5/a. sz. melléklet A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám %ában 1 2 3 4 5 6 7 K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok 18 062 24 620 21 484 87,3 2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok K foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök 16 287 20 753 18 177 87,6 K társadalmi megbízatású alelnök 6 171 7 151 6 776 94,8 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 115 642 113 967 112 070 98,3 K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 16 843 17 007 15 735 92,5 (27 fő részére) K Eseti megbízások, külső szakértők 3 000 3 000 2 949 98,3 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 3 000 3 028 2 833 93,6 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) Ö 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2 500 3 204 753 23,5 Ö 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 2 450 2 540 1 621 63,8 Ö 8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2 898 2 898 2 283 78,8 Ö 8/a. Az 1956os forradalom és szabadságharc 50. évordulója alkalmából "Szabadság Hőse Emlékérem"mel kitüntetettek (7 fő) 389 278 71,5 Ö 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 4 500 8 308 7 724 93,0 Ö 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja 15 000 20 908 19 352 92,6 Ö 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 2 720 2 720 2 527 92,9 K 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége 1 500 1 500 1 351 90,1 Ö 13. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 3 087 3 087 3 047 98,7 K 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 600 2 600 2 501 96,2 Ö 15. Képviselői Keret képzése 18 500 20 582 15 798 76,8 Ö 16. Szülőföld Program támogatása (5.000 ezer Ft összeg felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a tanácsadó testület javaslata alapján, 10.000 ezer Ft összeg felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 15 000 16 595 12 965 78,1 Ö 17. Counselling cimű Leonardó da Vinci pályázat költsége 1 368 1 346 98,4 Ö 18. Az ARE Centurio programjának megvalósítása 2 513 843 33,5 K 19. Önkormányzat főtanácsadó és tanácsadók alkalmazása 1 511 1 051 69,6 ÖSSZESEN: 249 760 280 249 253 464 90,4 Teljesítésből. K = kötelező feladat összesen: 184.927 ezer forint Ö = önként vállalt feladat összesen: 68.537 ezer forint
K I M U T A T Á S 5/b. sz. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásairól Sorszám %ában I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret (az 10 %a megyepolitikai célokra 80 000 185 000 9 701 5,2 Hátrányos helyzetű települések támogatása 15 000 10 873 Ö 2 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok 1 000 1 000 606 60,6 Ö 3 Veszprém megyei műemlékek felújításának és a Veszprém megye építészeti 1 600 1 600 100,0 örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása Ö 4 Hátrányos helyzetű települések támogatása 694 694 100,0 Ö 5 Környezetvédelmi feladatok 464 464 100,0 Területrendezési feladatok összesen: 81 000 203 758 23 938 5,2 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek 34 000 34 000 34 000 100,0 szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás,önkormányzati kupa. Sportrendezvények: 28 millió Ft, sportlétesítmények: 6 millió Ft. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 2 Verseny és tömegsport támogatása (beruházás) 15 000 13 373 11 323 84,7 Ö 3 Olimpiai felkészülés tárgyi feltételei (beruházás) 10 000 10 000 5 174 51,7 Ö 4 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében 10 000 9 051 7 490 82,8 kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 5 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 4 000 5 104 5 097 99,9 Ö Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Ö 6 UNITED GAMES 2006ben tervezett programjai és részvételi díj 800 720 720 100,0 Ö 7 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és 9 000 8 980 8 049 89,6 Egyházügyi Bizottság dönt) K 8 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a 1 700 1 700 1 180 69,4 Közgyűlés elnöke dönt) K 9 Gyermek és ifjúsági feladatok (pályázat) 2 872 2 872 100,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 84 500 85 800 75 905 88,5 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez 21 000 hozzájárulás a megállapodások megkötését követően Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred 8 534 7 823 91,7 Nevelési Tanácsadó, Tapolca 9 969 7 477 75,0 Nevelési Tanácsadó, Sümeg 3 770 3 770 100,0 Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca 7 199 5 393 74,9 Kisfaludy S. Gimnázium, Sümeg 7 910 7 910 100,0 Gyógypedagógiai iskola, Sümeg 2 710 2 710 100,0 Reguly A. Általános Iskola, Zirc 3 987 3 987 100,0 Nevelési Tanácsadó, Várpalota 4 328 4 328 100,0 K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém 5 000 5 000 5 000 100,0 megyei gondozottak ellátása miatt Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 000 3 000 2 734 91,1 K 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 6 187 8 907 8 906 100,0 Ö 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 10 000 10 000 10 000 100,0 Ö 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, 5 000 7 857 5 126 65,2 szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban K 7 Energetikai vizsgálati program folytatása 2 000 900 K 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) 4 082 4 082 2 746 67,3 K 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 14 568 14 876 14 826 99,7 K 10 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 8 613 9 147 5 633 61,6 K 11 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati 19 800 19 875 19 875 100,0 K 12 Egyszeres téritési díjak 10%a 6 982 1 816 26,0 K 13 Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése 45 550 27 203 59,7 K 14 Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási 3 400 2 340 68,8 intézmények törvényességi ellenőrzése K 15 Nem önkormányzati közoktatási Intézmények működési engedélyével 580 580 100,0 összefüggő szakértői tevékenység K 16 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok 1 500 Ö 17 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos 500 pályázathoz tanulmány készítése K 18 Szakképzési fejlesztési terv pályázat elkészítése 500 500 100,0 K 19 Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 20072009. közötti fejlesztési időszakra 10 000 4 668 46,7
%ában Ö 20 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő 8 579 5 613 65,4 biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 99 250 209 642 160 964 76,8 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok 7 235 11 095 8 518 76,8 állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 200 3 261 2 396 73,5 K 3 Vagyonbiztosítás 8 717 8 717 8 698 99,8 K 4 Áfa kiadások 5 216 5 716 8 020 140,3 K 5 Onkológiai Centrum kamat és projektvizsg. díja 21 750 K 6 Balatonturist Rt.részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások 2 028 2 028 100,0 Ö 7 Közkincs Kulturális Alapprogram hitel kamata 311 477 153,4 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 45 118 31 128 30 137 96,8 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 260 260 260 100,0 Ö 2 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi 7 000 7 000 2 714 38,8 és Egyházügyi Bizottság dönt) Ö 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) 1 000 1 000 921 92,1 Ö 4 MÖOSZ tagdíj 1 400 1 500 1 500 100,0 Ö 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás 3 000 3 000 3 000 100,0 (1996.évi XXI. tv. 12..2.bek.) Ö 6 Balatoni Szövetség tagsági díj 800 800 800 100,0 6/a Balatoni Szövetség rendezvényeinek támogatása 5 000 5 000 100,0 Ö 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton 2 000 2 000 1 330 66,5 Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Ö 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és 3 000 1 940 1 102 56,8 Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Ö 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 7 350 7 350 7 350 100,0 Ö 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások 10 000 9 500 8 715 91,7 támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság Ö 11 Civil szervezetek támogatása 6.250 e Ft (Civil szervezetek támogatásáról az 7 000 7 210 7 110 98,6 Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt), nyugdíjas szervezetek támogatása 750 e Ft Ö 12 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) (felhasználásáról a Turisztikai és 30 000 50 000 49 368 98,7 Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Ö 13 Idősek Világnapja 500 500 358 71,6 Ö 14 Szociális Munka napja 450 450 450 100,0 Ö 15 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 1 000 1 000 1 000 100,0 Ö 16 Somlót Pártolók Társasága tagdíj 20 20 20 100,0 Ö 17 KözépDunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj 594 1 188 594 50,0 Ö 18. 2006. évben esedékes országgyűlési és önkormányzati választásokban 3 000 30 092 30 092 100,0 résztvevők munkájának elismerésére Ö 19. Egyházaskeszőért Egyesület: 2006.márciusszeptember között lebonyolításra kerülő "Családi programok az esélyegyenlőség, tehetséggondozás jegyében" Ö 20. Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezetek évi programjához 160 160 100,0 támogatás Ö 21. Jókai Mór Városi Könyvtár,Pápa: Jókai füzetek megjelentetéséhez hozzájárulás Ö 22. Munkácsy Zenestudió Egyesület, Pápa:az amatőr egyesület 2006.április 8ai 80 80 100,0 pápai fellépésének támogatása Ö 23. Veszprém Művész Céh, Zirc: katalógus megjelentetéséhez hozzájárulás 300 299 99,7 Ö 24. Mozgássérültek Várpalotai Egyesület tevékenységének támogatása 25 25 100,0 Ö 25. A Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület tevékenységének támogatása Ö 26. Alsóőrs Község,Pápa és Zirc Városok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban 1 775 1 775 100,0 résztvevő hallgatóinak támogatása Ö 27. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Vadvirág Néptáncegyüttes 25 éves évfordulója megünnepléséhez támogatás Ö 28. Magyar Veterán Repülők Szövetsége Veszprémi Repülők és Ejtőernyős Szervezete: 2006.április 8án Jutaspusztán megrendezésre kerülő Ö 29. "Dákai Napsugár" Egyesület : "Batthyány kupa" teremlabdarugó torna rendezési költségeihez hozzájárulás Ö 30. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvós Zenekara 2006. 150 150 100,0 augusztus 26án megrendezésre kerülő nemzetközi fúvós zenekari találkozó Ö 31. Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" 50 rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Ö 32. Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény 70 70 100,0 Ö 33. "Civil Fórum" Sümegi Menopausa és Osteoporosis Egyesület támogatása Ö 34. KOLLÁZS 2000 Művészeti Stúdió Bt.:Hervai Zoltán sepsiszentgyörgyi festőművész kiállításának kültségeihez hozzájárulás Ö 35. Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző +Egészséges ÉletértEgységes 30 30 100,0 Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának támogatása Ö 36. Kajári Gyula hagyatékának kezelése 24 24 100,0 K 37. Normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség 66 876 66 876 100,0 K 38. Előző évi SZJA visszafizetési kötelezettég 49 49 100,0 előző évi kamatfizetési kötelezettség 10 K 39. Gyapjaspille elleni védekezésre biztosított ból visszafizetési kötelezettség 12 12 100,0
%ában Ö 40. Magyar Bajtárs Klub, Pápa: 2006.április 24ére "Éld meg az életet"címmel szervezett egész napos rendezvény költségehez hozzájárulás Ö 41. Tölgy Nemzetközi, Kulturális, Művészeti és Ökotúrisztikai Egyesület, Felsőörs: az első magyar szaharai művészeti expedició (2006.április 1529.) tagjaként Györgydeák György képzőművésznek utazási költségeihez hozzájárulás Ö 42. Pannon Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém: 2006.április 1214.között megrendezésre kerülő "Szép magyar beszéd"országos verseny döntőjének költségeihez hozzájárulás Ö 43. Fekete István Irodalmi Társaság,Ajka: Fekete István : Aranymálinkó c. 30 verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Ö 44. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: 2006.április 26án dr. Ranolder János, veszprémi püspök születésének 200 éves évfordulója tiszteletére rendezendő emléknap szervezési költségeihez hozzájárulás Ö 45. Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956os emlékeiről szóló könyv 100 kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 46. A Magyar Hírlapban megjelenő Veszprém Megye bemutatkozásához PRcikk 360 360 100,0 Ö 47. Ösküi Forrás Népdalkör: "Jubileumi Kádármedencei Népzenei Konferencia és 61 61 100,0 Népzenei Gála" n való részvétel utazási költségeihez hozzájárulás Ö 48. Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Balatonfüred: a klub megalakulásának 30.évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség költségeihez hozzájárulás Ö 49. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világiegyházikatonai 100 kórusokzenekarok II hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért"címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti Ö 50. Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: "Csermák Napok Zenei Fesztivál"rendezvényének költségeihez hozzájárulás Ö 51. Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft, Budapest: rendezvény támogatása Ö 52. Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, 2006. május 18án Pétfürdőn megrendezésre kerülő majális rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Ö 53. Fiatalok egészségügyi szűrése 9 600 Ö 54. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület "Rainprecht Antal Emlékérem" elkészítésének költségeihez hozzájárulás Ö 55. Nyomdakész Kft. Veszprém, Tungli M. Klára: "Mi végre?" c. könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 56. Balatonfüred és környéke, Borút Egyesület támogatása 20 20 100,0 Ö 57. International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: gyermeknapi családi sportnap szervezési költségeihez hozzájárulás Ö 58. Pápai Lovasbarátok Egyesülete: 2006. június 2325 között megrendezésre kerülő fogathajtó verseny pápai fordulójának rendezési költségeihez hozzájárulás Ö 59. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesület: "Tudomány és kultúra" című újság megjelentetésének költségeihez hozzájárulás 150 150 100,0 Ö 60. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Veszprém Megyei Szervezete: Semmelweis napi szakmai továbbképzés szervezésének támogatása Ö 61. Magyar Jogász Egylet Veszprém Megyei Szervezete: 2006. szeptember 2123. között megrendezésre kerülő Igazságügyi Fiatalok Szakmai Konferencia program kiadásainak támogatása Ö 62. Hegymagasi Önkormányzat: Szent Györgynapi rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 63. Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 64. Somlóvecse Önkormányzat: Somlóvecséből elszármazottak találkozójának támogatása Ö 65. Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 2325. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás Ö 66. Adásztevel Község Önkormányzata: 2006. évben megrendezésre kerülő "Falunap" rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 67. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Eötvös Károly síremlékének felújítási költségeihez hozzájárulás Ö 68. Pro Philosophia Füzetek Szerkesztősége, Veszprém: "A nemzettel Európában" című monográfia kiadásainak támogatása Ö 69. APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre, Ajka: II. Kiscsősz Pajtafesztivál rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás Ö 70. Pedagóguskórusok Országos Társaság, Budapest: Balatonfüred, 2006. szeptember 23án megrendezésre kerülő országos kórustalálkozó költségeihez hozzájárulás Ö 71. ART OPUS Egyéni Cég, Budapest: "A szürke fegyház keskeny kőszeme Börtönművészet 194546" címmel készülő dokumentumfilm költségeinek támogatása Ö 72. Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg Nyírlakpuszta: Új otthon elhelyezésével kapcsolatos döntéselőkészítő tanulmány elkészítésének kiadási a Ö 73. Magyar Cserkészszövetség IV. Kerület, Székesfehérvár: Alba Regia Camp Szivárvány nemzetközi tábor költségeihez hozzájárulás 50 30 30 30 100,0 60 480 480 100,0
%ában Ö 74. KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató KFt., Budapest: Győrffy 50 Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadásai költségeihez hozzájárulás Ö 75. Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. 100 augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Ö 76. Codex Consulting Kft. Szeged: Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma 2007. kiadványban a megyei önkormányzat négy évéről szóló egy oldalas tájékoztató megjelentetéséhez támogatás Ö 77. A megye nevezetességeit bemutató úgynevezett Infocards kártyák gyártásának, 1 500 1 500 100,0 elhelyezésének első üteme Ö 78. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" 60 rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Ö 79/a. Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület, Veszprém: 2006. május 1231. között spanyolországi hangversenykörút támogatása Ö 79/b. Nagyalásony Község Önkormányzat: 2006. augusztus 1112én megrendezésre kerülő Falunapi rendezvényének támogatása Ö 80/a. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület: 1956os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére kiírt "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" című pályázat első négy helyezettje díjazásának költségeihez hozzájárulás Ö 80/b. Hegymagas Község Önkormányzata: 2006. augusztusában megrendezésre kerülő Zenei NapokLőrinc Nap rendezvényének támogatása Ö 81. Veszprémi Szivárvány Sportegyesület Ö 82. Matasz Veszprém Megyei Szervezete: Szervezet csapatzászlója készíttetésének támogatása Ö 83. Életrajzi lexikon internetre történő felvitele 480 480 100,0 Ö 84. Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: 21. Várpalotai Napok rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás Ö 85. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: H. Szabó Lajos műveinek bemutató jellegű bibliográfiája (19832006) kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 86. Római Katolikus Plébánia, Kenyeri: Magyargencsi római katolikus templom 300 300 100,0 felújításának költségeihez hozzájárulás Ö 87. Palóznaki Hímzőkör: tevékenység támogatása 30 30 100,0 Ö 88. Koktél Magazin című kiadványban egy Veszprém megyei PR cikk megrendelése 200 200 100,0 Ö 89. Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai 30 Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Ö 91. Balaton kiemelt üdülőkörzet és régiós háttér nevezetességei turisztikai kínálat 1 430 1 430 100,0 Ö 92. Ajka Térsége Civil Szervezetek Szövetsége: V. Kistérségi Civil Fesztivál rendezvény költségeihez támogatás Ö 93. Balatonfüred Városi Önkormányzat: Lóczy Lajos Nyári Egyetem 300 300 100,0 Ö 94. Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület "Európai Kulturális Útvonal" Városlődön projekt kiadványainak megjelentetési költségéhez hozzájárulás Ö 95. Római Katolikus Plébánia, Devecser: 1956ról szóló megemlékezés rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 96. Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatása Pincési 30 30 100,0 Károlyné családjának megsegítésére Ö 97. Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Napja" rendezvény 60 60 100,0 támogatása Ö 98. Pedagógus Művelődési Ház "Regősök hurján" c. szavalóverseny támogatása 140 140 100,0 Ö 99. Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült 80 kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Ö 100. Veszprémi Ünnepi Játékok Kft.: 2006. augusztus 26. között megrendezett 500 500 100,0 Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás Ö 101. Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai 100 Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása Ö 102. VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének 50 nyomdai költségeihez hozzájárulás Ö 103. Országos MATADOR Rallye2 4. Palota Rallye futamának támogatása 150 150 100,0 Ö 104. Puskás Ferenc temetési költségeihez hozzájárulás 1 000 1 000 100,0 Ö 105. Zenevár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: III. David Popper Nemzetközi Csellóverseny rendezvényének költségeihez hozzájárulás Ö 106. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: 300 Énekeskönyv című cdlemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ö 107. Dr. Erdész Károly, Várpalota: "Árpádkor templomok és kolostorok Veszprém 45 45 100,0 megyében" című fotóalbum megrendelése Ö 108. Ajka Tárlat: az október 27én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész 100 számára díj felajánlása Ö 109. Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása 1 000 1 000 100,0 K 110. Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása 422 K 111. Irodai bútorok beszerzése 900 900 100,0 K 112. Licenc beszerzés 5 034 5 034 100,0 Ö 90. "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása 100 Ö 113. Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom 200 rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 114. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós 30 község és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Ö 115. Dr. Somlai Géza a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet volt főigazgatójának 500 498 99,6 temetési kiad. Egyéb feladatok összesen: 78 374 228 563 208 782 91,3
%ában VI. Alapítványok támogatása Ö 1 Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 3 200 3 200 3 200 100,0 Ö 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 12 000 12 000 12 000 100,0 Ö 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 100,0 Ö 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 100,0 Ö 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 1 200 1 200 1 200 100,0 K 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 54 498 55 525 55 525 100,0 Ö 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 6 000 6 000 6 000 100,0 Ö 8 Egy kis segítség Barátainktól Alapítvány támogatása Ö 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása 50 Ö 10 Bojtor Károly Alapítvány, Veszprém Veszprém megyei művészek 200 200 100,0 bemutatkozásának támogatása Ö 11 "Veszprém Táncegyüttes" Alapítvány működésének támogatása Ö 12 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás 200 Alapítványok támogatása összesen 80 898 82 525 82 275 99,7 1. Mosoda hitel kamata 125 2. Csolnoky Ferenc kórház hitel kamata (továbbszámlázott szolg.) 8 051 Összesen: 8 176 Központilag kezelt ok összesen: 469 140 841 416 590 177 70,1 Teljesítésből: Kötelező feladatok összesen: 305.379 ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: 284.798 ezer forint
A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 5/c. sz. melléklet Sorszám %ában 1 2 3 4 5 6 I. BERUHÁZÁS 1. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett 289 430 395 339 182 026 46,0 támogatással megvalósuló rekonstrukció üteme 2. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet traumatológiai 317 976 437 110 424 500 97,1 műtőblokk rekonstrukció 2006 évi üteme 3. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet céltámogatással 79 800 133 000 megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (ebből MJV támogatása:22.900 eft) 3/a Céltámogatással megvalósuló orvosigépműszer beszerzés 160 939 147 273 91,5 (saját forrás 2005. évről + céltámogatás) 4. Onkológiai Centrum építésének előkészítése 100 000 65 942 19 185 29,1 5. Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő + 750 1 000 000 millió Ft hitel) 6. Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése 30 000 7. Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó 180 000 200 379 199 490 99,6 épületállomány beruházása 2006 évi ütem 8. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. 80 000 95 764 79 911 83,4 ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft 9. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari 13 400 13 400 13 177 98,3 tanműhely korszerűsítése 10. Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész 22 223 24 423 22 500 92,1 11. Egységes Pályázati Keret 70 000 14 607 11/a Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 1 500 12. Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 237 883 237 883 58 889 24,8 13/a. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés 5 000 5 000 5 000 100,0 számítógépek cseréje és bővítése 4 200 6 813 5 062 74,3 129es iroda légkondicionálás megvalósítása 3 000 3 000 812 27,1 szoftverek, licencek 7 800 2 766 950 34,3 irodai bútorok beszerzése 1 412 1 412 100,0 13/b. Megyei Illetékhivatal fejlesztései vonalkód olvasók beszerzése 360 ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő 3 720 1 414 1 414 100,0 kiépítése) digitális fényképezőgép vásárlása 4 db 600 42 42 100,0 CD jogtár, CD Céghíres licenc 960 web lap tervezés és virusbuster beszerzés 360 360 100,0 tűzbiztos szekrények beszerzése 660 mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása 4 800 1 db Opel Astra 1,6os benzinüzemű személygépkocsi 3 900 3 900 3 828 98,2 beszerzése (régi eladása mellett) illetéknyilvántartó projekt megvalósítása számítástechnikai beszerzések 1 918 1 918 100,0 Ügyfélfogadó berendezései és egyéb, székek, berendezések 1 746 1 743 99,8 14. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei 20 000 (pályázattal) 15. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület 90 000 136 805 67 018 49,0 beruházás befejezése 16. Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 80 000 77 707 77 707 100,0 Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RTtől 17. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 57 600 237 899 68 987 29,0 fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek 18. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 16 000 19. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, 4 000 tantermek kialakítása 20. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése 100 000 67 540 21. Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti 800 8 300 2 441 29,4 épület átalakításának költsége 22. Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 15 000 16 000 15 988 99,9 23. Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gépműszer beszerzés támogatása 25 200
%ában 1 2 3 4 5 6 24. Idősek Otthona, Szőc: konyha üzemét, irodákat magába 6 925 3 967 57,3 foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje 25. Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a 1 595 1 595 100,0 nyárádi és mezőlaki családi házakban 26. Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő 8 000 1 210 15,1 rákötés 27. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén 2 000 2 000 100,0 lévő üzlethelyiség megvásárlása 28. Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 13 211 13 157 99,6 29. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása) 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli 5 333 4 432 83,1 garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése közművek leválasztása a kastély épületéről 2 768 30. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 5 000 31. Baláca III. sz. épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás 32. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 2 563 rekonstrukció címzett támogatási pályázat 5 600 4 610 82,3 33. Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése 1 000 34. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola 244 243 99,6 és Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése 35. Veszprémi Petőfi Színház: műhelyház fűtési rendszerének átalakítása 2 684 2 682 99,9 rekonstrukció címzett támogatási pályázat 2 020 a színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése címzett 100 200 2 021 2,0 támogatás igénybevételével (önrész) 36. Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai 2 500 Betegek Otthona kiváltására tanulmányterv készítése 37. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális 2 244 Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: épület akadálymentesítése 38. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota, épület 5 000 akadálymentesítése 39. Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet Veszprém: Dobai intézmény akadálymentesítése Tüdőgondozó épület akadálymentesítése 40. Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű, épület akadálymentesítése 41. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 3 500 Veszprém: épület akadálymentesítése 42. Idősek Otthona Külsővat: épület akadálymentesítése 60 43. Idősek Otthona Szőc: épület akadálymentesítése 17 44. Idősek Otthona Devecser: épület akadálymentesítése 45. Idősek Otthona Peremartongyártelep: épület 135 akadálymentesítése 46. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Veszprém: épület 2 500 akadálymentesítése 47. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred Jókai 2 000 Emlékmúzeum akadálymentesítése 48. Szociális és Gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeinek 20 000 fejlesztése 49. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa tanterem kialakítása 50. Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű videó endoszkópos és videó bronchoskópos rendszer kialakítása 51. Idősek Otthona, Peremartongyártelep hűtők és tálalókocsi beszerzése nyílászárók cseréje 52. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömörraktár berendezéseinek 3 befejezése 53. Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása
%ában 1 2 3 4 5 6 54. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc épületei 26 042 gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 15 % önrész biztosítása (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) 55. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 135 000 elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója 56. Horváth Szilvia, Tihany: "Szieszta a szabadban, Szentély, Orgona" című 3 db festmény vásárlása Központilag kezelt beruházások összesen: 2 864 312 2 711 152 1 437 650 53,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 4 097 3 564 87,0 szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.1. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic épület akadálymentesítésének előkészítése 256 256 100,0 szennyvíztisztító berendezés javítása Notebook pályázati pénzeszközből 243 243 100,0 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása 450 450 596 132,4 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém szövőműhely létesítése 800 eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból, pályázatból 1 251 441 35,3 melegentartó pult vásárlása 170 170 100,0 épület akadálymentesítése 2 496 2.4. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka iskolai hangosító berendezés és szemléltető eszközök 250 250 100,0 4 db tábla vásárlása 448 448 100,0 4 db satupados asztal vásárlása 269 269 100,0 jelzőrendszer beszerzése (csengő) 77 98 127,3 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 450 1 450 100,0 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa számítógépes program vásárlás 57 57 100,0 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 328 324 98,8 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 db hangszer vásárlása 1 256 1 601 127,5 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése pályázati 1 000 2 698 2 118 78,5 úton (önrész) művészeti képzéshez szükséges eszközök és projektor 385 385 100,0 beszerzése informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 793 992 125,1 informatikai eszközök,tantermekbe (interaktív 7 793 8 171 104,9 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program 300 300 4 db számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése 1 220 800 65,6 1 db fénymásoló 640 640 100,0 kommunikációs eszközök(projektor,interaktív tábla) vásárlás 1 189 1 057 88,9 1 db fagyasztóláda beszerzése informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 500 1 591 106,1 iskolai bútorok beszerzése 1 950 1 160 59,5
%ában 1 2 3 4 5 6 3.3. MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Hűtőszekrények vásárlása 480 480 TV, videó, DVD lejátszó vásárlása 420 420 Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program 600 600 397 66,2 keretében informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 802 1 461 81,1 + saját forrás 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc MÍGMAG védőgázas hegesztő beszerzése 466 Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, 400 tárcsák) Asztalok vásárlása 500 Szekrények vásárlása 1 584 1 450 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 195 1 781 149,0 gyakorlati oktatás eszközei 8 519 8 623 101,2 kommunikációs eszköz beszerzés (kívetítő) 825 1 001 121,3 műszaki gépek, szerszámok beszerzése 400 399 99,8 konyhai feszerelések vásárlása 4 220 4 211 99,8 vagyonvédelmi rendszer kiépítése 2 183 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Szoftverek beszerzése 1 000 2 000 448 22,4 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 5 000 16 346 17 904 109,5 Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése 4 000 16 955 18 581 109,6 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 906 906 100,0 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 000 Iskolabútorok beszerzése 2 000 eszközbeszerzés szakképzési támogatásból 11 382 9 810 86,2 nyelvi labor kialakítása 12 500 11 377 91,0 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 500 477 31,8 számítástechnikai eszközök beszerzése 5 114 5 070 99,1 fénymásoló vásárlása 1 004 1 003 99,9 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Informatikai eszközök beszerzése 3 000 3 370 3 342 99,2 Szakmai gépek berendezések beszerzése 3 000 3 000 3 000 100,0 Egyéb gépek berendezések 2 000 3 888 2 703 69,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 848 848 100,0 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka présgép és esztergagépek vásárlása gépi forgácsoló szakmai 6 400 19 197 14 021 73,0 gyakorlathoz 25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése 1 500 1 128 1 128 100,0 ( 2005.évből 15db) 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) 731 1 431 720 50,3 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) 2 200 4 400 2 200 50,0 6 db hordozható számítógép beszerzése 1 440 1 130 78,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 450 1 450 100,0 ügyvitel és számítástechnikai eszközök vásárlása 3 670 2 911 79,3 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása tanműhely vásárlása és felújítása 16 000 16 000 100,0 szakmai gépek beszerzése 1 000 1 558 155,8 1 db teherautó beszerzése 4 500 2 583 57,4 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 4 000 4 000 100,0 tantermek kialakítása informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 450 1 450 100,0 számítástechnikai eszközök beszerzése 8 000 6 542 81,8 Immateriális javak beszerzése 155
%ában 1 2 3 4 5 6 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Nyomtató vásárlása 200 200 42 21,0 Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba 800 800 számítógép vásárlása 1 500 908 60,5 interaktív táblák 500 486 97,2 nyelvi laborhoz projektor vásárlása 500 759 151,8 kommunikációs eszközök vásárlása 1 095 467 42,6 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 550 1 550 100,0 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Öltöző és szaktanterem kialakítása 12 000 30 000 Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark 10 000 15 606 16 287 104,4 fejlesztése decentralizált pályázathoz rotációs szárzúzó beszerzése 1 000 835 83,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 450 1 451 100,1 informatikai fejlesztés 450 450 100,0 szakképzési eszközök fejlesztő beszerzése 6 070 3 138 51,7 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Különféle kertészeti kisgépek beszerzése 500 151 151 100,0 Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása 300 10 993 10 993 100,0 Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer 200 kialakítása Faipari gépek beszerzése 4 828 8 388 173,7 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 150 2 391 207,9 KLF gépek beszerzése 2 699 2 057 76,2 számítástechnikai és audiovizuális berendezések beszerzése 1 688 1 697 100,5 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa számítástechnikai eszközök beszerzése 3 417 2 055 60,1 tetőtér beépítése, padlástéri számítástechnikai tantermek 14 350 14 350 100,0 kialakításával tanterem kialakítása informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását 1 250 1 273 101,8 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Számítógép és fénymásoló beszerzése, valamint 1 200 17 160 15 606 90,9 számítástechnikai eszközök vásárlása 1 db személygépkocsi vásárlása 4 400 5 315 120,8 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém A zirci nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület 1 000 2 616 2 615 100,0 homlokzatának festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, a ház külső közmű bekötései, födém szigetelés, lépésálló burkolat 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona,Kamond 2 db aljnövény tisztító beszerzése 381 381 100,0 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi Boyler csere 596 596 596 100,0 villamosenergia hálózat bővítése 400 400 100,0 telefon alközpont vásárlás 465 465 100,0 8.3 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése 765 765 100,0 lakóotthonban melegvíz bojler vásárlása 101 101 100,0 8.4 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj új lakóotthon építésének előkészítése 3 000 1 306 43,5 számítástechnikai eszközök és programok beszerzése 205 205 100,0 3 db szekrény vásárlása 110 109 99,1 8.5. Idősek otthona, Külsővat tetőtér beépítés II.ütem 10 157 10 109 99,5 konyhai berendezések vásárlása 234 282 120,5 2 db NOTEBOK beszerzés 450 450 100,0 épület akadálymentesítése 4 140 apartmanok kialakítása 701 701 100,0
%ában 1 2 3 4 5 6 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak vérnyomáscsökkentő, vízkőmentesítő beépítése 189 189 100,0 fénymásoló vásárlása 200 202 101,0 8.7. Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás 2 900 2 875 99,1 ételfőző üst vásárlás 940 940 100,0 gázkazán csere 253 253 100,0 épület akadálymentesítése 4 983 szoftver beszerzés 3. évi törlesztése 39 64 164,1 8.8. Idősek Otthona, Devecser Demens betegek ellátási feltételeinek javítása 469 381 81,2 2 db 500 les hűtőszekrény vásárlása 333 333 100,0 fürdőszoba akadálymentesítése 220 161 73,2 kapu elkészítése 702 702 100,0 szobai berendezések (székek,fotelok,ágyak) beszerzése 1 971 1 971 100,0 műszaki cikkek vásárlása 176 176 100,0 kerti bútorok beszerzése 583 583 100,0 a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti 3 450 3 434 99,5 lépcsőlift felszerelése 8.9. Idősek Otthona, Peremartongyártelep hűtők és tolókocsik beszerzése 1 300 1 300 100,0 akadálymentesítés 4 865 4 865 100,0 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém akusztikai eszközök beszerzése 8 151 8 831 108,3 nootbook vásárlás részlete 288 274 95,1 D link egység beszerzése 93 telefon részletek 2 24 1 200,0 fénymásoló vásárlás részlete 1 567 1 566 99,9 csavarbehajtó vásárlás 32 38 118,8 műhelyház áramellátása 1 365 1 627 119,2 fényvezérlőpult vásárlása 4 920 4 695 95,4 informatikai rendszer korszerűsítése 3 907 3 232 82,7 színházi kellék vásárlás 250 300 120,0 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém 3 db számítógép + szoftver tartozékok beszerzése 906 1 029 113,6 hangtechnika fejlesztés 350 545 155,7 fénytechnika fejlesztés 494 10.1 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém felújításra kerülő tetőtéri bútorok 2 593 2 893 111,6 11.1 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém tömör raktári polcok kialakítása 5 996 5 996 100,0 képzőművészeti alkotások vásárlása 80 80 100,0 olvasógép és nagyító beszerzése 1 458 1 458 100,0 nyomtató vásárlás 303 vonalkód leolvasó beszerzése 173 4 db klímaberendezés beszerzése 1 118 1 118 100,0 számítógép beszerzése 476 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém számítástechnikai eszközök 6 868 6 684 97,3 Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely 17 254 20 705 120,0 kialakítása fénymásológépek, nyomtató beszerzése 3 485 2 277 65,3 telefonközpont kialakítása 430 313 72,8 rajztároló és fémpolc vásárlása 2 915 2 670 91,6 irodabútorok beszerzése 4 905 4 624 94,3 asztalos gép beszerzése 840 821 97,7 képállvány beszerzése 2 077 1 017 49,0 műtárgyvédelmi állvány 1 800 1 503 83,5 12.2. Bakonyi Temészettudományi Múzeum, Zirc A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti 227 189 83,3 telefon és számítógép kiépítése számítástechnikai eszköz beszerzés 300 181 60,3 fényképezőgép vásárlás 300 432 144,0 kiegészítő fotoeszközök beszerzése 330 szakmai eszközök vásárlása takarítógép vásárlása 100 pénztárgép 75
%ában 1 2 3 4 5 6 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszpém: autóbeszerzés, lizingdíj 537 495 92,2 bejárati kapu készítése 113 139 123,0 kutató falburkolat befejezése 1 140 1 029 90,3 telefonközpont, telefon kiegészítés 674 174 25,8 irattároló állvány, kibukásgátló, térképtartó vásárlása 704 848 120,5 konyhabútor beszerzés Pápára 250 251 100,4 hardver beszerzés 147 176 119,7 fénymásoló beszerzése 300 264 88,0 15.1. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda szoftvervásárlás 300 15.2. Megyei Turisztikai Hivatal számítógép park cseréje 150 153 102,0 mobil installációként funkcionáló pult és reklámfalat 920 919 99,9 tartalmazó felszerelés vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 64 827 450 569 385 738 85,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet Veszprém Informatikai eszközök beszerzése 12 000 12 000 12 000 100,0 Egészségügyi gépműszer beszerzése 38 000 45 155 45 334 100,4 gazdasági alrendszerek részére szoftverek és szerver 33 000 2 052 6,2 vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez szemészeti műtő létesítése 30 000 5 073 16,9 akadálymentesítés dobai épületben 8 080 épület akadálymentesítése Tüdőgondozó épületében 7 200 Immaterilális javak vásárlása (gyógyszerkutatás) 2 400 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű egyéb gép beszerzés 525 332 63,2 orvosi gépműszer beszerzés 34 800 34 915 100,3 pályázati önrész zöldterület fejlesztésére 1 000 ügyvitel, számítástechnikai eszközök beszerzése 58 58 100,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 50 000 171 818 102 164 59,5 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 2 979 139 3 333 539 1 925 552 57,8 II. FELÚJÍTÁS 1.2. Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása 600 600 100,0 1.3. Megyei Illetékhivatal Irattár és lépcsőház felújítás 1 577 1 576 99,9 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 1 900 Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: vizesblokk felújítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: vizesblokk felújítása lapostető szigetelés további felületeken 2.4. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka: vizesblokk felújítása 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előészítő Szakiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: vizesblokk felújítása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 3.3. MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: vizesblokk felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: vizesblokk felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk 122 felújítása
%ában 1 2 3 4 5 6 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: vizesblokk felújítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Veszprém: 20 vizesblokk felújítása 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi: vizesblokk felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: vizesblokk felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremartongyártelep: vizesblokk felújítása 209 Központilag kezelt felújítások összesen: 4 428 2 176 49,1 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic szennyvíztisztító felújítása 1 434 1 334 93,0 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 10. osztályban az aljzat felújítása 300 300 vizesblokk felújítása 1 300 1 306 100,5 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból 270 148 54,8 vizesblokk felújítása 1 966 1 966 100,0 keringető szivattyú felújítása 242 242 100,0 lapostető szigetelése 4 137 4 137 100,0 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Vizesblokk felújítása 1 400 1 378 98,4 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa vizesblokk felújítása 1 300 1 300 100,0 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc vizesblokk felújítása 1 400 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota Vizesblokk felújítása 1 900 1 900 100,0 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc vizesblokk felújítása 1 467 1 164 79,3 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 8 979 7 713 85,9 Tornaterem felújítása 1 000 1 084 2 100 193,7 Iskolai egyéb felújítások 1 000 5 000 1 183 23,7 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vizesblokk felújítása 8 786 8 786 100,0 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka vizesblokk felújítása 1 678 1 678 100,0 3.9. Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka Tanműhely felújítása 9 000 11 000 6 621 60,2 Vizesblokk felújítása 1 800 1 800 100,0 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred fénymásoló felújítása 505 147 29,1 vizesblokk felújítás 1 400 1 400 100,0 nyelvi labor felújítása 40 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred pince felújítás 2 451 2 167 88,4 vizesblokk felújítás 875 787 89,9 fiúkollégium vizesblokk felújítás 3 450 2 702 78,3 fiúkollégium villanyvezetékeinek felújítása 99 épület vizesblokk felújítás 2 300 2 754 119,7
%ában 1 2 3 4 5 6 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa vizesblokk felújítás 1 800 3.13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa vizesblokk felújítás 1 435 1 436 100,1 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Kossuth Lajos utcai épület felújítása 1 820 1 819 99,9 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém épületek vizesblokk felújítása 4 580 4 580 100,0 8.1. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otth,Kamond mosoda felújítása 437 437 100,0 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Nyárád, Rákóczi u.7. sz alatti épület felújítása 1 600 1 600 100,0 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj épületet körülvevő támfal építése 2 812 2 812 100,0 vizesblokk felújítása 4 000 4 000 100,0 8.9. Idősek Otthona, Peremarton tető felújítás befejezése és műszaki ellenőr díjazása 1 054 1 054 100,0 nyílászárók cseréje 900 900 100,0 vizesblokk felújítása 3 791 3 791 100,0 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém balett padló felújítása nézőtéri székek felújítása 5 589 5 539 99,1 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: Vár u.12.sz épület felújítása 1 295 1 555 120,1 Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely 23 618 23 359 98,9 kialakítása 12.2 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Kárpátmedence ásványai című állandó kiállítás 454 443 97,6 korszerűsítése, vitrinek és padlószőnyeg felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 14 300 121 708 108 078 88,8 II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: 14 300 126 136 110 254 87,4 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 20042006 év 6 700 6 700 közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem 2. Mentőállomások építése és felújítása 150 000 150 000 65 000 43,3 3. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 100 000 100 000 4. Baláca pusztán a romai kori villagazdaság vízcsatorna 6 125 6 125 100,0 közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának 5. Megyei Katasztrófavédelem támogatása 50 000 28 647 57,3 6. Balatonalmádi nevelési tanácsadó létesítésének támogatása 6 000 6 000 100,0 7. Ajka Város Önkormányzatának a Molnár Gábor Általános 600 600 100,0 Iskola felújítási munkáihoz nyújtott támogatás 8. Zalaerdőd Község Önkormányzat: Nyitra megyei Lakszállás új kultúrháza technikai, műszaki berendezésének vásárlásához hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 256 700 319 475 106 422 33,3 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá 13 227 13 217 99,9 válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 13 227 13 217 99,9 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16 719 15 000 89,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 250 139 3 809 096 2 170 445 57,0
5/d. sz. melléklet KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adott méltányosságból nyújtott közvetett támogatások: Sor Szakmai Törölt Bevétel Sor Szakmai Törölt Bevétel szám szám illeték szám szám illeték 1 100049/2/2006 10 000 város 51 312463/1/2005 13 870 város 2 100819/2/2006 24 800 város 52 312800/1/2005 50 000 város 3 101167/2/2006 63 125 város 53 313387/1/205 11 700 megye 4 101550/2/2006 57 750 város 54 313637/1/2005 40 000 megye 5 101614/1/2006 20 220 megye 55 313638/1/2005 40 000 megye 6 101614/2/2006 20 220 megye 56 314249/2/2005 141 500 megye 7 101878/2/2006 54 649 város 57 506584/1/2006 2 200 megye 8 102438/3/2005 11 853 megye 58 314393/1/2005 60 000 megye 9 102648/3/2006 37 784 megye 59 314632/2/2005 49 000 város 10 102736/4/2006 9 609 város 60 390053/1/2005 30 153 megye 11 102913/1/2005 14 970 megye 61 390127/1/2006 17 600 város 12 102913/2/2005 14 970 megye 62 390131/1/2006 36 675 város 13 103198/1/2005 31 290 megye 63 390157/1/2006 11 320 megye 14 103469/1/2005 159 159 város 64 390246/1/2006 26 000 megye 15 103649/2/2005 159 159 város 65 390302/1/2006 19 000 megye 16 103500/1/2005 15 375 város 66 390358/1/2006 11 000 város 17 103500/2/2005 75 365 város 67 390380/1/2006 18 000 megye 18 103500/3/2005 3 000 város 68 390383/1/2006 80 302 megye 19 103739/3/2005 7 320 város 69 390422/1/2006 8 000 város 20 201530/1/2005 13 451 megye 70 390480/1/2006 10 000 megye 21 300424/1/2006 21 828 város 71 390480/1/2006 20 505 megye 22 300424/2/2006 14 172 város 72 390701/1/2006 46 700 megye 23 301025/1/2006 20 000 megye 73 390772/1/2006 18 000 város 24 301025/2/2006 20 000 megye 74 390792/1/2006 26 000 megye 25 301191/1/2006 93 500 megye 75 390801/1/2006 8 000 megye 26 301392/1/2006 287 000 megye 76 390801/2/2006 17 610 megye 27 301929/1/2006 50 000 megye 77 390867/1/2006 26 000 megye 28 301929/2/2006 50 000 megye 78 390871/1/2006 50 146 megye 29 302715/1/2006 50 000 megye 79 391497/1/2005 11 876 megye 30 302715/2/2006 48 000 megye 80 391553/1/2005 25 000 város 31 302715/3/2006 48 000 megye 81 391562/1/2005 18 985 megye 32 303582/1/2005 49 994 város 82 391656/1/2005 82 720 megye 33 304361/1/2006 22 000 megye 83 440901/1/2006 38 000 megye 34 305116/1/2006 50 000 megye 84 441312/1/2006 6 770 város 35 305116/2/2006 100 000 megye 85 502940/1/2006 4 400 megye 36 306301/1/2006 38 000 megye 86 503023/1/2006 2 200 megye 37 306301/2/2006 38 000 megye 87 503094/1/2006 2 200 város 38 306914/2/2006 20 000 megye 88 503215/1/2006 2 200 megye 39 308036/1/2006 180 000 megye 89 503237/1/2006 4 400 megye 40 308088/1/2006 67 375 megye 90 503355/1/2006 2 200 város 41 308097/1/2005 15 000 megye 91 503390/1/2006 2 200 megye 42 308176/1/2006 24 000 megye 92 503447/1/2006 4 400 város 43 308898/1/2005 41 400 megye 93 503567/1/2006 2 200 megye 44 308898/2/2005 8 900 megye 94 503778/1/2006 2 200 megye 45 308898/3/2005 8 900 megye 95 503860/1/2006 2 200 megye 46 308918/2/2005 60 682 város 96 504145/1/2006 2 200 város 47 310118/1/2005 31 000 város 97 50659/1/2006 2 200 megye 48 310118/2/2005 31 000 város 98 504779/1/2006 2 200 megye 49 311206/1/2005 15 000 megye 99 504983/1/2006 4 400 város 50 312110/1/2005 61 000 város 100 505037/1/2006 2 200 megye
Sor Szakmai Törölt Bevétel Sor Szakmai Törölt Bevétel szám szám illeték szám szám illeték 101 205349/1/2006 2 200 város 141 308712/1/2004 39 998 megye 102 505555/1/2006 8 800 megye 142 309249/2/2003 324 588 megye 103 505701/1/2006 2 200 megye 143 309397/2/2004 50 006 megye 104 506363/1/2006 2 200 város 144 309397/3/2004 50 006 megye 105 506583/1/2006 2 200 megye 145 310263/2/2005 30 600 megye 106 101311/1/2005 269 280 megye 146 311000/1/2003 61 000 megye 107 101505/2/2005 10 598 város 147 313154/1/2002 80 000 megye 108 101737/1/2005 36 101 város 148 313755/1/2005 19 998 megye 109 102294/3/2004 261 480 város 149 314272/1/2004 87 996 megye 110 102465/1/2005 44 694 megye 150 316862/1/2001 42 569 megye 111 102489/2/2005 69 446 város 151 317495/1/2003 55 476 megye 112 102497/5/2005 10 120 megye 152 317920/1/2000 52 790 megye 113 102661/5/2005 34 435 megye 153 317955/2/2001 34 955 megye 114 102720/1/2005 23 970 megye 154 390058/1/2005 24 244 megye 115 103873/3/2005 4 999 város 155 390092/1/2005 92 000 megye 116 200108/1/2005 34 943 megye 156 390321/1/2005 24 706 megye 117 200837/2/2005 40 000 megye 157 390364/1/2005 55 400 megye 118 200853/1/2005 66 700 megye 158 390591/1/2005 10 865 megye 119 201042/1/2005 4 983 város 159 390657/1/2005 12 063 megye 120 201564/1/2004 25 500 megye 160 390712/1/2005 31 390 város 121 300793/2/2005 47 920 megye 161 390876/1/2005 17 850 megye 122 302707/1/2003 18 678 megye 162 390891/1/2005 22 880 megye 123 303181/1/2003 49 285 megye 163 390944/1/2005 10 341 megye 124 303181/3/2003 90 840 megye 164 391192/1/2005 19 600 megye 125 303582/2/2005 49 999 város 165 391240/2/205 23 955 város 126 304076/1/2000 40 000 megye 166 391268/1/2005 15 557 megye 127 304261/2/2005 100 000 megye 167 391270/1/2005 49 920 megye 128 308417/1/2005 96 360 megye 168 391285/1/2005 19 400 megye 129 304952/1/2005 29 800 megye 169 391292/1/2005 7 450 megye 130 304988/1/2004 47 475 megye 170 391315/1/2005 27 830 megye 131 305352/1/2002 58 560 megye 171 391323/1/2005 7 430 megye 132 305579/1/2005 50 002 megye 172 391375/1/2005 19 000 megye 133 305602/2/2004 100 000 megye 173 391416/1/2005 20 906 város 134 306726/2/2005 11 400 város 174 391494/1/2005 50 000 megye 135 306758/1/2005 50 000 város 175 391505/1/2005 29 633 megye 136 306890/1/2005 14 200 város 176 400350/1/204 10 000 megye 137 308050/1/2005 53 496 megye 177 401209/1/2004 10 000 megye 138 308057/1/2005 20 500 megye 178 401339/1/2004 100 000 megye 139 308267/1/2004 65 800 megye 179 440326/1/2004 16 200 megye 140 308267/2/2004 70 700 megye 180 501490/1/2005 4 400 város Megj.: A Közigazgatási Hivatal törlései kivastagítva! 181 501870/1/2005 5 000 megye Összesen: 7 168 318 7 168 318 Ft Ebből Közigazgatási Hivatal határozata alapján törölve 2 013 131 Ft Az összesen törölt illetékből a bevételfelosztás alapján: megyei rész: 5 409 759 Ft városi rész: 1 758 559 Ft A törölt megyei illetékből az illetékmegosztási szabályok szerint a megyét terhelő 50 %: 2 704 879 Ft
összeg Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítésiés tandíjáról szóló 2/2004. (II.24.) rendelet alapján adott kedvezmények Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 69 fő 1.091 Ft/hó 753.074 Ft/tanév III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 2 fő 4.144 Ft/hó 41.440 Ft/tanév Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 2 fő 9.476 Ft/hó 165.830 Ft/tanév Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 1 fő 1.240 Ft/hó 12.400 Ft/tanév Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 2 fő 40.915 Ft/hó 409.150 Ft/tanév Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka 12 fő 40.721 Ft/hó 488.652 Ft/tanév Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 19 fő 76.360 Ft/hó 763.600 Ft/tanév A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Összesen 1 fő 9.009 Ft/hó 108.112 Ft/év 1 fő 6.570 Ft/hó 26.280 Ft/év 1 fő elengedett díjhátralék 25.764 Ft 2 794 302 Ft
5/e sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése Módosított Teljesítés Teljesítés módosítás %ban 1.1.1. Rendszeres személyi juttatások 378 585 380 078 363 909 95,7 1.1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 203 872 256 933 211 609 82,4 1.1. Személyi juttatások összesen: 582 457 637 011 575 518 90,3 1.2.1. Társadalombiztosítási járulék 153 991 168 018 153 716 91,5 1.2.2. Munkaadói járulék 16 200 18 093 15 616 86,3 1.2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2 678 4 080 3 171 77,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 172 869 190 191 172 503 90,7 1.3.1. Készletbeszerzések 25 000 27 150 20 859 76,8 1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások 12 800 13 000 9 355 72,0 1.3.3. Szolgáltatások 61 569 86 114 76 729 89,1 1.3.4. Általános forgalmiadó 13 101 13 155 10 813 82,2 1.3.5. Egyéb kiadások 9 801 10 061 8 256 82,1 1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység 4 500 5 050 3 840 76,0 1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak 5 724 9 323 8 978 96,3 1.3. Dologi jellegű kiadások összesen: 132 495 163 853 138 830 84,7 1.5. Speciális célú támogatás 325 1 535 1 535 100,0 Működési kiadások összesen: 888 146 992 590 888 386 89,5 Felhalmozási kiadások összesen: 4 097 3 564 87,0 Kiadások mindösszesen: 888 146 996 687 891 950 89,5