-előkész íté si feladatokat végezte el a Pannon Park Projekt Program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése érdekében. A projekt-e lőkészítés során eddig elkészült anyagok jegyzékét 2. sz. mellékletként csatoljuk. Az anyagok nagy terjedelmükre tekintettel nem kerültek az előterjesztéshez csatolásra, megtekinthetőek a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztályon. A FÁNK megvizsgáltatta a fejlesztési koncepció illeszkedését az érintett építésügyi szabályozásokhoz és az egyéb hatósági tényezőkhöz (pl. közlekedés, zajvédelem). Kidolgoztatta az egyes építésügyi szabályozásokra vonatkozó módosítási javaslatokat. Ehhez elkészült az ingatlanállomány előzetes állapotfelvétele és a koncepció által felvázolt fejlesztésnek a területen elhelyezhetőségének az elemzése. A FÁNK megkezdte a program egyes elemeire (Mesepark, Pannon Park) vonatkozó részletes programkoncepciók - beleértve a kiállítás állat- és növényvilágát, a látogatói útvonalat, a 4 J 14

Készülnek a koncepcióalkotást is befolyásoló tanulmányok: elkészült már az előzetes talajmechanikai vizsgálat, a terület geodéziai felmérése. Felmérették a volt vidámparki terület faállományának állapotát; elkészíttették a 15168 számon régészeti lelőhelyként nyilvántartott volt vidámparki terület részletes régészeti szakvéleményét; valamint elkezdődött a terület örökségvédelmi és müvészettörténeti felmérése és szakvéleményezése. 5/14 lll. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított előkészítési források felhasználásának bemutatása Az előkészítés és majdani beruházás átláthatósága, az állampolgárok tájékoztatása, a hatékony és transzparens kommunikáció érdekében készül a Pannon Park Projekt kommunikációs stratégiája, valamint a 2014-2015 átmeneti üzemeltetési évek során a volt vidámparki területen egy Pannon Park Projekt kiállítás is elhelyezésre kerül, amelynek köszönhetöen a nagyközönség értesülhet arról, hogy az egykori vidámpark helyén milyen fejlesztési elképzelések kerülnek kidolgozásra. A munkák és a hosszú távú Pannon Park Projekt pontos adminisztrációja érdekében elkészíttették a teljes terület kataszteri állományát és térinformatikai alapokra helyezték a nyilvántartási rendszereket A részletes programkoncepciók és üzleti tervek kidolgozásával párhuzamosan az Állatkert hozzálátott a Pannon Park Projekt első két ütemének engedélyezési tervezésre irányuló közbeszerzési eljárások elökészítéséhez. A megvalósíthatósági tanulmányban vizsgált változatok közül a költség-hatékonysági elemzés alapján javasolt változatra előzetes környezeti hatásvizsgálat készül, ennek figyelembevételével dönthet majd az illetékes hatóság a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A fentiek felhasználásával készül a három alternatív szcenáriót bemutató, az európai uniós pályázati követelményeknek megfelelő megvalósíthatósági tanulmány, amely a program részletes leírása mellett tartalmazza a beruházási költségek, bevételek és üzemeltetési költségek várható alakulását, kockázatelemzést, a költség-haszon elemzés alapján a leggazdaságosabbnak bizonyuló szcenárió részletes bemutatását. Véglegesítés alatt áll a megújuló és alternatív technológiák maximális kihasználását, az üzemeltetés fenntarthatóságát lehetövé tévő integrált energia-, anyag- és vízforgalmi rendszer koncepciójának kidolgozása. A rendszer biztosíthatja az Állatkertnél keletkező hulladékok és szennyvizek kezelését, ezekből energia és különböző minöségü tovább használható vizek előállítását, újrafelhasználását, amely az Állatkerten túl a Városliget egyéb igényeit is részlegesen ki tudná elégíteni. kiszolgáló útvonalakat, alkalmazandó technológiákat, alternatív szolgáltatásokat - kidolgozását, amelyeknek jelenleg a véglegesitése zajlik. A programkoncepciók kidolgozásával párhuzamosan, azokkal szarosan összehangolva készülnek és véglegesítés alatt állnak az üzleti tervek.

Budapest Főváros Önkormányzata folyamatos tájékoztatása mellett, a Megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyben foglaltakkal összhangban, a 2013-ban rendelkezésre bocsátott 100.000 ef t forrásból 2013. december 31-ig összesen nettó 99.996 eft került a célfeladatra lekötésre, a fent részletezett feladatok teljesítésére. 2014. május 3-ig összesen 43.451 eft került lehívásra. A fennmaradó összeg kifizetése 2014. június 30-ig várható. Szerződés összeg 6 / 14 A Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között aláírt Támogatási Megállapodás 19. pontja alapján a támogatás felhasználásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. december 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni a Belügyminisztérium részére. Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat és a Fővárosi Közgyűlés 2014. január 29-i határozata értelmében a Kormány a FÁNK hosszú távú fejlesztésének előkészítésére 2014. évre 200 M forint előkészítési forrást biztosított. IV. Az előkészítés folytatása Mérték Group partner tárgya nettó bruttó (Ft) (Ft) Építésügyi szabályozások előkészítő tanulmány 7 290 OOO 9 258 300 Interspect ortofotó és kataszteri nyilvántartás 1 821 OOO 2 312 670 Tender-Világ Intellagent Kft Pannon Park engedélyezési és kivitelezési tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás( ok) teljes körű előkészítése és lebonyolítása programkoncepció, üzleti terv (Mesepark) 40 500 OOO 51 435 OOO 3 900 OOO 4 953 OOO Pannon Park megvalósíthatósági Phalanx-lnvest Kft. tanulmány és fejlesztési koncepció 21 OOO OOO 26 670 OOO elkészítése Hieronymus fordítás, tolmácsolás 3 OOO OOO 3 810 OOO Archipark MMX Gall és Társai zöldfelületek leírása, növényzet tanulmány örökségvédelmi és müv.tört. háttértanulmány Budapesti Történeti Múzeum régészeti szakvélemény Pannon Park kommunikációs stratégia Monday Consuiting CÉH Tervező Z rt. és kommunikáció projektmenedzsment és körny.véd. tanácsadás 5 550 OOO 7 048 500 6 500 OOO 8 255 OOO 75 OOO 95 250 3 860 OOO 4 902 200 6 500 OOO 8 255 OOO FÁNK bővítés, fejlesztés előkészítése összesen 99 996 OOO 126 994 920 A Fővárosi Közgyű lés 224/2013. (11.27.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló projekthez 100.000 ef t e l őkészítési forrás biztosítását.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 16. értelmében a Városliget építési szabályzatának elkészítésére Budapest Főváros Önkormányzatát 2014. június 30-i határidőve l kötelezi. A 7. (5) alapján a Városliget építési szabályzat hatályába az Állatkert területe is beletartozik. A közbeszerzési eljárások indítását késleltető akadályok elhárultával a Támogatási Megállapodással foglaltakkal összhangban a FÁNK folytatja a 2013-ban megkezdett előkészítési munkákat. Elkészítteti: 7/14 Összességében tehát, ha a Pannon Park Projekt elöl a lehető legrövidebb időn belül elhárulnak az akadályok (településrendezési eszközök módosítása és elékészítése, előkészítési- és megvalósítási források rendelkezésre állása, a Varannó utca részbeni megszüntetése, a Széchenyi Fürdö termálhője hasznosításának jóváhagyása, a Toxikológiai Intézet eiköltöztetése a Varannó utcai ingatlanból és az ingatlan átadása a FÁNK részére a gazdasági udvar funkciói számára, a vidámparki ingatlanon keresztülvezető víznyomócső nyomvonalának kiváltása, a MÁV környékbeli fejlesztések összehangolása a FÁNK fej lesztésével) akkor: - 2015-ben lezárható a Pannon Park Projekt l. üteme és megnyitható a teljes Mesepark, - 2016. végére l 2017 elejére lezárható a Pannon Park Projekt II.A. üteme és megnyitható a Pannon-tenger Akvárium, valamint a látogatók már az új Fogadóépületen keresztül érhetik el a volt vidámparki területen kialakított szolgáltatásokat, Az előkészítési költség összességében a tervezett 15,7 milliárd forintos, inflációval és árfolyamváltozással korrigált beruházási összegnek kb. 2,6%-a lehet, ami a hasonló igényességű és léptékű projekteknél szokásos szintet messze alulmúlja. - a 11.8. ütem fennmaradó előkészítési feladatainak elvégzésére (engedélyezési és kiviteli tervek stb.). A 2013-as költségvetésben a Főváros által biztosított 100.000 eft-on és 2014-re a Belügyminisztérium által biztosított 200.000 eft forinton felül a 2015-ös költségvetés terhére további előkészítési forrás szükséglet lehetséges: - a II.A. (Fogadóépület és Akvárium) ütem engedélyezési terveit; - a 11.8. (Pannon ösvadon biodóm és gazdasági udvar) ütem engedélyezési elötervét, valamint igénybe vesz az előkészítéshez feltétlenül szükséges szolgáltatásokat (részletes környezetvédelmi hatástanulmány, régészeti feltárás, minöségbiztosítás, projektmenedzsment stb.). Ezzel párhuzamosan, tekintettel a közbeszerzési eljárások idöigényére, szükséges a Támogatási Megállapodás és az annak alapját képező 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításának kezdeményezése, annak érdekében, hogy a 200.000 eft támogatás felhasználása 2015. december 31. időpontra módosuljon. A rendelkezésre bocsátott 200.000 eft-ból megvalósuló feladatok közbeszerzési eljárásának megkezdéséhez szükséges, hogy a hatályos építésügyi szabályozási rendszer és egyéb, a tervezést és üzemeltetést jelentösen befolyásoló paraméterek mihamarabb a Pannon Park Projekt megvalósításának megfelelő kondíciókkal rendelkezzenek.

Rögzíteni szükséges, hogy fenti határidők csakis abban az esetben tekinthetők irányadónak, amennyiben a fentiek szerinti financiális és megvalósíthatósági kérdések rövid úton rendeződnek. A fenti feltételek bekövetkezésének tolódása a Pannon Park Projekt későbbi átadását eredményezi. A Részletes ütemtervet a 3.sz. mellék/etként csatoljuk. 8/ 14 Az elmúlt hónapokban megvizsgált, külföldön megvalósult fejlesztések területegységre vetítve általában magasabb beruházási költségből készültek, a hazai analógiákkal való összehasonlítás ugyanakkor arra utal, hogy a Pannon Park Projekt fő attrakcióinak kialakítása a volt vidámpark telkén a korábban becsült költségkeret inflációval, árfolyam és áremelkedéssei korrigált értékén belül tarthatók (15,7 milliárd Ft+ ÁFA). A FÁNK látogatói ma főleg a budapesti családosok. Az új attrakciók és látogatói élmény szolgáltatások várhatóan tovább erősítik ezt a stabil bázist és emellett néhány kiemeit szegmenst is jobban vonzanak majd (a budapesti nem gyermekesek, a családos turisták és a vidéki családosok). Ennek megfelelően a Pannon Park Projekt attrakcióinak megépülését követően az éves látogatószám növekménynek két fő forrását látjuk: (1) A jelenleg megszólitott célcsoportok nagyobb számban, de főleg nagyobb gyakorisággal fognak ellátogatni az Állatkertbe, (2) az új szolgáltatásoknak köszönhetően a fent említett három szegmens súlya várhatóan növekedni fog. Ez alapján a teljes látogatói létszámnövekményt 200-400 ezer főre tesszük, azaz az Állatkert teljes éves látogatószáma a Pannon Park Projekt összes új attrakciójának beüzemelését követően évi 1,2-1,4 millió főre fog növekedni a mcstan i kb. 1 millió főről. Az új attrakcióknak köszönhetően számos közvetlen és közvetett előny keletkezik: többek között növekvő látogatószám és látogatási gyakoriság, csökkenő szezonalitás, emelkedő látogatói élmény, magasabb jegyár-bevétel és egyéb extra bevételek, magasabb társadalmi és gazdasági hasznosság (oktatás, egészségmegőrzés, turisztikai vonzerő). A Vezetői összefoglalót a 4.sz. mel/ékletként csatoljuk. A megvalósíthatósági tanulmány készítése során végzett széleskörű nemzetközi benchmarking kutatás eredményei és nemzetközi szakértői interjúk alátámasztották, hogy a Pannon Park Projekt koncepcióterve tematikáját és célkitűzéseit tekintve reális, korunk szabadidős és élményparki piacához és a hazai körülményekhez egyaránt igazodik, sőt elengedhetetlen ahhoz, hogy az Állatkert hosszú távon is állja a versenyt Budapest és Magyarország lakosainak szabadidejéért folytatott egyre élesedő versenyben. V. Az előkészítési munkák eddigi főbb konklúziói - 2018-ban lezárható a Pannon Park 11.8. üteme és megnyitható a Pannon Ösvadon csarnok, használatba vehető az új gazdasági zóna és ezzel lezárul az Állatkert nagyszabású fejlesztése, teljessé válik a Pannon Park. - 2020 és 2022-ban pedig megnyílhatnak a további kiegészítő kiállítások, a működési gazdaságosságet növelő integrált energia-, anyag- és vízforgalmi rendszer, valamint a parkolóház.

A létesítmény a tervek szerint a későbbiekben továbbfejleszthető lesz, hogy a változó igényeknek, technológiáknak, lehetőségeknek megfelelő újabb attrakcióknak is helyet biztosíthasson. Ezek a középtávon kiépíthetö elemek jelenértéken, 2022-ig ütemezett átadásokkal további 2,5 mrd Ft beruházási költségre vannak becsülve. Az árak az infláció és az EUR árfolyam hatására változhatnak. 9 /14 Az új attrakcióknak köszönhetöen megnövekedett látogatószám magával hozza a jegyár- és egyéb bevételek emelkedését is. A Pannon Park üzemvitelének részletes modellezése megmutatta, hogy az intézmény - jelentösebb Fenntartói támogatások nélkül is - képes lesz önfenntartóan üzemelni: 2024-ben támogatások nélkül várhatóan 0,5 mrd Ft körüli cashflow várható. Bár a Pannon Park beruházás deklaráltan nem piaci célú projekt, érdemes megemlíteni, hogy cash-on-cash alapon a realista esetben a megtérülés 10 év alatt 50% (az optimista esetben több mint 74%). Látogatószám alapon pedig a 2016-2024 idöszak alatt egy fő A Pannon Park Projekt majdani működtetése költségvetési hatásainál mind a bevételeket, mind a kiadásokat számították a szakértők. A várható üzemi bevételeknél a FÁNK és a volt vidámpark eddigi bevételi struktúráját tartották mértékadónak, vagyis a legfőbb bevételi forrást a jegy- és bérletbevételek, illetve az attrakciók különbözö típusú saját bevételei adják majd (pl. helyiségek bérbeadása, látogatói élményszolgáltatás, vidámparki üzemek használata). A másik fő bevételi kategória az egyéb bevételek, mely magában foglalja az önkormányzattól, mint fenntartótól érkező tulajdonosi müködési támogatást, illetve a más szervezetektöl érkező támogatásokat és adományokat. Költségek tekintetében a legjelentösebb tétel az anyagjellegű ráfordítások, melyek gerincét a közüzemi szolgáltatások adják majd (elsősorban termálenergia, elektromos energia). A fejlesztéseknek köszönhetöen több lépcsőben beállításra kerülö új munkavállalókkal is számolni kell, mert a fejlesztés munkahelyeket teremt, de az a személyi költségeket emeli. A terület üzemeltetésére vonatkozó adatok elemzése alapján az állapítható meg, hogy az energetikai, vízforgalmi és anyagforgalmi rendszerek összekapcsolása nélkül a Pannon Park müködtetése várhatóan csak igen jelentős üzemeltetési költség mellett lenne megvalósítható. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében tervezett az állatkerti víz-, anyag- és energiaforgalmi integráció feltétele, hogy a Széchenyi Fürdönek mind a termálhöje, mind a használt fürdövíz formájában történő vízkibocsátása teljes egészében bekapcsolható legyen a rendszerbe. Az így kialakított integrált víz-, anyag- és energiaforgalmi rendszer nemzetközi viszonylatban is különlegesnek számít, alkalmas az Állatkert és a Széchenyi Gyógyfürdő fenntartási költségeinek csökkentésére, önmagában is látványossággá és turisztikai célponttá válhat, és mint ilyen, madeliként szalgálhat a fenntartható városfejlesztési megoldásokra. Az Állatkert eddig elvégzett számításai szerint az előre jelzett realista és optimista esetekben a Pannon Park üzeme önfenntartó tud lenni, azaz müködése úgy eredményben, mint cashflow-ban pozitív. Ezen kívül szükséges számba venni a korábban nem kalkulált k iegészítő fejlesztéseket (Liget Budapest programban tervezett közlekedésfejlesztés, önálló parkolóház létesítése, a Városliget igényeinek egy jelentős részét is kiszolgáló integrált energia-, anyag- és vízforgalmi rendszer és szaigáitató központ), valamint a döntően a FÁNK régi területén már megvalósítás alatt álló Meseparkot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert számára a Pannon Park projekthez kapcsolódóan (2014. és 2015. évi ütemezéssel) eddig a Főváros i Önkormányzat összesen 1.100.000 eft-ot biztosított. Ebből 300.000 eft az előkészítési feladatokra, 800.000 eft a Mesepark (Pannon Park projekt l. ütem) kivitelezési munkáira került biztosításra. VI. Problémák és megoldási lehetőségek 10/14 1. Az Állatkert gazdaságos fejlesztésének egyik akadályozó eleme a Varannó utca, amely az Állatkert két területét elválasztja egymástól, így a közvetlen látogatói és kiszolgálói forgalom nem biztosítható a két terület között. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Varannó utca Állatkert és a régi vidámparki területek közé eső szakasza Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Jegyzöje 4-9240/2/2014. ügyiratszámon megadott közútkezelöi hozzájárulása alapján, 2015. március 5. napjáig lezárásra került. A Varannó utca állatkerti területeket elválasztó közterületi státuszának megszüntetésére, és a szomszédos telkekkel történő egyesítésére, az Állatkertet is magában foglaló Városliget területére ma hatályos településrendezési eszközök módosítása ad megoldást. Az Állatkert fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges építésjogi feltételek is csak a hatályos településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásával teremthetök meg. A tervezett engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek készítése csak ez után kezdhető meg. A volt vidámparki terület hatályos Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében (továbbiakban: TSZT) szereplö területfelhasználási besorolása nem teszi lehetövé az állatkerti funkciók elhelyezését, ezért annak módosítása szükséges. A módosítási eljárás 2013. októberében elindult, jelenleg a végső véleményezési szakaszánál tart. A hatályos jogszabályok alapján a TSZT módosítását 2014. június 30.-ig el kell fogadni, amely az eljárás jelenlegi állása szerint megtörténhet A TSZT módosításán túl az állatkerti fejlesztések építésjogi alapjainak megteremtése, valamint a Varannó utca rendezése érdekében szükségessé vá lt a területre hatályos Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban: ZKVSZ) módosítása is. A ZKVSZ módosítására azonban nem került sor, mivel 2013. december 24-én hatályba lépett a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény, amelynek 16. -a alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2014. június 30-ig állapítja meg a Városligeti építési szabályzatot. A Városligeti Építési Szabályzat területi hatálya kiterjed az Állatkert területére is. A Városligeti Építési Szabályzat készítése folyamatban van, a tervezés során A FÁNK már a Pannon Park Projekt program előkészítésének jelenlegi szakaszáig feltárt olyan problémákat, amelyek a fejlesztés megvalósításának akadályai, azt jelentösen lassító tényezői lehetnek. A feltárt problémák megoldásával kapcsolatos előzetes egyeztetések a Föpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei között egyeztetések tárgyát képezik, azok megoldására a fejlesztés megvalósításának megfelelő szakaszára készül döntési javaslat a t. Közgyűlés részére. plusz látogató "akvizíciós" költsége 4500-5000 Ft, de ha azt feltételezzük, hogy a Park 20 év múlva is hasonló hatékonysággal fog üzemelni, akkor ez a szám már 2000 Ft körül van, ami nagyságrendileg megegyezik hasonló kulturális indíttatású projektek azonos mutatójával.

2. A Pannon Park energia, víz- és anyagforgalmának a tervezéséhez szükséges annak ismerete, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 11 /14 6. A Pannon Park üzemeltetéséhez szükség van a kiszolgáló funkciók és az üzemeltetéssei kapcsolatos kőzlekedés számára teret biztositani. Erre a FÁNK területével párhuzamos, a 5. A Pannon Park Projekt l. ütemének megvalósításához ki kell üríteni az Állatkert jelenlegi gazdasági zónáját és új, végleges helyen biztosítani kell a háttérfunkciók (takarmányozás, állatorvoslás, hulladékudvar, irodák) elhelyezését. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) Országos Toxikológiai Intézete (OTI) a volt vidámparki terűlet szomszédságában, a Varannó utcában helyezkedik el. Az ISZKI több alkalommal is megerősítette szándékát, hogy a Városliget családi és kulturális park jellegébe és fejlesztési céljaiba nem illeszkedő OTI tevékenységél a Városligetbő l elköltöztesse. Az OTI jelenlegi épületében kisebb átalakításokkal biztosítható lenne a FÁNK teljes területét kiszolgáló gazdasági zóna funkciók optimális kialakítása. 4. A volt vidámparki területen a Hermina út vonalának folytatásában keresztűlvág egy 600 mm-es ivóvíz nyomócső. A nyomócső jelenlegi nyomvonalán maradva a kötelező védőtávolság betartása ellehetetlenítené a Pannon Park Projekt egyik fő alappillérének, Európa legnagyobb biodómjának a létesítését. Szükséges ezért, hogy a későbbiekben nyomócső kiváltásra, a jelenlegi nyomvonalról áthelyezésre kerüljön. 3. A létrejövő Pannon Park teherforgalmának biztosítása és a parkolás zökkenőmentes kialakítása érdekében a FÁNK hatékonyan használja a Hungária körúti felüljáró alatti területet. Az egyeztetések lebonyolítása érdekében célszerűnek mutatkozik, hogy a FÁNK a jövőben is ingyenesen használhassa a Hungária körúti felűljáró alatti teljes területet. Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodájának hulladék termálhője a Pannon Park energiaigényének környezetbarát és részleges fedezésére felhasználható-e, és ha igen, akkor várhatóan milyen mértékben és milyen anyagi feltételekkel Indokoltnak látszik megvizsgálni, hogy a BGYH Zrt. a Széchenyi Fürdő üzemeltetése szempontjából többletköltségekkel nem járó (elfolyó medencevíz), valamint a Fürdő számára költségmegtakarítást jelentő termálhőt (kihasználatlan, illetve jelenleg villamos energiával hűtött termál kútvíz) ingyenesen biztosítsa a FÁNK számára. A BGYH Zrt. vezérigazgatója és a FÁNK főigazgatója között folytatott előzetes egyeztetések szerint a BGYH Zrt. partner a termálhő Állatkert általi hasznosításának biztosításában a Pannon Park számára, mivel ez a Széchenyi Fürdő számára az üzemeltetési költségek csökkenésével járna, illetve a használt medencevíz esetében nem jelent számára többlet költséget. Ez jelenti egyfelől a termál kútvíz hőjének hasznosítását - amely módszert az Állatkert részben már ma is alkalmaz - valamint, hogy a FÁNK átáramoltatja Pannon Park biodómjának rendszerein a jelenleg a Városligeti tóba elfolyó medencevizet több egyeztetés történt, az Állatkert fejlesztési elképzelései beépülnek a készülő tervbe, megteremtve azok megvalósításának építésjogi alapjait. A Városligeti Építési Szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, ebből következően 2014. július 1-re megteremthetők azok a településrendezési feltételek, amelyek alapján az Állatkert fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához az építészeti tervek engedélyezési eljárása indítható lesz.

12 /14 Fentiekre tekintettel kérem a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra jelen közgyűlési ülésen önálló napirend keretében kerül sor. Jelen előterjesztésben teszünk javaslatot a FÁNK 2014. évi működés i támogatásának 60.000 eft-tal történő megemelésére. A Holnemvolt Parkba jelentős állatállomány került át az Állatkert hagyományos területéről. Az itt maradt üres területek "újranépesítése", az Állatkert kiállításainak állatföldrajzi felépítése alapján az ebbe a zónába tartozó állatfajokkal történhet meg (dél-amerikai és ausztrál fauna). Az Állatkert saját forrásait felhasználva csak az üresen maradt terület egy részét képes ismét kiállításba visszahelyezni. Így a tevék korábbi kifutójának helyén dél-amerikai pampa kifutó készült el, benne óriás sörényes hangyászek és nanduk számára belső és külső terekkel A volt Állatsimogató területén pedig egy immerziós ausztrál kiállítás létesült kistermetű kengurukkal és emukkal A 60.000 eft többlettámogatás a még hátralévő karbantartási jellegű feladatok elvégzését tartalmazza. 8. A FÁNK által elkészíttetett Megvalósíthatósági tanulmány 15,7 mrd Ft-ra becsüli a Pannon Park beruházás teljes nettó értékét A beruházáshoz igénybe vehető, pályázati úton elérhető Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos konkrét pályázati kiírások várhatóan csak 2014 őszén válnak ismertté, így a teljes beruházás megvalósításának fedezetérő l csak a pályázati források ismeretében lesz méd döntést hozni. 7. Annak érdekében, hogy egyes projektek megvalósítása gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendben történjék meg a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával a nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lill. törvény 1. -ában írt feltételek fennállása esetén lehetőséget biztosít ilyen beruházások közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeiben az eljárások gyorsított lebonyolítására. A Kormány egyetértése esetén külön rendeletében határoz a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről. Az uniós és kormányzati források hatékonyabb felhasználása érdekében indokolt lenne nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű ("kiemelt kormányprojekt") státuszt kapnia a Pannon Park Projektnek. A törvény 1. (1) bekezdésében irt feltételek közül a FÁNK Pannon Park Projekt terve megfelel az e)-f) és h) pontokban előírtaknak, mely tényre tekintettel javaslom, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezze a Kormánynál a FÁNK Pannon Park Projektjének nemzetgazdasági szempontból kiemeit beruházássá történő nyiivánitását Varannó utcával határos, a MÁV számára használaton kívül i területek biztosítanának optimális megoldást.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. Elvi egyetértését adja a Főváros i Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt programjához. 2. 13 / 14 felelős: Tarlós István főpolgármester határidő : 201 4. augusztus 31. Felkéri a Főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Főváros i Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt nemzetgazdasági szempontból kiemeit beruházássá történő nyiivánitását a nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelen tőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lill. törvény 1. (1) e)-f) és h) pontjaira hivatkozással. 5. felelős: Tarlós István főpolgárm ester határidő : 201 4. június 30. Felkéri a Főpolgá rm estert, hogy kezdeményezze az 1862/2013. (XI.1 9.) Korm. határozat, továbbá az ez alapján a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között a Pannon Park projekt előkész ítése tárgyban megkötött Támogatási Szerződésben foglalt felhasználási határidő 2015. december 31. napjára történő módosítását. 4. fe l e lő s : Tarlés István főpolgármester határidő : 2015. évi költségvetés tervezése Felkéri a Főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg a Pannon Park Projekt előkészítéséhez szükséges további forrásigény (1 00.000 e Ft) biztosításának lehetőségét. 3. felelős : Tarlós István főpo lgárme ste r határidő : 2014. december 31. Felkéri a Főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Pannon Park beruházás megvalósításának lehetséges forrásait. Határozati javaslat

A Fővárosi Állat- és Növénykert részére 60.000 ezer Ft többlettámogatást biztosít az intézmény karbantartási feladatainak ellátására. Ennek érdekében csökkenti a "930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartaiékek előirányzatát 60.000 ezer Ft-tal, egy i dejűleg azonos összeggel megemeli az "570101 Fővárosi Állat- és Növénykert" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát Határozathozatal módja: 201/..li'iN 14 /14 Sz gná ta Szignólto: ~-4.!......- dr. Lörincz Valéria ~ 1 J. főosztályvezető 4 abás 1. Elhelyezési helyszínrajz és átnézeli látványterv 2. A projekt-elökészítés során eddig eikészolt anyagok és azok költségeinek jegyzéke 3. Részletes ütemterv 4. A megvalósíthatósági tanu ~u! r'll( ve~~ ~sszefoglalója - mellék letek : főjegyző Budapest, 2014. június,/5>." Az 1-5. számú határozatok meghozatalához egyszerű szavazattöbbség, a 6. számú határozatok meghozatalához m i nősített szavazattöbbség szükséges. 6.