Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Eredeti előirá yzat Módosított előirá yzat.. Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások 6.150 18.438 24.588 13.391 18.066 31.457 K2. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzá 1.321 4.945 6.266 2.583 4.917 7.500 K3. Dologi kiadások 25.006 10.329 35.335 29.526 7.834 37.360 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787 0 2.787 2.947 0 2.947 K5. Egyéb m ködési célú kiadások 11.616 0 11.616 23.716 0 23.716 K6. Beruházási kiadások 75.738 0 75.738 37.236 14 37.250 K7. Felújítások 8.484 0 8.484 59.971 0 59.971 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 273 0 273 11.117 0 11.117 K1-8. Költségvetési kiadások 131.375 33.712 165.087 180.487 30.831 211.318 K9. Finanszírozási kiadások 32.179 0 32.179 31.249 0 31.249 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163.554 33.712 197.266 211.736 30.831 242.567 B1. M ködési célú támogatások államháztartáson bel 63.515 0 63.515 86.957 0 86.957 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 13.878 0 13.878 20.013 0 20.013 B3. Közhatalmi bevételek 24.998 0 24.998 37.59 37.590 B4. M ködési bevételek 7.163 1.533 8.696 7.676 1.348 9.024 B5. Felhalmozási bevételek B6. M ködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 109.554 1.533 111.087 152.236 1.348 153.584 B8. Finanszírozási bevételek 54.000 32.179 86.179 59.500 29.483 88.983 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163.554 33.712 197.266 211.736 30.831 242.567

/a. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Rovat megnevezése Kiadások (E Ft) kötelez önként vállalt Eredeti előirá yzat államigazgatási ÖSSZESEN kötelez Módosított előirá yzat 5.. önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2.897 2.897 10.109 10.109 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K111 0 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 0 249 249 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2.897 2.897 10.358 10.358 Választott tisztségvisel k juttatásai K121 2.733 2.733 2.733 2.733 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 70 70 Egyéb küls személyi juttatások K123 520 520 230 230 Küls személyi juttatások K12 3.253 3.253 3.033 3.033 Személyi juttatások K1 6.15 0 6.150 13.391 13.391 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1.321 1.321 2.583 2.583 Szakmai anyagok beszerzése K311 116 116 146 146 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2.350 2.350 3.052 3.052 Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K31 2.466 2.466 3.198 3.198 űnformatikai szolgáltatások igénybevétele K321 95 95 103 103 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 596 596 587 587 Kommunikációs szolgáltatások K32 691 691 69 0 690 Közüzemi díjak K331 2.645 2.645 2.895 2.895 Vásárolt élelmezés K332 7.032 7.032 6.604 6.604 Bérleti és lízing díjak K333 300 300 300 300 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 350 350 699 699 Közvetített szolgáltatások K335 180 180 192 192 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K336 2.960 2.960 1.519 1.519 Egyéb szolgáltatások K337 3.300 3.300 6.625 6.625 Szolgáltatási kiadások K33 16.767 16.767 18.834 18.834 Kiküldetések kiadásai K341 20 20 20 20 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 0 20 2 0 20 M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5.062 5.062 5.303 5.303 Fizetend általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 0 1.481 1.481 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5.062 5.062 6.784 6.784 Dologi kiadások K3 25.006 25.006 29.526 29.526 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 0 418 418 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 829 556 556 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 463 469 469 űntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 300 300 300 300 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1.195 1.195 1.204 1.204 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2.787 2.787 2.947 2.947 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 0 3 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 9.458 9.458 8.503 8.503 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K51 0 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 1.131 1.131 1.447 1.447 Tartalékok-általános K513 1.027 1.027 13.763 13.763 Tartalékok-cél K513 Egyéb működési célú kiadások K5 11.616 11.616 23.716 23.716 Működési kiadások összesen 46.88 0 46.880 72.163 72.163 űmmateriális javak beszerzése, létesítése K61 űngatlanok beszerzése, létesítése K62 59.636 59.636 22.500 22.500 űnformatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 6.868 6.868 Részesedések beszerzése K65 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16.102 16.102 7.868 7.868 Beruházások K6 75.738 75.738 37.236 37.236 űngatlanok felújítása K71 6.680 6.680 47.393 47.393 űnformatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1.804 1.804 12.578 12.578 Felújítások K7 8.484 8.484 59.971 59.971 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 273 11.117 11.117 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 273 273 11.117 11.117 Felhalmozási kiadások összesen 84.495 84.495 108.324 108.324 Költségvetési kiadások K1-K8 131.375 131.375 180.487 180.487 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K914 0 1.951 1.951 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 32.179 32.179 29.298 29.298 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 32.179 32.179 31.249 31.249 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 32.179 32.179 31.249 31.249 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163.554 163.554 211.736 211.736 ÖSSZESEN

/. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÓVODA EL űrányzataű Rovat megnevezése Kiadások (E Ft) kötelez önként vállalt Eredeti előirá yzat államigazgatási ÖSSZESEN kötelez Módosított előirá yzat 5.. önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 17.246 17.246 16.924 16.924 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 200 200 99 99 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 870 870 871 871 Béren kívüli juttatások K1107 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 122 122 122 122 Egyéb költségtérítések K111 0 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 50 50 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 18.438 18.438 18.066 18.066 Választott tisztségvisel k juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb küls személyi juttatások K123 Küls személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 18.438 18.438 18.066 18.066 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4.945 4.945 4.917 4.917 Szakmai anyagok beszerzése K311 883 883 395 395 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 350 350 395 395 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1.233 1.233 79 0 790 űnformatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 180 18 0 Kommunikációs szolgáltatások K32 18 0 18 0 Közüzemi díjak K331 1.440 1.440 1.740 1.740 Vásárolt élelmezés K332 3.758 3.758 2.801 2.801 Bérleti és lízing díjak K333 K334 50 5 Közvetített szolgáltatások K335 0 110 110 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K336 700 700 327 327 Egyéb szolgáltatások K337 539 539 555 555 Szolgáltatási kiadások K33 6.487 6.487 5.533 5.533 Kiküldetések kiadásai K341 20 20 9 9 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 0 20 9 9 M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2.131 2.131 1.464 1.464 Fizetend általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 278 278 38 38 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2.409 2.409 1.502 1.502 Dologi kiadások K3 10.329 10.329 7.834 7.834 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 űntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K51 0 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési kiadások összesen 33.712 33.712 30.817 30.817 űmmateriális javak beszerzése, létesítése K61 űngatlanok beszerzése, létesítése K62 űnformatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 11 11 Részesedések beszerzése K65 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 3 3 Beruházások K6 14 14 űngatlanok felújítása K71 űnformatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 14 14 Költségvetési kiadások K1-K8 33.712 33.712 30.831 30.831 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 33.712 33.712 30.831 30.831 ÖSSZESEN

/. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA EL űrányzata MűNDÖSSZESEN Rovat megnevezése Kiadások (E Ft) kötelez önként vállalt Eredeti előirá yzat államigazgatási ÖSSZESEN. Módosított előirá yzat 5.. önként vállalt államigazgatási Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 20.143 20.143 27.033 27.033 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 20 0 200 99 99 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 87 0 870 871 871 Béren kívüli juttatások K1107 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 122 122 122 122 Egyéb költségtérítések K111 0 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 249 249 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 5 0 50 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 21.335 21.335 28.424 28.424 Választott tisztségvisel k juttatásai K121 2.733 2.733 2.733 2.733 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 7 0 70 Egyéb küls személyi juttatások K123 52 0 520 23 0 230 Küls személyi juttatások K12 3.253 3.253 3.033 3.033 Személyi juttatások K1 24.588 24.588 31.457 31.457 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6.266 6.266 7.50 0 7.500 Szakmai anyagok beszerzése K311 999 999 541 541 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2.70 0 2.700 3.447 3.447 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 3.699 3.699 3.988 3.988 űnformatikai szolgáltatások igénybevétele K321 95 95 103 103 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 776 776 587 587 Kommunikációs szolgáltatások K32 871 871 69 0 690 Közüzemi díjak K331 4.085 4.085 4.635 4.635 Vásárolt élelmezés K332 10.79 0 10.790 9.405 9.405 Bérleti és lízing díjak K333 30 0 300 30 0 300 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 40 0 400 699 699 Közvetített szolgáltatások K335 18 0 180 302 302 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások K336 3.66 0 3.660 1.846 1.846 Egyéb szolgáltatások K337 3.839 3.839 7.18 0 7.180 Szolgáltatási kiadások K33 23.254 23.254 24.367 24.367 Kiküldetések kiadásai K341 4 0 40 29 29 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 0 40 29 29 M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7.193 7.193 6.767 6.767 Fizetend általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 278 278 1.519 1.519 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 7.471 7.471 8.286 8.286 Dologi kiadások K3 35.335 35.335 37.36 0 37.360 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 418 418 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 829 556 556 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 463 469 469 űntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 30 0 300 30 0 300 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1.195 1.195 1.204 1.204 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2.787 2.787 2.947 2.947 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 3 3 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre K506 9.458 9.458 8.503 8.503 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K51 0 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1.131 1.131 1.447 1.447 Tartalékok-általános K512 1.027 1.027 13.763 13.763 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11.616 11.616 23.716 23.716 Működési kiadások összesen 80.592 80.592 102.98 0 102.980 űmmateriális javak beszerzése, létesítése K61 űngatlanok beszerzése, létesítése K62 59.636 59.636 22.50 0 22.500 űnformatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 6.879 6.879 Részesedések beszerzése K65 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16.102 16.102 7.871 7.871 Beruházások K6 75.738 75.738 37.25 0 37.250 űngatlanok felújítása K71 6.68 0 6.680 47.393 47.393 űnformatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1.804 1.804 12.578 12.578 Felújítások K7 8.484 8.484 59.971 59.971 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 273 11.117 11.117 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 273 273 11.117 11.117 Felhalmozási kiadások összesen 84.495 84.495 108.338 108.338 Költségvetési kiadások K1-K8 165.087 165.087 211.318 211.318 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K914 1.951 1.951 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 32.179 32.179 29.298 29.298 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 32.179 32.179 31.249 31.249 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 32.179 32.179 31.249 31.249 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 197.266 197.266 242.567 242.567 ÖSSZESEN

/a. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Eredeti előirá yzat Módosított előirá yzat 5.. Rovat megnevezése ÖSSZESEN ÖSSZESEN kötelez önként vállalt államigazgatási kötelez önként vállalt államigazgatási Űelyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 20.592 20.592 20.592 20.592 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 22.241 22.241 22.713 22.713 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 15.872 15.872 15.294 15.294 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1.418 1.418 1.418 1.418 M ködési célú központosított el irányzatok B115 13.758 13.758 Űelyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 0 718 718 Önkormányzatok működési támogatásai B11 60.123 60.123 74.493 74.493 Elvonások és befizetések bevételei B12 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B13 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 3.392 3.392 12.464 12.464 Működési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 63.515 63.515 86.957 86.957 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 15.002 15.002 19.841 19.841 Értékesítési és forgalmi adók B351 7.057 7.057 11.560 11.560 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók B353 Gépjárm adók B354 2.793 2.793 3.939 3.939 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 50 50 742 742 Termékek és szolgáltatások adói B35 9.90 0 9.900 16.241 16.241 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 96 1.508 1.508 Közhatalmi bevételek B3 24.998 24.998 37.59 0 37.590 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 4.520 4.520 4.801 4.801 Közvetített szolgáltatások értéke B403 183 183 183 183 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 2.460 2.460 2.460 2.460 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 0 6 6 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 Egyéb m ködési bevételek biztosító által fizetett kártérítés B41 48 48 Egyéb m ködési bevételek B411 178 178 Működési bevételek B4 7.163 7.163 7.676 7.676 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B61 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési bevételek összesen 95.676 95.676 132.223 132.223 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13.878 13.878 13.878 13.878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B22 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 0 6.135 6.135 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 13.878 13.878 20.013 20.013 űmmateriális javak értékesítése B51 űngatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B71 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási bevételek összesen 13.878 13.878 20.013 20.013 Költségvetési bevételek B1-B7 109.554 109.554 152.236 152.236 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 48.796 48.796 60.06 0 60.060 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege -70.617-70.617-88.311-88.311 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 El z év költségvetési maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8131 4.000 4.000 7.190 7.190 El z év költségvetési maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8131 50.000 50.000 50.000 50.000 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8132 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 54.00 0 54.000 57.19 0 57.190 Államháztartáson belüli megel legezések B814 0 2.310 2.310 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 54.00 0 54.000 59.50 0 59.500 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 54.00 0 54.000 59.50 0 59.500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163.554 163.554 211.736 211.736

/. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÓVODA EL űrányzataű Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) kötelez önként vállalt Eredeti előirá yzat államigazgatási ÖSSZESEN kötelez Módosított előirá yzat 5.. önként vállalt államigazgatási Űelyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 M ködési célú központosított el irányzatok B115 Űelyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B13 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók B353 Gépjárm adók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 1.533 1.533 1.348 1.348 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 Egyéb m ködési bevételek biztosítói kártérítés B41 0 Egyéb m ködési bevételek B411 Működési bevételek B4 1.533 1.533 1.348 1.348 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B61 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 1.533 1.533 1.348 1.348 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B22 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 űmmateriális javak értékesítése B51 űngatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B71 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 1.533 1.533 1.348 1.348 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege -32.179-32.179-29.469-29.469 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege -14-14 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 El z év költségvetési maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8131 0 185 185 El z év költségvetési maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8131 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8132 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 185 185 Államháztartáson belüli megel legezések B814 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 32.179 32.179 29.298 29.298 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 32.179 32.179 29.483 29.483 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 32.179 32.179 29.483 29.483 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 33.712 33.712 30.831 30.831 ÖSSZESEN

/. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA EL űrányzata MűNDÖSSZESEN Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) kötelez önként vállalt Eredeti előirá yzat államigazgatási ÖSSZESEN kötelez Módosított előirá yzat 5.. önként vállalt államigazgatási Űelyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B111 20.592 20.592 20.592 20.592 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 22.241 22.241 22.713 22.713 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 15.872 15.872 15.294 15.294 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1.418 1.418 1.418 1.418 M ködési célú központosított el irányzatok B115 13.758 13.758 Űelyi önkormányzatok kiegészít támogatásai B116 718 718 Önkormányzatok működési támogatásai B11 60.123 60.123 74.493 74.493 Elvonások és befizetések bevételei B12 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B13 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B16 3.392 3.392 12.464 12.464 Működési célú támogatások államháztartáson belülr l B1 63.515 63.515 86.957 86.957 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 15.002 15.002 19.841 19.841 Értékesítési és forgalmi adók B351 7.057 7.057 11.56 0 11.560 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók B353 Gépjárm adók B354 2.793 2.793 3.939 3.939 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 0 50 742 742 Termékek és szolgáltatások adói B35 9.90 0 9.900 16.241 16.241 Egyéb közhatalmi bevételek B36 96 96 1.508 1.508 Közhatalmi bevételek B3 24.998 24.998 37.59 0 37.590 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 4.52 0 4.520 4.801 4.801 Közvetített szolgáltatások értéke B403 183 183 183 183 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 3.993 3.993 3.808 3.808 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 6 6 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 Egyéb m ködési bevételek biztosítói kártérítés B41 0 48 48 Egyéb m ködési bevételek B411 178 178 Működési bevételek B4 8.696 8.696 9.024 9.024 M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B61 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 97.209 97.209 133.571 133.571 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13.878 13.878 13.878 13.878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l B22 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 6.135 6.135 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B2 13.878 13.878 20.013 20.013 űmmateriális javak értékesítése B51 űngatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l B71 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 13.878 13.878 20.013 20.013 Költségvetési bevételek B1-B7 111.087 111.087 153.584 153.584 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 16.617 16.617 30.591 30.591 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege -70.617-70.617-88.325-88.325 Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 El z év költségvetési maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8131 4.00 0 4.000 7.375 7.375 El z év költségvetési maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8131 50.00 0 50.000 50.00 0 50.000 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE B8132 El z év vállalkozási maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 54.00 0 54.000 57.375 57.375 Államháztartáson belüli megel legezések B814 2.31 0 2.310 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 32.179 32.179 29.298 29.298 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 86.179 86.179 88.983 88.983 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 86.179 86.179 88.983 88.983 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 197.266 197.266 242.567 242.567 ÖSSZESEN

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS f jegyz, jegyz, aljegyz, címzetes f jegyz, körjegyz ű. besorolási osztály összesen űű. besorolási osztály összesen űűű. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISEL K, KORMÁNYTISZTVISEL K ÖSSZESEN igazgató (f igazgató), igazgatóhelyettes (f igazgató-helyettes) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f ) ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f ) KÖLTSÉGVETÉSű SZERV MINDÖSSZESEN f osztályvezet, f osztályvezet -helyettes, osztályvezet, ügykezel osztályvezet, további vezet f tanácsos, f munkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 "C", "D" fizetési osztály összesen 1 1 2 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 4 kutató, fels oktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, 1 7 8 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 4 4 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 4 0 4 polgármester, f polgármester 1 1 helyi önkormányzati képvisel -testület tagja, megyei közgy lés tagja 5 5 alpolgármester, f polgármester-helyettes, 1 1 megyei közgy lés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL K ÖSSZESEN 7 0 7 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaer piactól tartósan távol lév személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ ID SZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 12 7 19

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Rovat megnevezése Beruházások és felújítások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Eredeti előirá yzat KÖLTSÉGVETÉSű SZERV MINDÖSSZESEN Módosított előirá yzat... ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok KÖLTSÉGVETÉSű SZERV MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Sza adság ut ai járdaépítés 19.500 19.50 0 Tor atere építés 19.500 19.500 22.500 22.500 Béke ut ai útfelújítás 19.786 19.786 Telekvásárlás 850 85 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59.636 0 59.636 22.50 22.500 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 űratmegsemmisít beszerzés 11 Mobil WC-k beszerzés 328 F nyíró beszerzés 45 Telefonközpont beszerzés 78 Szék beszerzés iskola ebédl 116 Porszívó beszerzés 21 Közfoglalkoztatás közvetlen költség felh. (Láncf rész, olajsüt, húsdaráló, turmixgép) 98 Páramentesít beszerzés 47 Falubusz beszerzés 6.135 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 6.868 11 6.879 Részesedések beszerzése K65 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16.102 16.102 7.868 3 7.871 Beruházások K6 75.738 0 75.738 37.236 14 37.250 Hivatal felújítás 19.997 Béke ut ai útfelújítás 0 20.266 0 20.266 Vis aior Sza adság ut ai híd 150 Vis aior Sza adság ut ai eszakadás 300 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 6.680 6.680 6.68 6.680 Ingatlanok felújítása K71 6.68 6.680 47.393 0 47.393 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1.804 1.804 12.578 12.578 Felújítások K7 8.484 0 8.484 59.971 0 59.971

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Kötelezettségek megnevezése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) Köt.vállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.) 2016. évi kifizetés 2017. évi kifizetés 2018. évi kifizetés N E M L E G E S! 2019. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Rovat megnevezése kiadási eredeti el irányzat kiadási módosított el irányzat 2015.12.31. ebb l kiadási el irányzat fedezetesaját forrás ebb l kiadási el irányzat fedezeteadósságot keletkeztet ügylet adósságot keletkeztet ügylet fajtája adósságot keletkeztet ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztet ügylet kezd id pontja adósságot keletkeztet ügylet lejárati id pontja adósságot keletkeztet ügyletvárható visszatérítend összege (kamattal) leáratig mindösszesen hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Sza adság ut ai járdaépítés 19.50 0 Tor atere építés 19.500 22.500 2.500 Béke ut ai útfelújítás 19.786 Telekvásárlás 85 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 59.636 22.500 2.500 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Mobil WC beszerzés 0 328 328 F nyíró beszerzés 0 45 0 Telefonközpont beszerzés 0 78 78 Szék beszerzés iskola ebédl 0 116 116 Porszívó beszerzés 0 21 0 Közfoglalkoztatás közvetlen költség felhaszn. (láncf rész, olajsüt, húsdaráló, turmixgép) 0 98 0 Páramentesít beszerzés 0 47 47 Falubusz beszerzés 66 6.135 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 66 6.868 569 Részesedések beszerzése K65 0 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K67 16.120 7.868 1.633 Beruházások K6 75.822 37.236 4.702 Hivatal felújítás 0 19.997 0 Béke ut ai útfelújítás 0 20.266 6.389 Vis aior Sza adság ut ai híd 0 15 Vis aior Sza adság ut ai eszakadás 0 30 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 6.680 6.680 6.680 Ingatlanok felújítása K71 6.680 47.393 13.069 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1.804 12.578 12.578 Felújítások K7 8.484 59.971 25.647 Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekb l fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztet ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthet ségéig ebb lő ebb lő ebb lő

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez A Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Rovat megnevezése Rovat-szám adósságot keletkeztet ügylet kezd id pontja B8111 B8111 adósságot keletkeztet ügylet lejárati id pontja adósságot keletkeztet ügyletekb l és kezességvállalá sokból fennálló kötelezettségek Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebb lő külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 Rovat megnevezése saját bevételek 2015. saját bevételek 2016. saját bevételek 2017. saját bevételek 2018. 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének min sül 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 26.758 22.100 22.100 22.100 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel, 4.801 5.288 6.187 7.239 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, 1.133 100 100 100 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESENŐ 32.692 27.488 28.387 29.439 Saját bevétel 50%-a 16.346 13.744 14.194 14.720 Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztet ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok ódosított ei. Megnevezés eredeti ei. 2015.12.31. egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások K42 0 418 Családi támogatások K42 0 418 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképesség ek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 829 556 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 829 556 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 463 469 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 463 469 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvev k pénzbeli juttatásai K47 300 300 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 300 300 id skorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 185 154 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 760 793 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 100 100 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 150 157 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 1.195 1.204 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2.787 2.947 K48

. elléklet a /. III.. Ö kor á yzati re delethez Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űrányzatok Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Rovat-szám eredeti ei. módosított ei. 2015.12.31. Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K506 központi kezelés el irányzatok részére K506 fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506 egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére K506 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506 elkülönített állami pénzalapok részére K506 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 5.295 4.008 társulások és költségvetési szerveik részére K506 4.163 4.495 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 9.458 8.503 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K511 955 1.156 háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 egyéb vállalkozások részére K511 176 291 Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 1.131 1.447 központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K84 központi kezelés el irányzatok részére K84 fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84 egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 273 11.117 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 273 11.117 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre