5879-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2012 Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése Kerekegyházán Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. pályázatának benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Melléklet: helyszínrajzok, technológiai folyamatábra, pénzügyi terv Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2012 Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése Kerekegyházán Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. pályázatának benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! 1./ Előzmények: Önkormányzatunk a 166/2011. (IX.28.) sz. Kth. határozatának megfelelően, sikeres pályázatot nyújtott be a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2011 Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán projekt megvalósítása érdekében. A csökkentett összegű, megítélt támogatás 49 279 267 Ft volt. A közbeszerzési eljárások eredményeként fejlesztés összköltsége nettó 64 135 000 Ft. Az Önkormányzat fejlesztés megvalósításához a 71/2012. (V. 16.) sz. Kth. határozatban foglaltaknak megfelelően a Fókusz Takarék Kerekegyházi Kirendeltségétől: - naptári éven belüli forgóeszköz hitelt vett fel, 2012. december 31. lejárattal, 43 115 450 Ft összegben, melyből 36 959 450- Ft. támogatás megelőlegező hitel, 6 156 000 Ft, pedig ÁFA finanszírozási célt szolgálja. - önrész finanszírozására 10 000 000 Ft összegű beruházási hitelt vett fel 5 éves lejárattal. A forgóeszköz hitel fedezeteként az Önkormányzat a tulajdonában álló 2419; 2420 hrsz-ú ingatlanjait ajánlotta fel, amelyeknek becsült értéke összesen 23 822 400 Ft. Beruházási hitel fedezeteként a 2418 hrsz-ú ingatlan és az ott megvalósuló tejfeldolgozó kisüzem szolgál. A fejlesztés a támogatást biztosító Hatósági Szerződésben meghatározott határidőig 2012. július 30. sikeresen megvalósult a pénzügyi teljesítéssel együtt. Az Önkormányzat megkérte a használatba vételi engedélyt, annak kiadása folyamatban van. Az Önkormányzat a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat a Közreműködő Szervezethez benyújtotta. 2./ Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2012 pályázat A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről Vidékfejlesztési Minisztérium szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján kiírásra került a 2012. évi Tanyafejlesztési Program. A pályázati kiírás értelmében ismételten lehetőség nyílik a tanyai termékek piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatására, ezen belül: - tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását elősegítő, a termékeik feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító. biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése, 2
- tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása. A pályázók köre ezen támogatási cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, így Kerekegyháza is, azok konzorciumai, és az érintett önkormányzatok által alapított nonprofit gazdasági társaságok. A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 200 000 EUR, illetve annak megfelelő forintösszeg, melyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni, mértéke: 288,22 Ft. A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs. Ennek alapján a maximum támogatási összeg: nettó 57 644 000 Ft/projekt lehet. A támogatás utófinanszírozás keretében biztosított. A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség maximum 90-a. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell, amely lehet önerő vagy hitel. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető. Az idei kiírás alapján, amennyiben az igényeltnél kisebb támogatást ítél meg a Támogató, úgy a pályázónak lehetősége van a támogatási összegnek megfelelő arányban a műszaki tartalmat csökkenteni. Támogatási előleg mértéke: a megítélt támogatás 25%-a. A pályázat benyújtási határideje, elektronikus úton: 2012. augusztus 31. 23.59 perc. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség. A pályázat elbírálási határideje: 2011. október 31. Hatósági szerződés megkötése: támogatási döntés megküldésétől számított 30 napon belül /ezen időpontra építési engedéllyel kell rendelkeznie a támogatottnak/. A projekt befejezésének határideje: 2013. április 30. A Tanyafejlesztési Program keretében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelye értelmében a csekély összegű de minimis támogatásokra vonatkozó szabályok alapján nem nyújtható támogatás azon szervezet részére többek között a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny szervezet, így tejfeldolgozás, tejtermék előállítása esetében amelyik esetében a nyújtott támogatás összege egymást követő 3 évben eléri a 200 000 EUR-t. Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk az elmúlt évben sikeresen pályázott ezen célterületre, így nem jogosult további támogatásra, ill. az elmúlt évben fel nem használt összeg mértékéig pályázhatna, ami megközelítőleg 4,5M Ft lehetne. Mint említettem az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok is jogosultak pályázatot benyújtani. Az elmúlt rendkívüli képviselő-testületi ülésen a 106/2012. (VIII. 16.) Kth. határozattal döntöttünk a Városgazdasági Kft. nonprofit gazdálkodó szervezetként való továbbműködtetéséről. A cégbírósági átvezetés megtörtént, a pályázat benyújtásához szükséges MVH regisztrációval a gazdálkodó szervezet rendelkezik, így nincs akadálya annak, hogy a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. a pályázatot benyújtsa, amennyiben a T. Képviselő-testület, mint tulajdonos ahhoz hozzájárul. 3./ A pályázat rövid összefoglalása Az elmúlt évi sikeres önkormányzati pályázat eredményeként Kerekegyházán megvalósult egy maximum 5000 liter/nap kapacitású tejfeldolgozó kisüzem, amelynek a végterméke 3,5%-os zsírtartalmú, pasztörizált tej. A versenyképesebb piaci jelenlét biztosítása, 3
szélesebb termékskála megteremtése érdekében szükséges a tejfeldolgozó kisüzemünk továbbfejlesztése, amelynek eredményeként lehetőség nyílik 1,5%-os és 2,8%-os zsírtartalmú pasztörizált tej előállítására. A kinyert tejszínből tejföl, és joghurt készíthető. Mellékelem a projektet bemutató szakmai programtervet. Eredeti pályázatból megvalósult fejlesztés felhasználható kapacitásokat, eszközöket, létesítményeket jelen pályázatban nem kell kiépíteni pl: hűtő tároló helyiség, pasztörizáló, öltöző. A két létesítmény szorosan együttműködve végezné termelési tevékenységet, vagyis az eredeti pályázati létesítmény végterméke, lenne ezen üzem alapanyaga. A szakmai programterv szerint 2,8%-os 4000 liter tej, és 200 liter 20%-os tejföl előállítását részletezi, de természetesen nincs akadálya alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékgyártásnak. Lehetőség nyílik továbbá iskolatej előállítására is. A fejlesztésből fakadóan 1,5 fő új munkahely létesülne. Az új épület az eredeti tejfeldolgozó kisüzem mellett épülne meg, ugyanazon a 2418 hrsz-ú, 8775 m2 alapterületű, beépítetlen terület művelési ágú, teljes közművel ellátott ingatlanon. A két építmény egy folyosóval kerül összekötésre. Az új épület 105 m2-es alapterülettel rendelkezne, valamint a szennyvízkezelés is magasabb színvonalon biztosított lesz. A projekt költségvetése az alábbi tételeket tartalmazza: Térségi tejtermékgyártó kisüzem Kerekegyházán Pályázat elszámolható összköltsége (nettó): 63.750.000,- Ft. - egyéb költség (max. 10%): 3.000.000,- Ft. (tartalmazza: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, műszaki ellenőr megbízási díja) - Technológia költsége( nettó): Gépek- berendezések 24.550.000,- Ft. Beállított zsírtartalmú fogyasztói tej Fölözőgép 1000 l/h Fölözőtányér mosó asztal Manipulációs tartály 10000 l Átfolyásmérő Hűthető tejszíntároló tartály 1000 l Tejszínszivattyú Automata zacskótöltőgép Tintasugaras szavatoló CIP szivattyú Technológiai levegőellátó berendezés Tejföl, joghurt, kefír poharas termékek készítéséhez Fűthető tejszíntartály 1000 l Pohártöltőgép 2.200 db/h Tejszínszivattyú Építés költsége (nettó): 36 200 000,- Ft. 105 m2 alapterület x 154.142 Ft. = 16.185.000,- Ft. telken belüli közművesítés, szennyvízkezelés 11.575.000,- Ft. gépészeti munkák 7.250.000,- Ft. közlekedő utak, parkoló, udvarrendezés 90 m2 630.000,- Ft kerítés építés 80 fm 560.000,- Ft 4
Támogatási összeg: 57 375 000 Ft A megvalósításhoz szükséges önerő: 6 375 000 Ft A projekt eredményeként létrejövő kisüzemet Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. üzemeltetné. Önkormányzatunk résztulajdonosa I. Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldolgozó és Értékesítő Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A termékek értékesítése érdekében a MATT Nonprofit Kft.-vel megállapodást köt a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Az értékesítés egyrészt a közétkeztetés keretében, másrészt egyéb csatornákon: önkormányzati boltokon, piacokon, bolthálózatok keretében történne. A logisztikai feladatok ellátásához a MATT Nonprofit Kft. szállító járműveket beszerezte a Tanyaprogram 2011. keretében. A pályázati ismertetőből ebben az évben is jól látszik, hogy a kiíró igen szoros megvalósítási ütemezést határozott meg, ugyanis legkésőbb 2012. november 30. napjáig a hatósági szerződést meg kell kötni, ezen időpontra rendelkezésre kell állnia az engedélyes építési tervdokumentációnak, 2013. április 30. napjáig meg kell történnie a pénzügyi zárásnak. A közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével mind az eszközbeszerzés /technológia megvásárlása/, mind az építés közbeszerzés köteles tevékenység. Építési közbeszerzési eljárás az engedélyes tervek szerint készített kiviteli tervdokumentáció alapján folytatható le. Az éghajlati adottságokra valamint a pénzügyi zárás időpontjára tekintettel a támogatói döntés kézhezvételét követően mindenképpen javasolt a közbeszerzési eljárások előkészítése, ill. megkezdése még ezévben. A pályázat benyújtásához szükséges önerővel a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. rendelkezik. A remélhetőleg pozitív támogatási döntést követően intézkedni kell az önerő finanszírozását biztosító beruházási hitel felvételéről, és a támogatásmegelőlegező hitel, és a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA átmeneti finanszírozását biztosító hitel felvételéről is. A hiteleket a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. venné fel a Fókusz Takarék Kerekegyházi Kirendeltségétől az önkormányzati hitelhez hasonló kondíciókkal. Az Önkormányzat egyrészt kezességet vállalna a Stabilitási törvény értelmében ezen kötelezettségvállalásnak nincs akadálya, mivel egyrészt éven belüli likvid hitel lenne, másrészt a beruházási hitel esetében nem éri el a 10M Ft-ot, valamint fedezetbe vonható további ingatlanokat ajánlana fel az Önkormányzat, továbbá kiterjesztené a jelenleg már tejfeldolgozó üzemhez beterhelt ingatlan esetében jelzálogjogot az új létesítményre is. Az Önkormányzat a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel a Ptk. 97. (2) bekezdése szerinti megállapodást köt tulajdonjog rendezése érdekében, az ingyenes használatba adás biztosítása mellett. Az építési engedélyezési eljáráshoz tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükséges a T. Képviselőtestület részéről. A fentiek figyelembevételével javaslom a T. Képviselő-testületnek a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. pályázatának benyújtását. Kerekegyháza, 2012. augusztus 28. Dr. Kelemen Márk polgármester 5
HATÁROZATI JAVASLAT../2012. (VIII. 30.) sz. Kth. Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2012 Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése Kerekegyházán Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. pályázatának benyújtása Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tulajdonosaként az Önkormányzat nevében nyilatkozik, hogy egyetért a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásával az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-1-2012 Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése Kerekegyházán fejlesztés megvalósítása érdekében. A projekt költségvetése: 63 750 000 Ft, az igényelt támogatás összege: 57 375 000 Ft. Egyben felhatalmazza az ügyvezetőt pályázat aláírására, benyújtására, és az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 2.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy: a fejlesztés megvalósítását alátámasztó szakmai programtervet elfogadja, a fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat tulajdonában álló 2418 hrsz-ú, 8775 m2 alapterületű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanon a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. részére ingyenes használatot biztosít, továbbá tulajdonosi hozzájárulását adja az építési engedély kiadása, valamint az építkezés megvalósítása érdekében, a Ptk. 97. (2) bekezdése szerinti megállapodást köt tulajdonjog rendezése érdekében. a megvalósult létesítményt a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. üzemelteti. hozzájárul ahhoz, a késztermék értékesítésével kapcsolatban az I. Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldolgozó és Értékesítő Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megállapodást kössön a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. a termeléshez szükséges alapanyagot napi 4000 liter pasztőrözött, teljes tej (3,5%-os zsírtartalom) a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. részére biztosítja. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője, - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 6
Szakmai programterv Térségi tejtermékgyártó kisüzem Kerekegyházán Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 2012 7
1. Projekt szükségessége A mikro-és kisméretű élelmiszer-feldolgozó vállalkozásoknak, a feldolgozást is végző kistermelőknek különösen jelentős szerepük van a helyi és regionális ellátásban, a foglalkoztatásban, valamint a mezőgazdasági alapanyagok felvásárlásában. Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni legalább az önfenntartásukhoz szükséges feltételeket, segíteni kell a helyi piacra jutásukat. / Nemzeti Vidékstratégia 2012 2020/ Kecskemét és térsége, így Kerekegyháza is kimondottan agrárjellegű volt, és a múlt század végére teljes egészében mezőgazdasági jellegéből ipari-mezőgazdasági térséggé vált. A rendszerváltás után a növénytermesztés a jövedelmezőtlensége miatt vesztett a gazdasági jelentőségéből és helyette a takarmánytermesztésen alapuló állattenyésztés került előtérbe. Az elmúlt évtizedben megfogalmazott kistérségi szintű fejlesztési koncepciók a kisüzemi szintű, feldolgozott mezőgazdasági termékek feldolgozási kapacitásnövelését tűzték ki célul. Kerekegyháza település 8126 hektáros területéből 7756 hektár külterület van. A mezőgazdasági körülmények negatív hatása egyre nagyobb mértékű gyep, legelő területet eredményezett, amelynek hasznosítása a projekt célját szolgálja.. Az előző évek megfeszített beruházásainak és a települések gazdasági társadalmi összefogásának köszönhetően az óvodai, iskolai ellátása helyben biztosított, akár a növekvő demográfiai mutatók esetében is. Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata tanyán élőkkel a kapcsolattartást biztosítja. Infrastrukturális és szociális helyzet javítása megoldandó feladatok közé sorolandó, de a folyamatos fejlesztések a tanyasi élet életminőségének javítását tűzték ki célul. A tanyákon élő családi gazdálkodók, őstermelők piacvédelmének és piaci támogatásának hiánya helyi szinten sajnos eddig nem volt szabályozott. Ennek kompenzálására hozta létre Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2011-ben meghirdetett Tanyafejlesztési Program keretén belül a térségi tejfeldolgozó kisüzemet. A mezőgazdasági fejlesztések erősítése a térség természeti és gazdasági adottságaira alapozva az egyetlen biztos irány, amely ösztönző hatással van a minőségi élelmiszer előállításra, helyben előállított minőségi termék helyben történő értékesítésre, tanyasi turizmus fejlesztésére, jelenleg nem hasznosított önkormányzati ingatlanok központosítására. Kecskemét város gazdasági fejlődésének köszönhetően a minőségi élelmiszerfogyasztás iránti igény és megnövekvő mértéke hozzájárul a tanyavilágot felkaroló támogatások és összefogások eredményességéhez. Az M5- ös autópálya közelsége a minőségi élelmiszertermékek elérhetőségét, logisztikáját szolgája. 2. Projekt célja - A helyi termelés és piaci pozíciók erősítése, az állattenyésztésnek, a helyi őstermelőknek, a tanyai életminőség feltételeinek javítása. - Munkaerő piaci helyzet javítása, munkahelyteremtéssel. - Magyar tanyavilág és a vidéken élő emberek számára nyújtott gazdasági környezet feltételeinek megteremtésével, települések gazdasági összefogásával a tanyán élő emberek elvándorlásának megakadályozása. - Tanyán élő gazdasági aktivitásnak növelése, önfenntartó képességeknek újrateremtése - A projekt megvalósítása és fenntartása során a szervezeti, jogi, gazdasági és társadalmi együttműködésnek kiépítése. - A helyben termelt és feldolgozott mezőgazdasági termék helyben történő értékesítése, a közintézményi ellátás hazai minőségi termékkel történő ellátása. - Versenyképesség javításával, a helyben működtetett piaci értékesítési hálózat fenntarthatóságának biztosítása 8
- Tanyai élelmiszerbolt-hálózat stabil beszállítójává válás.(matt Kft.) 3. A projekt rövid bemutatása Nemzeti Tanyafejlesztési Programhoz lehetőséget biztosít arra, hogy az egészséges, jó minőségű, ízletes tanyai termékek elérhető áron a belföldi fogyasztás vertikumába kerüljenek, kiemelten megcélozva ezzel a fővárosi és egyéb városi fogyasztói célcsoportot. Bács-Kiskun megyei Felső- Kiskunságban öt település- Fülöpháza, Kerekegyháza, Kunszentmiklós, Szabadszállás- önkormányzat létrehozta az I. Magyar Tanyasi Termék Termeltető Feldolgozó és Értékesítő Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot. A nonprofit vállalás kiemelt célja, hogy a tanyasi áruk piacra jutásának elősegítése érdekében egy, a termeléstől a feldolgozáson át az értékesítésig tartó zárt termékpályát hozzon létre a Nemzeti Tanyafejlesztési Program e célra meghirdetett források érdemi felhasználásával. A gazdasági együttműködés keretében Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése érdekében a tejágazatot érintő beruházás megvalósításával vállalna szerepet térségi tanyák gazdaságfejlesztésben. A projekt kidolgozása során elsődleges szempont a programban résztvevők gazdasági együttműködési alapelveinek kidolgozása, amely a működtetés és fenntarthatóság alapvető része. A tervezett fejlesztéssel az érintett településeken a már meglévő tejüzemen keresztül a tejtermeléssel foglalkozó gazdaságok stabil tejfelvásárlását biztosító tejtermékgyártó kisüzem építése valósulna meg. Kapacitása: napi 4000 liter nyerstej átvételével napi 4000 liter pasztőrözött, teljes tejként (3,5%-os zsírtartalom) történő feldolgozás, 1 literes (2,8%-os zsírtartalom) polietilén zacskós kiszerelésben, valamint napi 200 liter 20% zsírtartalmú tejföl előállítása 2 dl-es műanyag poharakban kiszerelve (1000 pohár/nap). 4. Technológiák ismertetése 4.1. Beállított zsírtartalmú polietilén zacskóban kiszerelt fogyasztói tej A teljes zsírtartalmú nyerstejet a pasztőrberendezésre juttatjuk, melyen 45 C hőmérsékleten egy ki és visszalépést biztosítunk a fölöző gépre. A fölöző gépen a tej zsírtartalmát kiválasztjuk, és a kb. 40 % zsírtartalmú tejszínt külön kezeljük, a kifölözött tejet (zsírtartalom kb. 0,1 % - 0,5 % ) lepasztőrözzük, és a manipulációs tartályba juttatjuk. A fölözött tej mennyiségét átfolyásmérőn mérjük. A termelés mennyiségétől függően a fölözött tejre pasztőrözött teljes tejet juttatunk, melynek mennyiségével beállítjuk a kívánt zsírtartalmat. Ellenőrzést követően szivattyúval a csomagológépre szállítjuk a tejet, melyen 0,5 1 l kiszereljük. 4.2. Beállított zsírtartalmú tejföl, műanyag pohárban kiszerelve A fölözőgépről kilépő kb. 40 % zsírtartalmú tejszínt egy hűthető szigetelt tároló tartályba juttatjuk, és hőmérsékletét 5 8 C -ra csökkentjük. A napi gyártás mennyiségétől függő tejszínre teljes tejet szivattyúzunk, melynek mennyiségét számítással határozzuk meg a tejföl zsírtartalom függvényében. Az így beállított tejszínt lepasztőrözzük és homogénezzük, majd 9
az utótároló tartályba juttatjuk. Itt a hőmérsékletet a beoltási hőmérsékletre kb. 38-42 C -ra emeljük és elvégezzük a (tej)kultúra adagolást. Keverést követően a terméket pohártöltő gépen kiszereljük, majd egy szabályozott hőmérsékletű teremben érleljük. Az érlelést követően hűtőkamrában visszahűtjük, és a kiszállításig tároljuk. 4. A projekt üzemeltetési költségtervezete A tejtermékgyártó üzem napi kapacitása 4000 liter nyerstej feldolgozása tervezett. A tejet 2011-ben meghirdetett Tanyafejlesztési Program keretein belül megvalósult tejüzemtől vásároljuk meg, amely már rendelkezik a zavartalan működéshez szükséges beszállítói körrel. Így a tejtermékgyártó kisüzem működése is biztosított. A tanyai termékek feldolgozását szolgáló beruházás megteremti a biztos piaci felvásárlást, amely a térség tehén állományi számának növekedését eredményezheti. A tervezés során 90%-os kapacitással működő üzem megtérülése kerül kimutatásra, a legalacsonyabb bevételi ár és legmagasabb költségárazással. Éves mennyiség: 4000 l/nap x 312 nap = 1.248.000 liter A tejföl 2 dl-es poharakban kerül értékesítésre, az eredmény számításánál azonban a bevételek és a költségek 1 literre vetítve kerültek kiszámításra. 4.1. Tervezhető bevétel költség számítás (nettó) : Piaci ár kiszereléstől függően: Tej: 125 Ft/liter Tejföl: 500 Ft/liter (100 Ft/2 dl) Bevétel napi 4000 liter tej és 200 liter tejföl értékesítése esetén, évi 312 munkanappal (6 nap/hét) számolva: Tej: 125 Ft/l x 4000 l x 312 nap = 156.000.000 Ft/év Tejföl: 500 Ft/l x 200 l x 312 nap = 31.200.000 Ft/év Összesen: 187.200.000 Ft/év Nyerstej felvásárlási ára: 100 Ft/liter Felvásárlási költség: 100 Ft/l x 4000 l x 312 nap = 124.800.000 Ft/év Rezsi költség: Tej: 5 Ft/liter Tejföl: 8 Ft/liter Tervezhető költség: Tej: 5 Ft/l x 4000 l x 312 nap = 6.240.000 Ft/év Tejföl: 8 Ft/l x 200 l x 312 nap = 499.200 Ft/év Összesen: 6.739.200 Ft/év Csomagolási költség: Tej: 4 Ft/liter Tejföl: 70 Ft/liter Tervezhető költség: Tej: 4 Ft/l x 4000 l x 312 nap = 4.992.000 Ft/év Tejföl: 70 Ft/l x 200 l x 312 nap = 4.368.000 Ft/év Összesen: 9.360.000 Ft/év 10
Munkabér költsége: 1 fő üzemvezető 200.000 Ft/hó bruttó munkabér (járulékokkal) 1 fő részmunkaidős (4 óra/nap) betanított munkás 60.000 Ft/hó bruttó munkabér Munkáltatót terhelő költségek: 260.000 Ft/hó x 12 hó = 3.120.000 Ft/év Karbantartási költségek: 100.000 Ft/hó Tervezhető költségek: 100.000 Ft/hó x 12 hó = 1.200.000 Ft/év Amortizáció (tej és tejföl esetében is): 1,25 Ft/liter Tervezhető költség: 1,25 Ft/l x 4200 l x 312 nap = 1.638.000 Ft/év Bevétel: 187.200.000 Ft/év Költség: 146.857.200 Ft/év Bruttó eredmény: 40.342.800 Ft/év Kerekegyháza, 2012. augusztus 23. Bíró Antal okl. gépészmérnök Szabó Tibor okl. környezetgazd. agrármérnök, szakközgazdász Készült a Tejfeldolgozó kisüzem Kerekegyházán 2011 c. pályázat, valamint a Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020 c. dokumentum felhasználásával. 11