RESPIG felmérések termelési és gazdasági eredményeinek összefoglalása SERTÉSAKADÉMIA 1.2.0 (Budapest, 2012. február 18.) Dr. Ózsvári László
Az állattartó telepeken, mint vállalkozásokban a fő cél a gazdasági haszon nagyságának növelése!
Sertéstartás jövedelmezősége növelésének főbb lehetőségei MENEDZSMENT, SZERVEZÉS (nincs tőkeszük., munkatermelékenység, tulajdonosi szemlélet) MÉRET ÉS TERMELÉSI LÁNC HATÉKONYSÁGA (TÉSZ, BÉSZ, vertikális integráció) TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS (legnagyobb költségtényező, tömegtakarmányok minősége, pazarlás) TARTÁSTECHNOLÓGIA (nagy tőkeszük., de támogatások) ÉLELMISZER-BIZTONSÁG (folyamatos ellenőrzés) CSAPATMUNKA (komplex termelés-orientált szemlélet) ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGY (prevenció, költségoptimalizálás)
Hazai vizsgálatok eredményei (1995-2005) Bíró és Biksi, 2006. Tüdőgyulladások átlagos előfordulási aránya: > 80% Mellhártyagyulladásoké átlagosan: 38% Ezek az értékek állományonként nagy eltérést mutattak: - súlyos fokú tüdőgyulladások aránya: 7-46% - mellhártyagyulladás (különbség még nagyobb): 8-98% Elváltozott tüdőterületek állományszintű átlaga: 16,74% Átlagos hizlalási mutatókkal rendelkező telep esetében: napi testtömeg-gyarapodás csökkenése: 9,3% takarmány-értékesülés romlása: 6,9% Hízónkénti veszteség: 1000-2000 Ft
RESPIG gazdasági szimulátor
Gazdasági szimulátor Telepi teljesítmény adatok (induló súlyok, ADG, FCR, elhullás, stb.) Változó gazdasági adatok (pl. Állandó (amortizációs és üzemelési) gazdasági adatok Vakcinázási költségek Betegség információ Saját számítások RESPIG alapján
Telepi teljesítményadatok Ciklusonkénti férőhely-kihasználtság Malac/süldő induló súly (bruttó) Vágási/értékesítési élősúly (bruttó) Hasított félsertések átlagos súlya Hasított/élősúly arány FCR Hizlalási ciklus időtartama ADG Kiesés (elhullás és technológiai selejt!) Takarítási napok száma
Ciklusonkénti férőhelykihasználtság HOZZÁVETŐLEGES: hizlalási ciklus végén mennyi állat van a hizlaldában PONTOS: Férőhely: 160 Kiesés: 10% Hizlalási idő: 160 nap/ciklus Takarítási napok száma: 10 nap/ciklus Takarítási napok összesen: 2 x 10 = 20 Hizlalási napok: 365 20 = 345 nap Átlagos hízószám egy hizlalás napon: 160 x 0,9 = 144 hízó Összes napi hízószám egy évben: 144 x 345 = 49 680 Lehetséges összes napi hízószám egy évben: 160 x 365 = 58 400 Férőhely-kihasználtság: 49 680 / 58 400 = 85%
Változó gazdasági adatok Hasított félsertésre eső felvásárlási ár (Ft/kg) Élő félsertés felvásárlási ár x hasított fél arány (%) Példa: 300 Ft / 0,8 = 375 Ft Választott malacra vonatkozó vételi vagy önköltségi ár Súlyozott átlag nettó takarmányár: Választástól vágásig 100kg-ra Összes nettó állategészségügyi (állatorvosi is!) költség Vágóhídi költség: szállítás igazgatási szolgáltatási díja Egyéb változó költségek: Összes változó nettó költség KIVÉVE: Takarmányköltség Állat-egészségügyi költség Munkabér
Állandó (amortizációs és üzemelési) gazdasági adatok I. Egy hizlaldai férőhely beruházási költsége: ÚJ férőhely kialakításának telepre jellemző átlagos költsége (Vagy éves egy hízóra eső éves bérleti díj) Értékcsökkenési arány (amortizáció): Éves mérték (%) PÉLDA: Új férőhely beruházási költsége: 35 000 Ft Amortizációs periódus ideje: 20 év Amortizáció éves mértéke: 1/20= 5% Amortizáció éves mértéke (Ft): 35 000 x 0,05 = 1 750 Ft/év
Állandó (amortizációs és üzemelési) gazdasági adatok II. Fenntartási (épület és épületgépészet karbantartási, javítási) költségek: Karbantartási költségek/telepi állóeszközök értéke PÉLDA: Telepi állóeszközök értéke: 100 millió Ft Éves karbantartási, állagmegóvási költség: 1,2 millió Ft Arányszám: 1,2 / 100 = 1,2 Kamatláb: THM! Egyéb állandó költségek: Munkabér Minden egyéb előzőekben nem szereplő költség HA az állóeszközök könyvszerinti értéke 0 (!), akkor karbantartási költség is!
Nettó vakcinázási költségek Nettó vakcinázási költség (X): adagár x applikálás száma nem használ vakcinát vagy MSD vakcinát használ: telepi MSD ktsg. más vakcinát használ: más vakcina költsége MSD vakcina költsége Nettó RESPIG vakcinázási alapköltségek (Ft/vakcinázás): PRRS 378 M. hyopneumoniae 324 A. pleuropneumoniae 540 PCV-2 378 H. parasuis 540 Influenza 324 B. bronchiseptica + P. multocida 810
Betegséginformáció Jelenlegi vakcinázási program Állat-egészségügyi állapot VAKCINÁZÁS NÉLKÜL: nincs, mérsékelt, számottevő, súlyos klinikai tünetek, kórbonctani és vágóhídi leletek Jelenlegi állat-egészségügyi állapot akár VAKCINÁZÁSSAL, akár VAKCINÁZÁS NÉLKÜL: nincs, mérsékelt, számottevő, súlyos klinikai tünetek, kórbonctani és vágóhídi leletek
A felmért telepek általános mutatói I. MUTATÓ Mintaszám Átlag Min. Max. Kocák száma 27 1 113 405 3 001 Sertésszám battérián 27 3 579 1 200 8 560 Sertésszám hizlaldában 27 6 309 600 16 680 Hízósertés férőhely (hízó) 22 8 261 3 200 17 280 Férőhely kihasználtság (%) 24 84,90% 70% 100%
A felmért telepek általános mutatói II. MUTATÓ Mintaszám Átlag Min. Max. Malac induló súly (kg) 23 7,7 5,7 11,1 Vágási (értékesítési) súly (kg) 27 111,8 102,0 122,0 Hasított súly (kg) 27 91,2 80,4 100,7 Hasított/élősúly arány (%) 27 82% 77% 85% Utónevelés + hizlalási idő hossza (nap) 7 158 145 170 Hizlalás hossza (nap) 5 134 118 200
FCR és ADG MUTATÓ Mintaszám Átlag Min. Max. FCR (választástól; kg/kg) 16 2,9 2,5 3,6 FCR battéria (kg/kg) 24 2,0 1,5 2,9 FCR hizlalda (kg/kg) 24 3,2 2,5 3,7 ADG (választástól; g/nap) 13 608 535 676 ADG battéria (g/nap) 22 441 340 575 ADG hizlalda (g/nap) 26 727 562 908
ELHULLÁSI ÉS SELEJTEZÉSI ARÁNY MUTATÓ Mintaszám Átlag Min. Max. Elhullási és selejtezési arány választás után (%) 22 8,83% 3,5% 16,3% Elhullás battéria (%) 26 3,60% 0,9% 11,76% Elhullás hizlalda (%) 24 4,03% 0,76% 9% Takarítási napok száma (nap) 27 5 1 14
MUTATÓ ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK Mintaszám Átlag Min. Max. Hasított félsertésre eső felvásárlási ár (Ft/kg) 23 426 350 475 Választott malac ára (Ft/malac) 23 7 509 4 233 11 928 Súlyozott takarmányár választás után (Ft/mázsa) 23 7 070 5 770 8 500 Vágóhídi költségek (Ft/hízó) 18 75 72 84 Állat-egészségügyi költség (Ft/hízó) 23 2 284 1 037 4 300 Egyéb változó költségek (Ft/hízó) 22 5 474 2 317 8 590 Egyéb állandó költségek (Ft/hízó) 4 5 607 2 372 9 239 Egy hizlaldai férőhely beruházási költsége (Ft) 4 33 043 8 750 70 000
A RESPIG ALAPADATOK ÉS AZ ÁTLAGADATOK MUTATÓ RESPIG ALAPADAT ÁTLAG Férőhely kihasználtság (%) 90,0% 84,9% Utónevelt malac induló súly (kg) 26,0 26,0 Vágási (értékesítési) súly (kg) 105,0 111,8 Hasított súly (kg) 81,9 91,2 Hasított/élősúly arány (%) 78,0% 81,6% Fajlagos takarmány-értékesítés (választástól) (kg) 3,8 2,9 Utónevelés + hizlalási idő hossza (nap) 180,0 157,7 Átlagos napi testtömeg-gyarapodás (választástól) (g) 600,0 607,7 Elhullási és selejtezési arány választás után (%) 5,50% 8,83% Takarítási napok száma (nap) 3 5 Hasított félsertésre eső felvásárlási ára (Ft/kg) 350 426 Választott malac ára (Ft/malac) 13 500 7 509 Súlyozott takarmányár választás után (Ft/mázsa) 6 000 7 070 Állat-egészségügyi költség (Ft/hízó) 850 2 284 Egyéb változó költségek (Ft/hízó) 1 000 5 474 Egy hizlaldai férőhely beruházási költsége (Ft) 35 000 33 043
RESPIG gazdaságossági számítások PÉLDA: 8 360 férőhelyes hízótelep
RESPIG MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK Telepi szint +1 gramm Átlagos napi tömeggyarapodás 3 312 Ft -0,01 kg/kg Fajlagos takarmány értékesítés 1 083 033 Ft -1 % Elhullás 1 179 189 Ft
VAKCINÁZÁSOKKAL ELÉRHETŐ TÖBBLETBEVÉTEL TÖBBLETBEVÉTEL Értékesített vágóállatonként Hízóférőhelyenként évente Telepi szinten évente Nincs vakcinázás PCV + M. hyo PCV M. Hyo HUF -3 677 0-1 066-2 436 HUF -6 268 0-1 914-4 300 HUF -52 404 321 0-16 007 343-35 953 515 A legnagyobb többletbevételt eredményező alternatívát tekintettük optimálisnak Ebből vontuk ki a kisebb eredményességű opciók többletbevételeit, vagyis az elmaradást a gazdaságilag optimálishoz képest (0 Ft elmaradás)
Az állomány termelési teljesítmény-mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M. hyo PCV M. hyo Hízósertés férőhely (n) 8 360 8 360 8 360 8 360 Férőhely kihasználtság (%) 78,79 81,22 80,82 79,28 Malac induló súly (kg) 7,5 7,5 7,5 7,5 Vágási (értékesítési) élősúly (kg) Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) Átlagos napi tömeggyarapodás (g) 111 121 117 115 2,92 2,74 2,81 2,84 684 744 724 707 Elhullási arány (%) 12,38 5,33 6,14 10,71 Hizlaldai ciklusok száma/év 2,3 2,3 2,3 2, 3 Éves vágóállat szám 13 248 14 756 14 559 13 585
A gazdaság pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával egy értékesített vágóállatra (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M. hyo PCV M. hyo Értékesítésre kerülő hízók átlagos ára 38 983 42 185 41 099 40 198 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 7 939 7 347 7 410 7 790 Takarmányozási költség 23 793 24 353 24 263 23 964 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 2 301 1 525 1 724 2 071 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 421 219 202 Vágóhídi költségek 78 78 78 78 Egyéb változó költségek 5 236 5 236 5 236 5 236 Egy sertésen realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) -364 3 224 2 168 855 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 871 782 792 849 Egy sertésen realizálható nettó bevétel -1 235 2 442 1 375 6
A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M.hyo PCV M. hyo Értékesített hízókból származó bevétel 516 469 991 622 474 848 598 359 504 546 098 137 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 105 179 885 108 417 113 107 889 812 105 834 005 Takarmányozási költség 315 228 723 359 345 863 353 241 805 325 561 889 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 30 489 661 22 514 071 25 107 812 28 145 668 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 6 212 101 3 188 340 2 744 196 Vágóhídi költségek 1 033 368 1 150 936 1 135 573 1 059 640 Egyéb változó költségek 69 368 152 77 260 242 76 228 983 71 131 731 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) -4 829 799 47 574 522 31 567 179 11 621 008 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 11 540 000 11 540 000 11 540 000 11 540 000 Telepi szinten realizálható nettó bevétel -16 369 799 36 034 522 20 027 179 81 008
Gazdasági haszon a vakcinázás nélküli állapothoz képest Hízónként +3 677 Ft többletbevétel (+2 442 Ft tiszta haszon) Telepi szinten: +52.404.321 Ft többletbevétel (+36.034.522 Ft tiszta haszon)
Gazdaság mutatóinak alakulása a jelenlegi vakcinázáshoz képest MSD vakcinázási protokollnál MUTATÓK A TELEP JELENLEGI TELJESÍTMÉNYE RESPIG AJÁNLOTT VAKCINÁZÁSSAL ELÉRHETŐ TELJESÍTMÉNYE Férőhely-kihasználtság 80 96 Vágási (értékesítési) élősúly 116 121 Fajlagos takarmány-értékesítés 2,83 2,74 Átlagos napi tömeggyarapodás 654 744 Kiesési arány 7,6 5,33 Egy értékesített sertésre eső felvásárlási ár Súlyozott takarmányozási költség/hízó 40 442 42 186 25 547 24 353 Állat-egészségügyi költség/hízó 1 915 1 946 Éves értékesíthető vágóállatszám 14 756 14 756
Gazdasági haszon a jelenlegi vakcinázáshoz képest MSD vakcinázási protokollnál M. hyo + Porcilis PCV Számszerűsíthető: jobb ADG és FCR (elhullás NEM) Hízónként +1 743 Ft többletbevétel -1 195 Ft takarmányozási költség +31 Ft állat-egészségügyi (vakcina) költség Telepi szinten többlet haszon: ((1.743+ 1.195 31) x 14.756) = 42 895 692 Ft Jelenlegi védekezés becsült hatékonysága: (52 404 321-42 895 692) / 52 404 321 = 18,15%
Köszönöm a figyelmet! 30/488-76-51 Ozsvari.Laszlo@aotk.szie.hu