Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 963.723 ezer forintban állapítja meg. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 475.338 eft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 61.60, 14.853 eft 28.111 eft 4.797eFt 5.637 eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eft származik, c) közhatalmi bevétel 1.786 eft d) intézményi működési bevétel, 152.797 eft e) felhalmozási bevétel 8.035 eft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 60 g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eft A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: 3.
(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 695.09 271.924 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67.401 eft 295.501 eft 30.649 eft 29.615 eft b) felhalmozási költségvetés 120.969 eft 105.162 eft bb) felújítások 15.575 eft 235 eft c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) sport infrastruktúra (közbeszerzés + földm.) beruházás 24.33, ab) rendőrőrs létesítés beruházás 40.00, ac) bútor, számítógép beruházás 30, ad) szennyvíz nyomóvezeték beruházás, ae) csapadékvíz elvezetés tervezés beruházás 406 eft af) ingatlan vásárlás beruházás 40.00 b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás 6.50, bb) parkolók, járdák, utak felújítás 9.072 eft. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 23.849 eft b) eseti szociális ellátások 5.80 c) bursa ösztöndíj 1.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:. 4.. A R. 6. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 123 fő Az R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: 5. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 118.392 ezer forintban állapítja meg.
6. Az R.10. -a az alábbiak szerint módosul: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116.239 eft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 586 eft d) intézményi működési bevétel, 1.567 eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Az R. 11. -a az alábbiak szerint módosul: 7. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 118.267 eft 67.649 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.787 eft 35.831 eft b) felhalmozási költségvetés: 125 eft 125 eft bb) felújítások c) kölcsönök
8. Az R. 13. -a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 531.844 ezer forintban állapítja meg. Az R. 14. -a az alábbiak szerint módosul: 9. Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 84.72 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 28.692 eft, 14.853 eft 5.637 eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eft származik, c) közhatalmi bevétel 1.20 d) intézményi működési bevétel, 145.03 e) felhalmozási bevétel 8.035 eft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 60 g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eft Az R. 15. -a az alábbiak szerint módosul: 10. Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 411.00 12.232 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.065 eft 335.439 eft 30.649 eft 29.615 eft b) felhalmozási költségvetés: 120.844 eft 105.037 eft
bb) felújítások 15.575 eft 235 eft c) kölcsönök Az R. 17. -a az alábbiak szerint módosul: 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 315.640 ezer forintban állapítja meg. Az R. 18. -a az alábbiak szerint módosul: 12. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 236.532 eft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 72.908 eft, 40.00 28.111 eft 4.797 eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 6.20 e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Az R. 19. -a az alábbiak szerint módosul: 13. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 315.64 192.043 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.549 eft 74.048 eft b) felhalmozási költségvetés: bb) felújítások c) kölcsönök 14. Az R. 20. (1) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 101 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 101 fő. 15. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2012.augusztus 29-i ülésén. Völgyesi Gyula polgármester Dr. Máté Zsolt jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2012. szeptember 7. PH Dr. Máté Zsolt jegyző