EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 4 Különböző uniós adók, levonások és járulékok 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek p.m. p.m. 40 751 444,00 6 Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és programok keretében p.m. p.m. 1 147 035,00 7 Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 9 Egyéb bevételek p.m. p.m. 1 586,00 Összesen 55 994 000 56 770 000 98 629 134,00 4. CÍM KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK Cím Alcím Címsor 4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából 25 360 000 25 249 000 25 237 663,00 4 1 Nyugdíjjárulékok 30 634 000 31 521 000 31 491 011,00 4. cím Összesen 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 4 0. ALCÍM LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából Címsor 2012/2014 4 0 0 A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 22 562 000 22 452 000 21 507 411,00 95,33 % 4 0 3 Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek p.m. p.m. 0, 4 0 4 Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel 2 798 000 2 797 000 3 730 252,00 133,32 % 4 0. alcím Összesen 25 360 000 25 249 000 25 237 663,00 99,52 % 4 0 0. jogcímcsoport A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 22 562 000 22 452 000 21 507 411,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). 4 0 3. jogcímcsoport Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változat 66a. cikke. 4 0 4. jogcímcsoport Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel 2 798 000 2 797 000 3 730 252,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 4 1 Nyugdíjjárulékok Címsor 2012/2014 4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 30 634 000 31 521 000 25 797 599,00 84,21 % 4 1 1 A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása p.m. p.m. 5 693 412,00 4 1 2 A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, 4 1. alcím Összesen 30 634 000 31 521 000 31 491 011,00 102,80 % 4 1 0. jogcímcsoport A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 30 634 000 31 521 000 25 797 599,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.
4 1 1. jogcímcsoport A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása p.m. p.m. 5 693 412,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. mellékletének 4. cikke és 11. cikkének (2) bekezdése. 4 1 2. jogcímcsoport A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése és 48. cikke. 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Címsor 5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 4 690,00 5 1 Bérbeadásokból származó bevételek p.m. p.m. 322 152,00 5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek p.m. p.m. 92 525,00 5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek p.m. p.m. 6 518 002,00 5 7 Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 33 250 314,00 5 8 Egyéb térítések p.m. p.m. 563 761,00 5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0, 5. cím Összesen p.m. p.m. 40 751 444,00 5 0. ALCÍM INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek 5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címsor 2012/2014 5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 2 290,00 5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 2 400,00 5 0 0 2 A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 0 0. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 4 690,00
5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0, 5 0. alcím Összesen p.m. p.m. 4 690,00 5 0 0. jogcímcsoport Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek 5 0 0 0. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 2 290,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 0 0 1. jogcím Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 2 400,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 0 0 2. jogcím A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 0 2. jogcímcsoport Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5 1. ALCÍM BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 1 Bérbeadásokból származó bevételek Címsor 2012/2014 5 1 0 Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek p.m. p.m. 0, 5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése p.m. p.m. 322 152,00 5 1. alcím Összesen p.m. p.m. 322 152,00 5 1 0. jogcímcsoport Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 1 1. jogcímcsoport Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése p.m. p.m. 322 152,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 2. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek Címsor 2012/2014 5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai p.m. p.m. 92 525,00 5 2. alcím Összesen p.m. p.m. 92 525,00
5 2 0. jogcímcsoport Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai p.m. p.m. 92 525,00 5 5. ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek Címsor 2012/2014 5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel p.m. p.m. 6 497 741,00 5 5 1 Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 20 261,00 5 5. alcím Összesen p.m. p.m. 6 518 002,00 5 5 0. jogcímcsoport Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel p.m. p.m. 6 497 741,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 5 1. jogcímcsoport Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 20 261,00
5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 7 Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2012/2014 5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 31 288 828,00 5 7 1 Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel p.m. p.m. 58 931,00 5 7 2 Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 5 7 3 Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések Címzett bevétel p.m. p.m. 1 902 555,00 5 7. alcím Összesen p.m. p.m. 33 250 314,00 5 7 0. jogcímcsoport Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 31 288 828,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 7 1. jogcímcsoport Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel p.m. p.m. 58 931,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 7 2. jogcímcsoport Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5 7 3. jogcímcsoport Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések Címzett bevétel p.m. p.m. 1 902 555,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 8. ALCÍM EGYÉB TÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 8 Egyéb térítések Címsor 2012/2014 5 8 0 Egyéb térítések p.m. p.m. 563 761,00 5 8. alcím Összesen p.m. p.m. 563 761,00 5 8 0. jogcímcsoport Egyéb térítések p.m. p.m. 563 761,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 9. ALCÍM AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek Címsor 2012/2014 5 9 0 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0, 5 9. alcím Összesen p.m. p.m. 0, 5 9 0. jogcímcsoport Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0,
6. CÍM HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN Cím Alcím Címsor 6 1 Egyéb kiadások visszatérítése p.m. p.m. 0, 6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében p.m. p.m. 1 147 035,00 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 0, 6. cím Összesen p.m. p.m. 1 147 035,00 6 1. ALCÍM EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 1 Egyéb kiadások visszatérítése Címsor 2012/2014 6 1 2 Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 6 1. alcím Összesen p.m. p.m. 0, 6 1 2. jogcímcsoport Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 6 3. ALCÍM HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében 6 3 1 Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében Címzett bevétel Címsor 2012/2014 6 3 1 1 Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez Címzett bevétel p.m. p.m. 1 147 035,00 6 3 1. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 1 147 035,00 6 3. alcím Összesen p.m. p.m. 1 147 035,00
6 3 1. jogcímcsoport Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében Címzett bevétel 6 3 1 1. jogcím Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez Címzett bevétel p.m. p.m. 1 147 035,00 Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.). Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött 1999. május 18-i megállapodásból végleges jogi aktus (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 6 6. ALCÍM EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6 6 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2012/2014 6 6 0 0 Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 6 6 0. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 0, 6 6. alcím Összesen p.m. p.m. 0, 6 6 0. jogcímcsoport Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6 6 0 0. jogcím Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
7. CÍM KÉSEDELMI KAMAT Cím Alcím Címsor 7 0 Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 7. cím Összesen p.m. p.m. 395,00 7 0. ALCÍM KÉSEDELMI KAMAT Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 7 0 Késedelmi kamat Címsor 2012/2014 7 0 0 Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 7 0. alcím Összesen p.m. p.m. 395,00 7 0 0. jogcímcsoport Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Címsor 9 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 1 586,00 9. cím Összesen p.m. p.m. 1 586,00 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 9 0 Egyéb bevételek Címsor 2012/2014 9 0 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 1 586,00 9 0. alcím Összesen p.m. p.m. 1 586,00 9 0 0. jogcímcsoport Egyéb bevételek p.m. p.m. 1 586,00
KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 1 Az intézménynél dolgozó személyek 316 748 000 323 802 000 301 406 495,00 2 Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 217 352 000 209 009 300 188 515 812,00 10 Egyéb kiadások 2 700 000 2 700 000 0, Összesen 536 800 000 535 511 300 489 922 307,00 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 1 0 Az intézmény tagjai 5 1 230 000 1 138 000 765 560,00 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 5 293 515 000 300 244 000 281 848 183,00 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 5 13 039 000 13 763 000 10 381 685,00 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások 5 8 964 000 8 657 000 8 411 067,00 1. cím Összesen 316 748 000 323 802 000 301 406 495,00 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 0 Az intézmény tagjai 1 0 0 Javadalmazás és egyéb jogosultságok Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014 1 0 0 0 Alapbérek 5.2 316 000 316 000 304 221,00 96,27 % 1 0 0 1 A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 5.2 65 000 65 000 62 650,00 96,38 % 1 0 0 2 A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok 5.2 20 000 20 000 8 131,00 40,66 % 1 0 0 3 Szociális juttatások 5.2 13 000 13 000 11 877,00 91,36 % 1 0 0 4 Egyéb igazgatási kiadások 5.2 675 000 675 000 378 681,00 56,10 % 1 0 0 6 A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok 5.2 77 000 p.m. 0, 1 0 1 A szolgálati jogviszony megszűnése 1 0 0. jogcímcsoport Részösszeg 1 166 000 1 089 000 765 560,00 65,66 % 1 0 1 0 Nyugdíjak 5.2 15 000 p.m. 0, 1 0 2 Előzetes előirányzatok 1 0 1. jogcímcsoport Részösszeg 15 000 p.m. 0, 1 0 2 0 A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok 5.2 49 000 49 000 0, 1 0 2. jogcímcsoport Részösszeg 49 000 49 000 0, 1 0. alcím Összesen 1 230 000 1 138 000 765 560,00 62,24 %
1 0 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok 1 0 0 0. jogcím Alapbérek 316 000 316 000 304 221,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai alapbérének fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.). 1 0 0 1. jogcím A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 65 000 65 000 62 650,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.). 1 0 0 2. jogcím A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok 20 000 20 000 8 131,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a személyes körülményeikhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.). 1 0 0 3. jogcím Szociális juttatások 13 000 13 000 11 877,00
Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai részére a munkaadó által fizetendő biztosítási járulékok fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.). 1 0 0 4. jogcím Egyéb igazgatási kiadások Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 675 000 675 000 378 681,00 az Európai Tanács elnökének kiküldetése során felmerülő utazási költségek, napidíjak és pótlólagos vagy rendkívüli kiadások, az Európai Tanács elnökének a feladatai teljesítése közben és az intézmény tevékenységeinek részeként felmerülő reprezentációs költségei. 1 0 0 6. jogcím A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok 77 000 p.m. 0, Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál. 1 0 1. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megszűnése 1 0 1 0. jogcím Nyugdíjak Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Tanács intézménye korábbi tagjainak öregségi nyugdíja, 15 000 p.m. 0, az Európai Tanács intézményének korábbi tagjai öregségi nyugdíjának esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
1 0 2. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok 1 0 2 0. jogcím A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok 49 000 49 000 0, Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak jogosultságai terén bekövetkező változások pénzügyi hatásának fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.). 1 1. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 1 1 0 Javadalmazás és egyéb jogosultságok Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014 1 1 0 0 Alapbérek 5.2 220 107 000 221 770 000 211 616 174,00 96,14 % 1 1 0 1 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 5.2 2 054 000 2 141 000 1 937 144,00 94,31 % 1 1 0 2 A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok 5.2 56 747 000 58 072 000 54 770 834,00 96,52 % 1 1 0 3 Szociális juttatások 5.2 9 178 000 9 713 000 8 788 420,00 95,76 % 1 1 0 4 Korrekciós együtthatók 5.2 50 000 50 000 67 976,00 135,95 % 1 1 0 5 Túlóra 5.2 1 587 000 1 700 000 1 538 692,00 96,96 % 1 1 0 6 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok 5.2 2 991 000 3 050 000 2 226 661,00 74,45 % 1 1 1 A szolgálati jogviszony megszűnése 1 1 0. jogcímcsoport Részösszeg 292 714 000 296 496 000 280 945 901,00 95,98 % 1 1 1 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) 5.2 200 000 424 000 303 473,00 151,74 % 1 1 1 1 Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor 5.2 74 000 258 000 236 508,00 319,61 % 1 1 1 2 A korábbi főtitkárok jogosultságai 5.2 527 000 542 000 362 301,00 68,75 % 1 1 2 Előzetes előirányzat 1 1 1. jogcímcsoport Részösszeg 801 000 1 224 000 902 282,00 112,64 % 1 1 2 0 Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) 5.2 2 513 000 0, 1 1 2 1 Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 5.2 11 000 0, 1 1 2. jogcímcsoport Részösszeg 2 524 000 0, 1 1. alcím Összesen 293 515 000 300 244 000 281 848 183,00 96,03 % Az ebben az alcímben szereplő előirányzatokat az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján kell értékelni.
A bérek, juttatások és pótlékok esetében 6 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében, hogy adott időpontban nincs betöltve az európai tanácsi és a tanácsi létszámtervben szereplő valamennyi álláshely. 1 1 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok 1 1 0 0. jogcím Alapbérek 220 107 000 221 770 000 211 616 174,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, ki nem vett éves szabadságának és a vezetői juttatásoknak a fedezésére szolgál.. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 1 0 1. jogcím A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 2 054 000 2 141 000 1 937 144,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál: titkársági juttatások, lakhatási és közlekedési támogatások, átalányösszegű helyi utazási támogatások, váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért fizetett juttatások, egyéb juttatások és visszafizetések, túlóra (gépkocsivezetők, a biztonsági szolgálat tagjai, a főtitkárnak/az Európai Tanács elnökének a titkárságán dolgozók). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1 1 0 2. jogcím A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok 56 747 000 58 072 000 54 770 834,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál: külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások, háztartási támogatás, eltartott gyermek után járó támogatás és iskoláztatási támogatás, szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatás, a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, egyéb támogatások és juttatások. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 1 0 3. jogcím Szociális juttatások 9 178 000 9 713 000 8 788 420,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál: betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, továbbá az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országukban történő megszerzése vagy megtartása érdekében az intézmény által végrehajtott kifizetések. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 1 0 4. jogcím Korrekciós együtthatók 50 000 50 000 67 976,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a foglalkoztatás
helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 1 0 5. jogcím Túlóra 1 587 000 1 700 000 1 538 692,00 Ez az előirányzat a túlóráknak az alábbi rendelkezések szerinti fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 1 0 6. jogcím A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 2 991 000 3 050 000 2 226 661,00 a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve azok családtagjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési juttatások és költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, új foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás, az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1 1 1. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megszűnése 1 1 1 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik: 200 000 424 000 303 473,00 az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. Ez az előirányzat a munkáltatói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére is szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete. 1 1 1 1. jogcím Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 74 000 258 000 236 508,00 a személyzeti szabályzat vagy az 1747/2002/EK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkáltatói járulék, a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. Az Európai Közösségek az Európai Unió Tanácsában létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1747/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 5. o.). 1 1 1 2. jogcím A korábbi főtitkárok jogosultságai 527 000 542 000 362 301,00
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az intézmény korábbi főtitkárainak öregségi nyugdíja, az intézmény korábbi főtitkárainak túlélő házastársai és árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak, az intézmény korábbi főtitkárai öregségi nyugdíjai korrekciós együtthatójának kifizetése. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, valamint az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). 1 1 2. jogcímcsoport Előzetes előirányzat 1 1 2 0. jogcím Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) 2 513 000 0, Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete. 1 1 2 1. jogcím Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 11 000 0, Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.
1 2. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 1 2 0 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014 1 2 0 0 Egyéb alkalmazottak 5.2 9 022 000 9 536 000 6 952 902,00 77,07 % 1 2 0 1 Kirendelt nemzeti szakértők 5.2 953 000 1 148 000 860 728,00 90,32 % 1 2 0 2 Gyakornoki időszak 5.2 583 000 464 000 558 463,00 95,79 % 1 2 0 3 Külső szolgáltatások 5.2 2 306 000 2 343 000 2 009 592,00 87,15 % 1 2 0 4 A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások 5.2 175 000 145 000 0, 1 2 0. jogcímcsoport Részösszeg 13 039 000 13 636 000 10 381 685,00 79,62 % 1 2 2 Előzetes előirányzat 5.2 127 000 0, 1 2. alcím Összesen 13 039 000 13 763 000 10 381 685,00 79,62 % 1 2 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 1 2 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak 9 022 000 9 536 000 6 952 902,00 Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 2 0 1. jogcím Kirendelt nemzeti szakértők 953 000 1 148 000 860 728,00 Ez az előirányzat a kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál. A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló, 2007. december 5-i 2007/829/EK tanácsi határozat (HL L 327., 2007.12.13., 10. o.).
1 2 0 2. jogcím Gyakornoki időszak 583 000 464 000 558 463,00 Ez az előirányzat a gyakornokok ösztöndíjával, tanulmányi útjával és kiküldetésével, valamint a gyakornoki időszak alatt érvényes betegség- és baleset-biztosítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 1 2 0 3. jogcím Külső szolgáltatások 2 306 000 2 343 000 2 009 592,00 Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek végeznek, különösen: a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes személyzet, kiegészítő személyzet a luxembourgi és strasbourgi ülésekre, a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők. 1 2 0 4. jogcím A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások 175 000 145 000 0, Ez az előirányzat a külső fordítóirodák által nyújtott olyan fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyek célja egyrészt a Tanács Nyelvi Szolgálata átmenetileg túlzottan megnövekedett munkaterhének enyhítése, másrészt a harmadik országokkal kötött egyezmények, szerződések és egyéb megállapodások nem uniós nyelveken készült változatainak ellenőrzése. Ugyanebbe a jogcímbe tartozik az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja által elvégzett munkák költsége is. 1 2 2. jogcímcsoport Előzetes előirányzat 127 000 0, Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható
fel. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 3. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 2014. évi költségvetés 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások 1 3 0 Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014 1 3 0 0 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek 5.2 166 000 166 000 150 250,00 90,51 % 1 3 0 1 Továbbképzés 5.2 1 930 000 1 925 000 1 703 964,00 88,29 % 1 3 1 Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések 1 3 0. jogcímcsoport Részösszeg 2 096 000 2 091 000 1 854 214,00 88,46 % 1 3 1 0 Rendkívüli támogatások 5.2 30 000 30 000 26 866,00 89,55 % 1 3 1 1 A személyzet társadalmi kapcsolatai 5.2 117 000 119 000 106 480,00 91,01 % 1 3 1 2 Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek 5.2 139 000 115 000 42 046,00 30,25 % 1 3 1 3 Egyéb szociális intézkedések 5.2 66 000 66 000 75 600,00 114,55 % 1 3 2 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek 1 3 1. jogcímcsoport Részösszeg 352 000 330 000 250 992,00 71,30 % 1 3 2 0 Orvosi szolgálat 5.2 475 000 431 000 399 457,00 84,10 % 1 3 2 1 Éttermek és étkezdék 5.2 p.m. p.m. 1 031 872,00 1 3 2 2 Bölcsődék és napközi otthonok 5.2 2 250 000 2 014 000 1 629 000,00 72,40 % 1 3 3 Kiküldetések 1 3 2. jogcímcsoport Részösszeg 2 725 000 2 445 000 3 060 329,00 112,31 % 1 3 3 1 A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei 5.2 3 191 000 3 191 000 2 712 267,00 85,00 % 1 3 3 2 A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei 5.2 600 000 600 000 533 265,00 88,88 % 1 3 3. jogcímcsoport Részösszeg 3 791 000 3 791 000 3 245 532,00 85,61 % 1 3. alcím Összesen 8 964 000 8 657 000 8 411 067,00 93,83 % 1 3 0. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 3 0 0. jogcím Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 166 000 166 000 150 250,00 a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek, és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek,
a vizsgabizottságok munkájával kapcsolatban felmerülő költségek, különösen a jelentkezők alkalmasságának értékelésére használt szakmai tesztek költségei. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is, a kihelyezések megszervezésének költségei. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27 31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről. 1 3 0 1. jogcím Továbbképzés Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 1 930 000 1 925 000 1 703 964,00 a továbbképzések és átképzések beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást, valamint a kompetenciamérés, a tisztviselők szemináriumokon és konferenciákon való részvételének díjai. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 3 1. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések 1 3 1 0. jogcím Rendkívüli támogatások 30 000 30 000 26 866,00 Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat segítő intézkedések fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.
1 3 1 1. jogcím A személyzet társadalmi kapcsolatai 117 000 119 000 106 480,00 Ez az előirányzat a személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok költségeinek fedezésére szolgál. 1 3 1 2. jogcím Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek 139 000 115 000 42 046,00 Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatásának fedezésére szolgál: hivatalban lévő tisztviselők, hivatalban lévő tisztviselők házastársa, valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek. Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően. 1 3 1 3. jogcím Egyéb szociális intézkedések 66 000 66 000 75 600,00 Ez az előirányzat az alkalmazottak és családtagjaik tekintetében hozott egyéb szociális intézkedések fedezésére szolgál. 1 3 2. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek 1 3 2 0. jogcím Orvosi szolgálat 475 000 431 000 399 457,00
Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Tanácshoz kapcsolódó orvosi költségek, a nővérszobák működési költségei, a felhasználás, az ellátás és az orvosi készülékek költségei, az orvosi vizsgálatok költségei (felvételkor végzett és éves), a leszázalékolást megállapító bizottság és az egyedi szakértői vélemények címsorában elszámolandó költségek, a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségei. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 33. cikke, 59. cikke, II. mellékletének 8. cikke és VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése. A főtitkár által elfogadott 2/2010. sz. belső irányelv a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségeinek megtérítéséről. 1 3 2 1. jogcím Éttermek és étkezdék p.m. p.m. 1 031 872,00 Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál. 1 3 2 2. jogcím Bölcsődék és napközi otthonok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: 2 250 000 2 014 000 1 629 000,00 a Gyermekfelügyeleti Központnak és más bölcsődéknek, napközi otthonoknak a (Bizottság részére fizetendő) kiadásaihoz való tanácsi hozzájárulás, a tanácsi bölcsőde üzemeltetéséből származó működési költségek. A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket eredményeznek.
1 3 3. jogcímcsoport Kiküldetések 1 3 3 1. jogcím A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei 3 191 000 3 191 000 2 712 267,00 Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. 1 3 3 2. jogcím A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei 600 000 600 000 533 265,00 Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek az Európai Tanács konkrét tevékenységeivel összefüggő kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11 13. cikke. 2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Cím Alcím Címsor PK 2 0 Épületek és járulékos költségek 5 45 881 000 44 233 000 53 906 427,00 2 1 Informatika, berendezések és bútorok 5 43 887 000 42 209 000 41 150 650,00 2 2 Működési költségek 5 127 584 000 122 567 300 93 458 735,00 2. cím Összesen 217 352 000 209 009 300 188 515 812,00 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 2 0 Épületek és járulékos költségek 2 0 0 Épületek Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014
2 0 0 0 Bérleti díjak 5.2 1 692 000 1 631 000 1 527 297,00 90,27 % 2 0 0 1 Éves lízingdíjak 5.2 p.m. p.m. 0, 2 0 0 2 Ingatlanvásárlás 5.2 5 000 000 5 000 000 15 000 000,00 300,00 % 2 0 0 3 Az épületek kialakítása és felszerelése 5.2 7 660 000 7 860 000 9 478 257,00 123,74 % 2 0 0 4 Biztonsági munkálatok 5.2 410 000 490 000 778 230,00 189,81 % 2 0 0 5 Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások 5.2 440 000 470 000 539 628,00 122,64 % 2 0 1 Épületekkel kapcsolatos költségek 2 0 0. jogcímcsoport Részösszeg 15 202 000 15 451 000 27 323 412,00 179,74 % 2 0 1 0 Takarítás és karbantartás 5.2 14 324 000 13 823 000 12 330 690,00 86,08 % 2 0 1 1 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 5.2 4 163 000 4 405 000 3 728 976,00 89,57 % 2 0 1 2 Az épületek biztonsága és őrzése 5.2 11 455 000 9 906 000 9 895 735,00 86,39 % 2 0 1 3 Biztosítás 5.2 250 000 210 000 195 605,00 78,24 % 2 0 1 4 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 5.2 487 000 438 000 432 009,00 88,71 % 2 0 1. jogcímcsoport Részösszeg 30 679 000 28 782 000 26 583 015,00 86,65 % 2 0. alcím Összesen 45 881 000 44 233 000 53 906 427,00 117,49 % 2 0 0. jogcímcsoport Épületek 2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak 1 692 000 1 631 000 1 527 297,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál: a brüsszeli épületek, a luxembourgi épületek (Kirchberg). A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR. Az előirányzatra vonatkozó kérelmeket a címzett bevétel becsült összegére figyelemmel csökkentették. 2 0 0 1. jogcím Éves lízingdíjak p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.
2 0 0 2. jogcím Ingatlanvásárlás 5 000 000 5 000 000 15 000 000,00 Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. 2 0 0 3. jogcím Az épületek kialakítása és felszerelése 7 660 000 7 860 000 9 478 257,00 Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi kialakítási költségeinek fedezésére szolgál: az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő kialakítása és átalakítása, az épületeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és előírásoknak megfelelő átalakítása és műszaki berendezésekkel való ellátása. 2 0 0 4. jogcím Biztonsági munkálatok 410 000 490 000 778 230,00 Ez az előirányzat az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi védelmét szolgáló kialakítási munkálatai költségeinek fedezésére szolgál. 2 0 0 5. jogcím Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások 440 000 470 000 539 628,00 Ez az előirányzat különösen az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányokhoz való szakértői közreműködés költségeinek fedezésére szolgál.
2 0 1. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek 2 0 1 0. jogcím Takarítás és karbantartás 14 324 000 13 823 000 12 330 690,00 Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál: az épület helyiségeinek takarítása, egyéb karbantartási és javítási munkák, műszaki felszerelések, különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók, elektromos és biztonsági berendezések) karbantartási szerződései, a kertek és a növények gondozása. 2 0 1 1. jogcím Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 4 163 000 4 405 000 3 728 976,00 Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál. 2 0 1 2. jogcím Az épületek biztonsága és őrzése 11 455 000 9 906 000 9 895 735,00 Ez az előirányzat alapvetően az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál. 2 0 1 3. jogcím Biztosítás 250 000 210 000 195 605,00
Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási díjainak fedezésére szolgál. 2 0 1 4. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 487 000 438 000 432 009,00 Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó kiadások fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, így különösen a szemétszállítás, a jelzések, valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei. 2 1. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 2 1 Informatika, berendezések és bútorok 2 1 0 Informatika és távközlés Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés 2012/2014 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése 5.2 9 032 000 9 759 000 8 795 827,00 97,39 % 2 1 0 1 Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez 5.2 20 135 000 17 895 000 18 612 853,00 92,44 % 2 1 0 2 A berendezések és a szoftverek karbantartása 5.2 5 214 000 5 131 000 5 191 643,00 99,57 % 2 1 0 3 Távközlés 5.2 3 143 000 4 006 000 3 387 176,00 107,77 % 2 1 0. jogcímcsoport Részösszeg 37 524 000 36 791 000 35 987 499,00 95,91 % 2 1 1 Bútorok 5.2 825 000 930 000 806 545,00 97,76 % 2 1 2 Műszaki berendezések és felszerelések 2 1 2 0 Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje 5.2 1 727 000 2 445 000 3 039 475,00 176,00 % 2 1 2 1 Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez 5.2 70 000 60 000 64 025,00 91,46 % 2 1 2 2 Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása 5.2 861 000 1 065 000 744 283,00 86,44 % 2 1 2. jogcímcsoport Részösszeg 2 658 000 3 570 000 3 847 783,00 144,76 % 2 1 3 Szállítás 5.2 2 880 000 918 000 508 823,00 17,67 % 2 1. alcím Összesen 43 887 000 42 209 000 41 150 650,00 93,77 % 2 1 0. jogcímcsoport Informatika és távközlés 2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése 9 032 000 9 759 000 8 795 827,00