BU oa PeST Budapest Fő v á ros Önkormányzata

Átírás

1 BU oa PeST Budapest Fő v á ros Önkormányzata Humán Főpolgá rmeste r- he l yette s IUllllJllJltllll HllllllllllllllllDIDIUlll ikt. szám: FPH079 /530-2 /2016 tárgy: Javaslat Köznevelési és Szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére előkészítő : Kult urális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály egyeztetésre megküldve: Főváros i Közgyűlés állandó bizottságainak és tanácsnokának ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési intézmények feladat bővüléséhez, valamint jogszabályi előírás miatti létszám bővítés i igényének támogatására vonatkozó, öt intézményt é ri ntő javaslatot tartalmazza. A Fővárosi Önkormányzat két óvodát tart fenn és működtet: a Fővárosi Önkormányzat óvodáját és a Cseppkő Óvodát. A Főváros i Önkormányzat óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) 2012 óta a Fővárosi Önkormányzat munkahelyi" óvodájaként a Főpolgármester i Hivatal, valamint a Fővárosi Önkormányzat intézményeiben dolgozó munkatársak óvodás korú gyermekeit ellátó 5 csoportos, 125 férőhelyes óvoda. A Cseppkő óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) e lsősorban az állami gondoskodásba került gyermekek óvodája, valamint autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődés i zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket is integráló 3 csoportos, 50 férőhelyes óvoda. Az óvodapedagógusok jelzései szerint egyre magasabb azon gyermekek száma, akiknek olyan mértékű alkalmazkodási nehézséggel kell megküzdeniük, melyeket csupán pszichológus közreműködésével lehet korrigálni, mire a gyermek iskolába kerül. A csonka családokban, illetve az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek körében tapasztalható problémák 1052 Budapest, Váro sház utca l levélcim: 1840 Budapest 1 tele fon fax : e -mail: sza 1 a yba lexa nd ra@b u da pest. h u

2 következtében kialakuló magatartási- és teljesítményzavarok megelőzésére, korrigálására elsősorban óvodáskorban van lehetőség. A két óvoda vezetőjének közös kéréseként érkezett az igény egy óvodapszichológus alkalmazására (heti órában), melyre a jelenlegi törvényi szabályozás (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 131. ( 4) bekezdése) lehetőséget ad. A gyermekek harmonikus fejlesztése, az iskolába lépéshez való pszichés felkészítés érdekében az óvodapszichológus alkalmazása indokolt, mind a gyermek, mind családja megsegítése érdekében. Kérjük ezért a két intézmény részére a szakmai létszám egy-egy fővel történő bővítésének jóváhagyását, oly módon hogy az alkalmazásra kerülő szakember heti 20 órában a Fővárosi Önkormányzat óvodájában, heti 20 órában a Cseppkő óvodában lássa el feladatát. A többletköltség évben - 7 hónapra, május 1 -jétől - a Fővárosi Önkormányzat Óvodájánál e Ft (személyi juttatás 959 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 e Ft); a Cseppkő óvodánál e Ft (személyi juttatás 959 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 e Ft). A létszámbővítéshez szükséges fedezet intézményi saját bevételből nem áll rendelkezésre, kérjük ezért a Általános tartalék" cím terhére ezt biztosítani összesen e Ft összegben, ebből a Fővárosi Önkormányzat Óvodája részére e Ft-ot, a Cseppkő Óvoda részére e Ft-ot évtől, éves szinten a feladat a Fővárosi Önkormányzat óvodájánál 2066 e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 e Ft); a Cseppkő óvodánál e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 e Ft) többlettámogatást igényel. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utcai intézményünk öt telephelyén 325 időskorú ellátását végzi. Az intézmény jelenleg 176 fö engedélyezett létszámkerettel rendelkezik, e bből 112 szakdolgozói, 64 i ntézmény-üzemeltető i létszám. Az intézményhez 2008-ban csatolt Gergely utcai telephely nem rendelkezik főzőkonyhával, Halom utcai főzőkonyha kapacitása sem elegendő a 160 fő ellátásához. Jelenleg a reggeli és vacsora biztosítása a Halom utcából, az ebéd ellátás vásárolt élelmezéssel történik. Közgyűlési jóváhagyást követően konyhatechnológus bevonásával az intézmény megtervezte a Halom utcai főzőkonyha kapacitásbővítését, melynek munkálatai a évi jóváhagyott bevételi többlet terhére megkezdődtek. és a Az élelmezési részleg kapacitásbővítéséhez kapcsolódóan - az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük fe ltételeiről 2. melléklete előírásaival összhangban -, májusától szükségessé válik 3 fő élelmezési létszám fejlesztése - 1 fő szakács/fözőnő és 2 fő konyhai kisegítő -, melynek 21 6

3 fedezetét a évi intézményi költségvetés tartalmazza a saját bevételek terhére a személyi és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokon. A Gergely utcai részlegben, két épületben, 160 fő ellátottra 6 fő takarító állással rendelkezik az intézmény. A hét minden napján szükséges a takarítói létszám biztosítása a napi 4 órát meghaladó ápolási szükséglettel rendelkező lakók miatt, ennek biztosítása érdekében 2 fö kisegítő létszám fejlesztése indokolt. A fedezet biztosítására lehetőséget nyújtott a belépési hozzájárulás {saját bevétel) évi tervezett összege. A létszámbővítés jóváhagyása esetén az engedélyezett létszám 181 főre emelkedik, ez az intézmény-üzemeltető i létszám - feladatbővüléshez kapcsolódó - 5 fővel történő megemelését biztosítja. A létszámbővítés fedezete a évi intézményi költségvetésben megtervezésre került, így javaslom az engedélyezett létszámkeret öt főve l történő megemelését a feladatellátás biztosítása érdekében, május 1-jétől. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utcai intézmény három telephelyen 235 i dőskorú ellátást végzi. A Fenntartó által engedélyezett létszámkeret 137 fő, melyből 85 szakdolgozói, 52 intézmény-üzeme ltetői létszám. A 1047 Budapest Baross u szám alatti székhelyintézmény rekonstrukciót követően átalakult tárgyi feltételei (a gondozási egységek elhelyezkedése, a közöttük lévő távolság), továbbá a lakók egészségi állapotához kapcsolódó ápolási szükséglet, a demenciában szenvedő ellátottak arányának emelkedése, indokolja az engedélyezett létszám két fővel történő emelését, két szakdolgozói státusz biztosítását. A létszámbővítés fedezete a évi intézményi költségvetésben a saját bevételek terhére megtervezésre került. Javaslom, hogy a megfelelő színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében az intézmény szakmai létszámkerete május 1-jétől, két fővel kerüljön megemelésre. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei úti intézmény három telephelyén, 646 férőhelyen időskorúak ellátását végzi. A Fenntartó által engedélyezett létszámkerete 325 fő, melybő l 196 szakdolgozói, 129 intézmény -üzeme ltető i létszám. Az intézményen belüli munkafolyamatok felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az intézmény megnövekedett térítési díj hátralékának oka, hogy a feladathoz nem került külön státusz létrehozásra, pedig az ellátotti létszám nagysága miatt a feladat teljes körű ellátása igényelné azt. A gazdálkodási területen a jogszabályi változások által generált többlet tevékenység megfele l ő ellátása további egy fő alkalmazását indokolja. A létszámbővítés megtervezésre került. fedezete a évi intézményi költségvetésben a saját bevételek terhére 3 16

4 Javaslom ezért, május 1-jétől kezdődően az engedélyezett létszámkeret, ezen belül az intézmény-üzemeltetési létszám két főve l történő megemelését. Mindhárom szociálpolitikai intézmény esetében az ágazat szakmai álláspontja szerint a fedezetet jelentő saját bevétel és a vásárolt élelmezés soron képződő megtakarítás a következő évekre vonatkozóan is tartósan rendelkezésre áll. Az. előterjesztésben szereplő előirányzat rendezésre, jelen Közgyűlésen külön napirend keretében kerül sor. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. hogy szíveskedjen a jelen előterjesztést Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: május 1-jétő l, tartós jelleggel, - a Fővárosi Önkormányzat óvodája"cím jelenlegi 19 fő létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében, így május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 20 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja. - a Cseppkő óvoda" cím jelenlegi 12 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmzásának biztosítása érdekében, így május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 13 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja. - a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca" cím jelenlegi 176 fős engedélyezett létszámkeretét május 1-jétő l tartós jelleggel 5 tövei (az intézmény - üzemeltetési létszámra vonatkozóan) megemeli. Így május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 181 főre módosul (ebbő l 112 fő szakdolgozói, 69 fö intézmény-üzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlet támogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja. - a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca" cím jelenlegi 137 fős engedélyezett létszámkeretét május 1 -jétől tartós jelleggel 2 főve l ( a szakdolgozói 4 16

5 létszámra vonatkozóan) megemeli. igy május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 139 főre módosul (ebből 87 fő szakdolgozói, 52 fő intézmény-üzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlet támogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja. - a " Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út" cím jelenlegi 325 fős engedélyezett létszámkeretét május 1-jétől tartós jelleggel 2 fővel (az intézményüzemeltetői létszámra vonatkozóan) megemeli. Így május 1-jétől a Főváros i Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei úti intézmény engedélyezett létszámkerete 327 főre módosul (ebből 196 fő szakdolgozói, 131 fő intézmény-üzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlet támogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeibő l biztosítja. 2. a köznevelési ágazatot ér i ntő létszámbővítés évi - 7 havi - fedezetének biztosítása érdekében e Ft-tal csökkenti a Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egy idejűleg e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat óvodája" cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások 959 e Ft, a munkaadókat terhe lő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 e Ft, valamint e Ft-tal megemeli a Cseppkő óvoda" cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások 959 e Ft, a munkaadókat terhe lő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 e Ft. 3. e lőzetesen kötelezettséget vállal, hogy a köznevelési ágazatot, május 1-jétől érintő 2 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához évtő l, tartós jelleggel -12 hóra e Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat óvodája" cím kiadási előirányzatán (ebből : személyi juttatások e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 e Ft), valamint e Ft-ot a Cseppkő óvoda" cím kiadási előirányzatán (ebből : személyi juttatások e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 e Ft) biztosít. Határidő : Felelős : a évi költségvetés tervezése Tarlós István főpolgármester 51 6

6 Határozathozatal módja: az 1., 2., 3.. sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazati többség szükséges. Budapest, április (:. e_ Szalay-Bobrov~iczky Alexa ndr~ főpolgármester-helye ttes & Szignálta:..... N<..9yn Varga Melinda todsz t<il lyvezetö 6 / 6