5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1
Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 31 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 36 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 48 6. Indikátorok... 55 7. ok... 58 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 74 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 76 2
Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói... 5 2. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói... 5 1. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése... 6 2. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése... 7 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...11 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága...12 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...13 6. táblázat: A kapacitások relatív nagysága...13 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke...15 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke...15 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)...17 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)...18 11. táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám...19 12. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...22 13. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye...24 14. táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek 2010. évi eredménye...25 15. táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai...26 16. táblázat: Tervezett gép-műszer lista...40 3. ábra: Tét telephelyen működő rehabilitációs osztály tervezett kapcsolatrendszere...43 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...49 17. táblázat: Indikátorok...56 18. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...59 19. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...60 20. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...62 21. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...70 22. táblázat: Fenntarthatóság...75 23. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...76 24. táblázat: Pénzügyi elemzés...76 3
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A középkorban két ispotálya is volt Győrnek, majd XVII. században a káptalan felügyelete alatt a két emberbaráti intézmény alakult a városban, nevezetesen a Szécsényi György püspök által 1669-ben alapított "Magyar Ispita" a mai Rákóczi Ferenc utcában, továbbá a Haberle Cecília által 1746-ban alapított "Német Ispita" a mai Vörösmarty utcában. A mai kórház kezdetére vonatkozó levéltári iratokból kiderül, hogy Győr város tanácsa az 1748-ik év február havának 25-ik napján a város szegényeinek egy ispotály létesítése iránt előterjesztett kérvényét tárgyalta és támogatásáról biztosította. Az ispotály (Szentháromság Kórház) 1749. október 1750. november között a régi Rácz (ma Bálint Mihály) utcában épült fel. Petz Lajos vezetése alatt 1884 és 1922 között egy új közkórház épült. A kórház mai épülete az 1980-as évek közepén épült. Éves szinten közel 1.000.000 járóbeteg és mintegy 50.000 fekvőbeteg ellátási esemény történik a kórházban. Jelen helyzet bemutatása: A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK) a régió póluskórháza, a legnagyobb aktív ágyszámmal és betegellátási kapacitással rendelkező kórház. Az aktív fekvőbeteg ágyszám mellett a Kórház jelentős számú rehabilitációs ággyal rendelkezik, ennek megfelelően kiemelkedően magas arányú rehabilitációs tevékenységet is végez. A rehabilitációs tevékenységek köréből a kórház mozgásszervi rehabilitációt, pszichiátriai rehabilitációt és gyermekpszichiátriai rehabilitációt végez, összesen 246 finanszírozott ágyon. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK), (Győr, Vasvári Pál u. 2-4.). 1.039 aktív és 402 krónikus ágyon, számos szakterületen regionális feladatot is ellát (idegsebészet, égésplasztika, invazív hemodinamika, szövetbank, genetikai tanácsadás stb.). A szívsebészetet leszámítva a progresszivitás 3. szintjén a betegellátás csaknem teljes vertikumán nyújt egészségügyi szolgáltatást. 4
Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihaszn. (%) PAMOK Országos Halálozás a teljes eset arányá-ban R 0801-R-4103 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 1 936 1,70 53,7% 60,7% 0,0% R 0801-R-2203 22 Mozgászervi rehabilitáció 27 9 066 1,47 92,2% 90,0% 0,0% R 0801-R-2202 22 Mozgászervi rehabilitáció 26 8 343 1,47 88,9% 90,0% 0,2% R 0801-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 18 4 807 1,20 74,4% 7,3% R 0801-R-1816 18 Pszichiátria 110 38 238 1,20 95,7% 87,0% 0,5% R 0801-R-1802 18 Pszichiátria 30 8 223 1,20 75,7% 6,3% R 0801-R-1801 18 Pszichiátria 25 5 768 1,20 64,1% 1,6% C 0801-C-1901 19 Tüdőgyógyászat 15 2 781 1,19 52,1% 34,7% C 0801-C-1801 18 Pszichiátria 26 7 820 1,20 83,2% 2,2% C 0801-C-0101 01 Belgyógyászat 40 10 134 1,20 71,8% 35,0% A 0801-A-2302 23 Ápolás 75 26 020 0,96 95,6% 25,8% Összesen 402 123 133 1,20 83,9% 10,1% Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest hasonló, vagy annál kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi és pszichiátriai rehabilitációs osztályon az országos átlaghoz hasonlóan alakult. A 0801R2202 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály A, míg a 0801R2203 Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. B minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. 2. táblázat: A kórház 2010. pénzügyi évi betegforgalmi mutatói Szervezeti egység szakorvosi nem szakorvosi PAMOK 0801-G-0901 Q09 Neurológia - gondozó 52 0 100 1 584 2 889 347 1 824 0,58 1,32 0801-2-G091 0511 Gyermekneurológia 15 0 157 1 991 1 414 801 711 2,55 1,52 0801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 15 0 100 1 586 3 872 937 2 442 2,03 1,08 Forrás: OEP Szakma Átlagos heti rendelési óra Betegek havi átlaga az időszakban Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset Országos A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási egységeken a kapacitások kihasználtsága csak a gondozóban marad el az országos átlagtól, a másik két szakrendelésen érdemben meghaladja azt. 5
1. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése 6
2. Ábra: A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése Híd utca Zrínyi utca Vasvári u. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, amelynek alapeleme az egymással az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. A fejleszteni kívánt mindhárom szakterület számos infrastrukturális problémával rendelkezik. A gyermekpszichiátriai részleg a XIX. század végén épült telephely (Győr, Zrínyi utca) korábban felújított egyik épületében van, a felnőtt pszichiátriával együtt, részben 7
elzárva a kórház központi ellátó struktúrájától, elkülönülve a gyermekgyógyászattól, ami szakmailag aggályos. A szakmai kapcsolódások és a fenti integráció érdekében gyerekpszichiátriai ellátások a központi telephelyre költöznek. A TIOP 2.2.7. pályázat eredményeként megvalósuló kórházfejlesztés célja, hogy a központi telephelyen megépülő 450 ágyas épület lehetővé teszi a teljes Zrínyi utcai telephely megszűntetését. A felnőtt pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció részben ugyanezen a telephelyen, nagyobb részben Téten, Győrtől 20 km-re, önálló telephelyen történik. Ez a téti épület már alig felel meg a betegellátás minimumfeltételeinek, az elhelyezési körülmények nagyon rosszak. Ilyen körülmények között a rehabilitáció szakmailag csak korlátozott hatásfokkal működtethető. A Mozgásszervi rehabilitáció a város gyógyvízforrásai mellé települt, épülete 1937- ban épült, jelen funkcióját 1986-ban egy átfogó átalakítással, bővítéssel érte el, azóta nem történt felújítás (Győr, Híd utca). A rehabilitáció tárgyi feltételei, a szükséges berendezések részben már elavultak, nem áll rendelkezésre minden szükséges kezelési modalitás. A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatóságuk, hatásosságuk növekszik. Megoldandó problémák Gyermekpszichiátria: A TIOP 2.2.7 projekt befejezését követően a teljes pszichiátriai ellátás átköltözik a központi telephelyre (Győr, Vasvári utca). Ezen a telephelyen kell kialakítani a fekvő- és járóbeteg ellátás feltételrendszerét, infrastruktúráját. Ezen belül a gyermekpszichiátriai ambuláns részleg, gondozó is ide költözik, megfelelve a már bemutatott, jogosan elvárt szakmai és elhelyezési követelményeknek. Ehhez tartozik az ambuláns ellátásokhoz szükséges tárgyi feltételrendszer javítása is. Felnőtt pszichiátriai rehabilitáció: A Zrínyi utcai telephelyről ugyancsak átköltöznek 2013-ban, de az aktív osztályok és a melléjük rendelt korai rehabilitációs részlegek fejlesztése nem része a jelen projektnek. Fontos itt is megemlíteni, hogy a kórház fejlesztési koncepciójába illeszkedve a szakmacsoport minden ellátási formája, eleme az ismertetett alapelvek mellett kialakított optimális elhelyezkedést nyer, anélkül, hogy az egyes fejlesztések támogatása között átfedés lenne. A téti rehabilitációs osztály jelen infrastruktúrája már nem alkalmas a modern rehabilitáció biztosítására, a jelen projekt során a rendelkezésre álló forrással el kell érni az épület olyan fokú korszerűsítését, ami megfelel a mindenkor hatályos minimumfeltételeknek, mind orvosi, ápolási, mind rehabilitációs-szakmai, mind akadálymentesítési és környezetvédelmi szempontokból. 8
A mozgásszervi rehabilitációt szolgáló fizio- és hydroterápiás egységek, berendezések is elhasználódtak, csak nehezen feleltethetőek meg a mai kor igényeinek. A rehabilitációs tevékenység minőségi fejlesztéséhez szükség van a tárgyi feltételek javítására, az eredményes mozgásszervi rehabilitációt lehetővé tevő berendezések bővítésére és cseréjére. Projektjavaslat A jelen pályázat keretében elnyerhető forrás segítségével a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátásokat nyújtó központ új helyének kialakítása. Ez időben a TIOP 2.2.7 projektben épülő új kórházrész építésével, a Zrínyi utcai többi egység (felnőtt fekvő és járóbeteg ellátás, gyerek pszichiátriai fekvőbeteg osztály) átköltözésével összehangoltan történik. A téti elmerehabilitációs osztály épületének felújítása, átalakítása és modernizálása. Az épület részleges akadálymentesítése, új lift építésével és az akadálymentes épületbejutás megteremtésével. Új eszközök, orvosi berendezések beszerzésével a kórház javítani kívánja a neuromusculoscletalis rehabilitáció tárgyi feltételeit, minőségileg jobb kezelési lehetőségeket kíván teremteni. A régióban megpályázható támogatás korlátai és a kórház prioritásai miatt az épület korszerűsítési-felújítási feladata egy későbbi időpontra tolódott. Ehhez a szükséges anyagi eszközöket egyéb forrásból fogja a kórház, a tulajdonos biztosítani. A jelen pályázatban prioritást élvező szakterületen tervezett eszközbeszerzés azonban enélkül is azonnal javítja az ellátás eredményességét, minőségét. Összefüggés egyéb projektekkel: A PAMOK eredményesen pályázott a TIOP 2.2.7 póluspályázatra, amelynek keretében zajlik az új épületrész építése. Ez a projekt a jelenlegi több telephelyes struktúra telephelyeinek csökkentését fogja eredményezni, megvalósulása után a kórház aktív és krónikus ágyai is alapvetően egy telephelyen lesznek, ez alól csak a rehabilitáció jelent kivételt. A mozgásszervi rehabilitáció a Híd utcában, helyezkedik el, a pszichiátriai rehabilitáció 110 ágya Téten. A pólusprojekt egy időben fut a jelen pályázattal, de a jól elhatárolt fejlesztési szakterületek és helyszínek miatt nincsenek átfedések a fejlesztések között, nem akadályozzák egymást, a szükséges humán és technikai erőforrás is adott mindkét sikeres megvalósításához. Elérni kívánt eredmények: A gyermekpszichiátria ambuláns ellátó egységei olyan végleges infrastruktúrába költözhetnek, ahol a speciális orvosszakmai igények minden 9
aspektusa adott, az elhelyezés megfelel a kor és a szakma igényeinek. A fejlesztés eredményként komplex, a szükséges interdiszciplináris kapcsolatokkal rendelkező járóbeteg ellátó centrum alakulhat ki, amihez a pólus projekt befejezésével a fekvőbeteg ellátás is csatlakozik. A projekt eredményeként megújul a téti épület, jelentősen javulnak a betegelhelyezési, a hotel körülmények, gazdaságosabban működtethető maga az épület. Elérhető lesz a megfelelő akadálymentesítettség az épületbe való bejutás, és épületen belüli mozgás vonatkozásában is. A lift megépítése növeli a házon belüli közlekedés és az esetleges mentés biztonságát. A beszerezni kívánt eszközökkel jelentős mértékben javul a neuromusculoscletalis rehabilitációs ellátások minősége, mennyisége is. 10
o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 3. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP Nyugat - Dunántúl Ország A kórház ellátási területe a megye lakosainak közel fele (220.317 fő). Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak az ötödét birtokolják: Pszichiátriai rehabilitáció esetében a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú. Mozgásszervi rehabilitáció esetében már csak az ágyak negyede működik a PAMOK-ban, Gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások pedig a régión belül is kizárólag itt találhatók. 11
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megviszgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 4. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 0,5 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,7 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 14,5 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke a pszichiátriai rehabilitáció esetében az országos átlagnak megfelelő, mozgásszervi rehabilitáció esetében meghaladja a régiós és az országos átlagot is, a gyermek- és ifjúság pszichiátriai kapacitások a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra. 12
A Nyugat-Dunántúl a PAMOK által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: Rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Összesen Zala Megyei Kórház Összesen Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 33. 0511 Gyermekneurológia 12 15 0 3 30 0 0 15 10 25 55 940 34. 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 10 15 20 0 45 12 12 25 0 25 82 2 369 101. Q09 Neurológia - gondozó 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 52 337 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 22 82 20 3 127 12 12 40 10 50 189 3 646 Forrás: OEP A PAMOK a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 65%-át fedi le. Látható, hogy ez a régión belül is kiemelkedő szerepre utal. A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbetegellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 6. táblázat: A kapacitások relatív nagysága # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Kapuvár Összesen Szombathely, VMMK Összesen Zala Megyei Kórház Összesen Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 1. 0511 Gyermekneurológia 0,3 0,3 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8 0,5 0,9 2. 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 0,2 0,3 0,4 0,0 1,0 0,4 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 2,4 3. Q09 Neurológia - gondozó 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 0,5 1,8 0,4 0,1 2,9 0,4 0,4 1,3 0,3 1,7 1,9 3,6 Forrás: OEP 13
A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a PAMOK, illetve a megyei, de összességében a régiós kapacitások jellemzően lényegesen kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámok a szokásosnál (országosan inkább átlagosról lehet beszélni). A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 14
Győr, Petz Aladár Megyei Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Budapest Fejér Komárom-Esztergom Pest Veszprém Végösszeg Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Gyermek pszichiátri a Rehabilitá ció Pszichiátri a Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Budapest Fejér Jász-Nagykun- Szolnok Komárom- Esztergom Nógrád Pest Somogy Tolna Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés 18 22 41 Paranoid szkizofrénia 23 358 32 71 38 23 499 Reziduális szkizofrénia 16 748 16 748 Egyéb vaszkuláris demencia 9 072 18 450 232 9 772 Egyéb BNO-k összesen 49 696 52 39 0 77 88 2 538 0 0 6 4 1 850 52 393 Pszichiátria Összesen 98 874 70 39 109 88 2 1 059 6 4 2 120 102 412 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 4 237 14 84 33 91 4 459 Agyi infarctus, egyéb 2 099 13 51 7 40 2 212 Féloldali spasticus bénulás 1 663 14 28 64 1 769 Egyéb BNO-k összesen 12 581 40 0 5 11 0 0 467 3 21 0 0 321 13 505 Rehabilitáció Összesen 20 580 68 13 5 11 28 666 36 28 452 21 945 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 350 51 71 20 492 Alkalmazkodási zavarok 345 31 15 391 Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással 26 96 122 Egyéb BNO-k összesen 613 11 0 0 40 14 0 79 0 0 0 0 33 790 Gyermekpszichiátria Összesen 1 334 62 40 14 277 68 1 795 Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 8. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke Forrás: OEP 05 18 0511 Gyermekneurológia 1 866 1 5 1 82 4 35 1 994 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 1 504 1 73 3 5 1 586 1803 Pszichiátriai gondozás 3 640 7 5 74 14 3 740 15
Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. pszichiátriai rehabilitáció esetében az arány 97%, mozgásszervi rehabilitációnál 94%, a gyermek- és ifjúság pszichiátriai esetében a megyei betegek az ápolási napok háromnegyedét produkálták, jelentős betegforgalom jelentkezett Komárom- Esztergom megyéből, mely az ápolási napok 15%-át jelenti, a fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a PAMOK szerepe a megyei betegek ellátásában. A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak. 16
Gyermekpszichiátria Győr-Moson-Sopron Rehabilitáció Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Szakma kód Szakma név Győr-Moson-Sopron Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Budapest Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a három megye betegeinek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 9. táblázat: A fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen 18 22 41 Paranoid szkizofrénia 23 358 13 954 999 38 311 2 2 57 9 38 379 Reziduális szkizofrénia 16 748 406 190 17 344 74 17 418 Nem-meghatározott demencia 6 919 915 9 196 17 030 17 030 Egyéb BNO-k összesen 51 849 17 969 0 0 18 128 87 946 376 0 1 377 0 0 56 56 1 273 0 0 21 0 529 0 0 14 53 0 0 0 916 91 185 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 98 874 33 244 28 513 160 631 376 3 379 56 56 1 404 21 529 23 53 916 164 012 Paranoid szkizofrénia 1 053 393 37 357 38 803 38 803 Vas Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 133 26 249 26 382 26 382 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 5 779 74 19 177 25 030 44 44 132 25 206 Egyéb BNO-k összesen 70 0 0 0 166 236 15 100 2 615 3 450 21 165 0 17 76 93 705 0 0 0 0 23 0 13 0 0 0 0 0 305 22 540 Vas Összesen Összesen 70 166 236 22 065 3 082 86 233 111 380 17 120 137 705 23 13 437 112 931 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 66 66 111 6 600 6 711 79 195 39 7 090 Zala Paranoid szkizofrénia 6 6 1 197 1 608 2 805 48 61 2 920 Kevert szorongásos és depressziós zavar 1 588 890 2 478 34 78 2 590 Egyéb BNO-k összesen 39 0 0 0 0 39 1 086 0 0 1 086 0 6 633 25 736 32 369 835 57 0 0 0 1 272 0 0 0 0 55 13 0 512 36 238 Zala Összesen Összesen 39 39 1 152 6 1 158 9 529 34 834 44 363 948 57 1 272 298 13 690 48 838 Pszichiátria Összesen 98 983 33 244 28 679 160 906 23 593 3 082 86 242 112 917 9 546 35 010 44 556 3 057 57 21 1 824 13 23 53 298 13 2 043 325 781 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 1 252 631 5 662 7 545 112 112 163 25 15 7 860 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 1 611 2 477 2 056 6 144 326 326 710 54 21 49 7 304 Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 679 1 166 4 304 6 149 21 21 300 14 6 484 Egyéb BNO-k összesen 17 038 0 17 709 17 309 0 52 056 0 710 0 710 1 853 0 0 1 853 5 559 321 0 228 32 0 12 0 626 262 0 6 84 482 62 231 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 20 580 21 983 29 331 71 894 710 710 2 312 2 312 6 732 414 249 32 12 641 311 6 84 482 83 879 Agyi infarctus, egyéb 8 371 8 371 8 371 Vas Coxarthrosis, k.m.n. 12 215 227 6 992 6 992 38 38 70 21 7 348 Egyéb spondylosis 222 222 5 039 5 039 355 355 1 264 6 880 Egyéb BNO-k összesen 56 0 32 1 937 0 2 025 0 37 415 0 37 415 1 713 0 0 1 713 6 328 292 0 0 4 92 0 0 41 85 0 0 0 134 48 129 Vas Összesen Összesen 68 32 2 374 2 474 57 817 57 817 2 106 2 106 7 662 292 4 113 41 85 134 70 728 Egyéb spondylosis 45 45 42 42 1 401 6 022 7 423 571 21 16 8 118 Zala Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 41 41 16 16 955 955 2 089 41 3 142 Üres BNO 531 531 2 144 2 144 183 2 858 Egyéb BNO-k összesen 13 0 21 217 0 251 0 2 950 0 2 950 6 675 8 792 0 15 467 14 515 632 15 0 228 0 0 0 0 280 98 0 0 79 34 515 Zala Összesen Összesen 13 21 303 337 3 539 3 539 9 031 16 958 25 989 17 358 632 15 228 280 119 136 48 633 Pszichiátria Összesen 20 661 22 036 32 008 74 705 62 066 62 066 13 449 16 958 30 407 31 752 1 338 15 249 264 113 12 682 676 119 6 84 752 203 240 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 350 350 350 Alkalmazkodási zavarok 345 345 345 Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar 104 104 104 Egyéb BNO-k összesen 535 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 1 334 1 334 9 1 343 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 51 51 51 Vas Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) 11 11 11 Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar 10 10 Az aktivitás és a figyelem zavarai 8 8 Vas Összesen Összesen 62 62 18 80 Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar 33 33 Zala Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 5 5 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 4 4 Zala Összesen Összesen 42 42 Pszichiátria Összesen 1 396 1 396 69 1 465 Forrás: OEP 17
Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Baranya Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 10. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összes en Vas Összes en Zala Összes en Összesen Győr-Moson-Sopron 1 866 135 1 214 3 215 10 2 231 1 1 6 2 4 3 472 0511 Gyermekneurológia Vas 1 12 13 21 21 83 2 7 126 Zala 3 3 1 627 852 2 479 25 105 1 4 2 617 0511 Összesen 0 1 867 135 0 1 229 3 231 0 0 0 0 0 0 0 1 627 873 0 2 500 35 2 419 1 3 6 0 2 0 1 0 15 6 215 Győr-Moson-Sopron 1 504 1 594 673 3 771 24 24 200 1 19 3 4 018 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Vas 14 14 4 243 4 243 23 23 5 64 4 349 Zala 2 380 2 380 30 94 6 10 20 2 540 0512 Összesen 0 1 504 0 1 594 687 3 785 0 0 4 267 0 0 4 267 0 0 2 403 0 2 403 35 0 358 1 25 0 0 3 0 10 0 20 10 907 Győr-Moson-Sopron 1 691 3 640 1 271 2 763 7 028 16 393 0 14 70 3 11 2 8 1 4 171 16 677 1803 Pszichiátriai gondozás Vas 30 12 42 1 291 1 280 4 458 1 885 2 767 11 681 3 3 10 6 35 11 777 Zala 12 12 1 155 2 147 4 712 1 271 9 285 7 11 2 6 5 90 50 9 468 1803 Összesen 1 721 3 640 1 271 2 763 7 040 16 435 1 291 1 280 4 470 1 885 2 767 11 693 1 155 2 147 4 712 1 274 9 288 21 0 91 3 11 2 6 8 13 91 4 256 37 922 Forrás: OEP Megállapítások: Pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 60% a PAMOK esetében, ötöde Kapuváron jelenik meg, 17%-uk pedig a soproni Erzsébet Kórházban. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 97%-át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző. Mozgásszervi rehabilitációnál a PAMOK súlya már kisebb. Mindössze a megyei betegek által produkált ápolási napok negyede jelenik meg a kórházban, míg Mosonmagyaróvár és a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet súlya sokkal jelentősebb (26 és 36%). A betegek 10% a régión kerül ellátásra ezen a szakmacsoport kódon. 18
A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 11. táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai fekvő beteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a régiós vezető szerep. A PAMOK-ban jelenik meg az ápolási napok 95%, a megyei betegek 99%. Érdekes, hogy a zalai betegeknél a főváros jelenik meg kizárólagos ellátóként. A járóbeteg-ellátásban ez a dominancia már nem olyan egyértelmű: a sok más járóbeteg-ellátó mellet a megyei betegek 10-30%-át látják el a PAMOK érintett szakrendelései. Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442 R 03 Traumatológia 818 369 109 48 R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 355 94 30 R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70 R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 684 104 69 319 145 R 18 Pszichiátria 1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 (70 ágy) (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624 R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996 R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 1 386 606 62 R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 227 99 50 R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 2 542 646 424 1 238 725 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 149 74 32 17 R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 265 71 90 Összesen (NYD szakmái) 4 146 3 489 4 840 0 0 18 027 11 977 6 709 0 0 0 7 530 3 626 3 417 2 418 0 8 143 9 657 6 591 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak. 19
Az intézmény pszichiátriai rehabilitációs ellátásának jelenlegi helyzete 1. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fekvőbeteg ellátásában jelenleg OEP által finanszírozottan a Zrínyi utcai Pszichiátriai Osztályon 30 ágyon történik általános pszichiátriai rehabilitációs kezelés. Az Addiktológiai Részlegen 25 ágyon történik addiktológiai rehabilitációs kezelés. 2. Jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen 10 ágy áll rendelkezésre Ifjúsági-, és Serdülőpszichiátriai betegek rehabilitációs osztályos ellátására. Itt működik a jelen fejlesztés által érintett, a központi telephelyre költöző serdülő- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs szakambulancia (heti 15 óra), a gyermek mentálhigiénés gondozó (heti 52 óra) és a gyermek ifjúsági mentálhigiénés szakrendelés (heti 15 óra). 3. A téti rehabilitációs részlegen 110 ágyon történik mind általános pszichiátriai, mind addiktológiai betegek rehabilitációs gyógykezelése. Az épület jelentős műszaki felújításra szorul, az építészeti átalakítás során további helyiségek alakíthatóak ki, amelyek a rehabilitációs tevékenység minimumfeltételeit biztosítják. 4. A járóbetegellátás vonatkozásában a pszichiátriai betegeket a Megyei Mentálhigiénés Gondozó, az addiktológiai betegeket az Addiktológiai Gondozó, a drogfüggőségben szenvedő betegeket a Támasz Ambulancia látja el. A jelenlegi feltételek mellett megállapítható, hogy alapelvek érvényesüléséhez az ellátórendszer a speciális szakterületi és életkori szempontokat figyelembe vevő - fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy mind a rehabilitációs lánc, mind a fokozatosság és a minőségi elvek érvényesüljenek. o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. Gyermek pszichiátria A gyermek pszchiátriai fekvő- és járóbeteg ellátás jelenleg a Zrínyi utcai telephelyen, a felnőtt pszichiátriához integráltan működik, a betegek elszakadtak a gyermekgyógyászattól. A TIOP 2.2.7 pályázat lezárultával a jelenleg itt elhelyezkedő felnőtt pszichiátriai osztályok és a 10 gyerekpszichiátriai rehabilitációs ellátás átköltöznek a központi telephelyre. A racionális működtetés, a szakmai kapcsolatok, a gyerekgyógyászattal és szubspecialitásokkal való együttműködés, konzultációs lehetőségek miatt is ezen, a központi telephelyen kell kialakítani a gyermekpszichiátriai gondozó, járóbetegellátó rehabilitációs infrastruktúrát olyan módon, hogy megfeleljen a 20
speciális igényeknek, egyúttal biztosítva, hogy mind a pszichiátriai, mind a gyerekgyógyászati szakmákhoz való napi, operatív kapcsolódás megfelelő legyen. Erre a célra a korábban műveseállomásként működő, jelenleg - az építkezés idejére - neurologiai osztályrészként működő épületrész lesz alkalmas. A szükséges infrastruktúra kialakítása csak belső átalakítással jár, nem építési engedély köteles a kivitelezés. Az épületrész rendelkezik minden közművel, informatikai és kommunikációs felszereléssel, hiszen jelenleg is betegellátás zajlik itt, a szükséges felújítás, a helyiségek kialakítása a speciális betegcsoport igényeit hivatott kiszolgálni. Elmerehabilitációs osztály, Tét Az épület 1930-as években épült általános kórházként. Később munkaterápiás osztállyá, majd pszichiátriai rehabilitációs osztállyá alakult. Az épületben 1975 óta nem történt felújítás. Az elmúlt évben 2 db nagyméretű zuhanyzó került kialakításra, és minimális vizesblokk felújítás történt. Az épület egyesített szárnyú, fa nyílászárói rendkívül leromlott állagúak, jelentős részük nem működik, nem zárhatóak, cseréjük indokolt. A külső homlokzatvakolat lepergése megkezdődött. A párás helyiségeknél, gépészeti vezetékek helyén vakolat leválás tapasztalható. A lábazati műkő burkoló elemek kilazultak, néhol kidőltek. A pince szint nedves párás, vélhetően a szigetelés hibája miatt. Az épület szennyvíz, ivóvíz-hálózata és szerelvényei rendkívül elhasználódottak, korrodáltak. Az épületben az összes vizesblokk, önálló wc, mosdó és egyéb vizes helyiség: pince + fsz.+ I. emelet, teljes körűen felújítandók. A szaniterek száma a beteg létszámhoz képest kevés. Az épület háromszintes kialakítású, személyfelvonó nem található az épületben. Az épület külső főfalai 1,5 tégla vastag kisméretű tömör téglából készültek, melynek hőszigetelő képessége a jelen szabványok szerint elégtelen. Az épület körül parkosított, pihenő terület nem található. Az épület berendezései kb. 1980-ban kerültek beszerzésre, ezek nagy része leromlott állagú, cserére szorul. Az ablakrácsok néhol veszélyes állapotúak. Az épület legnagyobb részének burkolata még eredeti: márványmozaik lap, amely már töredezett, hiányos, kopott. Felújítása indokolt. Az épület műszakilag nagyon leromlott állapotban van, némely vonatkozásban már alig alkalmas emberi elhelyezésre. Az építészeti, gépészeti állag nem felel meg a kórházi igényeknek, rendkívül rosszak a vizesblokkok, fürdők. Nincs akadálymentesítés, nincs lift, ami lehetetlenné teszi a betegek mozgatását. A világítás, fűtés korszerűtlensége miatt a fajlagos üzemeltetési költségek magasak. Funkcionálisan a rehabilitációs munkához hiányoznak a megfelelő közösségi terek, foglalkoztatók. A közművek állapota ugyanakkor megfelelő. A mozgásszervi osztályok elhelyezésére szolgáló Híd utcai telephely építészeti és műszaki állapota is elmaradott, a pályázat első fordulójában az akkori prioritások alapján 21
ennek az épületnek a felújítását terveztük, ez a pályázat az előzetes bírálat alapján sikeres lett volna. A megváltozott prioritásoknak megfelelően a jelen konzorciális pályázatban a PAMOK által pályázható támogatás ennek az épületnek a korábbi pályázatban tervezett komplex felújítását nem teszi lehetővé. A tervezett eszközbeszerzés révén a meglévő épületben viszont lehetővé válik a rehabilitációs szolgáltatások minőségi fejlesztése, ami a neuromusculoskeletális rendszer károsodottságával, korlátozott funkcióival járó betegség - beleértve az idegrendszeri károsodásokat is - kezelésében növeli a rehabilitációs ellátás szakszerűségét, eredményességét és hatékonyságát. Az épület felújítását a következő években más forrásból tervezi majd a kórház. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Mozgásszervi rehabilitációs osztály: A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatósága. Ifjúsági pszichiátriai: a gyermekpszichiátriai ambuláns ellátóhelyen, illetve Téten nincs 10 000 Ft-nál magasabb értékű műszer 12. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 0801R2202 Intenzív mozgásszervi Rehabilitáció Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor Ágytálmosó gőzgenerát.tornado 450 fali Fényterápiás rendszer "Bioptron 2" "Bioptron 2" EKG készülék HeartMirror 3D 3 csat. Elektr.-hidraul.többfunkciós kórházi ágy Terdizuletmozgato keszulek RRT- 001.tip. 1 1 0 1998 13 1 1 0 2004 7 1 1 0 2004 7 1 1 0 1995 16 3 3 0 1995 16 PC 2 gyogyszereloszto kocsi 1 1 0 1995 16 Motorikus végtagmozgató készülék 2 2 0 1995 16 EKG ER-31 tip.3 csat. 1 1 0 1995 16 Antdecubitus matrac MEDI-CE MA- 2009,200 X 90 X 14CM 1 1 68 917 2008 3 Elektromos hidraulikus ágy 1 1 10 894 2005 6 ÖSSZESEN 13 13 79811 22
eszközök listája_győr.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A PAMOK jelenleg is integrált, komplex informatikai rendszert használ, (Hospitaly) a teljes betegdokumentáció, a diagnosztikai tevékenység (labor, képalkotás), a gazdasági működés (Computrend) kezelése most is az informatikai rendszeren belül történik. Az elmúlt 5 évben gépbeszerzések történtek, beruházás nem volt. A TIOP 2.2.7 projekt keretében az új épületrész teljes informatikai rendszere korszerűen kiépül, szoftverfejlesztés is történik, a vezetői információs rendszer korszerűsödik. A Híd utcai telephely része ennek a rendszernek, a központi épületben elhelyezett szerverfarmhoz ADSL-en, bérelt vonalon keresztül kapcsolódik. Az épületen belül struktúrált Cat5. hálózat van kialakítva, a kábelezés alapvetően megfelelő. A működő számítógépek általában több évesek, egy részük nem alkalmas a PACS rendszer futtatására, a diagnosztikai képek megjelenítésére. Az osztályok nem tudnak csatlakozni Internetre, nem érik el a tudományos orvosi adatbázisokat. Az épület informatikai fejlesztése más forrásból történik, megfelelő sávszélesség szükséges az eddig nem elért szolgáltatásokhoz. A gyermekpszichiátria a Zrínyi utcában működik, ez a telephely teljeskörűen része most is az információs rendszernek. Az osztály átköltözése után a központi telephely minden szolgáltatását eléri. Téten ADSL-en történik a csatlakozás a központi rendszerhez, itt csak a betegdokumentáció elérhetősége a szükséglet, ez technikailag egyszerű módon biztosítható. Informatikai beruházások 5 éven belül az érintett részlegeken nem voltak. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. 23
o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház 2010. évi eredménye a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 13. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 9 543 425 961 421 661 477 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 1 260 385 530 Saját bevétel 2 395 771 447 Működési támogatások 83 930 626 Egyéb forrás 88 487 742 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 54 699 160 Összesen 13 372 001 306 476 360 637 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 6 009 669 683 136 109 517 Közvetlen anyagköltségek 4 174 726 649 22 761 636 Igénybevett szolgáltatások 3 539 073 208 141 489 188 Összesen 13 723 469 540 300 360 341 Egyenleg -351 468 234 176 000 296 A táblázatból látható, hogy a működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A 2010. január hónapban átutalt többlet finanszírozások (6,5 milliárd Ft-ot, dupla finanszírozás) jelentősen javított a likviditási helyzet. A fejlesztéssel érintett osztályok, részlegek 2010-es évi gazdaságossági eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 24
14. táblázat: A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek 2010. évi eredménye A fejlesztéssel érintett osztályok, szakrendelések összesített eredménye nyereséget mutat. Jól látható, hogy mind a Téti elmerehabilitáció, mind a mozgásszervi rehabilitáció a jelen finanszírozási körülmények között jelentős nyereséget termel. A gyermekpsychiátria némileg veszteséges, ez a szakma speciális igényei és a finanszírozás miatt nem is változik, de összességében a rehabilitációs tevékenység olyan pozitív hozamot termel, aminek alapján egy jelentősebb fejlesztés is fenntartható. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). A PAMOK jelenleg létszámadatait tartalmazzák az alábbi táblázatok. A hatályos minimumkövetelményeknek mindegyik fejleszteni kívánt szakma megfelel. A kórház létszámgazdálkodása eddig stabilnak mondható. Az orvos elvándorlás valós probléma, de a földrajzi-gazdasági helyzet révén Győrben viszonylag elfogadható a visszapótlás, a rezidensek még jelentkeznek ide. A nővérképzésben előnyt jelent, hogy Győr az egyetlen olyan kórház, amely orvosegyetem nélkül folytat egészségügyi képzést. A Széchenyi Egyetemnek van Egészségügyi és Szociális intézete, ahol több szakmában folyik felsőfokú OKJ-s, illetve egyetemi alapképzés (BSc). Ezeken a szakokon részben diplomás ápoló, szociális munkásképzés folyik, de szülésznő, képalkotó diagnoszta és egészségügyi szervező képzést is folytatnak, a képzés nappali és távoktatásban is folyik. Elsősorban emiatt van képzett ápoló beáramlás a kórházba, miután a képzést a kórház folytatja, van mód beiskolázni a dolgozókat, ezáltal a pályán tartásuk könnyebb, folyamatosan növekszik a magasabb képzettségű dolgozók száma. 25
A kormányzat által tervezett szakközépiskolai képzés korábban is folyt, ha ez visszaáll, aminek a feltételei adottak, várhatóan az ápolók külföldre vándorlása ellenére biztosítható a szükséges létszám. Az országosan romló trendek kompenzálásában ezek a lehetőségeink vannak, ezen túlmenően a nem előre látható állapotváltozások értelemszerűen már kormányzati beavatkozást igényelnek. 15. táblázat: A kórház jelenleg létszámadatai Gyermek és ifjúsági pszichiátria Szervezeti egység kódja 0801R4103 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 2 2 2 2 2 2 Egyéb felsőfokú végzettségű 1 1 1 1 1 1 Szakdolgozó 6 6,69 7 6 5,69 5 Műszaki, gazdasági 0 0 Fizikai 0 0 Összesen 9 9,69 10 9 8,69 8 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel 4 4 2 3 5,69 6 7,69 5 ebből részfoglalkozású 0,69 1 0,69 0,69 ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 0801G0901 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 1,14 1 1 1,14 1 1 Egyéb felsőfokú végzettségű 1 0 0 1 1 1 Szakdolgozó 1 1 1 1 1 1 Műszaki, gazdasági 0 0 0 0 0 0 Fizikai 0 0 0 0 0 0 Összesen 3,14 2 2 3,14 3 3 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs részleg 2010.12.31 2011.06.30 Szervezeti egység megnevezése Gyermek mentálhygienes gondozó 2010.12.31 2011.06.30 1 1 1 1 2 2 2 2 ebből részfoglalkozású 0 0 0 0 ebből egyéb jogviszony 0 0 0 0 26
Szervezeti egység kódja 080124101 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 0,5 0 0 0,5 0 0 Egyéb felsőfokú végzettségű 0 0 0 0 0 0 Szakdolgozó 1 1 1 1 1 1 Műszaki, gazdasági 0 0 0 0 0 0 Fizikai 0 0 0 0 0 0 Összesen 1,5 1 1 1,5 1 1 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel 0 0 0 0 1 1 1 1 ebből részfoglalkozású 0 0 0 0 ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 08012G091 Munkaköri csoport 0 0 0 0 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 0,5 1 1 0,5 1 1 Egyéb felsőfokú végzettségű 0 0 0 0 0 0 Szakdolgozó 1 1 1 1 1,5 1 Műszaki, gazdasági 0 0 0 0 0 0 Fizikai 0 0 0 0 0 0 Összesen 1,5 2 2 1,5 2,5 2 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Serdülő-és ifjúság pszichiátriai rehabilitációs szakambulancia 2010.12.31 2011.06.30 Szervezeti egység megnevezése Gyermek, ifjúsági mentálhygienes szakrendelés 2010.12.31 2011.06.30 0 0 0 0 2 2 2,5 2 ebből részfoglalkozású 0 0 0,5 1 ebből egyéb jogviszony 0 0 0 0 27
Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitációs osztályok személyi feltételei jelenleg is adottak, a szakmai minimumfeltételeket meghaladják. A szakorvosképzésben az osztály akkreditált, jelenleg is folyik szakorvos képzés, a fejlesztés megvalósulásának idejére a rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvosok száma nő. A szakdolgozói létszám ugyancsak meghaladja a minimumfeltételeket, jelenlegi ismereteink szerint, a tervezett fejlesztés megvalósulásának idejére ebben nem várható változás. Szervezeti egység kódja 0801R2202 Munkaköri csoport szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 1,5 2 2 1,5 1 1 Egyéb felsőfokú végzettségű 0,25 0 0 0,25 0,75 1 Szakdolgozó 17 20,25 18 17 18,25 15 Műszaki, gazdasági 0 0 0 0 0 0 Fizikai 2 2 2 2 2 2 Összesen 20,75 24,25 22 20,75 22,00 19 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel 3 3 3 3 19 16 18,75 16 ebből részfoglalkozású 0,25 0 1 1 ebből egyéb jogviszony Szervezeti egység kódja 0801R2203 Munkaköri csoport 0,25 0 0,25 0 szervezett betöltött dolgozói szervezett betöltött dolgozói Orvosok 0 0 0 0 0 0 Egyéb felsőfokú végzettségű 0,25 0 0 0,25 0 0 Szakdolgozó 10,5 11 10 10,5 11 9 Műszaki, gazdasági 0 0 0 0 0 0 Fizikai 0 0 0 0 0 0 Összesen 10,75 11 10 10,75 11 9 ebből határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel Szervezeti egység megnevezése Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 2010.12.31 2011.06.30 Szervezeti egység megnevezése Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. 2010.12.31 2011.06.30 1 1 1 1 10 9 10 4 ebből részfoglalkozású 0 0 0 0 ebből egyéb jogviszony 0 0 0 0 28