3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 460791 Fax: +36 (32) 460791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése Tényleges kezdet dátuma: Várható fizikai befejezés dátuma: 2012.12.31 Speciális év kezdő dátuma: 2012.10.26 Speciális év záró dátuma: 2012.12.31 Adat rendelkezésre állás időpontja: 2013.02.28 Elutasított beszámolók listája Beszámoló sorszáma Beszámoló tárgyidőszaka Elutasítás dátuma Nyilatkozat 3 2012-10-26-2012-12-31 2013-05-01 Oldal 1/14
2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 1 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 2 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 3 Projekt menedzsment költségei 4 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 5 Egyéb szolgáltatások költségei Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása Eltérés oka és tervezett/megtett lépések 2012.05.01 2012.12.31 2012.09.15 2012.09.15 A képzésekhez kapcsolódó anyagok (füzet, toll, lefűző, stb.) beszerzése az előző beszámolási időszakban A beszerzés megkezdését akadályozta az elhúzódó fenntartói engedélyezés ezért a képzésben résztvevők átmenetileg az megtörtént. A kiadás elszámolásra került intézmény íróeszközeit használták. A a 2. kifizetési igénylésben. beszerzés a 2. beszámolási időszakban megtörtént. 2012.05.01 2012.12.31 2012.10.01 2012.12.04 A bútorok kiválasztását és a szállítóval történő egyeztetést követően, jelen beszámolási időszakban megtörtént a beszerzés. A bútorok és a fehér mágnesezhető tábla szállítása, átvétele 2012.12.04-én megvalósult. A felmerülő költség jelen időszakot érinti. 2012.05.01 2012.12.31 2012.08.01 2012.12.31 A projektmenedzser díjának kifizetése folyamatosan havonta történt. A záróbeszámolóhoz kapcsolódó záró kifizetési kérelemben május-december havi költségek elszámolása történik. A pénzügyi vezető részére a megbízási díj kifizetése 2012. május - december időszakra megtörtént. 2012.05.01 2012.12.31 2012.09.15 2012.12.15 A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése jelen beszámolási időszakban befejeződött. A beszerzések ellenének elszámolása is jelen időszakban történik. A hosszadalmas hivatali eljárások és a megfelelő bútorzat kiválasztása miatt a beszerzés a tervezetthez képest késve valósult meg. Megtett lépések: a kiválasztás és engedélyeztetés felgyorsítását követően a beszerzés 2012.12.04-én megtörtént. A kifizetések folyamatosan történtek. A kiadások elszámolhatósága érdekében kértük a járulékok megfizetésének még hiányzó igazolását a Magyar Államkincstárt. A projekt megvalósításához szükséges, előre betervezett anyagok beszerzése befejeződött. 2012.05.01 2012.12.31 2012.08.15 2012.12.15 A nyilvánosság biztosításának érdekében A tájékoztató táblák megrendelése a III. számú kommunikációs csomag megvalósítása folytatódott. A C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése elhúzódott, ezért a tervezetthez képes később történt meg a beszerzés. A tájékoztató rendezvény időpontjának a megtörtént, továbbra is látható az épület november hónapot találtuk homlokzatán. Ehhez kapcsolódó kiadás a legmegfelelőbbnek, kellően 2. kifiz.kérelemben elszámolásra került. informatívnak a tájékoztató rendezvény Oldal 2/14
Tevékenység Tervezett Tényleges Tényleges Tevékenység előrehaladásának kezdete befejezése kezdete megvalósítás bemutatása A projektről megjelent 2 db sajtóközlemény (Pedagógiai Hírkörkép, Pásztói Hírlap),melynek költségvonzata nem volt. 2012. november 28-án megtartottuk a projekt zárórendezvényét. A fotódokumentáció elkészíttetése megtörtént. 6 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 7 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 2012.05.01 2012.12.31 2012.05.26 2012.12.31 A továbbképzések helyszínére történő utazási költségek elszámolása az 1. és 2. beszámolási időszakot érintették, jelen beszámolási időszakot már nem, a kifizetések az előző beszámolási időszakban befejeződtek. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve (4 fő) folytatták munkájukat a projektmunkatervben foglaltaknak megfelelően, megbízási szerződés alapján. Ennek költsége részben a 2. kifizetési igénylésben elszámolásra került, részben jelen beszámolási időszakot érinti. Eltérés oka és tervezett/megtett lépések megrendezéséhez. A fotódokumentáció is ennek függvényében készült el. Megtett lépések: a tájékoztató rendezvény november 28-án megrendezésre került. Mivel a továbbképzések nem kezdődtek meg 2012.05.01-én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A megvalósult utazások minden esetben a továbbképzésekhez kapcsolódnak és a tervezett időintervallumon belül történtek. A 2 fő szakmai megvalósító részére történő megbízási díj kifizetése jelen beszámolási időszakban megtörtént. 2012.05.01 2012.12.31 2012.05.25 2012.10.15 A továbbképzések a tervezettek szerint megtörténtek. A szakmai megvalósítók munkájukat megbízási szerződésük szerint végezték. Ennek költsége (2 fő számlás megbízott) a 2. kifizetési igénylés során elszámolásra került. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve végzik munkájukat az elkészített projekt munkatervben foglaltaknak megfelelően és a belső szakmai műhelymunkákról készült emlékeztetőkkel alátámasztva. A szaktanácsadó munkáját befejezte. A szaktanácsadó munkájáról kiállított számlát befogadtuk, pénzügyi rendezésére a tényleges megvalósítási határidőn belül megtörtént. Oldal 3/14
2.1. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 1 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 2 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 3 Projekt menedzsment költségei 4 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 5 Egyéb szolgáltatások költségei 6 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles releváns 2 015373, 015386, 015372 Számlamásolatok 2 3 / BÉRÖSSZESÍTŐ 1/Bérösszesítő 2 3/REZSIARANY 3/200EFT szlaösszesítő 2 Igen 3/200EFTSZLAÖSSZ Meghívó, jelenléti ív 2 3 / BÉRÖSSZESÍTŐ 1/bérösszeítő 2 Oldal 4/14
Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása 7 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles RSZ12S0000647 Számlamásolat 2 Oldal 5/14
3. Összefoglaló: KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL. A projektmenedzsment részére a kifizetés megtörtént. A megvalósítási időszak első hónapjától kezdve folyamatosan valósítottuk meg az iskolavezetés és a pedagógusok továbbképzését, melyek alapvetően szükségesek a referenciaintézményi feladatok ellátásához. A továbbképzések az előző beszámolási időszakban megtörténtek. A továbbképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek elszámolása jelen beszámolási időszakot már nem érintették. Mind a továbbképzések, mind a kiküldetések a tervezett időintervallumra estek. A képzésekhez kapcsolódó anyagok beszerzése megtörtént. A szakmai megvalósítókkal a megbízási szerződések megkötése megtörtént. A szakmai megvalósítók 4 fős teamben dolgoznak. Feladataikat a projekt munkatervben meghatározottak szerint végzik ill. végezték: - projektindító nappal tájékoztatták a nevelőtestületet, a szülői közösség és a diákság képviselőit a projekt tartalmáról, céljairól - a projekt előrehaladásáról a nevelőtestület ill. közösségeinek folyamatos tájékoztatása - a referenciaintézményként való működés belső szabályainak, eljárásrendjének kidolgozásához szükséges teljes körű egyeztetés és feladatmeghatározás megtörtént a teamen belül: - a Jó gyakorlatok átadásának eljárásrendje elkészült - a Kommunikáció, PR szabályzat összeállítása megtörtént - a referenciaintézményi szolgáltatási portfólió elkészült A szakmai megvalósítás segítésére igénybe vett szaktanácsadói szolgáltatás pozitív hatással volt az elkészített szakmai anyagok tartalmára és minőségére. A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése 2012.12.18-án befejeződött. A beszerezni kívánt bútorok átvétele 2012.12.04-én megtörtént. A tervezettek szerint beszerzett eszközök: 1 db fehér mágnesezhető tábla, 10 db egyszemélyes trapézasztal, 30 db kárpitozott szék. Az eszközök leltárba vétele és elhelyezése megtörtént. A nyilvánosság biztosítását szolgáló eszközök közül a C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, a tábla továbbra is látható az épület homlokzatán. A Pásztói Hírlapban és a Pedagógiai Hírkörképben megjelent a projektről szóló hirdetésünk. A tájékoztató rendezvény zárórendezvény megrendezésére 2012. november 28-án került sor. Ennek keretében a megjelenteknek a szakmai team tagjai és a Jó gyakorlatok témafelelősei bemutatták az iskolai projekt megvalósulását, a Jó gyakorlat és a középiskolai portfóliót. A projekt - tevékenységek végrehajtásában és eredményeiben az ütemtervtől való eltérés miatt nem láttunk kockázatot. Nagy megterhelést jelentett intézményünk számára, hogy a 2. kifizetési kérelemben jóváhagyott támogatási összeg igen késve érkezett bankszámlánkra, ezért ahhoz, hogy a projekttel kapcsolatosan felmerült összes kiadást 2013. február 28-ig pénzügyileg rendezni tudjuk az intézmény saját költségvetéséből kellett 703.337 Ft-ot megelőlegezni. Intézményünk költségvetése igen szűkös, ezért kérjük a záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem sürgős elbírálását, annak érdekében, hogy a megelőlegezett összeghez hozzájussunk. Oldal 6/14
4. Indikátorok 1. Felkészített referenciaintézményi mentorpedagógusok száma (fő) Terven kívüli tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 2012.12.28 Összes változás: 2 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0 2. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett pedagógusok száma (fő) Terven kívüli tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 2012.12.28 Összes változás: 6 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 5 3. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett vezetők száma (fő) Terven kívüli tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: 2012.12.28 Összes változás: 2 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1 4.1. Indikátor eltérés magyarázat Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: releváns. Oldal 7/14
5. Arányosított bevételek Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 2. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 0 0 3. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Egyéb szolgáltatások költségei 0 4. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 5. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 6. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 0 0 0 7. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Projekt menedzsment költségei 0 Összesen: 0 Oldal 8/14
6. Tájékoztatás Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Tervezett Időpont A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? Valós Eredményt igazoló dokumentum I. kommunikációs csomag II. kommunikációs csomag III. kommunikációs csomag Igen A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Kommunikációs (cselekvési) terv készítése Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Oldal 9/14
Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen 0 1 2012.12.31 2012.08.01 www.mixat.hu Igen 2 2 2012.12.31 2012.09.01 másolat a sajtóközleményről 2. beszámolóval megküldve Igen 1 1 2012.12.31 2012.08.15 fénykép a tájékoztató tábláról a 2. beszámolóval megküldve Igen 1 1 2012.12.31 2012.12.12 fotók CD-n mellékelve Oldal 10/14
Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Eredménykommunikác iós információs anyagok, kiadványok készítése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Egyéb(Megnevezés): zárórendezvény Egyéb(Megnevezés): Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen 1 1 2012.12.31 2012.12.31 http://www.terkepter.n fu.hu Igen 1 1 2012.12.31 2012.12.31 fotó a tábláról mellékelve Igen 1 1 2012.12.31 2012.11.29 meghívó, jelenléti ív mellékelve Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Oldal 11/14
7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Egyéb szempontok Egyéb szempontok Szempont megnevezése és száma 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható I I I I I I A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 12/14
8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Meg ység I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható) II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható) 9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) 60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható N I I 1 2 2 A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 13/14
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0426 NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva; - a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a zeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm; - a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom; Kelt:...... (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője Utolsó módosítás: 2013.05.22 10:56:01 Végleges mentés: 2013.05.22 11:01:33 PDF fájl generálás: 2013.05.22 11:01:51 97bea352557fb544afa4f0c208b0786f 14/14