5. melléklet./2011. (IX.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés 4 000 19 000 19 000 2. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat összege 94 501 99 792 99 792 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat összege 28 892 79 911 79 911 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 8 000 8 000 8 000 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 45 45 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP- 1.2.2-08/1-2009-0003) 1 610 1 610 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 5 898 5 898 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 0 0 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 200 200 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 500 500 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 0 0 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 19 474 19 474 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 271 815 271 815 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 850 850 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 2 075 2 075 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 1 825 1 825 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 1 200 1 200 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítássalkombinált pályázat előkészítése,és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 1 200 1 200 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 150 150 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 250 000 250 000 Központilag kezelt beruházások összesen: 135 393 763 545 0 763 545
beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása 10 000 5 000 5 000 - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 154 154 - Szóvivői emelvény 148 148 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota támogatására biztosított állami támogatásból) 194 194 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése 1 077 1 077 - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 539 539 - Konyhai eszközök beszerzése 250 250 - Konyhai elektromos sütő cseréje 600 600 - Gépkocsi vásárlás 5 031 5 031 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes támogatására biztosított állami támogatásból) 549 549 - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás 4 286 300 4 586 - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 615 615 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes támogatására biztosított állami támogatásból) 510 510 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 342 342 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás 122 122 - Szakképzési eszközök vásárlása 1 928 1 928 - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 813 813 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) 297 297 - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 383 383 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 99 316 99 316 - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) 7 275 4 530 11 805 támogatására biztosított állami támogatásból) 461 461 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 209 9 209 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása 18 235-661 17 574 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) 2 000 2 000 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 894 9 894 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém támogatására biztosított állami támogatásból) 700 700 - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése 2 175 2 175 - Szakképzési eszközök vásárlása 6 988 6 988 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Sporteszköz beszerzés 64 64 - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 18 000 18 000 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa támogatására biztosított állami támogatásból) 678 678
3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 450 450 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag 1 444 1 444 - TV vásárlás 96 96 - Laptop vásárlás 900 1 807 2 707 -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés 300 300 - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 1 500 1 500 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 912 912 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése 3 617 3 617 - Gépkocsi vásárlás 7 500 7 500 - Kerítés építés (Szőc telephely) 7 336 7 336 - Telefonközpont kiépítés 305 305 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása 6 000 6 000 - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése 283 283-150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 948 948 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 228 228 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 335 335 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés 0 0 - Telefonközpont kiépítés 0 0 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás 1 500 1 500 - Hangszer vásárlás 1 000 1 000 - Előfüggöny vásárlás 2 500 2 500 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése 250 250 - ipad vásárlás 313 313 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés 400 400 - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) 500 500 - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) 196 196 - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) 300 300 - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) 160 160 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés 1 379 1 379 - Fényképezőgép váz 550 550 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 36 975 36 975 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás 1 230 1 230 beruházások összesen: 10 000 256 357 27 125 283 482
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése 5 611 5 611 - Jármű 47 47 - Szellemi termék 1 500 1 500 - Számítástechnikai eszközök 1 617 1 617 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 8 775 0 8 775 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 145 393 1 028 677 27 125 1 055 802 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 3 278 3 278 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása 6784 6 784 Központilag kezelt felújítások összesen: 0 3 278 6 784 10 062 felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 1 600 1 600 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 859 859 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje 0 0 - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 4 984 4 000 8 984 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése 0 0-2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 0 0 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása 0 0 - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás 617 617 - Épület felújítása 661 661 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3 042 3 042 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 0 0 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 571 4 571 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 810 4 810 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 120 120 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 0 0 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása 0 0 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 750 750 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 289 289 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 438 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 280 280 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 0 0
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása 2 223 2 223-2 db szolgálati lakás felújítása 1 500 1 500 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 301 301 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása 0 0 felújítások összesen: 25 466 5 579 31 045 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 28 744 12 363 41 107 III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000 30 000 30 000 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 8 275 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659 5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000 6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 0 0 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 4 344 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 30 000 87 347 0 87 347 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 275 1 275 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3 696 3 696 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi 25 000 25 000 gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére 6 000-6 000 0 Rendelőintézet parkolójának felújítása IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 35 971-6 000 29 971 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel 120 000 120 000 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 0 120 000 0 120 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 175 393 1 300 739 33 488 1 334 227