СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21.
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 182. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 103. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 29. szakaszának 3. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. december 21-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz А Тоpolya község 2006. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/10 és 2006/6 szám - a továbbiakban: Határozat) 1. szakaszában a 345.000.000,00 összeg 361.000.000,00 -ra módosul. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A 2006. évi költségvetés kerete 1. A 2006. évi költségvetés rendelkezésére álló 361.000.000,00 dinárt kitevő eszközökből, 2. A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységekből és egyéb forrásokból befolyó 95.793.000,00 dinár összegű bevételeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: BEVÉTELNEM A 2007. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL - 7 OSZTÁLY 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 148.400.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 8.000.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 20.000.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 21.000.000,00 711 ÖSSZESEN: 197.400.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 18.000.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.500.000,00 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 18.000.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 10.000,00 713 ÖSSZESEN: 38.510.000,00 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 183. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 300.000,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 9.000.000,00 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.200.000,00 714543 A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés 100.000,00 714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 2.400.000,00 714552 Tartózkodási illeték 627.000,00 714562 Környezetvédelmi díj 742.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 150.000,00 714 ÖSSZESEN: 17.869.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 3.000.000,00 716 ÖSSZESEN: 3.000.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 1.237.000,00 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 - Köztársasági költségvetésből a törvény alapján átutalt eszközök 51.090.000,00 733152 Köztársaság egyéb átutalásai 2.000.000,00 733153 Az VAT folyó átutalásai 4.000.000,00 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből (pályázat alapján 21.500.000,00 733252 A VAT kapitális átutalásai 0,00 733 ÖSSZESEN 78.590.000,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 1.000.000,00 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 1.000.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 6.000.000,00 741 ÖSSZESEN: 8.000.000,00 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 70.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 3.500.000,00 742253 Telekrendezési díj 5.272.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 10.000,00 742 ÖSSZESEN: 8.852.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 10.000,00 743 ÖSSZESEN: 10.000,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 7 7. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 354.468.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY 811122 Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0,00 8 8. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 0,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 184. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 0,00 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások 1.200.000,00 9 9. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 1.200.000,00 7+8+9 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 355.668.000,00 Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök 5.332.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ESZKÖZEI ÖSSZESEN 361.000.000,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 95.793.000,00 ÖSSZESEN 456.793.000,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem 10.067.000,00 0,00 10.067.000,00 100 Általános közszolgáltatások 90.070.400,00 6.000.000,00 96.070.400,00 300 Közrend és nyugalom 550.000,00 0,00 550.000,00 400 Gazdasági teendők 16.900.000,00 750.000,00 17.650.000,00 500 Környezetvédelem 26.800.000,00 60.212.000,00 87.012.000,00 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 69.663.000,00 8.311.000,00 87.974.000,00 700 Egészségügy 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 31.757.000,00 4.092.000,00 35.849.000,00 900 Oktatás 102.692.600,00 16.428.000,00 119.120.600,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 361.000.000,00 95.793.000,00 456.793.000,00 5. szakasz A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés és a felhasználók összesen 456.793.000,00 dinárt kitevő folyó évi eszközeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 93.236.000,00 10.004.000,00 103.240.000,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 72.706.000,00 6.452.000,00 79.158.000,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 13.046.000,00 1.152.000,00 14.198.000,00 413 Természetbeni térítések 990.000,00 410.000,00 1.400.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.662.000,00 1.690.000,00 5.352.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 810.000,00 190.000,00 1.000.000,00 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.022.000,00 110.000,00 2.132.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 185. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 59.171.700,00 15.006.000,00 74.177.700,00 421 Állandó költségek 7.496.000,00 3.174.000,00 10.670.000,00 422 Útiköltségek 844.600,00 285.000,00 1.129.600,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 36.916.300,00 2.381.000,00 39.297.300,00 424 Szakosított szolgáltatások 8.011.000,00 1.371.000,00 9.382.000,00 425 Folyó javítások és karbantartás 2.666.800,00 2.205.000,00 4.871.800,00 426 Anyagok költségei 3.237.000,00 5.590.000,00 8.827.000,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 60.000,00 60.000,00 431 Alapeszközök használata 0,00 60.000,00 60.000,00 45 TÁMOGATÁSOK 30.140.000,00 0,00 30.140.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 30.140.000,00 0,00 30.140.000,00 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 117.050.600,00 60.212.000,00 177.262.600,00 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 117.050.600,00 60.212.000,00 177.262.600,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 15.029.000,00 0,00 15.029.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 15.029.000,00 0,00 15.029.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 23.527.000,00 50.000,00 23.577.000,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 23.225.000,00 0,00 23.225.000,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek 202.000,00 50.000,00 252.000,00 és bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 100.000,00 0,00 100.000,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV 1.217.400,00 0,00 1.217.400,00 ÁTUTALÁSOK 499 Tartalékeszközök 1.217.400,00 0,00 1.217.400,00 51 ALAPESZKÖZÖK 21.628.300,00 10.461.000,00 32.089.300,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 19.602.000,00 9.661.000,00 29.263.000,00 512 Gépek és felszerelés 1.711.300,00 640.000,00 2.351.300,00 513 Egyéb alapeszközök 315.000,00 160.000,00 475.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 361.000.000,00 95.793.000,00 456.793.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 186. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 6. szakasz A Határozat 6. szakasza 1. bekezdésének táblázati része az alábbiak szerint módosul: LEÍRÁS Gazdasági besorolás Költségvetési jelszáma eszközök 1 2 3 А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek 71 256.779.000,00 1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 197.400.000,00 1.2 Vagyonadó 713 38.510.000,00 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 17.869.000,00 1.4 Egyéb adók 716 3.000.000,00 2. Nem adókból eredő bevételek 74 17.862.000,00 Ebből megfizettetett kamatok 7411 1.000.000,00 3. Adományok 731+732 1.237.000,00 4. Átutalások 733 78.590.000,00 Folyó évi bevételek összesen 354.468.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) 354.468.000,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 93.236.000,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 59.171.700,00 3. Kamatok törlesztése 44 0,00 4. Támogatások 45 30.140.000,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog 47 15.029.000,00 6. Egyéb kiadások 48+49 24.744.400,00 7. Folyó évi átutalások 4631+4641 57.300.600,00 8. Kapitális átutalások 4632+4642 59.750.000,00 Folyó évi kiadások összesen 339.371.700,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 21.628.300,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) 361.000.000,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) -6.532.000,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) (7-7411+8) - (4-44+5) -7.532.000,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) - 5.332.000,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK 92 1.200.000,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0.00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 187. OLDAL 2006.12.21. 11. szám VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 1.200.000,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0.00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0.00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) -5.332.000,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 6.532.000,00 A 6. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 6.532.000,00 dinárt kitevő költségvetési hiányt 1.200.000,00 dinár erejéig a pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított és a 9. bevételcsoport keretében kimutatott bevételekből, és 5.332.000,00 dinár erejéig a korábbi évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből kell finanszírozni. 7. szakasz A határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében az 1.675.000,00 összeg 717.400,00 -ra módosul. 8. szakasz A Határozat 9. szakaszában a 137.222.000,00 összeg 138.016.600,00 -ra módosul. 9. szakasz A Határozat 13. szakasza az alábbiak szerint módosul: A környezetvédelmi díjat és a környezetszennyezési térítést összesen 3.142.000,00 dinár összegben a következő programok realizálására kell átutalni: - a Rovar- és Patkányirtási Alap javára 1.900.000,00 dinár összegben, - a Környezetvédelem Különszámlájának javára a költségek egy részének fedezésére 432.000,00 dinár összegben, - a hulladékkezelés programjára, 400.000,00 dinár összegben, - a tó strandja fenntartási költségei egy részének fedezésére, 410.000,00 dinár összegben. 10. szakasz A Határozat 16. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA 2007. ÉVI KÖLTSÉGVE- TÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSOKB ÓL EREDŐ ESZKÖZEI 2007. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 8 9 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 11.451.000,00 11.451.000,00 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 2.050.000,00 2.050.000,00 416 3 Jutalmak és kedvezmények 100.000,00 100.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 188. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 421 4 Állandó költségek - bérlet 145.000,00 145.000,00 422 5 Útiköltségek 400.000,00 400.000,00 423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 5.420.000,00 5.420.000,00 Képviselők és bizottsági tagok térítményei 3.650.000,00 Reprezentáció és ajándékok 900.000,00 Község napjának megünneplése 570.000,00 Testvérvárosokkal való együttműködés 300.000,00 463 7 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) 500.000,00 500.000,00 1.1. Fejezet összesen: 20.066.000,00 20.066.000,00 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 8 A költségvetés állandó tartaléka 500.000,00 500.000,00 499 9 Folyó költségvetési tartalék 717.400,00 717.400,00 1.2. Fejezet összesen 1.217.400,00 1.217.400,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 10 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 29.240.000,00 29.240.000,00 412 11 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.240.000,00 5.240.000,00 413 12 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 775.000,00 775.000,00 414 13 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési 3.100.000,00 3.100.000,00 segélyei) 415 14 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 700.000,00 700.000,00 416 15 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és 900.000,00 900.000,00 кedvezmények) 421 16 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) 5.310.000,00 5.310.000,00 422 17 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata 360.000,00 360.000,00 utáni térítmények) 423 18 Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz.képzése és 1.700.000,00 1.700.000,00 továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) 424 19 Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízmintaelemzések 500.000,00 500.000,00 költségei) 425 20 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 2.020.000,00 2.020.000,00 426 21 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) 3.040.000,00 3.040.000,00 482 22 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és 200.000,00 200.000,00 bírságok 483 23 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és 100.000,00 100.000,00 büntetések 511 24 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, 800.000,00 800.000,00 létesítmények beruházási karbantartása) 512 25 Gépek és felszerelés 820.000,00 820.000,00 513 26 Egyéb alapeszközök (számítógépprogramok vásárlása) 100.000,00 100.000,00 1.3. Fejezet összesen 54.905.000,00 54.905.000,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 27 Választási bizottság 0,00-0,00 160 472 28 Menekültek különszámlája 100.000,00 100.000,00 160 481 29 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi 282.000,00 282.000,00 160 481 30 A polgárok egyesületeinek dotációi 2.500.000,00 2.500.000,00 - Szabályzat alapján 1.680.000,00 - Pályázat alapján 443.200,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 189. OLDAL 2006.12.21. 11. szám - Külön végzések alapján 376.800,00 160 481 31 Asszociáció Topolya község fejlesztéséért 500.000,00 500.000,00 1.4. Fejezet összesen 3.382.000,00 3.382.000,00 1.5. Fejezet - Topolya község 1.5 473 Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 32 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 584.000,00 64.000,00 648.000,00 412 33 Munkáltatót terhelő szociális járulék 104.000,00 12.000,00 116.000,00 421 34 Jutalmak és kedvezmények 10.000,00 144.000,00 154.000,00 422 - Útiköltségek 0,00 80.000,00 80.000,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 360.000,00 360.000,00 426 - Anyagok 0,00 20.000,00 20.000,00 482 35 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000,00-2.000,00 512 36 Gépek és felszerelés 100.000,00 70.000,00 170.000,00 1.5. Fejezet Összesen 800.000,00 750.000,00 1.550.000,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) 80.370.400,00 750.000,00 81.120.400,00 ÖSSZESEN 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 423 37 Tanulók utaztatása 13.000.000,00 13.000.000,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 38 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 3.610.000,00 3.610.000,00 - természetbeni térítések (havi jegy) 2.951.000,00 - térítések készpénzben 659.000,00 463 38a Foglalkoztatottak szociális juttatásai 30.000,00 463 39 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és 1.210.600,00 1.210.600,00 kedvezmények) 463 40 Állandó költségek energia 11.000.000,00 11.000.000,00 - villanyenergia 2.272.000,00 - fűtési költségek 8.728.000,00 463 41 Állandó költségek egyéb 2.316.000,00 2.316.000,00 463 42 Útiköltség 1.496.000,00 1.496.000,00 463 43 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.181.000,00 1.181.000,00 463 44 Szakosított szolgáltatások 226.000,00 226.000,00 463 45 Folyó javítások és karbantartás 4.424.000,00 4.424.000,00 463 46 Anyagok 4.384.000,00 4.384.000,00 Más hatósági szinteknek való átutalások (463200) 463 47 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0,00 463 48 Gépek és felszerelések 1.000.000,00 1.000.000,00 3 920 463 49 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 463 50 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 300.000,00 300.000,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN 44.177.600,00 44.147.600,00 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 51 Középiskolai tanulók utaztatása 12.900.000,00 12.900.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 190. OLDAL 2006.12.21. 11. szám Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 52 A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés 2.200.000,00 2.200.000,00 - természetbeni térítések (havi jegy) 1.450.000,00 - térítések készpénzben 750.000,00 463 53 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és 855.000,00 855.000,00 kedvezmények) 463 54 Energiaköltségek 4.924.000,00 4.924.000,00 - villanyáram 1.182.000,00 - fűtési költségek 3.742.000,00 463 55 Állandó költségek egyéb 1.697.700,00 1.697.700,00 463 56 Útiköltségek 410.000,00 410.000,00 463 57 Szerződés szerinti szolgáltatások 749.700,00 749.700,00 463 58 Szakosított szolgáltatások 102.000,00 102.000,00 463 59 Folyó javítások és karbantartás 1.180.000,00 1.180.000,00 463 60 Anyagok 1.484.600,00 1.484.600,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 463 61 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 463 62 Gépek és felszerelések 300.000,00 300.000,00 463 63 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN 26.803.000,00 26.803.000,00 4 820 4 RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 411 64 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 2.778.000,00 2.778.000,00 412 65 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 497.000,00 497.000,00 413 65a Természetbeni juttatások 8.000,00 10.000,00 18.000,00 Foglalkozt. való szociális juttatások - 66 109.000,00 414 ösztöndijak 40.000,00 149.000,00 415 67 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 50.000,00 10.000,00 60.000,00 416 68 Jutalmak és kedvezmények 96.000,00 96.000,00 421 69 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 201.000,00 190.000,00 391.000,00 422 - Útiköltségek 0,00 20.000,00 20.000,00 423 70 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 180.000,00 180.000,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 506.000,00 506.000,00 Szakosított szolgáltatások- színházi 71 150.000,00 424 előadások 751.000,00 901.000,00 425 - Folyó karbantartás 0,00 320.000,00 320.000,00 426 - Anyagok 0,00 400.000,00 400.000,00 431 - Alapeszközök használata 0,00 50.000,00 50.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt - 0,00 482 adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 20.000,00 20.000,00 Épületek kapitális karbantartása 72 365.000,00 511 (melléképületek) 350.000,00 715.000,00 512 73 Gépek és felszerelés (hangosítás) 0,00 120.000,00 120.000,00 4.1. Fejezet összesen 4.434.000,00 2.787.000,00 7.221.000,00 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 411 74 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 3.790.000,00 3.790.000,00 412 75 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 679.000,00 679.000,00 413 76 Természetbeni juttatások 111.000,00 111.000,00 414 77 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 198.000,00 150.000,00 348.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 191. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 4.3 415 78 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 60.000,00 40.000,00 100.000,00 416 79 Jutalmak és kedvezmények 113.000,00 113.000,00 421 80 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási 550.000,00 550.000,00 szolgáltatások) 422 - Útiköltségek 0,00 65.000,00 65.000,00 423 81 Szerződés szerinti szolgáltatások 200.000,00 65.000,00 265.000,00 423 81a - Igazgatóbiz. tagjainak térítményei 180.000,00 180.000,00 424 - Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) 0,00 220.000,00 220.000,00 425 82 Folyó javítások és karbantartás 120.000,00 85.000,00 205.000,00 426 83 Anyagok 107.000,00 40.000,00 147.000,00 431 - Alapeszközök használata 0,00 10.000,00 10.000,00 511 84 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 200.000,00 500.000,00 700.000,00 512 85 Gépek és felszerelés 155.000,00 30.000,00 185.000,00 513 86 Könyvek vásárlása 215.000,00 100.000,00 315.000,00 4.2. Fejezet összesen 6.678.000,00 1.305.000,00 7.983.000,00 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 481 87 Dotáció a községközi intézményeknek 1.800.000,00 1.800.000,00 481 88 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 3.000.000,00 3.000.000,00 a Szabályzat szerint 2.500.000,00 0,00 0,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei az utalványozó külön végzései 0,00 0,00 alapján 500.000,00 481 89 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 1.300.000,00 1.300.000,00 481 90 Gépek és felszerelés 755.000,00 755.000,00 5 830 Könyvek vásárlása 6.855.000,00 0,00 6.855.000,00 4.2. Fejezet összesen 17.967.000,00 4.092.000,00 22.059.000,00 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 451 91 Dotáció a községközi intézményeknek 5.850.000,00 5.850.000,00 463 92 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 350.000,00 350.000,00 423 93 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 850.000,00 850.000,00 481 94 Gépek és felszerelés 90.000,00 90.000,00 Könyvek vásárlása 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 6 810 4.2. Fejezet összesen 481 95 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 2.000.000,00 2.000.000,00 481 96 Dotáció a községközi intézményeknek 1.800.000,00 1.800.000,00 481 97 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 600.000,00 600.000,00 481 98 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 800.000,00 800.000,00 481 99 Gépek és felszerelés 950.000,00 950.000,00 Könyvek vásárlása 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 7 7 RÉSZ - SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi 090 463 100 Központnak (4631) 220.000,00 220.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 192. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 090 463 101 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gyermekek 100.000,00 100.000,00 fogadására szolgáló terem berendezésére 070 472 102 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 3.652.000,00 3.652.000,00 070 481 103 Nonprofit szervezetek támogatása 3.698.000,00 3.698.000,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (100-103 helyrend) ÖSSZESEN 7.670.000,00 0,00 7.670.000,00 8 8 RÉSZ 8 GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 104 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 16.878.000,00 5.723.000,00 22.601.000,00 412 105 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 3.021.000,00 1.025.000,00 4.046.000,00 413 105a Természetbeni juttatások 96.000,00 400.000,00 496.000,00 105 Foglalkoztatottaknak való szociális 35.000,00 414 b juttatások 1.300.000,00 1.335.000,00 414 106 Nyugállományba vonulók végkielégítése 220.000,00 220.000,00 415 - Foglalkoztatottak térítményei 0,00 100.000,00 100.000,00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön 107 813.000,00 416 kiadások 70.000,00 813.000,00 421 108 Állandó költségek pénzforgalom 100.000,00 80.000,00 180.000,00 421 109 Állandó költségek - energiaszolgáltatás 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 421 - Állandó költségek - egyéb 0,00 440.000,00 440.000,00 422 - Útiköltségek 0,00 20.000,00 20.000,00 423 110 Szerződés szerinti szolgáltatások 300.000,00 430.000,00 730.000,00 423 111 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 286.000,00 286.000,00 424 112 Szakosított szolgáltatások 100.000,00 400.000,00 500.000,00 425 113 Folyó javítások és karbantartás 273.000,00 400.000,00 673.000,00 426 113a Anyagok 90.000,00 4.310.000,00 4.400.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt - 0,00 482 adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 30.000,00 30.000,00 512 - Gépek és felszerelés 0,00 200.000,00 200.000,00 8.1. Fejezet összesen 23.212.000,00 16.428.000,00 39.640.000,00 8.2 040 8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 472 114 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 1.547.000,00 1.547.000,00 472 115 Szülői pótlék a család első gyermeke után 730.000,00 730.000,00 423 116 Rendezvények - Gyermekhét 120.000,00 120.000,00 8.2. Fejezet összesen 2.397.000,00 0,00 2.397.000,00 8 GYERMEKVÉDELEM (104-116 helyrend) ÖSSZESEN 25.609.000,00 16.428.000,00 42.037.000,00 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 117 Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak 1.800.000,00 1.800.000,00 424 118 A lakosság megelőző egészségvédelme 200.000,00 200.000,00 424 119 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és 500.000,00 500.000,00 idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (116-119 helyrend) ÖSSZESEN 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 10 RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, 10 TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az 560 463 120 átruházott tevékenységek végzésére (4631) 11.000.000,00 60.212.000,00 71.212.000,00 620 463 121 A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása (4632) 22.000.000,00 22.000.000,00 630 463 122 Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei (4632) 7.000.000,00 7.000.000,00 620 511 - Alapeszközökbe való beruházások 0,00 8.311.000,00 8.311.000,00 10.1. HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 40.000.000,00 68.523.000,00 108.523.000,00 10.2. 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Kapitális átutalások (4632)
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 193. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 630 463 123 Vízellátási program vízgyár építése Topolyán 9.000.000,00 9.000.000,00 520 463 124 510 463 125 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja 9.100.000,00 9.100.000,00 Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának 900.000,00 900.000,00 tervdokumentációja Kapitális átutalások összesen 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Folyó támogatások (4511) 490 451 126 Működési költségek 6.000.000,00 6.000.000,00 451 451 127 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 3.000.000,00 3.000.000,00 Folyó támogatások összesen 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV 10.3.1 Kapitális átutalások (4632) 620 463 128 A helyi közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók 2.000.000,00 2.000.000,00 építése, padok kihelyezése) 620 463 129 4.800.000,00 4.800.000,00 620 463 129a Picknikterület kialakítása 2.200.000,00 2.200.000,00 620 463 130 Tervdokumentáció elkészítése 1.000.000,00 1.000.000,00 10.3.2 Folyó támogatások (4511) Kapitális átutalások összesen 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 640 451 131 Közvilágítás és nagyjavítása 8.000.000,00 8.000.000,00 451 451 132 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 3.000.000,00 3.000.000,00 520 451 133 Árkok és útpadkák rendezése 1.000.000,00 1.000.000,00 451 451 134 Utak karbantartása 1.500.000,00 1.500.000,00 560 451 135 A tó strandjának fenntartása 1.500.000,00 1.500.000,00 Folyó támogatások összesen 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.3.3 150 A Kv működésének költségei 411 136 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 7.985.000,00 665.000,00 8.650.000,00 412 137 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.455.000,00 115.000,00 1.570.000,00 414 - Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. 0,00 200.000,00 200.000,00 gyógykezelési segélyei) 415 - Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) 0,00 40.000,00 40.000,00 416 - Egyéb külön kiadások 0,00 40.000,00 40.000,00 421 138 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés 180.000,00 820.000,00 1.000.000,00 biztosítása) 422 - Útiköltségek 0,00 100.000,00 100.000,00 423 139 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási 380.000,00 1.020.000,00 1.400.000,00 szolgáltatások) 425 - Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 426 - Anyagok 0,00 820.000,00 820.000,00 511 140 Épületek beruházási karbantartása 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 512 - Gépek és felszerelés 0,00 220.000,00 220.000,00 513 - Számítógép-programok vásárlása 0,00 60.000,00 60.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 194. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 11 12 10. 4 Működési költségek összesen 10.500.000,00 6.000.000,00 16.500.000,00 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV 35.500.000,00 6.000.000,00 41.500.000,00 ÖSSZESEN 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 141 A község területi tervének elkészítése 280.000,00 280.000,00 550 424 142 A HKCST programjának valóra váltása 500.000,00 500.000,00 A Topolya község társadalmi fejlesztési 620 511 143 stratégiájának kidolgozásának 500.000,00 500.000,00 társfinanszírozása 143 Felsőbb hatósági szintektől eredő eszközök 620 511 16.000.000,00 16.000.000,00 a pályázat útján Sürgős beavatkozások és más kommunális 660 424 144 2.981.000,00 2.981.000,00 szükségletek - sürgős beavatkozások 20.000,00 - lecsapolási díj 2.961.000,00 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ 20.261.000,00 0,00 20.261.000,00 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE (120-144 123.761.000,00 74.523.000,00 198.284.000,00 helyrend) ÖSSZESEN 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem 424 145 Állatvédelmi Alap 300.000,00 300.000,00 424 146 Rovar- és Patkányirtási Alap 1.900.000,00 1.900.000,00 424 147 Környezetvédelmi Különszámla 600.000,00 600.000,00 Biztonság 0,00 0,00 320 481 148 Tűzvédelmi Alap 350.000,00 350.000,00 Topolya Község Biztonságának 360 481 149 200.000,00 200.000,00 Különszámlája Oktatás, művelődés, tudomány és sport 0,00 0,00 850 424 150 Topolya monográfiája 0,00 0,00 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának 940 472 151 8.500.000,00 8.500.000,00 Különszámlája 860 472 152 Díjalap 500.000,00 500.000,00 Gazdaság 0,00 0,00 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés 490 481 153 600.000,00 600.000,00 Különszámlája Topolya község Mezőgazdaság- és 490 481 154 2.000.000,00 2.000.000,00 Vállalkozásfejlesztési Alapja Topolya község fejlesztési terveinek 620 451 155 290.000,00 290.000,00 társfinanszírozási alapja 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (145-155 helyrend) 15.240.000,00 0,00 15.240.000,00 ÖSSZESEN 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT 620 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK Projektum: Aktív polgárok számítástechnika segítségével Szerződés szerinti szolgáltatások (az 423 156 42.600,00 42.600,00 előadók munkadíjköltségei ) Gépek és felszerelés (számítástechnikai 512 157 467.100,00 467.100,00 felszerelés) Összesen: 509.700,00 0,00 509.700,00 Projektum: Képzéssel és pályázatokkal a foglalkoztatás növeléséért 422 158 A projektumban résztvevők útiköltségei 84.600,00 84.600,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 195. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 423 159 425 160 Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés) 1.357.700,00 1.357.700,00 253.800,00 253.800,00 512 161 Gépek és felszerelés 169.200,00 169.200,00 Összesen: 1.865.300,00 0,00 1.865.300,00 Projektum: TIP megvalósíthatósági tanulmánya és tervdokumentációjának kidolgozása 511 162 Tervezés 612.000,00 612.000,00 Összesen: 612.000,00 0,00 612.000,00 Projektum: Külföldi befektetések lokációit bemutató tanulmány 511 163 Tervezés 625.000,00 625.000,00 Összesen: 625.000,00 0,00 625.000,00 12 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (156-163 helyrend) ÖSSZESEN FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11. szakasz 3.612.000,00 0,00 3.612.000,00 361.000.000,00 95.793.000,00 456.763.000,00 A 21. szakasz 2. bekezdése így módosul: A kapitális beruházásokra való adósságvállalás A közadósságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. 12. szakasz A Határozat 33. szakasza az 5. után a következő új 6. fordulattal egészül ki: 117- A Dr.Hadzsy János Egészségház létesítményeinek folyó karbantartása. A Határozat 34. szakaszát törölni kell. 13. szakasz 14. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-56/2006-II Fehér István s.k., Topolya a Községi Képviselő- 2006.12.21. testületének elnöke 104.
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 196. OLDAL 2006.12.21. 11. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 25. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. december 21-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2007. évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek összege 443.840.000,00 dinár. 2. szakasz A 2007. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete 500.500.000,00 dinárt tesz ki, és 1. a 2007. évi költségvetés 385.000.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 2. a helyi járulékból befolyó 58.840.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételekből és illetményekből, és 3. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 56.660.000,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. 3. szakasz Gazdasági besorolás A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ A 2007. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL 711 711110 Keresetek utáni adó 115.000.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 8.200.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 18.000.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 19.500.000,00 711 ÖSSZESEN: 160.700.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 18.000.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.800.000,00 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 22.000.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 0,00 713 ÖSSZESEN: 42.800.000,00 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 100.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 300.000,00 714440 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 9.500.000,00 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.500.000,00 714543 A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés 500.000,00 714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 2.700.000,00 714552 Tartózkodási illeték 800.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 197. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 714562 Környezetvédelmi díj 900.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 200.000,00 714 ÖSSZESEN: 19.800.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 3.500.000,00 716 ÖSSZESEN: 3.500.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 732151 Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községi szintek javára 4.000.000,00 732 ÖSSZESEN 4.000.000,00 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 - Köztársasági költségvetésből a törvény alapján átutalt eszközök 112.958.000,00 733152 Köztársaság egyéb átutalásai 2.100.000,00 733153 Az VAT folyó átutalásai 5.000.000,00 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből (pályázat alapján) 2.000.000,00 733252 A VAT kapitális átutalásai 3.000.000,00 733 ÖSSZESEN 125.058.000,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 1.800.000,00 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 1.100.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 12.000.000,00 741 ÖSSZESEN: 14.900.000,00 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 442.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 2.600.000,00 742253 Telekrendezési díj 7.000.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00 742 ÖSSZESEN: 10.142.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 100.000,00 743 ÖSSZESEN: 100.000,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a községi szintek javára 1.000.000,00 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 7 7. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 382.000.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY 811122 Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 8 8. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások 3.000.000,00 9. OSZTÁLY ÖSSZESEN: 3.000.000,00 7+8+9 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 385.000.000,00 711180 Helyi járulékok 58.840.000,00 A KÖZSÉG RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 443.840.000,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei 56.660.000,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500.500.000,00 4. szakasz
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 198. OLDAL 2006.12.21. 11. szám A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 100 Általános közszolgáltatások 103.210.000,00 10.000.000,00 113.210.000,00 300 Közrend és nyugalom 500.000,00 0,00 500.000,00 400 Gazdasági teendők 20.500.000,00 958.000,00 21.458.000,00 500 Környezetvédelem 33.700.000,00 5.617.000,00 39.317.000,00 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 115.540.000,00 19.255.000,00 134.795.000,00 700 Egészségügy 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 34.775.000,00 1.783.000,00 36.558.000,00 900 Oktatás 117.915.000,00 19.047.000,00 136.962.000,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 443.840.000,00 56.660.000,00 500.500.000,00 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen 500.500.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 100.430.000,00 13.104.408,00 113.534.408,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 76.848.000,00 6.206.740,00 83.054.740,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 13.758.000,00 1.110.668,00 14.868.668,00 413 Természetbeni térítések 1.018.000,00 400.000,00 1.418.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.187.000,00 5.014.000,00 9.201.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 1.083.000,00 73.000,00 1.156.000,00 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 3.536.000,00 300.000,00 3.836.000,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 74.502.000,00 13.716.592,00 88.218.592,00 421 Állandó költségek 8.753.000,00 5.185.000,00 13.938.000,00 422 Útiköltségek 770.000,00 372.000,00 1.142.000,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 46.865.000,00 1.784.592,00 48.649.592,00 424 Szakosított szolgáltatások 9.700.000,00 1.111.000,00 10.811.000,00 425 Folyó javítások és karbantartás 3.829.000,00 1.439.000,00 5.268.000,00 426 Anyagok költségei 4.585.000,00 3.825.000,00 8.410.000,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 220.000,00 220.000,00 431 Alapeszközök használata 0,00 220.000,00 220.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 199. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 44 KAMATTÖRLESZTÉS 35.000,00 0,00 35.000,00 441 Hazai hitelek kamatainak törlesztése 35.000,00 35.000,00 45 TÁMOGATÁSOK 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 179.248.000,00 5.617.000,00 184.865.000,00 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 179.248.000,00 5.617.000,00 184.865.000,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 15.696.000,00 0,00 15.696.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 15.696.000,00 0,00 15.696.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 25.334.000,00 772.000,00 26.106.000,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 24.734.000,00 0,00 24.734.000,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és 400.000,00 772.000,00 1.172.000,00 bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 200.000,00 0,00 200.000,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 499 Tartalékeszközök 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 51 ALAPESZKÖZÖK 10.515.000,00 23.230.000,00 33.745.000,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 6.300.000,00 21.705.000,00 28.005.000,00 512 Gépek és felszerelés 3.900.000,00 925.000,00 4.825.000,00 513 Egyéb alapeszközök 315.000,00 600.000,00 915.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 6. szakasz 443.840.000,00 56.660.000,00 500.500.000,00 A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök 1 2 3 А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek 71 285.640.000,00 1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 219.540.000,00 1.2 Vagyonadó 713 42.800.000,00 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 19.800.000,00 1.4 Egyéb adók 716 3.500.000,00 2. Nem adókból eredő bevételek 74 26.142.000,00 Ebből megfizettetett kamatok 7411 1.800.000,00
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 200. OLDAL 2006.12.21. 11. szám 3. Adományok 731+732 4.000.000,00 4. Átutalások 733 125.058.000,00 Folyó évi bevételek összesen 440.840.000,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) 440.840.000,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 100.430.000,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 74.502.000,00 3. Kamatok törlesztése 44 35.000,00 4. Támogatások 45 36.000.000,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog 47 15.696.000,00 6. Egyéb kiadások 48+49 27.414.000,00 7. Folyó évi átutalások 4631+4641 71.888.000,00 8. Kapitális átutalások 4632+4642 107.360.000,00 Folyó évi kiadások összesen 433.325.000,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 10.515.000,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) 443.840.000,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) --3.000.000,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) (7-7411+8) - (4-44+5) --4.765.000,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) 0,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK 92 3.000.000,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 3.000.000,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) 0,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 3.000.000,00 A költségvetési hiányt 3.000.000,00 dinár összegben a privatizáció alapján megvalósított illetményekből kell fedezni. 7. szakasz A költségvetés állandó tartalékába 400.000,00 dinárt kell elkülöníteni.
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 201. OLDAL 2006.12.21. 11. szám A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználására vonatkozó végzést a község Polgármestere hozza meg, a Községi Közigazgatás Pénzügyi Osztályának javaslatára. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya község Képviselő-testületének. 8. szakasz A tervezett bevételek 1.680.000,00 dinárt kitevő részét folyó költségvetési tartalék címén kell tartalékolni. Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Polgármestere dönt a Községi Közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani, és meghatározott rendeltetésekre vonatkozó végrehajtási felhatalmazásaik bővítésére szolgálnak. 9. szakasz Az. 1. szakasz szerinti bevétel 58.840.000,00 dinárt kitevő részét helyi járulékból eredő eszközök képezik, amelyeknek megvalósítását helyi közösségenként külön-külön kell nyilvántartani. A járulékból befolyt eszközöket a költségvetésből a helyi közösségeknek kell átutalni a járulék bevezetéséről szóló határozatban kijelölt célokra, a megvalósított összeg erejéig. 10 szakasz Az 1. szakasz szerinti bevétel 161.890.000,00 dinárt kitevő része a polgárok törvényben szavatolt jogainak az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás terén történő fedezésére szolgál. 11. szakasz A Köztársaság 2007. évi költségvetésből átutalt eszközök 4.713.000,00 dinárt kitevő részét céleszközök képezik, amelyeket az alábbiakra kell fordítani: az egészségügyi intézmények feletti alapítói jogok gyakorlására, a helyi adóadminisztráció felszerelésének beszerzésére és szolgálata működésének megszervezésére. 12. szakasz A tartózkodási illetékből befolyó bevételeket Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell átutalni, a megvalósított összegük erejéig. 13. szakasz A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának kell átutalni, a megvalósított összegük erejéig. 14. szakasz A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására és a téli szolgálat működésére kell átutalni. 15. szakasz A környezetvédelmi és fejlesztési díjat a Községi Közigazgatás reszortszerve által a Településrendezési, Lakáskezelési-közművesítési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével előterjesztett programok realizálására kell átutalni Az előző bekezdés szerinti díjat a környezetvédelem különszámlájának és az állatvédelmi alap
Broј 11. 21.12.2006. СТРАНА 202. OLDAL 2006.12.21. 11. szám javára kell átutalni. 16. szakasz A környezetszennyezési térítést a következő célokra kell átutalni: a HKCST programjának valóra váltására, a regionális hulladéklerakó kivitelezhetőségi tanulmányának kidolgozására, a rovar- és patkányirtási költségek egy részének fedezésére. 17. szakasz A cégtábla utáni kommunális illetékből befolyó bevételek 20%-ot kitevő részét a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlájára kell átutalni. 18. szakasz A privatizáció eljárásának keretében a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetés javára átutalt eszközöket az infrastruktúrának Topolya község területén való fejlesztésére kell fordítani, a költségvetés Külön részének 10. része keretében mérlegbe foglalt célokra. II. KÜLÖN RÉSZ 19. szakasz A költségvetés 443.840.000,00 dinárt kitevő eszközeinek és a község konszolidált kincstári számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók 56.660..000,00 dinárt kitevő bevételeinek felosztása igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő: Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA 2007. ÉVI KÖLTSÉG- VETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZN. EGYÉB FORRÁ- SOKBÓL EREDŐ ESZKÖZEI 2007. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 12.400.000,00 12.400.000,00 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 2.220.000,00 2.220.000,00 416 3 Jutalmak és kedvezmények 110.000,00 110.000,00 421 4 Állandó költségek- bérlet 200.000,00 200.000,00 422 5 Útiköltségek 400.000,00 400.000,00 423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 6.420.000,00 6.420.000,00 -Képvisel.és bizotts. tagok térít. 4.520.000,00 -Reprezent. és ajándékok 700.000,00 -Község napjának megün. 500.000,00 -Testvérváros. való együttm. 400.000,00 463 7 Községi jelentőségú rendezvények megtartásának költségei(4631) 500.000,00 500.000,00 1.1. Fejezet összesen: 22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 0,00 499 8 A költségvetés állandó tartaléka 400.000,00 400.000,00 499 9 Folyó költségvetési tartalék 1.680.000,00 1.680.000,00 1.2. Fejezet összesen 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás