4/c sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2008 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő fűtéskorszerűsítése 55 000 55 000 52 191 94,89 2. Energiamegtakarítási beruházások, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 27 500 0 0 0,00 3. Szemünk Fénye program folytatása 8 000 0 0 0,00 4. Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 8 000 0 0 0,00 5. Veszprém Megyei "Csolnoky Ferenc" Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzés 50 000 0 0 0,00 (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint, ebből 47572 ezer Ft 2007. évi eü gépműszer beszerzés) 6. Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 10 000 13 635 13 355 97,95 7. OrganP licencek és fejlesztési költségek 17 640 11 040 11 040 100,00 8. Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése 8 500 13 500 13 292 98,46 9. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére gépkocsi beszerzés 0,00 - gépkocsi beszerzés 7 000 0 0 0,00 - Balatonalmádi, Erkel F. u. 17. és Lókút, Rózsa u. 5. lakásotthonok bútorzatcseréje 0 0 0,00 - működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása 0 0 0,00 10. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része 316 000 330 000 9 456 2,87 11. Laczkó Dezső Múzeum teljes korszerűsítése saját forrás ("Norvég" pályázathoz saját erő) 132 000 0 0 0,00 12. Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán 30 000 47 000 31 841 67,75 13. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere 2 800 0 0 0,00 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, bútorzat csere 2 000 0 0 0,00 - építési beruházás 0 0 0,00 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Konyhai keverőgép, robotgép, aprító beszerzése 2 800 0 0 0,00 - Szennyvízcsatorna hálózat bekötési díja önerő 2 500 2 576 0 0,00 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Nagyüzemi vasalógép 600 0 0 0,00 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere 1 000 0 0 0,00 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése 1 500 0 0 0,00 19. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 19/a - Takarítóberendezések beszerzése 600 0 0 0,00 19/b* - "Mosoda" (hitel kamata 5.000 e Ft, tőketörlesztés 6.000 e Ft) 11 000 9 410 0,00 20. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem 178 427 177 265 99,35 21. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 43 772 42 976 98,18 22. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 95 026 95 026 100,00 23. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 39 000 0 0,00 24. Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 2 940 2 351 79,97 25. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése 0 0 0,00 26. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány 825 0 0,00 27. Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzódó) 17 620 2 407 13,66 28. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém akadálymentesítési terv előkészítése 4 100 4100 100,00 29. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás 31 964 1 002 3,13 30. Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 0 0 0,00 31. Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása 0 0 0,00 32. Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás 2 410 243 10,08 33. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) 0 0 0,00 34. Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 7 200 7 200 100,00 35. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése 0 0 0,00 36. Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 1 000 930 93,00 37. 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete 2 500 0 0,00 38. Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600 0 0,00 39. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség 0 0 0,00 40. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal 30 000 1 572 5,24 41. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal 7 988 7 988 100,00 42. Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása 2 800 2 275 81,25 43. Mosodai beruházás 168 898 150 555 89,14 44. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt alaptőke emelése 0 0 0,00 45. Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. Cégalapításához szükséges törzsbetét 260 260 100,00 46. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézete, Veszprém Sürgősségi Centrum miatti 0 alaptőke emelés 0 0,00 47. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: oktatási központ építési engedélyezési költségei 4 800 4 800 100,00
48. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: átalakítása, bővítése engedélyezési terve 7 440 7 440 100,00 49. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. gép-műszer beszerzés miatti alaptőke emelés 0 0 0,00 50. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emelése 296 000 295 994 100,00 51. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése 5 307 600 11,31 52. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő átalakítás-bővítésére kiírt TIOP 3.1.1/08/1-es számú pályázathoz önrész biztosítása 7 200 7 200 100,00 53. Kórház utcai ingatlanok parkolási célok lehetőségét vizsgáló tanulmány elkészítése 1 068 1 068 100,00 54. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra 4 222 929 22,00 55. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém parkoló építése 0 0 0,00 56. Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés 3 540 2 760 77,97 57. TIOP 3.4.2-08/1. pályázat "9 darab bentlakásos intézmény korszerűsítése" 792 792 100,00 58. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosoda épületének tetőtér beépítése tervezési díja 729 728 99,86 59. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. szám alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása 769 0 0,00 60. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés lebonyolítási díja 150 150 100,00 Összesen: 694 440 1 451 508 949 786 65,43 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1. 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Védelmi Iroda beruházása Önkormányzati Minisztériumi támogatásból 1 000 1 000 100,00 - Szoftver vásárlás 6 136 5 209 84,89 - Polcvásárlás 1 000 1 000 100,00 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 2. 1. Módszertani Intézmény, Várpalota - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 800 286 35,75 - Akadálymentes utcai bejárat kialakítása 1 500 0 0,00 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, 2.2 Veszprém - Kerti traktor 666 338 50,75 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 800 651 81,38 - Parkoló építése 2 400 2 291 95,46 - Jármű beszerzése 5 779 5 779 100,00 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 2. 3. Módszertani Intézmény, Ajka - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke (fénymásoló beszerzése) 293 293 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 108 108 100,00-7 db laptop vásárlása 1 000 476 47,60 - Kétüléses hinta beszerzés 165 165 100,00 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 2. 4. Módszertani Intézmény, Pápa - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 0 0 0,00 2. 5. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 0 - Hangszervásárlás 1 801 1801 100,00 - Számítógép vásárlása 106 106 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 190 190 100,00 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Informatikai eszközök vásárlása 914 611 66,85 - Notebook beszerzése 480 480 100,00 - Számítógép park felújítása 790 790 100,00 2. 7. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Hangszer vásárlása 1 667 1679 100,72 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 204 204 100,00 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Porta helyiség bútorzata 1 700 1 700 480 28,24 - Szakképzési eszközök vásárlása MPA pályázat keretében 4 900 4 891 99,82 - Video állvány, fűkasza vásárlás 188 325 172,87 - Szakképzési célú eszközbeszerzés 3 045 3 990 131,03 - Fénymásológép 600 360 60,00 - Alumínium mobilállvány 400 112 28,00 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Projektor vásárlás 280 280 100,00 - udvari kosárlabda beszerzés 0 0 0,00-5 db falitábla vásárlása 701 701 100,00-1 db digitális tápegység vásárlása 100 100 100,00 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 908 450 49,56 - Kosárlabda pálya kialakítása 660 660 100,00 - Széf vásárlása 223 223 100,00 - Zeneiskolai beruházások 0 0 0,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 311 143 45,98 - Vírusirtó program vásárlása 266 266 100,00 3. 3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 0 0 0,00 - informatikai eszközbeszerzések 4 000 3091 77,28 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 200 200 100,00 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Forgácsoló szoftver 2 325 2 323 99,91 - Síkköszörű 3 850 3 840 99,74 - Eszterga 2 590 2 574 99,38 - Fúró maró 1 849 1 832 99,08 - Klíma berendezés 2 200 2 194 99,73 - Szakmai eszközök 2 150 1 839 85,53 - Informatikai eszközök beszerzése 6 735 7257 107,75 - Erő- és munkagép beszerzése 4 000 3900 97,50 - Mosó-szárítógép beszerzése 280 280 100,00
- Sporteszközök beszerzése 605 604 99,83 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 0 0 0,00 - Energiákat termelő berendezések beszerzése 495 0 0,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 638 0 0,00 - Napkollektor, szélkerék beszerzése 4 843 0 0,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok 1 000 1 000 0 0,00 - Ügyviteli számítástechnikai eszközök 4 000 24 392 15381 63,06 - Egyéb gépek berendezések 5 000 13 921 2049 14,72 - Szoftverek 3 169 0 0,00 - Fiú kollégium épületének hőellátási munkái 3 888 3888 100,00 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 500 0 0,00 - Hőellátás helyreállítása 9 088 9088 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 509 0 0,00 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközvásárlás 22 987 16285 70,84 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 500 500 100,00 - Tanbolt berendezéseinek beszerzése 10 514 7401 70,39 - Napkollektoros rendszer kialakítása 17 055 3114 18,26 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőhéjazat cseréje 3 000 3 368 0 0,00 - Egyéb szakmai berendezések beszerzése 2 000 2 500 917 36,68 - Napkollektorok beszerzése 5 000 0 0,00 - Nyitott cserépraktárhoz út kialakítása 200 151 75,50 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 500 295 59,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 488 488 100,00 - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése 1 500 1551 103,40 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Számítástechnikai gépek 12 000 22 225 11004 49,51 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 1 000 1000 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 1 256 1256 100,00 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek 5 000 19 821 19821 100,00 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Programok 57 57 100,00 - Számítógép perifériák 400 587 146,75 - Monitor 295 97 32,88 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 700 570 81,43 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakmai képzést segítő eszközök beszerzése 3 000 9 764 4 037 41,35 - Öltöző, szaktanterem és berendezése 15 858 0 0,00 - Gázzsámoly 150 150 100,00 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 0 0 - Kollégiumi eszközfejlesztés 3 048 3 048 100,00 - Könyvtárfejlesztés 0 0 - Konyhai eszközök beszerzése 1 644 0 0,00 - Pince gázberuházása 1 726 1 726 100,00 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhelyek gépparkjának fejlesztése 3 000 3 397 2 611 76,86 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 500 375 75,00-8 db számítógép beszerzése 1 007 1 219 121,05-1 db projektor beszerzése 160 198 123,75 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 0 0 0,00 - Fűtéskorszerűsítés lebonyolítási díj 150 0 0,00 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök 4 218 4218 100,00 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 2 000 2000 100,00 3.14 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Számítástechnikai eszközbeszerzés 3 812 3804 99,79 - Fénymásoló, projektor 3 400 770 22,65 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 667 667 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 884 476 53,85 - Egyéb gép beszerzése (klímaberendezés, DVD felvevő-lejátszó) 500 514 102,80 - Villamos karbantartási munkák 3 042 0 0,00 3. 15. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - AJTP nyelvi terem kialakítása 2 554 2554 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 871 871 100,00 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 045 2087 102,05 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - alapfokú művészetoktatás eszközbeszerzése 1 833 1833 100,00 - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 1 442 134 9,29 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 420 420 100,00 3.17. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - számítástechnikai géppark fejlesztés 833 830 99,64 - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése 2 302 2302 100,00 - Szakmai és informatikai fejlesztéshez eszközök beszerzése 504 504 100,00 3.18. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - Vendéglátó eszközök beszerzése 35 35 100,00 - Asztalos tanműhely terembérleti díja 1 000 1000 100,00 - Informatikai eszközök vásárlása 0 0 0,00 - Oktatási kabinet rendbetétele, festés, burkolás 656 656 100,00 4. 1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Közoktatási intézmények 2008. évi kötelező eszköz és felszerelés jegyzéke 800 0 0,00 - Számítástechnikai eszközök vásárlása 3 340 2740 82,04 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gépjármű csere 3 178 3178 100,00 - Csecsemőotthon berendezése 3 000 0 0,00
6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Gépkocsi beszerzés 7 000 6939 99,13 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Fénymásoló, számítógépek, bútorzat csere 2 000 2000 100,00 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Informatikai eszközök beszerzése 1 891 1890 99,95 - Fűnyíró, traktor vásárlása 360 360 100,00 8.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Digitális másoló vásárlása 419 419 100,00 - Informatikai eszközök beszerzése 218 218 100,00 8.3. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka - Bútorbeszerzés 0 0 0,00 - Kastély épülete védőrácsainak kialakítása 220 220 100,00 - Járda építés 1 400 1 400 100,00 - Számítógép és szoftver beszerzés 157 157 100,00 - Multifunkcionális fénymásoló beszerzése 1 100 1 053 95,73 8.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Bútorbeszerzés 1 440 1 420 98,61 - Konyhai edények eszközök 550 550 100,00 - Számítógép beszerzése 250 0 0,00 - Mosógép, szárítógép beszerzése 190 190 100,00 8. 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - számítástechnikai eszközök és programok beszerzése 950 950 100,00 8.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Nagyüzemi vasalógép 780 780 100,00 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főzőüst csere 1 000 1000 100,00 - Számítógép és szoftver beszerzése 128 256 200,00 - Informatikai eszközök beszerzése 200 71 35,50 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Számítógépek, nővérhívó rendszer beszerzése 1 500 1430 95,33 - Informatikai eszközök beszerzése 266 0 0,00 - Vízlágyító berendezés vásárlása 198 0,00 8.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Ipari mosó-csavarógép 1 200 1200 100,00 - Takarítóberendezések beszerzése 276 324 117,39 - Villamos kapacitás bővítése 270 0 0,00 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Számítástechnikai fejlesztés 2 000 2 000 552 27,60 - Vezérlőpult csere 6 000 6 000 0 0,00 - Hangtár és világosító eszköz beszerzés 7 283 8 905 122,27 - Csapadékvíz elvezetés 655 0 0,00 - Büfé-raktár vízszigetelése 2 982 0 0,00 - Gépjármű beszerzés 4 487 0 0,00 - Jegypénztár recepciós pult 1 700 2 040 120,00 - Szerver szobába klíma beszerzése 185 221 119,46 - Akkumulátor telep beszerzése 5891 0,00 10.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - gépkocsi vásárlás 3 297 3297 100,00 11. 1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Elektromos és mechanikus galambriasztó vásárlása 4 373 4373 100,00 - Állományvédelmi kapu 960 960 100,00 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 200 1200 100,00 - Mobil hangosítás 358 358 100,00 - Fénymásoló berendezések beszerzése 849 849 100,00 - JAVAPAC licencek beszerzése 504 504 100,00 - Projektor beszerzése 360 360 100,00 - EM de/reaktíváló beszerzése 180 179 99,44 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Számítástechnikai géppark fejlesztés 870 860 98,85 - Szenyvízbekötés 1 050 1 050 100,00 - Festéktároló állvány beszerzése 1 000 278 27,80 - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállításának megvalósítása 22 965 0,00 - Festménytároló beszerzése 455 1 450 318,68 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai készletbeszerzés 1 969 1272 64,60 - E-MO pályázat 2 db számítógép beszerzése 280 355 126,79 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Szoftver vásárlás 595 478 80,34 - Gate Defender pénzügyi lízing 316 316 100,00 - Szakmai eszközbeszerzés 2 300 2301 100,04 - Informatikai eszközök beszerzése 3 021 1301 43,07 - A3-as fénymásoló 539 539 100,00 - Szellemi termék vásárlása 290 290 100,00 - Kártyás beléptető rendszer bővítése 110 110 100,00-2 db mikrofilm tároló szekrény beszerzése 665 665 100,00-1 db ioncserélő beszerzése 152 0 0,00-1 db mikrofilm olvasó beszerzése 1 112 1 111 99,91 - Színes lézernyomtató beszerzése 150 150 100,00-7 db kiállítási tárolóra adott előleg 693 0,00 16.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca - Irodakialakítási költségek 1 601 1601 100,00 5.1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Rendelőintézet átalakítása 5 000 11 145 11 145 100,00 5.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Orvosi gép-műszer beszerzés 9 703 9 703 100,00 - Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 3 400 3 400 100,00 - Gyorsgőzfejlesztő javítása 2 586 48 1,86 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 52 700 457 826 302 659 66,11
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 747 140 1 909 334 1 252 445 65,60 II. FELÚJÍTÁS 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei vendégház tetőfelújítás, berendezés (valamint Bajcsy-Zs. Ház rendbetételére) 15 000 11 000 10 744 97,67 - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása 1 000 1 000 511 51,10 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Műhely lapos tető felújítása 16 350 0 0 0,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Burkolatcserék 2 500 0 0 0,00 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 280 0 0 0,00 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása 7 900 0 0 0,00 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 1 000 0 0 0,00 8. 3. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka - Épület tetőszerkezetének javítása 5 778 5 778 100,00 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 8 000 16 931 16 653 98,36 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Tetőhéjalás, kémény javítás 12 000 400 400 100,00 - Gépház beázás javítás 600 0 0 0,00 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása 1 000 0 0 0,00 Összesen: 65 630 35 109 34 086 97,09 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodákban burkolatcsere, tűzjelző, oltásvezérlő felújítása 800 0 0,00 2. 1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Vizesblokk felújítása 280 280 100,00 2.2 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfelújítás szakképzési hozzájárulásból 123 0 0,00 - beruházás ÁFA téves könyvelése 108 0,00 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Leány technika terem felújítása 0 0 0,00 - Tornatermi mosdók festése 428 428 100,00 - Tankonyha felújítása 2 430 1 954 80,41 2. 7. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca -Zongora felújítás 1 500 1 485 99,00 3.1. III. Béla Gimnázium. Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - szakmai műhelyek felújítása 6 600 3 707 56,17 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök 500 0 0 0,00 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk felújítása 4 260 4 028 94,55 - Műhely lapos tető felújítása 9 947 9 947 100,00 - Tanműhely nyílászáróinak cseréje 6 403 0 0,00 - Nyílászáró csere nagyműhelyben 6 500 6 309 97,06 - Nyílászáró csere utáni helyreállítás 1 000 360 36,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vizesblokk felújítása 5 000 0 0 0,00 - Tanterem átalakítás 500 0 0,00 - Egyéb felújítás 968 1 212 125,21 - Burkolatcserék 2 650 2 673 100,87 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Tanterem felújítása 20 309 16 986 83,64 - Takarítók öltözőjének felújítása 1 600 1584 99,00 - Hátsó bejárat felújítása 400 1350 337,50 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely makett és falfelújítása 1 000 722 72,20 - Fűtésszabályozás felújítása, szivattyú beépítés 280 0 0,00 - Kollégiumi vizesblokk felújítása 3 336 3336 100,00 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Felújítás téves könyvelése 70 0,00 3. 9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Mosógép javítása 70 70 100,00 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása 150 150 100,00 - Nyelvi laborok felújítása 451 450 99,78 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Antenna belső hálózat 192 192 100,00 - Szolgálati lakás fűtésleválasztása 227 226 99,56 - Műpadlócsere (kollégium) 7 392 7392 100,00 - Vizesblokk felújítás (kollégium) 8 025 0 0,00 - Pince gázkialakítása 0 0 0,00 - Virágkötő szaktanterem 5 000 0 0,00 - Konyha berendezés 0 0 0,00 - Informatikai hálózat 0 0 0,00 3. 13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - B épület felújítása (tantermek kialakítása) 4 423 4423 100,00 3.14 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Garázs kialakítás 1 300 596 45,85 - Gépfelújítás 140 0 0,00 - Bejárat felújítása 2 106 2430 115,38
6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátót Befogadóotthon felújítása 163 163 100,00 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Családi házak felújítása 7 900 7 900 100,00 8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Ablakcsere 1 900 1900 100,00 - Nővérhívó felújítása 1 000 0 0,00 - Informatikai eszközök felújítása 80 80 100,00 8.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdőszoba felújítása 831 831 100,00 8.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem felújítása 2 474 2418 97,74 8.3. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona"Fogyatékosok Otthona, Dáka - Ablak felújítás 256 256 100,00 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Konyhai előkészítőgépek beszerzése 2 812 2812 100,00 8.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta - Fürdőszobák, vizesblokkok felújítása 3 224 3400 105,46 8.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Főépület radiátor cseréje 283 262 92,58-9. számú épület tetőzetének javítása 330 303 91,82 8.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - VWTranszporter gépkocsi kormánymű csere 81 81 100,00 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Burkolatok cseréje, zsöllye székek javítása 2 200 2 200 0 0,00 - Felülvilágítók felújítása 2 000 2 000 142 7,10 - Hőközpont felújítása 1 500 1 500 0 0,00 -Színpad világítás felújítása 6 300 6 300 0 0,00 - Gépkocsi felújítása 212 419 197,64 - Szennyvízelvezetés 2 000 0 0,00 - Színészházi felújítások 2 939 0,00 - Irodák felújítása 148 0,00 - Kameranyomvonal, videorendszer 618 0,00 - Öltözők felújítása 2 166 0,00 - Folyosó szőnyegek cseréje 629 0,00 - Oldalszínpad felújítása 566 0,00 11. 1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Gépház beázás javítás 0 0 0,00 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. számú épületben erkélykorlát javítása 175 175 100,00 - Laczkó Dezső Múzeum alagsorának felújítása 1 800 1367 75,94 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Lépcsőház biztonsági világítása 0 0 0,00 - Műemlékszekrény restaurálása 0 0 0,00 - Műemlék ülőgarnitúra restaurálása 900 850 94,44 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - D.épület önálló fűtés kialakítása 1 000 1 043 104,30 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 17 500 140 211 103 936 74,13 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 83 130 175 320 138 022 78,73 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 830 270 2 084 654 1 390 467 66,70 III Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 Devecseri Római Katolikus Egyház beruházásának támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00 2 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány keretében működő csopaki tábor felújítása 5 000 5 000 5 000 100,00 3 Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 0 0 0,00 4 Katasztrófavédelem támogatása 0 0 0,00 5 Mentőállomások építése és felújítása 0 0 0,00 6 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 0 0 0,00 7 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 0 0 0,00 8 Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 0 0 0,00 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 0 0 0,00 10 Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása 0 0 0,00 11 Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 0 0,00 12 Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 11 512 11 496 99,86 13 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Bőr- és Nemibeteg Gondozó, valamint CSNT átköltöztetése 19 470 19 470 100,00 III. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 10 000 50 982 40 966 80,35 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 27 620 4 085 14,79 V. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázati pénz visszafizetési kötelezettség 12 12 100,00 2 Mentőállomások építése és felújítása 62 000 44 000 70,97 3 Katasztrófavédelem támogatása 51 401 10 819 21,05 4 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 387 0 0,00 5 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 14 404 14 198 98,57 6 Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 384 384 100,00
7 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 0 0,00 8 Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása 200 200 100,00 9 Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához 30 000 0 0,00 10 Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére Szegedy Róza Ház villamos hálózatának felülvizsgálata során feltárt hibák javítására 98 98 100,00 11 Bakonynána Önkormányzata részére térségi célokat szolgáló erdőtüzek oltására alkalmas tűzoltókocsi elhelyezésére tűzoltószer állás építése 8 600 8 600 100,00 12 Bakonyjákó Község Önkormányzata részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához támogatás nyújtása 8 000 8 000 100,00 13 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 0 0,00 14 Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola felújításának támogatása 7 200 0 0,00 15 Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása 1 886 0 0,00 16. Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 6 590 0 0,00 17. Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a 7117. sz. közút mellett 4 038 0 0,00 18. Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére 2 172 0 0,00 19. Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése 2 774 0 0,00 20. Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem 297 0 0,00 21. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 0 0,00 22. Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái 1 793 0 0,00 23. Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására 577 0 0,00 24. Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 0 0,00 25. Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 596 0 0,00 26. Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása 597 0 0,00 27. Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása 360 0 0,00 28. Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése 3 284 0 0,00 29. Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Községháza felújítása 594 0 0,00 30. Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 1 107 0 0,00 31. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 0 0,00 32. Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése 12 900 0 0,00 33. Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15 000 0 0,00 34. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 0 0,00 35. Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása 2 148 0 0,00 36. Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése 3 300 0 0,00 37. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 0 0,00 38. Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása 1 249 0 0,00 39. Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása 448 0 0,00 40. Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje 640 0 0,00 41. Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, 29 778 0 0,00 42. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 4 984 0 0,00 43. Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése 199 0 0,00 44. Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 505 0 0,00 45. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 386 0 0,00 46. Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 300 0 0,00 47. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem 1 600 0 0,00 48. Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása 653 0 0,00 49. Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeire 10 000 0 0,00 V. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 323 121 86 311 26,71 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 840 270 2 486 377 1 521 829 61,21 * I./19/b előirányzat teljesítése 5 797 ezer Ft a felhalmozási célú hitel, kötvényvisszafizetés előirányzaton történt