4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése Tényleges kezdet dátuma: Várható fizikai befejezés dátuma: 212.12.31 Speciális év kezdő dátuma: 212.12.17 Speciális év záró dátuma: 212.12.31 Adat rendelkezésre állás időpontja: 213.2.28 Oldal 1/14
2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 1 Projekt menedzsment költségei 2 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása 212.5.1 212.12.31 212.8.1 212.12.31 A projektmenedzser díjának kifizetése folyamatosan havonta történt, a záró kifizetési kérelemben a nov-dec. havi díj elszámolása történik. A pénzügyi vezető részére a megbízási díj kifizetése 212.május - december időszakra megtörtént. A záró kifizetési kérelemben a okt-dec. havi díj elszámolása történik. 212.5.1 212.12.31 212.9.15 212.12.31 A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése 212.11.2-án megtörtént. A kiadás elszámolása jelen kifizetési kérelemben történik, mert a számla pénzügyi rendezése 213. februárjában történt meg. 212.5.1 212.12.31 212.5.25 212.12.31 A továbbképzések helyszínére történő utazási költségek elszámolása az 1. és 2. beszámolási időszakot érintették, jelen beszámolási időszakot már nem, a kifizetések az előző beszámolási időszakban befejeződtek. 212.5.1 212.12.31 212.5.25 212.12.31 A továbbképzések a tervezettek szerint megtörténtek. A szakmai megvalósítók munkájukat megbízási szerződésük szerint végezték. Ennek költsége jelen beszámolási időszakot érinti. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve végezték munkájukat az elkészített projekt munkatervben foglaltaknak megfelelően és a belső szakmai műhelymunkákról készült Eltérés oka és tervezett/megtett lépések A kifizetések folyamatosan történtek. A kiadások elszámolhatósága érdekében a járulékok megfizetésének igazolását a Magyar Államkincstár megküldte. A szükséges, betervezett anyagok beszerzése megtörtént. Mivel a továbbképzések nem kezdődtek meg 212.5.1-én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A megvalósult utazások minden esetben a továbbképzésekhez kapcsolódnak és a tervezett időintervallumon belül történtek. Az utolsó továbbképzés (kiküldetés) 9.14-én történt. A továbbképzések a tervezett időintervallumon belül történtek. Megtett lépések: a szakmai megvalósítók munkájuk elvégzésének igazolása, a megbízási díjak számfejtése és kifizetése megtörtént. A szaktanácsadó által kiállított számla befogadásra került, kiegyenlítése megtörtént. Oldal 2/14
Tevékenység Tervezett Tényleges Tényleges Tevékenység előrehaladásának Eltérés oka és tervezett/megtett lépések kezdete befejezése kezdete megvalósítás bemutatása emlékeztetőkkel alátámasztva. A szaktanácsadó munkáját befejezte, ezen költség pénzügyi rendezése megtörtént, jelen időszakot érinti. szaktanácsadó munká 5 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 6 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 7 Egyéb szolgáltatások költségei 212.5.1 212.12.31 212.1.1 212.12.4 A bútorok beszerzéséről a 3. beszámolóban adtunk számot. Jelen beszámolási időszakban a fehér mágnesezhető tábláról kiállított számla elszámolására kerül sor. A betervezett bútorok átvétele, ellenének kiegyenlítése megtörtént. 212.5.1 212.12.31 212.9.15 212.12.18 Képzésekhez kapcsolódó anyagok (füzet, toll, lefűző, stb.) beszerzése megtörtént. Ennek költségének elszámolása jelen beszámolási időszakot érinti. A hosszadalmas hivatali eljárások és a megfelelő bútorzat kiválasztása miatt a beszerzés a tervezetthez képest késve valósult meg. Megtett lépések: a kiválasztás és engedélyeztetés felgyorsítását követően a beszerzés 212.12.4-én megtörtént. A képzésben résztvevők átmenetileg az intézmény íróeszközeit használták, de amint a rendelkezésre álló előleg biztosította az anyagok beszerzését, megtettük azt. 212.5.1 212.12.31 212.8.21 212.11.28 A nyilvánosság biztosításának érdekében A tájékoztató táblák megrendelése a III. számú kommunikációs csomag megvalósítása folytatódott. A C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése elhúzódott, ezért a tervezetthez képes később történt meg a beszerzés. A tájékoztató rendezvény időpontjának a megtörtént, továbbra is látható az épület november hónapot találtuk homlokzatán. A projektről megjelent 2 db legmegfelelőbbnek, kellően sajtóközlemény (Pedagógiai Hírkörkép, Pásztói Hírlap). 212. november 28-án megtartottuk a projekt zárórendezvényét, ehhez kapcsolódó kiadás egy részének elszámolása jelen beszámolót érinti. informatívnak a tájékoztató rendezvény megrendezéséhez. A fotódokumentáció is ennek függvényében készült el. Megtett lépések: a tájékoztató rendezvény nov. 28-án megrendezésre került. Oldal 3/14
2.1. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 1 Projekt menedzsment költségei 2 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 5 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 6 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles 2 / BÉRÖSSZESÍTŐ 2/bérösszesítő 3 1 / REZSIARANY 1/rezsiarany 3 2 / BÉRÖSSZESÍTŐ releváns 2 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ 3 15385 Számlamásolat, állománybavételi biz. másolata 3 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ 3 Oldal 4/14
Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása 7 Egyéb szolgáltatások költségei Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ 3 Oldal 5/14
3. Összefoglaló: KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL. Projektmenedzsment költségei: A projektmenedzsment részére a kifizetés a tervezetthez képest késve kezdődött meg, mert a megbízási szerződés és kinevezés módosítás elkészítése, fenntartó általi engedélyezése a vártnál több időt vett igénybe. A szükséges iratok engedélyezését követően a projektmenedzsment részére a kifizetés havonta folyamatosan történt. Egyéb, a projekt végrehajt. összefüggő ált. ktg.: A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése megtörtént, a tervezetthez képes később kezdődött meg a megrendelés fenntartó által történő engedélyezésének elhúzódása miatt. Projekt szakmai megval. összefüggő ktg.: A továbbképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek elszámolása jelen beszámolási időszakot már nem érintették. Mivel a továbbképzések nem kezdődtek el 5.1-én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A szakmai megvalósítók díjának kifizetése megtörtént. A szakmai megvalósítók 4 fős teamben dolgoznak. Feladataikat a projekt munkatervben meghatározottak szerint végzik ill. végezték: - projektindító nappal tájékoztatták a nevelőtestületet, a szülői közösség és a diákság képviselőit a projekt tartalmáról, céljairól - a projekt előrehaladásáról a nevelőtestület ill. közösségeinek folyamatos tájékoztatása - a referenciaintézményként való működés belső szabályainak, eljárásrendjének kidolgozásához szükséges teljes körű egyeztetés és feladatmeghatározás megtörtént a teamen belül: - a Jó gyakorlatok átadásának eljárásrendje elkészült - a Kommunikáció, PR szabályzat összeállítása megtörtént - a referenciaintézményi szolgáltatási portfólió elkészült - az elégedettségméréshez a kérdőívek összeállítása a Jó gyakorlatokhoz megtörtént. A szakmai megvalósítás segítésére igénybe vett szaktanácsadói szolgáltatás pozitív hatással volt az elkészített szakmai anyagok tartalmára és minőségére. Projekt megvalósulásához ig. szolg.: A megvalósítási időszak első hónapjától kezdve folyamatosan valósítottuk meg az iskolavezetés és a pedagógusok továbbképzését, melyek alapvetően szükségesek a referenciaintézményi feladatok ellátásához. A továbbképzések az előző beszámolási időszakban megtörténtek, a tervezett kezdethez képest néhány hét késéssel, mert a továbbképző intézmény ekkorra szervezte meg az 1. képzést. Eszközbeszerzés: A beszerezni kívánt bútorok átvétele 212.12.4-én megtörtént. A tervezettek szerint beszerzett eszközök: 1 db fehér mágnesezhető tábla, 7 db egyszemélyes trapézasztal, 21 db kárpitozott szék. Az eszközök leltárba vétele és elhelyezése megtörtént. A beszerzés időpontja a tervezetthez képest eltérést mutat, a megfelelő eszköz kiválasztása és az engedélyezési eljárás időigényessége miatt. Célcsoport számára bizt. egyéb tám.: A képzésekhez kapcsolódó anyagok beszerzése decemberben megtörtént. A beszerzés időpontja a tervezetthez képest eltérést mutat, a megrendelés engedélyeztetésének időigényessége és likviditási problémák miatt. Egyéb szolgáltatások költségei: A nyilvánosság biztosítását szolgáló eszközök közül a C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, a tábla továbbra is látható az épület homlokzatán. A Pásztói Hírlapban és a Pedagógiai Hírkörképben megjelent a projektről szóló hirdetésünk. A tájékoztató rendezvény zárórendezvény megrendezésére 212. november 28-án került sor. Ennek keretében a megjelenteknek a szakmai team tagjai és a Jó gyakorlatok témafelelősei bemutatták a kollégiumi projekt megvalósulását, a Jó gyakorlat és a kollégiumi portfóliót. A tájékoztatók táblák megrendelésének engedélyeztetése miatt a táblák beszerzésére a tervezetthez képest később került sor. A projekt megvalósítása sikeres volt. Oldal 6/14
4. Indikátorok 1. Felkészített referenciaintézményi mentorpedagógusok száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 212.12.31 Összes változás: 2 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 2. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett pedagógusok száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 212.12.31 Összes változás: 12 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett vezetők száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 212.12.31 Összes változás: 1 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 4.1. Indikátor eltérés magyarázat Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: mutatkozik eltérés. Oldal 7/14
5. Arányosított bevételek Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 2. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 3. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Egyéb szolgáltatások költségei Projekt menedzsment költségei 4. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 5. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 6. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 7. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Összesen: Oldal 8/14
6. Tájékoztatás Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Tervezett Időpont A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? Valós Eredményt igazoló dokumentum I. kommunikációs csomag II. kommunikációs csomag III. kommunikációs csomag Igen A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Kommunikációs (cselekvési) terv készítése Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Oldal 9/14
Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen 1 212.12.31 212.8.1 www.mixat.hu Igen 2 2 212.12.31 212.9.1 2.beszámolóhoz mellékelve Igen 1 1 212.12.31 212.8.15 CD-n mellékelve Igen 1 1 212.12.31 212.12.12 CD-n mellékelve Oldal 1/14
Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Eredménykommunikác iós információs anyagok, kiadványok készítése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Egyéb(Megnevezés): zárórendezvény Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen 1 212.12.31 212.11.28 mellékelve Egyéb(Megnevezés): Igen 1 1 212.12.31 212.12.31 fotó a tábláról a 2. beszámolóhoz mellékelve Igen 1 1 212.12.31 212.11.28 meghívó, jelenléti ív a 3. beszámolóhoz mellékelve Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Oldal 11/14
7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Egyéb szempontok Egyéb szempontok Szempont megnevezése és száma 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható I I I I I I A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 12/14
8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Meg ység I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható) II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható) 9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) 6. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható N I I 1 2 2 A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 13/14
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-211-425 NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva; - a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/211. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a zeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm; - a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom; Kelt:...... (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője Utolsó módosítás: 213.4.22 12:28:28 Végleges mentés: 213.4.22 12:48:24 PDF fájl generálás: 213.4.22 12:48:57 c61f88e73f547d4541567a7f7c6f6 14/14