BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

J '.- ) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: VI. 666-3205. Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: 204. évi beszámoló DAKK Zrt. válasz levél Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf 2. Telefon: (66) 523-80 Telefax: (66) 523-804 E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 204. évi teljesítéséről szóló beszámoló kiegészítése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 205. június 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a májusi ülésén tárgyalta a DAKK Délalföldi Közlekedési Központ Zrt. által megküldött 204. évi teljesítésről szóló beszámolót. Az előterjesztés tárgyalása során több olyan észrevétel volt, amely a gazdálkodási adatokban észlelhető költségnövekedést kifogásolta annak ismeretében, hogy az előző évben alacsony volt az infláció és a km teljesítmény érdemben nem növekedett. A gazdálkodási adatok jobb áttekinthetősége érdekében a tárgyban hozott 308/205. (V. 2.) közgy. határozatban foglaltaknak megfelelően írásban kerestem meg a DAKK Zrt.-t a következők tisztázására:. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 0%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 204. évi infláció mértéke is nagyon alacsony,,4 %-volt. Fenti kérdésre megküldött válaszában a DAKK Zrt. a kapcsolódó költségek növekedésével, helyi adó fizetési kötelezettséggel, 3 db alacsonypadlós busz üzembeállításával, valamint a harmadik fél által végzett karbantartási költségek növekedésével indokolta a költségnövekedést. Véleményem szerint a DAKK Zrt. által megküldött tájékoztató nem ad kellő részletezettségű magyarázatot a költségszint emelkedésre, amely bemutatná az,4%-os infláció és a 0%-os költségnövekedés közötti különbség okait.

2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 205-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve azok csökkentésére. Fenti kérdésre megküldött válaszában a DAKK Zrt. a méretgazdaságossági előnyöket, fokozott utasellenőrzést, járműjavítás régiós átszervezését, üzemanyag-fogyasztás csökkentését, irodai létszám csökkentését, fordák felülvizsgálatát és a helyi bevételek növelését jelölte meg a költségek további növekedésének megállítására. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 204. évi teljesítéséről szóló beszámolóját és annak kiegészítését megismerte és megállapítja, hogy a költségszint emelkedésre vonatkozó adatok, valamint 205. évben a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve csökkentésére tervezett intézkedések nem kellő részletezettséggel kerültek bemutatásra. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 205. június 25. Békéscsaba, 205. június 7. Ellenjegyzés: Jogi:...... - -~~ { /_, / UtvLk_ Penzugy:.... /

~DAKK 0 -a~öldi Köz~kedési Közpool Zrt. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Tekfon: 06 (66)333-30; telefax: 06 {66)333-302; e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu: web:www.dakkhu bankszámlaszám: 0402609-26008826-00000000; adószám: 24200338-2-04 Cégnyt Gyulai Tönényszék Cégbírósága; Cg. 04-0-0064 Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester részére Békéscsaba Szent István tér 7. 5600 Tisztelt Polgánnester Úr! Ikt.szám: CI- 4 /205 Tárgy: beszámoló megküldése Békéscsaba ~ Megyei Jogú Város Polg,ármesteri Hivatala / ll<tato ÉRKEZEH 205-05- 05 ELÖSZAM V'.66& h0a00 { ~ / ~EL LÉ KLET f {~v ó V\\.l ~" 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) által kötött közszolgáltatási szerződés 9. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük a Békéscsaba város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 204. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. 205 tu /-,) o, Békéscsaba, 205. április 30. Tisztelettel: ~\ '. \ l ~\ ~- ' \ - Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. Melléklet: db 204. évi beszámoló DAKK DéJ..alflildi Közlekedési Kö~~nt Zrt 'i 600 Békéscsaba, Szarvas: ut 03. v 5 ~

BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 204. évi teljesítéséről /,,...--+---..\ b~ - / I, \\_. \ ~. l "'.... } / \ Fekete Antal vezérigazgató DAKK Zrt. DAKK DéJ..alfllkU Közlekedési Központ Zn 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 703 * 5 ~ Békéscsaba, 205. április 30.

. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt.-t (a DAKI< Zrt. jogelőd társaságát, továbbiakban: szolgáltató} bízta meg 203. január. és 207. december 3. között a szerződés szerinti helyi autóbusz köz!ekedési hálózat működtetésével. II. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETr, SZERVEZÉSI HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/200. {Xll.22.) KÖVfM rendelet által előírt feltételekkel {jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet}. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/202, Közösségí engedély száma: KASZ-04-000023/202. Az utasok által igénybe vett szolgáttatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 900/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 400/2005. Integrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokka. A szolgá ltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tartósan állami tu lajdonban lévő társaság voit, amelynek tulajdonosi jogait 203. évig az MNV Zrt. gyakorolta, ezt követően - a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan - a DAKI< Zrt.. 204. december 3. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a l<örös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03. Cg. 04-0-0064). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszűntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogy a Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony a!a nyává a Körös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - közszolgáltatási szerződésben a DAl<K Dél-a!földi Közlekedési l<özpont Zrt. lépett. A foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő autóbusz-közlekedési szolgáltatással fognak találkozni. utasok változatlan A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A heiyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésévet járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. 2

Ill. AUTÓBUSZOK MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a Békéscsaba he!yi menetrend Jamina városrészt érintő vonalai február 22-től változtak. Ekkor az Orosházi úti felüljáró lezárásra került, emiatt az, 3 és 4-es helyi autóbusz vonalak útvonala, menetrendje módosult. A járatok más alternatív útvonal hiányában a Szarvasi út felé kerülnek. A futásteljesítményt a változások csak kis mértékben érintették. A reggeli és délutáni csúcsidőben főként 3-as (3M, 3V) járatok közlekednek a Veres P. u. - Orosházi út - Kolozsvári út útvonalon, valamint l-es járat a Szarvasi út - Baross u.-n át, a Gyulai út érintésével a Szabadság térig. A reggeli csúcsidőn kívül 4-es hurokjáratok közlekednek Jaminában két elté ő irányban. Fenti járatok az autóbusz állomás lh és 3H megállói helyett az Andrássy úton kialakított ideiglenes megállót érintik. A kerülőút miatt az utazási idő nőtt, e mellett a reggeli órákban a Madách u.-n megnövekedő közúti forgalom, valamint a vasúti átjáró üzemelése kisebb késéseket okozott a járatok menetrendjében. A szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatást a beszámolás[ időszakban a rendelkezésre álló 8 feladatra vezényelt jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül - az összes jelentkező utas elszállítása érdekében - iskolai előadási napokon 5, tanszünetben munkanapokon 3 szabadnapon pedig regionális autóbuszra volt szükség. 204. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak: Viszonylatok száma mértékegység db 204. tény Járatszám munkanapokon db/nap 4 Járatszám szabadnapokon j db/nap 86 Járatszám munkaszüneti napokon db/nap 5 82 204-ben a helyi személyszállítás teljesítménye.086,4 ekm volt, melyből a hasznos {menetrendi) teljesítmény 982 0 ekm, a rezsi km-teljesítmény 04,4 ekm volt A ldbocsájtott férőhelykm teljesítmény 06.969 efhkm volt. A hetyi járatok a városi úthálózatbói 54,2 km szakaszon közlekednek. Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regíonális járatok is bevonásra kerültek, melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak: 3

-4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba, aut. áll. - Bezerédj utca (Tevan u. forduló} közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, ll-es egyvonalas, n-es" egyvonalas félhavi bérletek. - 4820 Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba Kossuth tér - Gerla kh. között bármely viszonylatban 20-as '' egyvonalas, 20-as" egyvonalas félhavi bérletek. - 4825 Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felm utatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 77 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban 8-as egyvonalas.,8-as egyvonalas félhavi bérletek ~ 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. és f(enderföldek megállók között a l<enderföldek' felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletek. - 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. Volán telep (Hirschmann/Linamar} közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/f\JY, 8-as egyvonalas. 8-as egyvonalas félhavi bérletek. A késett és kimaradt járatok 204. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: mértékegység 204. tény l<imaradt járatok száma db 3 - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt db Késett járatok száma db 26 - ebb6 a szolgá Itató hibájábó~ késett db 3 Járatkimaradások a szélsőséges dőjárási viszonyok miatt történtek, melyet a szolgáltató már többlet tartalék eszközökkel sem tudott elhárítani. A késések műszaki meghibásodás illetve a városban bevezetett forgalmi terelések miatt következtek be. IV. AUTÓBUSZOI< MINŐSÉGE A helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő, rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkeznek. 4

Békéscsaba menetrend szerinti helyi személyszállítását 8 db autóbusz látta el 204- ben. Az autóbuszok összetéte[ét módosította, hogy 204. évben 3 db 2005. évi gyártású, VOLVO típusú szóló autóbusz került beszerzésre. A járművek alacsonypadlós kivitelűek, így a beszerzés hatására a Békéscsaba helyi személyszállításban részt vevő ílyen kialakítású autóbuszok száma 5-re nőtt. A helyi forgalmat ellátó 8 db autóbusz főbb adatai az alábbíak: í rendszám gyártmány típus kfvltel l GTZ-536 Ikarus 263 szóló GMY-356 r Ikarus 260 szóló HSY-252 ~ első forgalombahelyez.és 998.2.22 999.03.9 RÁBA Prem29 szóló 200.06.20 ITH-524 MAN SL223 i szóló 2002.0.0 LTE-93 MAN SL223 szóló 2004..02 MNX-796 Volvo B2B szóló, ap. 2005.07.0 l MRY-937 Volvo B2B szóló, ap. 2005.07.0 MNX-795 Volvo l 828 szóló, ap. 2005.07.5! l<zr-27 Mercedes 628cont szóló, ap. 2007.2.4 LGA-645 Mercedes 628cont szóló, ap. 2008.08.25 HLU-0 l RÁBA Prem29 csuklós 200.0.08 HPR-237 Ikarus C80 csuklós 200.05.30! HSX-202 Ikarus C80 csuklós HZE-83 200..30 Ikarus C80 csuklós 2002.05.0 IVE-632 MAN SG263 csuklós 2003..06 LSV-054 MAN SG263 csuklós! 2004.2.09 LLX-486 MAN SG263 csuklós l 2005..24 ' ', KEZ-577 Mercedes 0 345G csuklós l 2006.09.25 Az autóbuszok átlag életkora 204. december 3-én 0,8 év volt, ami megfelel a közszo!gá!tatási szerződés Ill. fejezet 2. pontjában rögzített elvárásnak. A járművekbe - az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett - az év közepétő' a beszámoló VIII. pontjában szereplő pályázat részeként járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység (OBU) került beépítésre. Az eszközökkel az utastájékoztatás és a forgalomirányítás hatékonyságát 5

tudtuk növelni. Automatlkus, GPS alapú vezérlést kaptak a fedélzeti utastájékoztató eszközök, így kiszűrve az emberi tévedésből eredő hibákat. A forgalom irányítás pontosan tudja követni az eszközök segítségével a járművek mozgását, és az esetleges késések, sietések azonnali kontrollálással segítik elő a közszolgáltatási szerződés pontos teljesítését. Az esetlegesen jelentkező panaszok okainak kivizsgálásában is segítséget nyújt, ezáltal preventív tevékenységet tudunk sok esetben végezni, a hasonló panaszok későbbiek során történő elkerülésében. A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A Dé!-aíföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 204. október - jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán tá saságok (205. január l-től a DAl<K Zrt.) 00%-os tulajdonában álló AutóuUniverzál Kft. végzi. A Békéscsaba helyi autóbusz~kőzlekedésben kárral járó közúti baleset. nem volt személyi sérüléssel vagy anyagi V. ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLÍTÁS A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasforgalom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképességét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített 8 db helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon 5, tanszünetben munkanapokon 3, szabadnapokon pedig regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre ls. A szolgáltatónak nincs [nformációja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodt ész járatok indításával) valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az adatgyűjtés érdekében keresztmetszeti utasszámlásokat végez az adminisztratív ál!omány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjt adatokat az autóbuszvezetői állománytól is. 6

VI. UTAZÁSI IGAZOL VÁNYOI< ÉRTÉKESÍTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, vonalcsoportos, összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas} félhavi bérleteket, valamint éves összvonalas és felmutatóra szóló bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltétetek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósul meg. A részvénytársaság az autóbusz-állomáson, az ügyfélszolgálati irodában árusítja az összes típusú menetjegyét és bérletét. A város területén 9 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 20 helyen helyi elővételi menetjegyet. Az árusító helyek száma valamint a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak. A fentieken túl a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát is fenntart. A helyi közlekedéssel kapcsolatos 204. évi utaspanaszokat közérdeka bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be. j j utaspanasz közérdekű bejelentés Jogos l 3 Jogtalan Részben jogos Nem eldönthető Összesen 9! 5 3-27 8 Az utaspanaszokat és közérdekű bejelentéseket a szolgáltató 30 napon belül megválaszolta, illetve a szükséges intézkedéseket megtette. A panaszok döntő többsége menetrendi jellegű volt. Az orosházi úti felüljáró lezárása miatt teljesen új vonalvezetéssel végeztük a Jaminai városrész ellátását. A járatí személyzetre érkezett panaszok teljes körűen kivizsgálásra kerültek. A szükséges intézkedéseket a további, hasonló jellegű panaszok elkerülése érdekében meghoztuk. Több panasz érkezett a téli időszakban a járművek fűtése miatt. A legtöbb esetben a fűtési rendszer a feladatvégzés közben hibásodott meg. A műszaki paraméterek figyelembevételével és a járművezetők feladatvégzésének eilenőrzésével készültünk a 5 9! 7

téli időszakra. Törekedtünk rá, hogy csak kifogástalan fűtési rendszerrel működő autóbuszokat közlekedtessünk a kritikus időszakban. VII. UTASFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEI< ÉS JÁRMŰVEK TISZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belül tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megálfóhelyi osz lopokat és információs tábfákat. A szolgáltató az autóbuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre. VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatás keretében a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Emellett üzemelteti az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbuszál lomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása melfett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést ís végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi tefepen dolgozó munkatársak ís. Az utazási, díjszabási ínformációk és menetrendek megtalálhatók ínternetes hon lapunkon is, mely 205. január 5~től a DAKK Zrt. (www.dakk.hu} webes felületén keresztül érhető el. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasaít a járati információkról. Ezeket a dokumentumokat változás illetve rongá lódás esetén cseréli. Üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített fedélzeti audio- és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon tette közzé a felü[járó lezárását érintő helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, amely 204. február 22-én lépett életbe. A menetrendi, díjszabási és egyéb, utasokat érintő információkat a szolgáltató közzéteszi. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit - jogszabáfyi előírásoknak megfelelően - a társaság Üzletszabályzata tartalmazza. 204. májusától integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver} rendszer bevezetésére került sor a Békéscsaba helyi közlekedésben, mely uniós támogatással (DAOP-3.2-2009-000-2/3) valósult meg. Ennek keretében elektromos kijelzők kerültek üzembe helyezésre a Szabadság tér megállóban (2 db), a Petőfi liget megállókban (- db), valamint az autóbusz-pályaudvaron (3 db)..a. dinamikus utastájékoztató táblák jelzik a következő autóbusz várható érkezési 8

időpontját, utazást. ezzel segítve az utasok tájékozódását, il[etve kényelmesebbé téve az fx. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A szolgáltató 204. december 3-én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, melyből a helyi autóbusz járatok teljesítését 38 fő autó buszvezető biztosította. A szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a38/2007. (l!f.28.) Gl<M rendelet szerinti Gépjáíművezetői Képesítésí Igazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 43 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszál!ftásl szolgáltatás szervezési feladataít is ellátják. A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/200. (Xll.22.} KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek. X. INFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 98 megállóhelyen biztosított. A megállóhelyeket az út üzemeltetője jelöli ki és kezeli. A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi. Xl. ÁRSZABÁLYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 204. évben nem változtak. A hely[ tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszo!gáttatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található. XII. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 9

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállításí szolgáltatásokról szóló 202. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a hejyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenvségre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszálfításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegy ellenőri csoportot tartott fenn 204-ben a szolgáltató és külső vállalkozót is megbíz ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. A békéscsabai helyi forgalom 204. évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfele l ően 60.976 eft ellentételezéssel járult hozzá. A 204-es gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés.946 eft adózás előtti eredménnyef zárta. Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 204. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását. 0

McJléklct/l. oldal Aúatszolg;lltitiis a Köi ös Vnlán Zrt. (mint a DAKI...'. Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város fükorm;in3 zata Altal a békéscsabai menetrend sze rinti helyi autóbusz-közlel;edési te, él\enység eh:ítására kötött közszolgáltatási szerződéshez l. Üzemi teljesítményi jet!cmzök Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése mémil;egysig i 203. év ::l0 l4. év tv 204. év 20!5. év tv. l. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teijesitmény ezer km i 07-4 088.4 086,4 46, :!. Hasznos kilométer ieljesírmeny ezer bn 969,8 986. 982,0 04.6 3. Rezsi kilometer teljesítmény ezer km 0.6!023 04,4 04.5 4. Feróhelykiloméei ezer fükm 04 033 jq4 627 06 969 J J 79 II. llta~sí teljcsítménjí jd!cmzők t mértekegység 203. év 204. e\ t\ 204. év 205. év iv.!. Statisz(íkai utasszám ezer utas 5 758 5 470 5 379 5 288 2. Menetjegyek ezer utas 'J.27 6 27 220 3. E!!vvonalas hm~ és félhavi bér!etek ezer utas 684 649 73. 696 4. Összvonalas havi és félhavi bérletek ezer utas 602 57 522 50 5. Vonalcsoportos berletek ezer utas 64 6 70 69 6. Felmutatója részére ervényes berletek ezer utas 0 0 0 7. Eves bérletek ezer utas 7 7 8. Tanuló/nyugd(ias berietek ezer utas 4 70 3 96 3 840 3 786 9. Statisztikai utaskilométer teljesítmény ezer utaskm 28 25 26 804 29 703 29 l~s 0. Menetjegyek ezer utaskm ll3 j 059 j 60 J '..2 II. Egyvonalas havi és félhavi bérletek ezerutaskm 3 353 3 ISO 3 937 3 84. Összvonalas havi és félha, i bérletek ezer utaskm 2 948 2 Sül 2 S74 808 3. Vonalcsoportos bérletek ezer utnskm 32 297 387 38 4. Felmutatója részére érvényes bérletek ezer Lttaskrn 5. Eves bérletek ezerutaskm 54 54 37 37 6. T:muló/n~'llgd(ias bérletek ezer utaskm :20 438 9 43 2 208 20 909 III. Utasfoi-gafmi adatol mértékegység 203. év :?.04. év tv. 204. év 205. év tv.. Elóvételben eladott mene\jegyek száma db/ev l:?.5 235 8 973 5 39 2 836 2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma db/év 0 943 96 846 656 09 423 3. E!!yvonalas havi bérletek száma db/év 9 765 'J 277 0 92 9 988 4. E!:'Y''onalas félhavi berlerek száma l db/év 498 473 46 452 5. Összvonalas havi bérletek száma db/ev 6 356 6 038 5 509 5 399 6, Összvonalas félhavi bérletek száina dbfév 54 46 33 30 7. Vonalcsoportos bérlet db!év 688 654 754 739 S. Felmutató,ia részére érvényes bérletek sz:ima db/év 0 0 0 0 9. Éves bérletek száma db/év 0 0 6 6 JO_ Tanulóinyugd(jas bérletek sz.árna db/év 45 26 42 998 4 52 4 097.rv. Tadf:ík (nz nddtt é\'ijcn ut-0ljám én énycs adatok,.áf.á vnl) rnéí.él:egység. 203. év 204,évtv. 204. év 205. év tv. J. Elővételben eladott enet,iegy Ft/db 270 }70 270 270 2. Autöbuswn eladott menetjegy Ftldb 340 340 340 340 3. Egyvonalas havi bérlet FVdb 4 600 4 600 4 600 4600 4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-cs} Ft/db 3 035 3 035 3 035 3 035 5. Összvonalas havi bérlet Ft/db 6 2SO 6 280 6 280 6 280 6. ÖSSZ\'Onalas félhavi bérlet (66 %-os) Ft/db 4 45 4 45 4 45 445 7, Vonalcsoprtos bérlet Ft/db 5 650 5 650 5 650 5 650! S. Felmutatója részére érvényes bérletek FI/db 8 S40 8 840 l S S40 8 S40' 9. Eves bérlet (összvonalas 95 %-a) Ft/db 7l 590 7 590 7 590 íl 590!O. Tanuló/nyugdíjas bérlet Ft/db l 650 l 650 l 650 i 650 l. A bevezetés nnpja 203.07.0 20 3.07!}i :203.07.0 V. Bc"étclek (ÁFA nélkül) mértékegység l 03. év 204. éviv. 204. ev 205, év IV.. Utas :iltal füctctt menetdíj bevételek E Ft 78 727 75 62.t 77 560 lí4 683 2. Elővetelben eladott menetjegy E Ft 25 634 Jj 293 24 4SI 23 989 3. Autóbuszon eiadott mene~jegy E Ft 2667 5 92 :29 892 29 294 4. Egyvonalas havi bériet EF 34 22 33 602 36 S58 36 78 5 Egyvonalas félhavi bérlet {66 ~ó-os) E Ft l 59 i 30 02 l 080 6. Összvonalas havi bérlet E Ft 30 284 29 857 27 209 26 697 7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-:)S) E Ft 484 477 434 424 s Vonalcsopros bérlet E Ft 2 952 2 90 3 346 3 288 9. Felmutatója részére érvényes l:jerletek Eft 0 0 0 0 io. Eves bérlet {összvonalas 95 %-a) E Ft 528 564 338 33&. Tnnuló/nyugdíjas bérlet E Ft 57 397 55 864 53 900! 53 395 2. Szociálpolitikai mcnctclíj-tárnogatás E Ft!42 782 3i 928 3560 34 332 3. Tanuló/nyugdijilS bérlet utcin E Ft n 2s6 68 70 66 256 65 652 4. [ngyenes ulazáso k után EF 70 496 69 2 s 68 904 68 680 5. P6dij bevételek EF 339 339 305 305 6. Egyéb közlekedesi bevételek EF 8 347 2 648 24 50 24 28 7. Támogatások E Ft o' 2 72 2 7 l&. Helyi közlekedés állami normanv amogatása E Ft 0 () 72 72 9. Önkonnányzati támog<itás E Ft 0 0 0 0 20. Bevételek összcsi:n, ellentételcz~s nélkül E Ft 330 95 35 539 349 887 346 60 2. Ellentételezés E Ft 230 848 73 688 j6(} 976 60 7!

MeHékiet/2. oldal Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város önkormányzata által a békéscsabai menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez Eredmény elszámolása I. Bevételek adatok eft~ban ' 203. év 204. év tv. 204.év 05. év tv. l. Utas által fizetett menetdíj bevételek 78 727 75 624 77 560 74 683 2. Fogyasztói árkieg./szociálpolitikai menetdíj-támogatás 42 782 I 37 928 35 60 34 332 3. Pótdíj bevételek 339.).)_, "'"0 305 305 4. Egyéb közlekedési bevételek 8 347 2 648 24 50 4 28 5. Támogatás 0 0 2 72 2 72 5.. Helyi közlekedés állami normatív támogatása 0 0 2 72 2 72 5.2. Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 6. Bevéteek összesen, ellentételezés nélkül (l.~5. össz) 330 95 335 539 349 887 346 60 II. Költségek, ráfordítások 203.év 204. év tv. 204.év 205. év tv.. Közvetlen költségek, ráfordítások 406 43 447 450 45 873 4455.. Üzemeltetés közvetlen szeméyí jelegü költsége 70 252 80 03 80 69 85 80.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 8 275 28 640 22 0 24 976.2.. Üzemanyag költség 2 788 22 864 7 036 l 9 469.2.2. Motorolaj, kenőanyag 645 l 732 642 785.2.3. Gumiköltség 2 459 2 588 2 378 2 586.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség l 383 l 456 045 36.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 788 25 023 5 885 3 059.4. Karbantartás közvetlen költsége 72 437 86 500 02 670 9 795.4.. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége 4 596 54 870 33 245 4 880.4.2. Karbantartás személyi jeli. költsége 27 599 28 49 23 729 2 600.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége 3 242 3 48 45 696 84 35.5. Infrastruktúra használat költsége 7 382 7 763 6 900 7 256.6. Eszközpótlás/finanszírozás 6 886 9493 23 698 22 849.6.L Gördülő állomány értékcsökkenése szvk 6 488 3 995 2 023 20 l74.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk 0 0 0 0.6.3. Egyéb eszköz éiékcsökkenése szvk 398 5 498 2675 2 675.7. Alvállalkozásba kiadott szemszálj.tev. költsége 9 4 0 0 0 2. Közvetett költségek 50 242 6 647 57 044 664 2.. Forgalmi általános költségek 30 46 4 66 35 787 44 35 2.2. Müszaki általános költségek 3 272 3 684 4 907 0 759 2.3. Társasági általános költségek 6 509 6 347 ó 350 6 270 3. Költségek, ráfordítások összesen 456 673 509 097 508 97 506 279 III. Elszámolás 203. év 204. év tv. 204.év 205. év tv.. Fedezeti összeg (I.6.-ll.l.) -76 236-9 -0 986-98 955 2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (l.6.-ii.3. -26 478-73 558-59 030-60 9 3. Számított nyereség taiialom (tárgyévi gazdálkodásnál) 43 302 30 946 52 4. Ellentételezési szükséglet HII.2. + III.3) 69 780 73 688 60 976 í60 I 7 5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés 230 848 73 688 60 976 60 7 6. i\'iég elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) 0 0 0 0.., A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi. gazdálkodásból 43 302 30 l 946 52 8. A.FA megállapítás miatti eredménytöbblet 6 068

\n -t... ' ~ J.- '.Y' '{"',t. \ v ő C} \.L.---l-\... ~ (_.. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártköríien Míiködő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 03 levéldm: 5602 Békésc$<ba, Post:aft6k 36/2 Telefon: 06 (66)333 30.l; tehfex: 06 (66)333-302: e-mclil: vezfg.tttkarsag@dakkhu; web:www.dlkkhu bankszámlaszám: 0402609-26008826-00000000; ams:zám: 24200338 2 04 CégTJ)lt: G.Yulai Törvé~k Cé9bfrósága; QJ. 04-0-0064 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szarvas Péter Polgármester Úr részére Békéscsaba Szent István tér 7. 5600 Ikt.sz : ( r - b(,j /205. Tárgy: Adatszolgáltatás Békéscsaba ----, Megyei Jogú Város Pol~;_ármesteri Hivata~a IKTi\TO r----------- --- --- ÉRKEZc n 205-06- 5 Tisztelt Polgármester Úr! Hivatkozással Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata VI.666-2/205. ügyiratszámú levelére a 204. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről megküldött beszámolóval kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket teszem.. A Közgyűlési döntés alapján feltett kérdésekre az alábbi választ adom:. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 0%~os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 204. évi infláció mértéke is nagyon alacsony,, 4% volt." A bázishoz képest bekövetkezett költségnövekedések és azok okai az alábbiak: A tevékenység ellátására 203. évben még foglalkoztatott alvállalkozót a társaság, melynek költsége külön soron (.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége) szerepelt. Az alvállalkozóval kötött szerződés megszűnését követően az általa végzett teljesítményeket ismét a társaság (Körös Volán Zrt.) végezte 204-ben, így a hozzá kapcsolódó költségek is megjelennek az üzemeltetési költségsorokon, azaz a bér, az üzemanyag, a karbantartás költsége nőtt a bázishoz képest. Emellett az alvállalkozói költség megszűnt, így ez a változás alapvetően technikai jellegű, összességében költségátrendeződést okozott. Q A helyi közlekedéshez kapcsolódóan 3,8 mft költségtöbbletként jelentkezik bázishoz képest a helyi adó (iparűzési-, és építményadó) fizetési kötelezettség, tekintettel arra, hogy a társaságnak 203-ban nem kellett helyi adót fizetnie. Ez az összeg az Önkormányzat számára többletbevételt jelent a korábbi évekhez képest, lúszen a Körös Volán Zrt. 203-ban nem fizetett helyi iparűzési adót. A társaság által Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának :fizetett teljes helyi adó összege 204-ben 37.255 eft volt. o A 204. évi helyi beszámolóban szerepelt, hogy 3 db alacsonypadlós autóbusz került üzembeállításra, melynek értékcsökkenési többlete jelentkezik., ugyanakkor ezzel javult a közlekedés színvonala, minősége, továbbá csak így volt biztosítható a Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 2. pontjában rögzített autóbusz életkorra vonatkozó elvárás. A karbantartási költségek között átrendeződést jelentett, hogy 204. II. félévében a javítást nem a Körös Volán Zrt. végezte saját munkavállalóival, hanem átszervezést követően a Dél-

alföldi régió volántársaságainak (ma már DAKK Zrt.) 00%-os tulajdonában lévő leánycég. 203. évhez képest a karbantartási anyag, személyi jellegű ráfordítások csökkentek, de közben növekedett a harmadik fél által végzett karbantartás költsége. A harmadik fél által végzett karbantartás költségei között jelenik meg 204-ben a szükségessé vált karosszéria felújítás is (9 millió Ft nagyságrendben), mely műszaki, üzembiztonsági okok miatt vált szükségessé, de ezen felül történt nagyobb összegű motorfelújítás is, mely tovább növelte a költségeket. A motorfelújításhoz korábban képzett céltartalék feloldása az egyéb közlekedési bevételek között került feltüntetésre, mely kompenzálja a költségnövekedés hatását. Pályázati forrásból történt új forgalomirányítási rendszer bevezetése, melyhez kapcsolódik értékcsökkenés, illetve forgalmi általános költség is, tekintettel a pályázati forrásra, a kapcsolódó pályázati bevételek az egyéb közlekedési bevételek között szerepelnek, azaz a költségek mellett a bevételek is emelkedtek. A:z utasellenőrzés fokozása érdekében külső vállalkozó bevonásával az ellenőrzések gyakorisága 204. év végén megnövelésre került, mely a személyszállítási bevételek növekedését célozza. Összességében megállapítható, hogy a 204. évi tény költségek és bevételek a 203. évi b~számolóban szereplő 204. évi tervezett összköltségnek és bevételeknek megfelelően alakultak, azaz a 204. évi tervben előre jelzetteknek megfelelően. A tervben is szerepelt a jelentősebb költségnövekedés, mely mellett a támogatási igény nem emelkedett (203. évi önkormányzati támogatás 69.780 eft volt, a 204. évi 60.976 eft). A békéscsabai helyi személyszállítási tevékenység finanszírozása lényegében az öt éves időtartamú közszolgáltatási szerződést megalapozó pályázatban előre jelzett pályán halad. A ráfordítások a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését, megbízható nyújtását szolgálták, így indokohak voltak. A költségek, ráfordítások kimutatása a részvénytársaság számviteli politikájára, önköltség számítási szabályaira épül. A békéscsabai helyi járati tevékenységet önálló számbavételi egységek reprezentálják. Az ide rendelt erőforrások, a tevékenység ellátása érdekében végzett munkák költségei, ráfordításai közvetlenül hozzárendelhetők (a kilométer teljesítmény arányában megosztva), illetőleg a közvetett költségeket a leszabályozott felosztási mechanizmusok alapján viseli. 2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 205-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve azok csökkentésére. " - 204-ben is került sor intézkedések bevezetésére a költségek csökkentése érdekében, melynek föbb eredményei az alábbiak: A Dél-alföldi régió volán társaságainak füziója következtében a méretgazdaságossági előnyök kihasználása (közös beszerzések, pályázatok) révén költségmegtakarítás realizálása. 204. évben az utasellenőrzés gyakorisága jelentősen megnövelésre került, melynek következtében a feltárt esetek Gegy nélkül utazás, pótdíj behajtás) száma is növek~zik, ezzel együtt csökken a jegy, illetve bérlet nélkül utazó utasok száma. a járműjavítási tevékenység régiós szinten átszervezésre került, mellyel kapcsolatban a társaság a műszaki színvonal emelését és a költséghatékonyság javulását tűzte ki célul. A füziót követően, 205-ben tovább folytatódik a költségcsökkentésre és bevételnövelésre irányuló intézkedések bevezetése, melyek közül az alábbiak kiemelendők: Az üzemanyag költségek csökkentése (fajlagos fogyasztás) érdekében az autóbuszvezetők üzemanyag megtakarításban részesülnek 205. évtől kezdve (a jogelőd volán társaságok közül csak a Körös Volán Zrt-nél nem működött ilyen jellegű ösztönzési rendszer).

Továbbra is folytatódik a járművezetők rendszeres oktatása, melyeken felfrissítik vezetéstechnikai tudásukat, mellyel szintén az üzemanyagköltség csökkentését célozzuk. A fü.ziót követően a társaság vezetői-, illetve szellemi állományának. létszáma csökkent. Az általános költségek között több egyszeri tétel is megjelent 204. évben, melyek 205. évben nem ismétlődnek. Folyamatosan tőrténik a fordák felülvizsgálata az erőforrások optimális felhasználásának elérése érdekében. Méretgazdaságossági előnyök további kihasználása a cél, például az értékesítési folyamathoz kapcsolódó jegy- és bérlet nyomtatványok, igazolványok, egyéb nyomtatványok esetén. A helyi bevételek növelése érdekében a fent említett utasellenőrzések fokozása, járművek reklámfelületeinek értékesítése történik. II. A fentieken túl a 205.05.2-én tartott Békéscsaba MJV Önkormányzat képviselőtestületi ülésén a helyi személyszállításra vonatkozó 204. évi beszámoló tárgyában tárgyalt Közgyűlési előterjesztéshez az alábbi észrevételt teszem: Az előtejesztés a következő szövegrészt tartahnazza:,, (Megjegyzés: Sajnálatos, hogy a beszámolóhoz csatolt Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése" című táblázatban feltüntetett adatok áttekintése során megállapítható, hogy a változatlan menetjegy- és bérletárak mellett a 203. évi és a 204. évi értékesítésből származó bevételi adatok számítási hibát mutatnak. Például: 203. év 204. év eltérés Elővételben eladott menetjegy száma 25 235 db/év 5 39 db/év 0 096 db/év Elővételben eladott menetjegy bevétel 25.634. 000,-Ft 24.48. OOO, -Ft.53. 000..-Ft Az elővételben eladott menetjegy ára 270 Ft/db így az eladások csökkenéséből számított bevételkiesésnek 2. 726. OOO, - Ft-nak kellene lennie.) " A fenti táblázatban szereplő elővételben váltott menetjegy ára 204-ben 270 Ft/db volt, mely bruttó érték. A megadott árbevétel viszont nettó összegű (nem tartalmazza az ÁFA összegét), ezért a két adat nem összehasonlítható. A bevételkiesés számításakor figyelembe kell venni azt is, hogy 203. július l-től változott a menetjegy ára bruttó 250 Ft/db-ról, bruttó 270 Ft/db-ra, így ezzel korrigálva a darabszámok változást a bevételkiesés.53 eft volt. Ezek figyelembevételével a táblázatban szereplő adatok helyesek, a táblázat nem tartalmaz számítási hibát. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Békéscsaba, 205. június 9. DAKK Dél-alföldi Kii:z:lekedési K6zpont Zrt. 5600 Békéscsaba. Szarvasi út 03. 4 * Tisztelettel: ~ Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt. t~~ KáityKáJiy forgalmi igazgat.ó /~ Pint.ér Attila kontrolling igazgat.6