ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve BEVÉTELEK Megnevezés Költségvetés Előirányzat Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés 2013.évi maradvány 69 600 Költségvetéstől kapott támogatás Költségvetés, kormányzati fejezeti támogatás 2013. évről áthuzódó költségvetési támogatás Egyéb támogatások 1 050 000 13 940 A 2013. évi támogatásból jan.-febr. hóban lekért összeg Magyar Posta Zrt. tartós adomány 25 000 Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíj (20 szövetség + egyesületek) 600 Egyéb bevételek Egyéb bevételek (pl. Polgárőr Magazin előfizetések, hírdetések) 3000 Kamat 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 162 640 1
Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve KIADÁSOK Megnevezés Költségvetés Előirányzat Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés Szövetségek, egyesületek támogatása Tisztségviselők költségtámogatása 8 000 Megyei (fővárosi) szövetségek és polgárőr egyesületek működési támogatása 650 000 A 100x100 programban résztvevők és a lovas szolgálattal rendelkező egyesületek kiemelt támogatásban részesülnek 2013. évről áthúzódó Polgárőr egyesületek támogatása 700 Polgárőr egyesületek támogatása Polgárőr gépjárművek után fizetendő cégautó adó befizetésére támogatás, átvett szgk. eredetvizsgája Céltámogatások + Idősek programja + Sportrendezvények "Év Polgárőr Egyesület" címmel adható támogatás Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítván támogatása Szövetségek támogatása 23 000 200 000 5 000 1 500 890 200 Magyar Posta Zrt. Adományából Saját bevételek terhére Személyi jellegű ráfordítások Irodai alkalmazottak munkadíj, megbízási díj Jutalmak, kitüntetések Kopácsi Sándor Érdemrend (10 fő részére) 65 000 10 000 780 3-6 %-os béremelés Év Polgárőre kitüntetés (20 fő) 920 Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés (20 fő) Személyi jellegű ráfordítások összesen: 920 77 620 2
Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve KIADÁSOK Megnevezés Közterhek és járulékok Költségvetés Előirányzat Közterhek és járulékok 21 500 Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés Közterhek és járulékok összesen: 21 500 Tárgyi eszköz beszerzés Robogók, motorok beszerzése Személygépkocsi és studiógk. beszerzése Országos Ügyeleti és Koordinációs Központ kialakítása Tárgyi eszköz beszerzés összesen 3 500 7 500 Készlet beszerzés Üzemanyagköltség 2 db OPSZ tulajdonában lévő gk. Polgárőr igazolvány csere Egyéb készlet beszerzés Anyagköltség összesen 1 500 15 000 11 000 27 500 Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti díjak 500 Karbantartási költségek (gépek, járművek) 1 000 Utazási és kiküldetési, szállásköltségek Számviteli szolgáltatás (könyvelés, könyvszakértői vizsgálat) Ügyvédi tevékenység díjazása és eljárások készkiadásai Testületi rendezvények költségei Reprezentációs kiadás 2013, évről áthúzódó reprezentációs kiadás Egyéb szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások költségei összesen: 4 000 3 000 5 000 1 000 450 4 000 20 950 Közgyűlés, elnökségi ülések, egyéb rendezvények 3
Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve KIADÁSOK Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Költségvetés Megjegyzés Előirányzat Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak Bankköltség Biztosítási díjak (szgk.) 600 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen: 2 600 Központi rendezvények Fórumok Konferencia meghívott polgárőr vezetők részére Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor Országos Polgárőr Nap OPSZ által szervezett polgárőr vezetőképzés Központi rendezvények összesen: 3 000 6 000 15 000 Tagozatok és egyéb költségek Közlekedési és Vízi Tagozat Lovas tagozat 2013. évről áthúzódó Lovas tagozat támogatás (formaruha beszerzés) Elnöki keret Gépjárműfelderítő tagozat támogatása 5 000 10 000 10 000 15 000 4 000 Felh.: külterületi bűnmegelőzés, lovastagozat, 100x100 program Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság költségei Felügyelő Bizottság 1,5 3 000 m Ft, EB 1,5 m Ft Egyetemi, főiskolai Polg. Egy. Alapítása 500 SZEM Mozgalom 500 Tudományos Tanács Fiatal Bűnmegelözők Társasága 1 500 Ifjúsági tagozat költségei 500 Tagozatok és egyéb költségek összesen: 5 4
Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve KIADÁSOK Költségvetés Megnevezés Előirányzat Sajtó és kommunikáció Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés Polgárőr Magazin kiadása Polgárőrségről szóló TV műsorok költségei Polgárőr Rádió Sajtótevékenység díjazása Számítástechnikai szolgáltatás Sajtó és kommunikáció összesen: TARTALÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 000 600 4 000 14 600 33 170 1 162 640 Kolozsi József gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes Adonyi Krisztina gazdasági igazgató Dr. Túrós András elnök 5
ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetéséhez A költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi támogatás figyelembevételével elkészítésre került az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évre vonatkozó költségvetése. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Polgárőrség szakmai célkitűzéseit, mely szerint: 1. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló, 2011. évi CLXV. törvénynek és a vonatkozó belügyminiszteri rendeleteknek, valamint az OPSz köztestületi státuszának és a megújult, belső normarendszernek megfelelő MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK TOVÁBBI SEGÍTÉSE: a polgárőrök formaruhával ellátásának támogatása; a polgárőr-igazolványok cseréjének fokozott végrehajtása; a minőségi szolgálatellátás érdekében alap-, tovább- és a vezetőképzések végrehajtása az OPSz képzési terve alapján; a járási koordinátori rendszer hatékonyabb működésének elősegítése; az ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT kialakítása a hozzátartozó szervezeti struktúra és infrastruktúra rendszerbe állításával. 2. A P OLGÁRŐRSÉG 2014- BEN HÁROM FŐ PROGRAMHOZ KÖTI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT, hogy a polgárőrök hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljanak hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. o A polgárőr egyesületek a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek által támogatva a KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA című program keretében hatékonyabban segítsék a külterületeken, a tanyákon élők és dolgozók, valamint a termőföldek (termények), a szőlőskertek, az erdők és a környezeti értékek védelmét. o A polgárőr egyesületek folytassák és kiemelten szervezzék a TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ IDŐSEKNEK program végrehajtását (bevezetését, kiterjesztését, a már működő programok megerősítését és végrehajtásuk folytatását). o A 100x100 BIZTONSÁG című, kiemelt, polgárőri bűnmegelőzési programba további 100, közbiztonsági problémákkal terhelt települést kívánunk bevonni 2014 júliusától. 3. KÖZREMŰKÖDÉS A VÁLASZTÁSOK SEGÍTÉSÉBEN az állami szervek, rendészeti szervek felkérésére.
BEVÉTELEK Az Országos Polgárőr Szövetség bevételi előirányzata 1.162,6 millió forint, melynek részletezése a következő: 1. Előző évről áthúzódó maradvány 69,6 millió forint; 2. Állami költségvetésből, ezen belül kormányzati fejezeti támogatásból 1050,0 millió forint, a 2013. évi támogatásból 2014. évre áthúzódó támogatás 13,94 millió forint. 3. Magyar Posta Zrt. tartós adománya 25,0 millió forint; 4. Közhasznú tevékenységből és egyéb bevételekből 4,1 millió forint (tagdíj, polgárőr magazin támogatása, PM hirdetések bevételei, kamat bevétel, stb.) várható. KIADÁSOK Az Országos Polgárőr Szövetség kiadási előirányzata 1129,5 millió forint. Kiemelt kiadási előirányzatok: Szövetségek, egyesületek támogatása A szövetségek, egyesületek támogatására 890,2 millió forint került tervezésre. Részletezése a következő: 1. Az OPSZ tisztségviselőinek költségeit 8 millió forint összegben tudjuk támogatni. 2. A megyei (fővárosi) szövetségek és a polgárőr egyesületek működését a 2014. évben 650,0 millió forinttal támogatjuk. A 100 x 100 programban résztvevők és a lovas szolgálattal rendelkező egyesületek kiemelt támogatásban részesülnek. 3. Azok a polgárőr egyesületek, amelyek hozzájárultak a postai objektumok és postai munkavállalók védelméhez, a Magyar Posta Zrt adományából összesen 23 millió forint támogatásban részesülnek. 4. Polgárőr gépjárművek után fizetendő cégautó adó befizetésére támogatás, illetve az Országos Rendőr-főkapitányságtól átvett személygépkocsik eredetvizsgájára 200 millió forintot terveztünk. 5. Céltámogatásokra ( Év Polgárőr Kerület, Község, Város, stb.), az Idősek programjára, illetve sportrendezvényekre a 2014. évben 5,0 millió forintot biztosítunk. 6. Az Év Polgárőr Egyesület cím elnyeréséhez 2,0 millió forint támogatás adható. 7. A Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítvány részére 2014. évben 1,5 millió forintot tudunk a saját bevételeinkből adományozni. 2
Személyi jellegű kiadások Személyi jellegű költségekre 77,62 millió forint előirányzat került tervezésre. 1. Munkabér, megbízási díjak soron az OPSZ Iroda állományában dolgozók részére került munkabér, illetve megbízási díj, illetve a köztestületté történő átalakulás kapcsán szükségessé vált 20 megyei ügyintéző/irodavezető foglalkoztatása 65,0 millió forint összegben került tervezésre, mely differenciáltan tartalmazza az adminisztratív munkavállalók 3-6 %-os bérfejlesztését. 2. Jutalmak soron a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, egyesületek tagjainak jutalmazása, a Kopácsi Sándor Érdemrend díjazása, az Év polgárőre kitüntetés, valamint az Év polgárőr pedagógusa kitüntetés, illetve a tárgyjutalom került megtervezésre, összesen 12,62 millió forint összegben. Közterhek és járulékok Ezeken a sorokon a személyi jellegű kiadások közterhei (szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő SZJA és rehabilitációs hozzájárulás) 21,5 millió forintban lett megtervezve. Tárgyi eszközök Robogók, motorok beszerzésére és személygépkocsi beszerzésre és Országos Ügyeleti és Koordinációs Központ létrehozásának költségeire 7,5 millió forint került tervezésre. Készletek beszerzése 1. Üzemanyag költségek (1,5 m Ft) Az OPSZ tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag költsége. 2. Polgárőr-igazolványok gyártására és megszemélyesítésére 15,0 millió forint került tervezésre. 3. Egyéb készlet beszerzés 11 millió forint. Ezen a soron a nyomtatvány, irodaszer, kitüntetések, oklevelek, formaruha stb. beszerzése szerepel. Igénybevett szolgáltatások 1. Bérleti díj (0,5 m Ft) Az összegből a testületi rendezvények terembérletével kapcsolatos kiadások kerülnek kifizetésre. 2. Karbantartási költségek (1,0 m Ft) OPSZ tulajdonában lévő fénymásológép, illetve gépjárművek javítási, karbantartási költségek kerülnek elszámolásra. 3. Utazási és kiküldetési, szállásköltségek (2,0 m Ft) 4. Számviteli Szolgáltatás (4,0 m Ft) 3
Ezeken a tételeken az OPSZ könyvelőjének, valamint a könyvszakértő vállalkozási díja szerződés alapján kerül elszámolásra. 5. Ügyvédi tevékenység díjazása és eljárások készkiadásai (3 millió Ft) Ezen a soron az OPSZ jogászának vállalkozási díja szerződés alapján kerül kifizetésre. 6. A testületi rendezvények, illetve a reprezentáció rovaton az OPSZ közgyűléseinek étkezési költsége, az elnökségi, illetve a tisztségviselői értekezletek, különféle bizottságok munkaértekezletek kapcsán felmerült költségek, előadói díjak, illetve egyéb rendezvények étkezési költségei lettek megtervezve, 5,0 millió forint összegben. 7. Reprezentációs kiadásokra 1,0 millió forintot terveztünk. 8. Egyéb igénybe vett szolgáltatás (4,0 m Ft) Ezen a soron különféle, az előzőekhez nem tartozó szolgáltatások került megtervezésre. Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak 1. Bankköltségre 2,0 millió forint került tervezésre. 2. Az OPSZ tulajdonában lévő személygépjárművek biztosítási díjára 0,6 millió forintot biztosítunk. Központi rendezvények 1. Az OPSZ által rendezett fórumok költségeire 3 millió forint áll rendelkezésre. 2. Minden évben konferenciát szeretnénk szervezni egyesületi polgárőr vezetők részére az egyesületek hatékonyabb tájékoztatása érdekében. Erre a célra 2,0 millió forintot terveztünk. 3. A fiatal polgárőrök táboroztatására ifjúsági tábort rendez az Országos Polgárőr Szövetség, amelynek költségeire 2,0 millió forint áll rendelkezésre. 4. Az Országos Polgárőr Nap megrendezésére 6,0 millió Ft-ot tudunk biztosítani. 5. Az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett polgárőr vezetőképzésre 2,0 millió forintot terveztünk. Tagozatok és egyéb költségek 1. Közlekedési és Vízi Tagozat 2014. évi költségeire 5 millió forintot biztosítunk. 2. Az OPSZ lovas tagozatának költségeihez a 2014. évben 10 millió forinttal járulunk haza. 3. 2013. évről áthúzódó Lovas tagozat támogatás formaruha beszerzéshez 10 millió forint. 4. Elnöki keret, amely felhasználható a külterületi bűnmegelőzés, a lovas tagozat és a 100 x 100 programban résztvevő egyesületek támogatására, 15 millió forint. 4
5. A gépjármű-felderítő tagozat munkáját 4 millió forinttal tudjuk támogatni. 6. A Felügyelő Bizottság az Etikai Bizottság munkáját 1,5 1,5 millió forinttal segítjük. 7. Egyetemi, főiskolai polgárőr egyesületek alapításának elősegítéséhez 0,5 millió forintot biztosítunk. 8. A 2014. évben kiemelt feladat a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM Mozgalom) újraélesztése, amely szintén 0,5 millió forintot jelent. 9. Az OPSZ Tudományos Tanácsa költségeihez 2,0 millió forinttal járulunk hozzá. 10.A Fiatal Bűnmegelőzők Társaságának költségeire 1,5 millió forintot biztosítunk. 11.Az OPSZ Ifjúsági Tagozatának költségeit 0,5 millió forint összegben támogatjuk. Sajtó és kommunikáció 1. Polgárőr Magazin megjelentetésének kiadására 6,0 millió forint került megtervezésre. Ezen a soron a Polgárőr Magazin kiadásával kapcsolatos költségek (nyomdai, szerkesztői, újságírói munkák) kerülnek elszámolásra. 2. A következő soron a polgárőrségről szóló TV műsorok sugárzásának költségét (polgárőri tevékenységgel összefüggő operatőri munkákra) terveztük 0,6 millió forint értékben. 3. Polgárőr Rádió (Rádió P) sugárzására 2 millió forintot tudunk biztosítani. 4. Sajtótevékenység díjazása (4,0 m Ft) Az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnökének és az Országos Polgárőr Szövetség honlap szerkesztőjének megbízási díjit fizetjük. 5. Számítástechnikai szolgáltatás (2,0 m Ft) A számítástechnikai szolgáltatás keretében a T-Mobil flottakezelését számoljuk el. Kolozsi József gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes Adonyi Krisztina gazdasági igazgató Dr. Túrós András elnök 5