Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2014. évi eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 747 667 51 648 0 2 799 315 0 0 237 050 237 050 1 083 000 0 1 083 000 4 119 365 3 266 121 84 396 3 350 517 14 953 0 0 14 953 1 100 442 117 1 100 559 4 466 029 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 187 785 71 680 1 259 465 1 259 465 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 069 50 3 069 500 1 50 1 50 3 071 000 3 069 500 0 3 069 500 1 50 1 50 3 071 000 4. Működési bevételek B4 094. 778 741 5 108 0 783 849 10 00 10 000 836 017 476 705 1 312 722 2 106 571 989 066 5 108 994 174 10 00 10 000 840 017 627 081 1 467 098 2 471 272 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 507 422 0 0 507 422 507 422 513 013 0 513 013 0 529 529 513 542 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 3 629 0 0 3 629 122 771 32 865 155 636 159 265 3 629 0 3 629 110 003 680 110 683 114 312 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 152 50 152 50 152 500 172 500 0 172 50 172 500 8. Költségvetési bevételek 8 394 066 128 436 0 8 522 502 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 11 322 410 9 201 614 161 184 0 9 362 798 26 453 0 0 26 453 2 050 462 628 407 2 678 869 12 068 120 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 00 100 00 100 00 0 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 476 226 0 0 476 226 476 226 1 817 893 0 0 1 817 893 37 422 0 23 37 445 57 829 66 935 124 764 1 980 102 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 826 041 0 0 826 041 826 041 826 041 0 0 826 041 0 0 826 041 12. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 575 210 44 224 2 619 434 4 065 788 1 119 594 6 413 576 236 1 702 243 2 766 090 85 153 2 851 243 4 553 486 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 98. -1 100 755-6 413-339 186-1 446 354-2 575 210-44 224-2 619 434-4 065 788-1 119 594-6 413-576 236-1 702 243-2 766 090-85 153-2 851 243-4 553 486 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 796 333 128 436 0 9 924 769 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 12 724 677 11 845 548 161 184 0 12 006 732 63 875 0 23 63 898 2 108 291 695 342 2 803 633 14 874 263 1. Működési célú bevételek 7 075 763 56 756 0 7 132 519 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 9 932 427 9 146 209 89 504 0 9 235 713 63 875 0 23 63 898 2 108 291 694 813 2 803 104 12 102 715 2. Felhalmozási célú bevételek 2 720 570 71 680 0 2 792 25 2 792 250 2 699 339 71 680 0 2 771 019 0 529 529 2 771 548 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 796 333 128 436 0 9 924 769 11 500 0 237 050 248 550 2 041 788 509 570 2 551 358 12 724 677 11 845 548 161 184 0 12 006 732 63 875 0 23 63 898 2 108 291 695 342 2 803 633 14 874 263 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Mind Sorszám Rovatszászá Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Intézmények 1. Személyi juttatások K1 051. 40 539 83 350 0 123 889 567 283 5 049 155 791 728 123 1 861 945 57 545 1 919 490 2 771 502 43 857 83 350 0 127 207 581 079 5 049 155 791 741 919 1 891 354 63 535 1 954 889 2 824 015 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 18 726 20 607 0 39 333 156 662 1 364 44 524 202 550 503 998 13 138 517 136 759 019 19 514 20 607 0 40 121 160 859 1 364 44 524 206 747 509 221 14 756 523 977 770 845 3. Dologi kiadások K3 053. 988 543 235 184 0 1 223 727 340 617 0 73 621 414 238 2 240 841 470 611 2 711 452 4 349 417 1 066 857 239 285 0 1 306 142 358 042 0 73 621 431 663 2 375 435 515 156 2 890 591 4 628 396 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 39 700 110 604 0 150 304 0 0 302 300 302 30 452 604 41 030 110 604 0 151 634 0 0 302 323 302 323 453 957 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 521 125 78 760 0 1 599 885 1 599 885 2 348 659 80 093 0 2 428 752 23 839 0 0 23 839 31 059 57 602 88 661 2 541 252 6. Beruházások K6 056. 505 282 112 461 0 617 743 32 453 0 0 32 453 10 214 0 10 214 660 410 571 423 101 875 0 673 298 44 41 44 410 45 256 118 127 163 383 881 091 7. Felújítások K7 057. 1 222 237 12 700 0 1 234 937 15 24 15 240 0 12 500 12 500 1 262 677 1 513 188 13 236 0 1 526 424 15 24 15 240 22 056 11 319 33 375 1 575 039 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 853 773 7 000 0 860 773 860 773 937 465 7 000 0 944 465 944 465 8. Költségvetési kiadások 5 189 925 660 666 0 5 850 591 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 716 287 6 541 993 656 050 0 7 198 043 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 4 874 381 780 495 5 654 876 14 619 060 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 8 39 8 39 8 390 183 251 0 0 183 251 183 251 10. Belföldi értékpapír kiadásai K912 71 952 0 0 71 952 71 952 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 3 675 965 50 637 339 186 4 065 788 4 065 788 3 924 613 52 637 576 236 4 553 486 4 553 486 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése -3 675 965-50 637-339 186-4 065 788-4 065 788-3 924 613-52 637-576 236-4 553 486-4 553 486 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 198 315 660 666 0 5 858 981 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 724 677 6 797 196 656 050 0 7 453 246 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 4 874 381 780 495 5 654 876 14 874 263 1. Működési célú kiadások 2 608 633 528 505 0 3 137 138 1 064 562 6 413 576 236 1 647 211 4 606 784 541 294 5 148 078 9 932 427 3 519 917 533 939 0 4 053 856 1 123 819 6 413 576 259 1 706 491 4 807 069 651 049 5 458 118 11 218 465 2. Felhalmozási célú kiadások 2 589 682 132 161 0 2 721 843 47 693 0 0 47 693 10 214 12 500 22 714 2 792 250 3 277 279 122 111 0 3 399 390 59 65 59 650 67 312 129 446 196 758 3 655 798 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 198 315 660 666 0 5 858 981 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 4 616 998 553 794 5 170 792 12 724 677 6 797 196 656 050 0 7 453 246 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 4 874 381 780 495 5 654 876 14 874 263 1. Működési célú bevételek - kiadások 4 467 130-471 749 0 3 995 381-1 053 062-6 413-339 186-1 398 661-2 564 996-31 724-2 596 720 0 5 626 292-444 435 0 5 181 857-1 059 944-6 413-576 236-1 642 593-2 698 778 43 764-2 655 014 884 250 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 130 888-60 481 0 70 407-47 693 0 0-47 693-10 214-12 500-22 714 0-577 940-50 431 0-628 371-59 65-59 650-67 312-128 917-196 229-884 250 VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4 598 018-532 230 0 4 065 788-1 100 755-6 413-339 186-1 446 354-2 575 210-44 224-2 619 434 0 5 048 352-494 866 0 4 553 486-1 119 594-6 413-576 236-1 702 243-2 766 090-85 153-2 851 243 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Rovatszászáösszese Számla- Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind- Mind- Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. 952 664 0 0 952 664 952 664 1 018 869 0 0 1 018 869 1 018 869 B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési ainak 853 754 0 0 853 754 853 754 853 754 0 0 853 754 853 754 B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.ei. 585 032 7 200 0 592 232 0 0 237 050 237 050 829 282 755 877 7 200 0 763 077 763 077 B114 091141. Tel. önk. kulturális ainak 74 652 0 0 74 652 74 652 74 652 0 0 74 652 74 652 B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok 11 063 0 0 11 063 11 063 20 43 20 43 0 20 430 B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 273 307 0 0 273 307 273 307 B11 Önk. működési támogatásai 2 477 165 7 200 0 2 484 365 0 0 237 050 237 050 2 721 415 2 996 889 7 200 0 3 004 089 3 004 089 B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B14 09141. Műk. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B15 09151. Műk. c. visszatér., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 270 502 44 448 0 314 95 0 314 950 269 232 77 196 0 346 428 14 953 0 0 14 953 361 381 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 747 667 51 648 0 2 799 315 0 0 237 050 237 050 3 036 365 3 266 121 84 396 0 3 350 517 14 953 0 0 14 953 3 365 470 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 53 178 0 0 53 178 53 178 B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B23 09231. Felh. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B24 09241. Felh. c. visszatér., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 1 134 607 71 680 0 1 206 287 1 206 287 1 187 785 71 680 0 1 259 465 1 259 465 Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B312 093121. Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B34 09341. Vagyoni típusú adók 1 200 00 1 200 00 0 1 200 000 1 200 00 1 200 00 0 1 200 000 B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 600 00 1 600 00 0 1 600 000 1 600 00 1 600 00 0 1 600 000 B352 093521. Fogyasztási adók 0 0 B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B354 093541. Gépjárműadók 220 00 220 00 0 220 000 220 00 220 00 0 220 000 B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 11 50 11 50 0 11 500 11 50 11 50 0 11 500 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 831 50 1 831 50 0 1 831 500 1 831 50 1 831 50 0 1 831 500 B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 38 00 38 000 1 50 1 500 39 500 38 00 38 000 1 50 1 500 39 500 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 069 50 3 069 500 1 50 1 500 3 071 000 3 069 50 3 069 500 1 50 1 500 3 071 000 Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 200 00 200 00 0 200 00 0 0 B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 100 00 100 000 7 874 0 0 7 874 107 874 100 00 100 000 7 874 0 0 7 874 107 874 B404 094041. Tulajdonosi bevételek 38 152 0 0 38 152 38 152 401 385 0 0 401 385 401 385 B405 094051. Ellátási díjak 0 0 B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 701 0 0 15 701 2 126 0 0 2 126 17 827 235 008 0 0 235 008 2 126 0 0 2 126 237 134 B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 404 888 5 108 0 409 996 409 996 232 164 5 108 0 237 272 237 272 B408 094081. Kamatbevételek 20 00 20 00 0 20 000 20 509 0 0 20 509 20 509 B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B410 094101. Egyéb működési bevételek 0 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 778 741 5 108 0 783 849 10 00 10 000 793 849 989 066 5 108 0 994 174 10 00 10 000 1 004 174 Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése 20 00 20 00 0 20 000 20 00 20 00 0 20 000 B52 09521. Ingatlanok értékesítése 487 422 0 0 487 422 487 422 493 013 0 0 493 013 493 013 B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B54 09541. Részesedések értékesítése 0 0 B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 507 422 0 0 507 422 507 422 513 013 0 0 513 013 513 013 Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B62 09621. Műk. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 629 0 0 3 629 3 629 3 629 0 0 3 629 3 629 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 629 0 0 3 629 3 629 3 629 0 0 3 629 3 629 Felhalmozási célú átvett ÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B72 09721. Felh. c. visszatér., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 152 50 152 50 0 152 500 172 50 172 50 0 172 500 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 152 50 152 50 0 152 500 172 50 172 50 0 172 500 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 394 066 128 436 0 8 522 502 11 500 0 237 050 248 550 8 771 052 9 201 614 161 184 0 9 362 798 26 453 0 0 26 453 9 389 251 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 100 00 100 00 0 100 00 0 0 B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 100 00 100 00 0 100 00 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. 1 302 267 0 0 1 302 267 1 302 267 2 643 934 0 0 2 643 934 37 422 0 23 37 445 2 681 379 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 1 302 267 0 0 1 302 267 1 302 267 2 643 934 0 0 2 643 934 37 422 0 23 37 445 2 681 379 B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 1 446 354 1 119 594 6 413 576 236 1 702 243 1 702 243 B817 098171. Betétek megszüntetése 0 0 B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 402 267 0 0 1 402 267 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 848 621 2 643 934 0 0 2 643 934 1 157 016 6 413 576 259 1 739 688 4 383 622 B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 1 402 267 0 0 1 402 267 1 100 755 6 413 339 186 1 446 354 2 848 621 2 643 934 0 0 2 643 934 1 157 016 6 413 576 259 1 739 688 4 383 622 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 796 333 128 436 0 9 924 769 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 11 619 673 11 845 548 161 184 0 12 006 732 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 13 772 873

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mind Számlaszám Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 237 0 0 26 237 448 500 0 130 584 579 084 605 321 26 335 0 0 26 335 450 476 0 130 584 581 060 607 395 K1102 0511021. Normatív jutalmak 7 312 0 0 7 312 51 335 0 10 447 61 782 69 094 7 312 0 0 7 312 51 335 0 10 447 61 782 69 094 K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 8 600 3 341 0 11 941 11 941 9 731 3 341 0 13 072 13 072 K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 10 00 10 000 10 00 0 10 00 10 000 10 000 K1105 0511051. Végkielégítés 0 0 K1106 0511061. Jubileumi jutalom 666 0 3 943 4 609 4 609 666 0 3 943 4 609 4 609 K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1 131 0 0 1 131 1 131 1 20 1 200 26 200 0 7 400 33 600 34 800 K1108 0511081. Ruházati költségtérítés 0 0 K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 3 436 0 1 181 4 617 4 617 3 436 0 1 181 4 617 4 617 K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 2 010 0 600 2 610 2 610 0 1 000 0 1 000 2 010 0 600 2 610 3 610 K1111 0511111. Lakhatási támogatások 1 160 0 464 1 624 1 624 1 160 0 464 1 624 1 624 K1112 0511121. Szociális támogatások 7 025 0 0 7 025 7 025 7 025 0 0 7 025 7 025 K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 80 800 27 980 0 7 620 35 600 36 40 0 4 735 0 220 4 955 4 955 K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 34 349 0 0 34 349 561 843 3 341 154 839 720 023 754 372 34 847 1 000 0 35 847 566 774 3 341 154 839 724 954 760 801 Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 0 41 472 0 41 472 41 472 0 41 472 0 41 472 41 472 K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 2 344 0 0 2 344 2 344 2 344 0 0 2 344 2 344 K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 3 846 41 878 0 45 724 5 440 1 708 952 8 100 53 824 6 666 40 878 0 47 544 14 305 1 708 952 16 965 64 509 K12 0512. Külső személyi juttatások 6 190 83 350 0 89 540 5 440 1 708 952 8 100 97 640 9 010 82 350 0 91 360 14 305 1 708 952 16 965 108 325 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 40 539 83 350 0 123 889 567 283 5 049 155 791 728 123 852 012 43 857 83 350 0 127 207 581 079 5 049 155 791 741 919 869 126 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 18 726 20 607 0 39 333 156 662 1 364 44 524 202 550 241 883 19 514 20 607 0 40 121 160 859 1 364 44 524 206 747 246 868 Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 13 836 150 0 13 986 2 866 0 109 2 975 16 961 450 150 0 600 3 014 0 109 3 123 3 723 K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 926 85 0 6 011 23 802 0 5 138 28 940 34 951 9 863 85 0 9 948 25 800 0 5 138 30 938 40 886 K313 053131. Árubeszerzés 0 0 K31 0521. Készletbeszerzés 19 762 235 0 19 997 26 668 0 5 247 31 915 51 912 10 313 235 0 10 548 28 814 0 5 247 34 061 44 609 Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 337 35 0 372 81 353 0 905 82 258 82 630 12 367 35 0 12 402 113 911 0 905 114 816 127 218 K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 64 0 0 64 9 222 0 2 605 11 827 11 891 3 034 0 0 3 034 9 242 0 2 605 11 847 14 881 K32 Kommunikációs szolgáltatások 401 35 0 436 90 575 0 3 510 94 085 94 521 15 401 35 0 15 436 123 153 0 3 510 126 663 142 099 Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak 195 647 727 0 196 374 15 323 0 4 328 19 651 216 025 200 156 735 0 200 891 15 648 0 4 328 19 976 220 867 K332 053321. Vásárolt élelmezés 50 500 1 135 0 313 1 448 1 948 50 500 1 524 0 313 1 837 2 337 K333 053331. Bérleti és lízing díjak 3 300 80 0 3 380 1 568 0 443 2 011 5 391 3 300 80 0 3 380 1 828 0 443 2 271 5 651 K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 028 2 693 0 11 721 8 662 0 1 886 10 548 22 269 4 055 2 693 0 6 748 8 957 0 1 886 10 843 17 591 K335 053351. Közvetített szolgáltatások 0 0 K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 71 435 48 775 0 120 21 0 120 210 100 343 50 214 0 150 557 13 322 0 400 13 722 164 279 K337 053371. Egyéb szolgáltatások 347 907 138 696 0 486 603 119 911 0 40 937 160 848 647 451 373 903 137 394 0 511 297 86 445 0 40 937 127 382 638 679 K33 Szolgáltatási kiadások 627 817 190 971 0 818 788 146 599 0 47 907 194 506 1 013 294 682 257 191 116 0 873 373 127 724 0 48 307 176 031 1 049 404 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai 40 2 224 0 2 264 1 285 0 363 1 648 3 912 40 2 224 0 2 264 1 394 0 363 1 757 4 021 K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 0 289 0 289 289 0 289 0 289 289 K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. 40 2 513 0 2 553 1 285 0 363 1 648 4 201 40 2 513 0 2 553 1 394 0 363 1 757 4 310 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 210 066 37 695 0 247 761 67 534 0 14 268 81 802 329 563 227 829 37 734 0 265 563 70 375 0 14 268 84 643 350 206 K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 82 83 82 83 0 82 830 82 83 82 830 3 119 0 881 4 000 86 830 K353 053531. Kamatkiadások 20 20 0 200 10 866 0 0 10 866 10 866 K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 20 00 20 000 3 443 0 973 4 416 24 416 324 0 92 416 416 K355 053551. Egyéb dologi kiadások 27 427 3 735 0 31 162 4 513 0 1 353 5 866 37 028 37 321 7 652 0 44 973 3 139 0 953 4 092 49 065 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 340 523 41 430 0 381 953 75 490 0 16 594 92 084 474 037 358 846 45 386 0 404 232 76 957 0 16 194 93 151 497 383 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 988 543 235 184 0 1 223 727 340 617 0 73 621 414 238 1 637 965 1 066 857 239 285 0 1 306 142 358 042 0 73 621 431 663 1 737 805 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K42 05421. Családi támogatások 0 0 25 000 25 000 25 0 0 25 000 25 000 25 000 K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 5 00 5 00 0 5 000 6 33 6 33 0 6 330 K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 4 20 4 20 300 300 4 500 4 20 4 20 0 4 200 K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 0 217 000 217 000 217 0 0 172 000 172 000 172 000 K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások 4 000 94 104 0 98 104 0 0 60 000 60 000 158 104 4 000 94 104 0 98 104 0 0 60 000 60 000 158 104 K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 16 500 0 16 50 0 16 500 0 1 500 0 1 50 0 1 500 K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások 26 50 26 50 0 26 500 26 500 15 000 0 41 50 45 323 45 323 86 823 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 39 700 110 604 0 150 304 0 0 302 300 302 300 452 604 41 030 110 604 0 151 634 0 0 302 323 302 323 453 957 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K502 055021. Elvonások és befizetések 0 429 036 0 0 429 036 23 839 0 0 23 839 452 875 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K505 055051. Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú áht-n belülre 509 566 0 0 509 566 509 566 80 53 80 53 0 80 530 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 112 00 112 00 0 112 000 112 00 112 00 0 112 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. Egyéb működési célú áht-n kívülre 341 712 72 000 0 413 712 413 712 332 366 75 333 0 407 699 407 699 K512 055121. Tartalékok 557 847 6 760 0 564 607 564 607 1 394 727 4 760 0 1 399 487 1 399 487 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 1 521 125 78 760 0 1 599 885 1 599 885 2 348 659 80 093 0 2 428 752 23 839 0 0 23 839 2 452 591 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 39 811 34 356 0 74 167 4 556 0 0 4 556 78 723 39 811 34 356 0 74 167 4 556 0 0 4 556 78 723 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 356 166 19 085 0 375 251 375 251 397 291 19 085 0 416 376 416 376 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 788 7 874 0 8 662 18 11 18 110 26 772 25 984 0 0 25 984 25 984 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 34 035 27 237 0 61 272 2 887 0 0 2 887 64 159 47 584 26 775 0 74 359 4 427 0 0 4 427 78 786 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 74 482 23 909 0 98 391 6 90 6 900 105 291 86 737 21 659 0 108 396 9 443 0 0 9 443 117 839 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 505 282 112 461 0 617 743 32 453 0 0 32 453 650 196 571 423 101 875 0 673 298 44 41 44 410 717 708 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 890 083 10 000 0 900 083 12 00 12 000 912 083 1 191 500 10 000 0 1 201 500 12 00 12 000 1 213 500 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 78 622 0 0 78 622 78 622 0 422 0 422 422 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 253 532 2 700 0 256 232 3 24 3 240 259 472 321 688 2 814 0 324 502 3 24 3 240 327 742 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 1 222 237 12 700 0 1 234 937 15 24 15 240 1 250 177 1 513 188 13 236 0 1 526 424 15 24 15 240 1 541 664 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre 210 273 0 0 210 273 210 273 256 165 0 0 256 165 256 165 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 643 500 7 000 0 650 50 0 650 500 633 500 7 000 0 640 50 0 640 500 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 47 80 47 80 0 47 800 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 853 773 7 000 0 860 773 860 773 937 465 7 000 0 944 465 944 465 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 189 925 660 666 0 5 850 591 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 7 545 495 6 541 993 656 050 0 7 198 043 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 8 964 184 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 8 39 8 39 0 8 390 8 39 8 39 0 8 390 K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 174 861 0 0 174 861 174 861 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 8 39 8 39 0 8 390 183 251 0 0 183 251 183 251 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 71 952 0 0 71 952 71 952 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 71 952 0 0 71 952 71 952 K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 3 675 965 50 637 339 186 4 065 788 4 065 788 3 924 613 52 637 576 236 4 553 486 4 553 486 K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 3 684 355 50 637 339 186 4 074 178 4 074 178 4 179 816 52 637 576 236 4 808 689 4 808 689 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 684 355 50 637 339 186 4 074 178 4 074 178 4 179 816 52 637 576 236 4 808 689 4 808 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 874 280 711 303 339 186 9 924 769 1 112 255 6 413 576 236 1 694 904 11 619 673 10 721 809 708 687 576 236 12 006 732 1 183 469 6 413 576 259 1 766 141 13 772 873

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módoított előirányzat Módosítás Eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind kód COFOG kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 3 000 300 00 0 303 00 303 00 3 000 300 00 0 303 00 303 000 01113 0 0 303 00 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 066 5 3 066 50 3 066 50 3 066 5 3 066 50 3 066 500 01122 3 066 50 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 36 161 3 839 0 0 40 000 0 40 000 0 36 161 3 839 0 0 40 000 0 40 000 01311 0 40 000 0 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 373 724 487 422 861 146 0 0 861 146 375 233 493 013 868 246 0 0 868 246 013350 7 100 7 1 861 146 0 0 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 01601 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 01608 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 477 165 2 477 165 0 0 2 477 165 2 996 889 53 178 0 0 3 050 067 0 0 3 050 067 018010 572 902 572 902 0 2 477 165 0 0 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 302 267 1 302 267 0 0 1 302 267 2 643 934 2 643 934 0 0 2 643 934 018030 1 341 667 1 341 667 1 302 267 0 0 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 02201 031030 Közterület rendjének fenntartása 03103 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 0 0 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 3 629 0 0 3 629 0 0 3 629 0 3 629 0 0 3 629 0 0 3 629 041232 3 629 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 0 0 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 0 0 044320 Építőipar támogatása 37 073 247 107 0 31 164 315 344 0 0 315 344 044320-315 344-315 344 0 315 344 0 0 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 4 996 39 793 0 0 44 789 0 44 789 0 4 996 39 793 0 0 44 789 0 44 789 04511 0 44 789 0 045120 Út, autópálya építése 04512 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 04514 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 04516 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 05103 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 152 500 0 152 50 152 5 0 152 500 0 152 50 152 500 05208 152 50 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 05402 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 06103 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 25 00 5 400 20 00 50 40 50 400 25 00 5 400 20 00 50 40 50 400 06202 50 40 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 3 291 28 048 0 5 108 36 447 0 36 447 0 3 291 28 048 0 5 108 36 447 0 36 447 06302 0 36 447 0 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 179 751 886 674 0 48 453 1 114 878 0 0 1 114 878 179 751 886 674 0 256 218 1 322 643 0 0 1 322 643 063080 207 765 207 765 0 1 114 878 0 0 064010 Közvilágítás 06401 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 06602 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 0 0 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 1 481 826 0 0 2 307 0 0 2 307 1 481 826 20 000 0 22 307 0 0 22 307 081030 20 000 20 0 2 307 0 0 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. 081041 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. 081042 0 0 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 08304 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 08305 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084031 0 0 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084032 0 0 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 08603 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 37 073 247 107 0 32 164 316 344 0 0 316 344 091140 316 344 316 344 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 27 197 27 197 0 0 27 197 25 927 0 0 51 25 978 0 0 25 978 092260-1 219-1 219 0 27 197 0 0 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 09426 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 0 7 20 7 200 0 7 20 0 0 7 20 7 200 0 7 200 10602 0 0 7 200 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., 0 32 748 32 748 0 32 748 10706 32 748 32 748 0 0 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 10708 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 20 00 100 000 120 00 120 00 20 00 0 20 00 20 000 900060-100 000-100 0 120 00 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 90007 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN 2 747 667 1 134 607 3 069 500 778 741 507 422 3 629 152 500 1 402 267 9 796 333 51 648 71 680 0 5 108 128 436 0 9 924 769 3 266 121 1 187 785 3 069 500 989 066 513 013 3 629 172 500 2 643 934 11 845 548 84 396 71 680 0 5 108 161 184 0 12 006 732 2 049 215 2 049 215 0 32 748 32 748 9 796 333 128 436 0

e Ft-ban Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. COFOG Mind Mind kód COFOG juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 24 436 14 826 137 582 0 429 036 237 606 117 59 893 14 985 99 415 0 0 174 293 0 0 780 410 27 656 15 588 135 371 875 429 036 726 609 252 58 593 14 634 99 529 0 0 172 756 0 0 782 008 011130 3 135 3 135 0-1 537-1 537 606 117 174 293 0 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 31 918 0 0 3 839 35 757 0 35 757 31 918 0 0 3 839 35 757 0 35 757 01311 0 35 757 0 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 37 411 5 000 0 205 504 2 54 250 455 0 0 250 455 0 0 37 406 5 455 0 222 934 2 54 268 335 0 0 268 335 013350 17 880 17 88 0 0 250 455 0 0 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 1601 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 4 0 0 4 000 0 4 00 0 4 0 0 4 000 0 4 000 01608 0 0 4 000 0 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 1801 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 3 675 965 3 675 965 50 637 50 637 339 186 339 186 4 065 788 3 924 613 3 924 613 52 637 52 637 576 236 576 236 4 553 486 018030 248 648 248 648 0 2 000 2 000 0 237 050 237 050 0 3 675 965 50 637 339 186 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 360 908 5 0 0 9 268 0 0 9 268 3 360 908 4 619 0 0 8 887 0 0 8 887 022010-381 -381 0 9 268 0 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 7 202 1 990 13 392 0 0 2 04 24 624 15 000 4 050 4 430 0 12 000 5 00 40 480 0 65 104 7 300 2 016 15 297 0 0 2 09 26 703 15 300 4 131 4 440 0 12 000 4 414 536 0 0 40 821 0 67 524 031030 2 079 2 079 0 341 341 24 624 40 480 0 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41231 0 0 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 3 197 432 3 629 0 0 3 629 3 197 432 3 629 0 0 3 629 041232 3 629 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 41233 0 0 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 41237 0 0 044320 Építőipar támogatása 0 0 66 83 213 115 25 471 0 0 305 416 0 0 305 416 0 044320-305 416-305 416 0 305 416 0 0 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 6 396 0 0 39 793 46 189 0 46 189 10 313 0 0 39 793 50 106 0 50 106 04511 3 917 3 917 46 189 0 045120 Út, autópálya építése 724 0 724 0 0 724 724 0 724 0 0 724 04512 724 0 0 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4514 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 4516 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 118 53 59 549 0 178 079 0 0 178 079 118 530 775 0 59 549 0 178 854 0 0 178 854 051030 775 775 0 178 079 0 0 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 6 350 0 76 000 0 34 327 165 000 0 281 677 0 0 281 677 0 0 6 350 0 76 000 0 34 327 202 800 0 319 477 0 0 319 477 052080 37 800 37 8 281 677 0 0 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 0 0 1 27 1 27 1 27 1 469 0 0 1 469 0 0 1 469 054020 199 199 0 1 27 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 7 000 0 7 000 0 7 00 0 7 000 0 7 000 0 7 000 06103 0 7 000 0 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 24 84 35 56 60 40 60 40 24 84 35 56 60 40 60 400 06202 60 40 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 12 885 0 0 28 048 40 933 0 40 933 12 885 0 0 28 048 40 933 0 40 933 06302 0 40 933 0 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 14 605 1 071 842 0 0 1 086 447 0 0 1 086 447 0 0 14 685 1 386 377 0 0 1 401 062 0 0 1 401 062 063080 314 615 314 615 0 1 086 447 0 0 064010 Közvilágítás 0 0 152 4 0 152 40 152 40 157 806 0 0 157 806 0 0 157 806 064010 5 406 5 406 0 152 40 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 361 656 0 0 36 000 87 427 0 0 485 083 2 345 634 3 67 6 649 0 491 732 0 0 426 023 0 5 894 26 855 89 243 0 0 548 015 2 345 634 3 73 6 709 0 554 724 066020 62 932 62 932 0 60 6 485 083 6 649 0 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 0 0 28 128 072112 28 128 0 0 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 111 131 0 239 472 826 351 429 0 0 351 429 0 0 120 297 0 239 472 826 0 45 892 0 406 487 0 0 406 487 081030 55 058 55 058 0 351 429 0 0 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. 100 24 628 500 0 728 74 0 38 00 0 38 000 0 766 74 15 240 0 85 00 628 500 0 728 74 0 38 00 0 38 000 0 766 740 081041 728 740 38 000 0 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. 0 2 00 0 2 000 0 2 0 2 00 0 2 000 0 2 000 081042 2 000 0 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 29 997 0 0 30 781 12 70 73 478 0 73 478 29 997 0 0 25 781 12 70 68 478 0 68 478 08304-5 000-5 00 0 73 478 0 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 39 996 0 0 5 00 44 996 0 44 996 39 996 0 0 39 996 0 39 996 08305-5 000-5 00 0 44 996 0 084031 Civil szervezetek működési támogatása 84031 0 0 084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 20 00 0 20 000 0 20 0 23 333 23 333 0 23 333 084032 0 0 3 333 3 333 20 000 0 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 6 112 938 2 477 0 0 9 527 0 9 527 0 7 112 1 208 2 477 0 0 10 797 0 10 797 08603 1 270 1 27 0 9 527 0 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 0 12 000 63 12 63 12 63 40 712 0 0 281 657 701 0 0 323 07 323 070 091140 310 440 310 44 0 0 12 63 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 1 200 292 22 948 0 0 24 44 24 440 1 200 292 22 948 0 0 24 44 24 440 09226 24 44 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 1 5 1 500 0 1 50 0 1 5 1 500 0 1 500 09426 0 1 500 0 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 4 0 4 00 8 0 8 000 0 12 00 4 0 4 00 8 0 8 000 0 12 000 10602 0 4 000 8 000 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., 0 0 5 000 30 7 35 70 101 104 0 101 104 0 136 804 0 0 5 000 30 7 35 70 101 104 0 101 104 0 136 804 10706 0 35 700 101 104 0 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 1 144 278 1 422 0 0 1 422 1 144 278 1 422 0 0 1 422 10708 1 422 0 0 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 8 390 8 39 8 39 10 666 0 255 203 265 869 0 0 265 869 900060 257 479 257 479 0 8 39 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 557 847 557 847 6 760 6 760 0 564 607 1 394 727 1 394 727 4 760 4 760 0 1 399 487 900070 836 880 836 880 0-2 000-2 00 557 847 6 760 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat 2014. évi módoított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évimódosított előirányzat 0 40 539 18 726 988 543 39 700 1 521 125 505 282 1 222 237 853 773 3 684 355 8 874 280 83 350 20 607 235 184 110 604 78 760 112 461 12 700 7 000 50 637 711 303 339 186 339 186 9 924 769 43 857 19 514 1 066 857 41 030 2 348 659 571 423 1 513 188 937 465 4 179 816 10 721 809 83 350 20 607 239 285 110 604 80 093 101 875 13 236 7 000 52 637 708 687 576 236 576 236 12 006 732 1 847 529 1 847 529 0-2 616-2 616 0 237 050 237 050 0 8 874 280 711 303 339 186 e Ft-ban Módosítás Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Módosítás Eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. COFOG Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind kód COFOG kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 500 10 00 0 11 50 11 50 1 500 10 00 36 868 48 368 23 23 48 391 011130 36 868 36 868 23 23 0 11 50 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 167 167 0 0 167 011220 167 167 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 01311 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 01333 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 14 953 14 953 0 0 14 953 016010 14 953 14 953 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 100 755 1 100 755 6 413 6 413 339 186 339 186 1 446 354 1 119 594 1 119 594 6 413 6 413 576 236 576 236 1 702 243 018030 18 839 18 839 237 050 237 050 0 1 100 755 6 413 339 186 031030 Közterület rendjének fenntartása 387 387 0 0 387 031030 387 387 044320 Építőipar támogatása 04432 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 09226 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 0 25 00 25 000 25 00 0 104051-25 000-25 00 25 000 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 0 158 05 158 050 158 05 0 10501 0-158 050-158 05 158 050 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 0 54 00 54 000 54 00 0 10602 0-54 000-54 00 54 000 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN 0 0 1 500 10 00 1 100 755 1 112 255 6 413 6 413 237 05 339 186 576 236 1 694 904 14 953 0 1 500 10 00 1 157 016 1 183 469 6 413 6 413 576 259 576 259 1 766 141 71 214 71 214 23 23 0 1 112 255 6 413 576 236

COFOG kód e Ft-ban Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Mind kód COFOG K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 403 018 109 117 264 416 0 0 32 453 15 24 824 244 1 708 462 2 170 155 791 44 524 73 621 0 0 273 936 1 100 350 396 898 107 315 274 290 0 23 839 44 410 15 24 861 992 1 708 462 2 170 155 791 44 524 73 621 45 0 318 936 1 183 098 011130 37 748 37 748 45 000 45 000 0 824 244 2 170 273 936 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 99 974 29 277 43 869 0 0 173 12 173 120 100 128 29 319 44 036 0 0 173 483 0 0 173 483 011220 363 363 0 173 12 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 3 341 902 4 243 0 4 243 0 3 341 902 4 243 0 4 243 01311 0 4 243 0 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 24 298 6 767 8 013 0 0 39 078 0 0 39 078 24 298 6 767 8 013 0 0 39 078 0 0 39 078 01333 39 078 0 0 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 0 19 762 5 957 6 997 0 0 32 716 0 0 32 716 016010 32 716 32 716 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1803 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 35 262 10 223 24 319 0 0 69 804 0 0 69 804 35 262 10 223 24 706 0 0 70 191 0 0 70 191 031030 387 387 0 69 804 0 0 044320 Építőipar támogatása 3 600 972 4 572 0 0 4 572 0 044320-4 572-4 572 0 4 572 0 0 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 3 600 972 4 572 0 0 4 572 091140 4 572 4 572 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 1 131 306 1 437 0 0 1 437 1 131 306 1 437 0 0 1 437 09226 1 437 0 0 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 25 0 25 000 25 0 25 0 25 000 25 000 104051 0 25 000 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 217 0 217 000 217 0 172 0 172 000 172 000 10501 0-45 000-45 00 217 000 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 60 0 60 000 60 0 60 0 60 000 60 000 10602 0 0 60 000 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., 0 3 300 3 323 0 323 323 10706 0 23 23 300 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 567 283 156 662 340 617 0 0 32 453 15 24 1 112 255 5 049 1 364 6 413 155 791 44 524 73 621 302 3 576 236 1 694 904 581 079 160 859 358 042 0 23 839 44 410 15 24 1 183 469 5 049 1 364 6 413 155 791 44 524 73 621 302 323 0 576 259 1 766 141 71 214 71 214 23 23 0 1 112 255 6 413 576 236 1 183 469 0 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban Módosítás Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előriányzat 2014. évi eredeti előirányzat Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Közter. Paralimp. mény ÉVSE program Rovatszászám 011130 018030 Számla- Mind- 011130 051030 052080 081030 081041 031030 081041 081042 084032 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K502 055021. Elvonások és befizetések 0 0 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K505 055051. Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú áht-n belülre 429 036 6 530 74 00 509 566 0 0 509 566 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési 6 530 6 53 6 530 Önkormányzati Társulás K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 112 00 0 112 00 112 000 ÉTH tagi kölcsön 112 000 112 00 112 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. Egyéb működési célú áht-n kívülre 0 0 2 000 239 472 100 240 0 341 712 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 413 712 Érdi Sport Kft. támogatása 85 000 85 00 85 000 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 15 240 15 24 15 240 SZIPPANT-HAT Konzorcium 2 000 2 00 2 000 Polgármesteri keret 0 10 000 10 000 0 10 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Paralimpikonok támogatása 0 2 000 2 000 0 2 000 Polgárőrség támogatáa 0 12 000 12 000 0 12 000 ÉVSE támogatása 0 18 000 18 000 0 18 000 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 429 036 118 530 76 000 239 472 100 240 0 963 278 12 000 38 000 2 000 20 000 0 72 00 0 1 035 278

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évimódosított előriányzat 2014. évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. k.g. mns mény ÉVSE program Rovatszászám 011130 018030 Számla- Mind- 011130 051030 052080 066020 081030 081041 031030 081041 081042 084032 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések 429 036 0 0 429 036 0 0 429 036 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 0 0 429 036 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K504 055041. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n bel. K505 055051. Műk. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n bel. K506 055061. Egyéb műk. célú áht-n belülre 0 6 530 74 00 0 80 53 80 530 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K508 055081. Műk. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 112 0 112 00 112 000 ÉTH tagi kölcsön 112 000 112 00 112 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú áht-n kívülre 0 0 2 000 5 894 239 472 85 000 0 332 366 12 000 38 000 2 000 23 333 0 75 333 407 699 Érdi Sport Kft. támogatása 85 000 85 00 85 000 Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0 SZIPPANT-HAT Konzorcium 2 000 2 00 2 000 Polgármesteri keret 0 10 000 10 000 0 10 000 Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 375 1 375 0 1 375 Civil keret - Egészségügyi keret 0 888 888 0 888 Civil ketet - Szociális ketet 0 1 125 1 125 0 1 125 Civil ketet - Kulturális keret 0 5 345 5 345 0 5 345 Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 3 800 3 800 0 3 800 Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 400 400 0 400 Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Paralimpikonok támogatása 0 2 000 2 000 0 2 000 Polgárőrség támogatáa 0 12 000 12 000 0 12 000 ÉVSE támogatása 0 18 000 18 000 0 18 000 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 5 894 5 894 0 0 5 894 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm. 0 400 400 0 400 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 429 036 118 530 76 000 5 894 239 472 85 000 0 953 932 12 000 38 000 2 000 23 333 0 75 333 1 029 265

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. év eredeti előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám 011130 018030 Számla- Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény ói kölcs. kez., ell. Mind- 011130 013350 031030 044320 045120 051030 052080 062020 063080 066020 081030 081041 091140 011130 013110 031030 045110 061030 063020 083040 083050 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 28 000 0 11 811 39 811 0 3 023 0 31 333 0 34 356 74 167 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 31 333 31 333 0 31 333 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 3 023 3 023 0 3 023 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 8 000 8 00 8 000 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása 11 811 11 811 0 0 11 811 Településrendezési tervek 20 000 20 00 20 000 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 170 933 0 158 599 0 16 536 650 0 9 448 0 356 166 0 19 085 19 085 375 251 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 650 65 650 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - 0 19 085 19 085 0 19 085 egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 158 599 158 599 0 0 158 599 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék 1 680 1 68 1 680 Kisajátítást helyettesítő adásvétel 5 000 5 00 5 000 (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű 16 536 16 536 0 0 16 536 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 24 803 24 803 0 0 24 803 Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) 32 000 32 00 32 000 Sugár u. 1. 12 000 12 00 12 000 Érd-Kom Sas u. 2. 54 450 54 45 54 450 Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 41 000 41 00 41 000 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés 9 448 9 448 0 0 9 448 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 788 0 0 788 0 0 3 937 3 937 0 7 874 8 662 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 788 788 0 0 788 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió 0 3 937 3 937 7 874 0 7 874 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 237 23 622 1 607 8 569 0 0 34 035 0 0 3 937 0 0 3 000 20 30 27 237 61 272 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - 0 3 000 3 000 0 3 000 Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 8 569 8 569 0 0 8 569 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 1 260 1 26 1 260 Sörétes lőfegyver 2 db 315 315 0 0 315 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 23 622 23 622 0 0 23 622 Fényképezőgép 32 32 0 0 32 Toyota lízingdíj 237 237 0 0 237 Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés 0 20 300 20 300 0 20 300 Dacia Duster autó vásárlás 0 3 937 3 937 0 3 937 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 10 949 433 45 159 7 560 0 7 653 176 0 2 552 0 74 482 0 816 1 063 8 460 0 5 963 6 544 1 063 0 23 909 98 391 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 8 460 8 460 0 8 460 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 816 816 0 816 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 2 160 2 16 2 160 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 176 176 0 0 176 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és 0 5 963 5 963 0 5 963 Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 45 159 45 159 0 0 45 159 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 340 34 340 Sörétes lőfegyver 2 db 85 85 0 0 85 HÉSZ módosítása 3 189 3 189 0 0 3 189 Településrendezési tervek 5 400 5 40 5 400 II. világháborús emlékmű 4 464 4 464 0 0 4 464 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 4 252 4 252 0 0 4 252 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 6 697 6 697 0 0 6 697 SAN bővítés: TV, Rádió 0 1 063 1 063 2 126 0 2 126 Diósdi úti óvoda tervezés 2 552 2 552 0 0 2 552 Fényképezőgép 8 8 0 0 8 Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés 0 5 481 5 481 0 5 481 Dacia Duster autó vásárlás 0 1 063 1 063 0 1 063 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 237 205 504 2 040 213 115 35 560 0 36 000 826 0 12 000 0 505 282 0 3 839 5 000 39 793 0 28 048 30 781 5 000 0 112 461 617 743 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 2 000 0 20 071 0 0 16 966 0 781 710 68 84 496 0 890 083 0 0 10 00 10 00 0 900 083 KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári 71 71 0 0 71 Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 20 000 20 00 20 000 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 10 000 10 000 0 10 000 Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása 50 000 50 00 50 000 Mecset utca vízellátás felújítás 16 966 16 966 0 0 16 966 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 496 496 0 0 496 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 14 903 14 903 0 0 14 903 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 2 000 2 00 2 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási 781 710 781 71 781 710 rendszerének rekonstrukciója K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 10 063 0 68 559 0 78 622 0 0 78 622 ÉTCS csatornaközmű felújítás 10 063 10 063 0 0 10 063 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 68 559 68 559 0 0 68 559 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 540 0 5 40 7 298 0 221 573 18 587 0 0 134 0 253 532 0 0 2 70 2 70 0 256 232 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 5 400 5 40 5 400 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 2 700 2 700 0 2 700 Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása 13 500 13 50 13 500 Mecset utca vízellátás felújítás 4 581 4 581 0 0 4 581 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 134 134 0 0 134 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 4 024 4 024 0 0 4 024 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 540 54 540 ÉTCS csatornaközmű felújítás 2 717 2 717 0 0 2 717 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 10 511 10 511 0 0 10 511 SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének 211 062 211 062 0 0 211 062 rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 2 540 0 25 471 0 0 34 327 0 1 071 842 87 427 0 0 630 0 1 222 237 0 0 12 70 12 70 0 1 234 937 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre 724 59 549 150 00 210 273 0 0 210 273 Közlekedés Koordinációs Központ - 724 724 0 0 724 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció 868 868 0 0 868 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési 150 000 150 00 150 000 Önk. Társulás K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 15 00 0 628 50 643 50 0 7 00 0 7 00 0 650 500 Érdi Sport Kft. tagi kölcsön 628 500 628 50 628 500 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 000 10 000 0 10 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési 5 000 5 00 5 000 kölcsön Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 724 59 549 165 00 0 628 50 853 773 7 00 0 7 00 0 860 773 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 237 208 044 2 040 238 586 724 59 549 199 327 35 560 1 071 842 123 427 826 628 500 12 630 0 2 581 292 0 3 839 5 000 39 793 7 000 28 048 43 481 5 000 0 132 161 2 713 453

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. év módosított előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám 011130 018030 Számla- Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény ói kölcs. kez., ell. Mind- 011130 013350 031030 044320 045120 051030 052080 062020 063080 066020 081030 081041 091140 011130 013110 031030 045110 061030 063020 083040 083050 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 28 000 0 11 811 39 811 0 3 023 0 31 333 0 34 356 74 167 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 31 333 31 333 0 31 333 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 3 023 3 023 0 3 023 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 8 000 8 00 8 000 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása 11 811 11 811 0 0 11 811 Településrendezési tervek 20 000 20 00 20 000 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 186 508 8 768 650 0 201 365 0 397 291 0 19 085 19 085 416 376 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 650 65 650 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - 0 19 085 19 085 0 19 085 egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 191 917 191 917 0 0 191 917 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék 1 680 1 68 1 680 Kisajátítást helyettesítő adásvétel 5 000 5 00 5 000 (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű 5 512 5 512 0 0 5 512 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 24 803 24 803 0 0 24 803 Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) 32 000 32 00 32 000 Sugár u. 1. 12 000 12 00 12 000 Érd-Kom Sas u. 2. 54 450 54 45 54 450 Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 41 000 41 00 41 000 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés 9 448 9 448 0 0 9 448 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 6 300 6 30 6 300 Közmű csatlakozás kiépítése 2 756 2 756 0 0 2 756 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére 9 275 9 275 0 0 9 275 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés 500 50 500 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 726 23 622 1 647 0 0 61 567 0 0 20 412 0 47 584 0 0 3 475 0 0 3 000 20 30 26 775 74 359 KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - 0 3 000 3 000 0 3 000 Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 20 412 20 412 0 0 20 412 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 1 300 1 30 1 300 Sörétes lőfegyver 2 db 315 315 0 0 315 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 23 622 23 622 0 0 23 622 Fényképezőgép 32 32 0 0 32 Toyota lízingdíj 726 726 0 0 726 Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés 0 20 300 20 300 0 20 300 Dacia Duster autó vásárlás 0 3 475 3 475 0 3 475 ÉRDKOM konténerek 610 61 610 Ádám utcai LED lámpa 567 567 0 0 567 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 12 804 443 0 0 165 0 7 560 0 5 709 176 0 59 880 0 86 737 0 816 939 8 460 0 5 963 5 481 0 0 21 659 108 396 KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi 0 8 460 8 460 0 8 460 közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása -3.A.2-2013-0003 Önkormányzati 0 816 816 0 816 szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható 2 160 2 16 2 160 városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb 176 176 0 0 176 építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és 0 5 963 5 963 0 5 963 Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 57 328 57 328 0 0 57 328 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz 350 35 350 Sörétes lőfegyver 2 db 85 85 0 0 85 HÉSZ módosítása 3 189 3 189 0 0 3 189 Településrendezési tervek 5 400 5 40 5 400 II. világháborús emlékmű 1 488 1 488 0 0 1 488 Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás 4 252 4 252 0 0 4 252 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása 6 697 6 697 0 0 6 697 SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 Diósdi úti óvoda tervezés 2 552 2 552 0 0 2 552 Fényképezőgép 8 8 0 0 8 Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés 0 5 481 5 481 0 5 481 Dacia Duster autó vásárlás 0 939 939 0 939 ÉRDKOM konténerek 165 165 0 0 165 Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0 Közmű csatlakozás kiépítése 744 744 0 0 744 Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére 1 855 1 855 0 0 1 855 Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés 135 135 0 0 135 Ádám utcai LED lámpa 153 153 0 0 153 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 726 222 934 2 09 775 0 35 560 0 26 855 826 0 281 657 0 571 423 0 3 839 4 414 39 793 0 28 048 25 781 0 0 101 875 673 298 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 2 00 0 27 029 0 1 091 634 70 27 567 0 1 191 5 0 10 00 10 00 0 1 201 500 KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári 0 71 71 0 0 71 Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 10 000 10 000 0 10 000 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 50 000 50 00 50 000 Mecset utca vízellátás felújítás 16 966 16 966 0 0 16 966 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 496 496 0 0 496 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 14 903 14 903 0 0 14 903 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 2 000 2 00 2 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási 781 710 781 71 781 710 rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 10 063 10 063 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 309 924 309 924 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák 2 085 Felső utca 9. felújítása 3 282 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 422 0 0 422 422 ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása 0 422 422 0 422 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 54 0 7 298 0 294 743 18 973 0 0 134 0 321 688 0 0 114 2 70 2 814 324 502 KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás 0 2 700 2 700 0 2 700 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 13 500 13 50 13 500 Mecset utca vízellátás felújítás 4 581 4 581 0 0 4 581 Napsugár Óvoda bejárati ajtó 134 134 0 0 134 Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 4 024 4 024 0 0 4 024 (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása 540 54 540 ÉTCS csatornaközmű felújítás 2 717 2 717 0 0 2 717 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 83 681 83 681 0 0 83 681 SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének 211 062 211 062 0 0 211 062 rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása 0 114 114 0 114 Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák 563 563 0 0 563 Felső utca 9. felújítása 886 886 0 0 886 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 2 54 0 34 327 0 1 386 377 89 243 0 0 701 0 1 513 188 0 0 536 12 70 13 236 1 526 424 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre 724 59 549 150 00 45 892 256 165 0 0 256 165 Közlekedés Koordinációs Központ - 724 724 0 0 724 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció 868 868 0 0 868 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési 150 000 150 00 150 000 Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 45 892 45 892 0 0 45 892 Program keretében műfüves pálya építés önerő K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 5 00 0 628 50 633 50 0 7 00 0 7 00 0 640 500 Érdi Sport Kft. tagi kölcsön 628 500 628 50 628 500 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési 5 000 5 00 5 000 kölcsön Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 47 80 47 80 47 800 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 47 800 47 80 47 800 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 724 59 549 202 80 45 892 628 50 937 465 7 00 0 7 00 0 944 465 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 726 225 474 2 090 0 724 60 324 237 127 35 560 1 386 377 116 098 46 718 628 500 282 358 0 3 022 076 0 3 839 4 950 39 793 7 000 28 048 38 481 0 0 122 111 3 144 187

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előiárányzat 2014. évi eredeti előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület támog. felad. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 011130 011220 013330 016010 018030 031030 044320 092260 011130 013110 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Számlaszám Mind Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 556 4 556 0 4 556 Forrás szoftver átállás 4 556 4 556 0 0 4 556 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 11 0 18 11 0 0 18 110 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 7 874 7 874 0 0 7 874 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 7 874 7 874 0 0 7 874 infrastruktúra miatt) K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 887 2 887 0 2 887 Szerver klíma csere 787 787 0 0 787 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 2 000 2 00 2 000 Fényképezőgép beszerzés 4 db 100 10 100 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 90 0 6 90 0 0 6 900 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 2 126 2 126 0 0 2 126 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere 213 213 0 0 213 Számítógép beszerzés 638 638 0 0 638 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 2 126 2 126 0 0 2 126 infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás 1 230 1 23 1 230 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 540 54 540 Fényképezőgép beszerzés 4 db 27 27 0 0 27 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 32 453 32 453 0 32 453 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 12 00 0 12 00 0 0 12 000 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 12 000 12 00 12 000 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 24 0 3 24 0 0 3 240 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 3 240 3 24 3 240 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 15 24 0 15 24 0 0 15 240 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 47 693 47 693 0 47 693

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előiárányzat 2014. évi módosított előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda támog. felad. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 011130 011220 013330 016010 018030 031030 044320 091140 092260 011130 013110 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Számlaszám Mind Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 556 0 4 556 0 4 556 Forrás szoftver átállás 4 556 4 556 0 0 4 556 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 25 984 0 25 984 0 25 984 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 7 874 7 874 0 0 7 874 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 7 874 7 874 0 0 7 874 infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN 7 874 7 874 0 0 7 874 bővítés) K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 427 0 4 427 0 4 427 Szerver klíma csere 787 787 0 0 787 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 2 000 2 00 2 000 Fényképezőgép beszerzés 4 db 100 10 100 Nokia Lumia 620 készülék 43 43 0 0 43 Beléptető rendszer bővítése 464 464 0 0 464 Hikvision FHD kamerarendszer 288 288 0 0 288 Irattári polcrendszer 745 745 0 0 745 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 9 443 0 9 443 0 9 443 Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade 2 126 2 126 0 0 2 126 munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere 213 213 0 0 213 Számítógép beszerzés 638 638 0 0 638 Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver 2 126 2 126 0 0 2 126 infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás 1 230 1 23 1 230 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 540 54 540 Fényképezőgép beszerzés 4 db 27 27 0 0 27 Nokia Lumia 620 készülék 12 12 0 0 12 Beléptető rendszer bővítése 126 126 0 0 126 Hikvision FHD kamerarendszer 78 78 0 0 78 Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN 2 126 2 126 0 0 2 126 bővítés) Irattári polcrendszer 201 201 0 0 201 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 44 41 0 0 44 41 0 0 44 410 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 12 00 0 0 12 00 0 0 12 000 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 12 000 12 00 12 000 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 24 0 0 3 24 0 0 3 240 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 3 240 3 24 3 240 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 15 24 0 0 15 24 0 0 15 240 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 65 0 0 59 65 0 0 59 650

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai Módosítás 2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék elszámolása elszámolása 900 070 Mind 900 070 Mind Számlaszám e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Mind Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Mind Tartalékok K512 055121. Általános tartalék 100 000 100 000 913 812 913 812 813 812 0 0 813 812 100 000 100 000 K512 055121. Céltartalékok 457 847 6 760 0 464 607 480 915 4 760 0 485 675 23 068-2 000 0 21 068 457 847 6 760 0 464 607 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai - fenntartási időszak 160 160 160 16 0 160 160 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című 4 600 4 600 4 600 4 60 0 4 600 4 600 Peres eljárások 163 747 163 747 162 872 162 872-875 0 0-875 163 747 163 747 Idősügyi Tanács 600 600 600 60 0 600 600 Szociális önrész 1 000 1 000 944 944-56 0 0-56 1 000 1 000 Könyvtári érdekeltségnövelő önrész 2 500 2 50-2 50-2 500 2 500 2 500 Közművelődési érdekeltségnövelő önrész 2 500 2 500 2 500 2 50 0 2 500 2 500 Könyvtár felzárkóztató önrész 1 000 1 000 1 000 1 00 0 1 000 1 000 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész 2 000 2 00-2 000 0-2 000 2 000 2 000 Napközis tábor 6 000 6 00-6 00-6 000 6 000 6 000 Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója 500 500 500 50 0 500 500 Önerős járdaépítés 5 000 5 000 5 000 5 00 0 5 000 5 000 Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés 25 000 25 000 25 000 25 00 0 25 000 25 000 Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések 250 000 250 000 250 000 250 00 0 250 000 250 000 Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész 0 7 467 7 467 7 467 0 0 7 467 0 Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 0 21 860 21 860 21 86 21 860 0 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. -. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet 0 3 172 3 172 3 172 0 0 3 172 Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K512 055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 557 847 6 760 0 564 607 1 394 727 4 760 0 1 399 487 836 880-2 000 0 834 880 557 847 6 760 0 564 607

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Módosítás Módosítás 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Sorszám Pénzm. Pénzm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind szám Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind- Sor- Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind- Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 1. Szociális Gondozó Központ 0 0 111 522 0 8 544 0 505 064 625 13 0 32 748 0 0 32 748 657 878 0 0 111 522 0 9 688 0 28 643 533 097 682 95 0 68 32 748 33 428 716 378 1. Szociális Gondozó Központ 1 144 0 28 033 29 177-32 068 0 32 748 680 29 857 0 0 111 522 0 8 544 0 505 064 625 13 0 32 748 0 0 32 748 657 878 2. dr. Romics László Egészségügyi 1 083 000 0 67 00 0 1 150 00 0 1 150 000 1 086 530 0 67 00 0 7 668 1 161 198 0 1 161 198 2. dr. Romics László Egészségügyi 3 53 0 0 7 668 11 198 11 198 1 083 000 0 67 00 0 1 150 00 0 1 150 000 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 0 0 300 000 0 100 315 0 691 041 1 091 356 0 0 475 605 475 605 1 566 961 0 0 300 000 0 100 315 0 17 245 829 341 1 246 901 0 0 625 981 57 409 0 683 390 1 930 291 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 0 0 138 300 138 30 150 376 150 376 288 676 0 0 300 000 0 100 315 0 691 041 1 091 356 0 0 475 605 475 605 1 566 961 4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 326 251 407 810 734 061 734 061 0 0 330 251 431 414 049 744 731 0 744 731 4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 4 00 6 239 10 239 10 239 0 0 326 251 407 810 734 061 734 061 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 45 441 117 0 1 100 529 0 0 9 526 52 405 63 677 63 677 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 117 0 0 529-117 0 8 181 8 710 8 71 1 100 0 117 0 44 224 45 441 45 441 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 0 3 500 0 437 0 49 440 53 377 53 377 437 0 3 50 250 54 598 58 785 0 58 785 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 437-437 0 5 158 5 158 5 158 0 0 3 500 0 437 0 49 440 53 377 53 377 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 0 0 20 000 0 1 221 0 59 848 81 069 81 069 1 221 0 20 00 4 578 60 334 86 133 0 86 133 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 1 221-1 221 0 486 486 486 0 0 20 000 0 1 221 0 59 848 81 069 81 069 4.5. Szivárvány Óvoda saját 10 563 0 143 970 154 533 154 533 10 563 0 3 240 144 592 158 395 0 158 395 4.5. Szivárvány Óvoda saját 10 563-10 563 0 622 622 622 10 563 0 143 970 154 533 154 533 4.6. Kisfenyves Óvoda 0 0 72 820 72 82 0 72 82 18 73 141 73 159 0 73 159 4.6. Kisfenyves Óvoda 0 0 321 321 321 0 0 72 820 72 82 0 72 820 4.7. Meseház Óvoda 0 0 36 640 36 64 0 36 64 14 37 491 37 505 0 37 505 4.7. Meseház Óvoda 0 0 851 851 851 0 0 36 640 36 64 0 36 640 4.8. Napsugár Óvoda 0 0 47 297 47 297 47 297 0 0 565 47 620 48 185 0 48 185 4.8. Napsugár Óvoda 0 0 323 323 323 0 0 47 297 47 297 47 297 4.9. Tusculanum Óvoda 0 0 106 379 106 379 106 379 0 0 1 067 106 930 107 997 0 107 997 4.9. Tusculanum Óvoda 0 0 551 551 551 0 0 106 379 106 379 106 379 4.10. Szivárvány Óvoda 10 563 0 407 106 417 669 417 669 10 563 0 4 904 409 774 425 241 0 425 241 4.10. Szivárvány Óvoda 10 563-10 563 0 2 668 2 668 2 668 10 563 0 407 106 417 669 417 669 4.11. Kincses Óvoda saját 0 0 7 744 0 1 691 0 94 317 103 752 103 752 1 691 0 7 744 1 388 95 081 105 904 0 105 904 4.11. Kincses Óvoda saját 1 691-1 691 0 764 764 764 0 0 7 744 0 1 691 0 94 317 103 752 103 752 4.12. Riminyáki Tagóvoda 0 0 22 721 22 721 22 721 0 0 71 22 721 22 792 0 22 792 4.12. Riminyáki Tagóvoda 22 721 22 721 22 721 4.13. Kutyavári Tagóvoda 0 0 110 602 110 602 110 602 0 0 49 111 066 111 115 0 111 115 4.13. Kutyavári Tagóvoda 0 0 464 464 464 0 0 110 602 110 602 110 602 4.14. Tállya Tagóvoda 0 0 36 472 36 472 36 472 0 0 56 36 518 36 574 0 36 574 4.14. Tállya Tagóvoda 0 0 46 46 46 0 0 36 472 36 472 36 472 4.15. Fácán Tagóvoda 0 0 62 095 62 095 62 095 0 0 36 62 485 62 521 0 62 521 4.15. Fácán Tagóvoda 0 0 390 39 0 39 62 095 62 095 62 095 4.16. Harkály Tagóvoda 0 0 34 931 34 931 34 931 0 0 108 35 103 35 211 0 35 211 4.16. Harkály Tagóvoda 0 0 172 172 172 0 0 34 931 34 931 34 931 4.17. Tündérkert Tagóvoda 0 0 44 656 44 656 44 656 0 0 33 44 920 44 953 0 44 953 4.17. Tündérkert Tagóvoda 0 0 264 264 264 0 0 44 656 44 656 44 656 4.18. Ófalusi Tagóvoda 0 0 49 107 49 107 49 107 0 0 37 49 335 49 372 0 49 372 4.18. Ófalusi Tagóvoda 0 0 228 228 228 0 0 49 107 49 107 49 107 4.19. Kincses Óvoda 0 0 7 744 0 1 691 0 454 901 464 336 464 336 1 691 0 7 744 1 778 457 229 468 442 0 468 442 4.19. Kincses Óvoda 1 691-1 691 0 2 328 2 328 2 328 0 0 7 744 0 1 691 0 454 901 464 336 464 336 4. Intézményi Gondnokság 0 0 357 495 0 13 912 0 1 379 105 1 750 512 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 1 795 953 13 912 0 361 495 11 941 1 395 984 1 783 332 117 0 1 100 529 0 0 9 526 52 405 63 677 1 847 009 4. Intézményi Gondnokság 13 912 0 4 000 0-13 912 0 16 879 20 879 117 0 0 529-117 0 8 181 8 710 29 589 0 0 357 495 0 13 912 0 1 379 105 1 750 512 0 0 1 100 0 117 0 44 224 45 441 1 795 953 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 083 000 0 836 017 0 122 771 0 2 575 210 4 616 998 0 0 476 705 0 32 865 0 44 224 553 794 5 170 792 1 100 442 0 840 017 0 110 003 0 57 829 2 766 090 4 874 381 117 0 627 081 529 680 0 66 935 85 153 780 495 5 654 876 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 17 442 0 4 000 0-12 768 0 190 880 199 554 117 0 150 376 529-32 185 0 40 929 159 766 359 320 1 083 000 0 836 017 0 122 771 0 2 575 210 4 616 998 0 0 476 705 0 32 865 0 44 224 553 794 5 170 792

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Módosítás Módosítás 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Sorszám Mind Mind Mind Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ 311 275 85 133 228 722 0 625 130 21 303 3 472 7 973 0 32 748 657 878 321 507 87 896 237 812 0 8 443 6 436 20 856 0 682 950 21 303 3 472 8 653 0 33 428 716 378 10 232 2 763 9 090 0 8 443 6 436 20 856 0 57 82 68 0 0 680 58 500 311 275 85 133 228 722 0 625 130 21 303 3 472 7 973 0 32 748 657 878 2. dr. Romics László Egészségügyi 503 234 144 331 494 545 0 0 7 89 1 150 00 0 0 1 150 000 512 052 146 711 494 545 0 0 7 89 1 161 198 0 1 161 198 8 818 2 38 11 198 0 11 198 503 234 144 331 494 545 0 0 7 89 1 150 00 0 0 1 150 000 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 352 173 86 473 651 11 1 60 1 091 356 9 000 2 430 451 675 12 500 0 475 605 1 566 961 354 004 84 357 766 525 0 16 611 24 204 1 200 0 1 246 901 14 700 3 969 489 243 0 57 409 106 750 11 319 0 683 390 1 930 291 1 831-2 116 115 415 0 16 611 22 604 1 200 0 155 545 5 700 1 539 37 568 0 57 409 106 750-1 181 0 207 785 363 330 352 173 86 473 651 11 1 60 1 091 356 9 000 2 430 451 675 12 500 0 475 605 1 566 961 4.1. Intézményi Gondnokság saját 20 538 5 493 708 03 0 0 734 061 0 734 061 23 901 6 316 714 078 0 169 267 0 0 744 731 0 744 731 3 363 823 6 048 0 169 267 0 0 10 67 0 0 10 670 20 538 5 493 708 03 0 0 734 061 0 734 061 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 27 242 7 236 10 963 0 45 441 45 441 0 27 532 7 315 17 260 0 193 11 377 0 0 63 677 63 677 0 290 79 6 297 0 193 11 377 0 0 18 236 18 236 0 27 242 7 236 10 963 0 45 441 45 441 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 28 157 7 466 17 03 724 0 0 53 377 0 53 377 28 520 7 564 20 466 0 73 2 162 0 0 58 785 0 58 785 363 98 3 436 0 73 1 438 0 0 5 408 0 5 408 28 157 7 466 17 03 724 0 0 53 377 0 53 377 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 28 980 7 676 44 413 0 81 069 0 81 069 29 363 7 779 44 313 0 4 578 10 86 133 0 86 133 383 103-100 0 4 578 10 5 064 0 5 064 28 980 7 676 44 413 0 81 069 0 81 069 4.5. Szivárvány Óvoda saját 108 007 29 203 17 323 0 154 533 0 154 533 108 497 29 335 17 223 0 79 3 261 0 0 158 395 0 158 395 490 132-100 0 79 3 261 0 0 3 862 0 3 862 108 007 29 203 17 323 0 154 533 0 154 533 4.6. Kisfenyves Óvoda 51 654 13 917 7 249 0 72 82 0 0 72 820 51 907 13 985 7 189 0 18 6 73 159 0 73 159 253 68-60 0 18 6 339 0 339 51 654 13 917 7 249 0 72 82 0 0 72 820 4.7. Meseház Óvoda 26 981 7 219 2 44 0 0 36 64 0 0 36 640 27 651 7 400 2 410 0 14 3 37 505 0 37 505 670 181-30 0 14 3 865 0 865 26 981 7 219 2 44 0 0 36 64 0 0 36 640 4.8. Napsugár Óvoda 33 526 9 022 4 749 0 47 297 0 47 297 33 780 9 091 4 709 0 565 4 48 185 0 48 185 254 69-40 0 565 4 888 0 888 33 526 9 022 4 749 0 47 297 0 47 297 4.9. Tusculanum Óvoda 69 518 18 735 18 126 0 106 379 0 106 379 69 952 18 852 19 053 0 40 10 107 997 0 107 997 434 117 927 0 40 10 1 618 0 1 618 69 518 18 735 18 126 0 106 379 0 106 379 4.10. Szivárvány Óvoda 289 686 78 096 49 887 0 417 669 0 417 669 291 787 78 663 50 584 0 716 3 491 0 0 425 241 0 425 241 2 101 567 697 0 716 3 491 0 0 7 572 0 7 572 289 686 78 096 49 887 0 417 669 0 417 669 4.11. Kincses Óvoda saját 65 662 18 752 19 338 0 103 752 0 103 752 66 945 19 078 19 487 0 178 216 0 0 105 904 0 105 904 1 283 326 149 0 178 216 0 0 2 152 0 2 152 65 662 18 752 19 338 0 103 752 0 103 752 4.12. Riminyáki Tagóvoda 16 007 4 305 2 409 0 22 721 0 22 721 16 007 4 305 2 420 0 40 2 22 792 0 22 792 0 0 11 0 40 2 71 0 71 16 007 4 305 2 409 0 22 721 0 22 721 4.13. Kutyavári Tagóvoda 81 721 21 934 6 947 0 110 602 0 110 602 82 008 22 011 6 897 0 49 15 111 115 0 111 115 287 77-50 0 49 15 513 0 513 81 721 21 934 6 947 0 110 602 0 110 602 4.14. Tállya Tagóvoda 26 679 7 203 2 59 0 0 36 472 0 36 472 26 715 7 213 2 560 0 56 3 36 574 0 36 574 36 10-30 0 56 3 102 0 102 26 679 7 203 2 59 0 0 36 472 0 36 472 4.15. Fácán Tagóvoda 44 288 11 958 5 849 0 62 095 0 62 095 44 477 12 009 5 749 0 36 25 62 521 0 62 521 189 51-100 0 36 25 426 0 426 44 288 11 958 5 849 0 62 095 0 62 095 4.16. Harkály Tagóvoda 25 080 6 771 3 08 0 0 34 931 0 34 931 25 215 6 808 3 140 0 48 35 211 0 35 211 135 37 60 0 48 28 0 0 280 25 080 6 771 3 08 0 0 34 931 0 34 931 4.17. Tündérkert Tagóvoda 32 483 8 742 3 431 0 44 656 0 44 656 32 691 8 798 3 419 0 25 2 44 953 0 44 953 208 56-12 0 25 2 297 0 297 32 483 8 742 3 431 0 44 656 0 44 656 4.18. Ófalusi Tagóvoda 35 982 9 665 3 46 0 0 49 107 0 49 107 36 162 9 713 3 440 0 37 2 49 372 0 49 372 180 48-20 0 37 2 265 0 265 35 982 9 665 3 46 0 0 49 107 0 49 107 4.19. Kincses Óvoda 327 902 89 330 47 104 0 464 336 0 464 336 330 220 89 935 47 112 0 469 706 0 0 468 442 0 468 442 2 318 605 8 0 469 706 0 0 4 106 0 4 106 327 902 89 330 47 104 0 464 336 0 464 336 4. Intézményi Gondnokság 695 263 188 061 866 464 0 0 724 0 0 1 750 512 27 242 7 236 10 963 0 45 441 1 795 953 703 791 190 257 876 553 0 6 005 6 726 0 0 1 783 332 27 532 7 315 17 260 0 193 11 377 0 0 63 677 1 847 009 8 528 2 196 10 089 0 6 005 6 002 0 0 32 820 290 79 6 297 0 193 11 377 0 0 18 236 51 056 695 263 188 061 866 464 0 0 724 0 0 1 750 512 27 242 7 236 10 963 0 45 441 1 795 953 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 861 945 503 998 2 240 841 0 0 10 214 0 0 4 616 998 57 545 13 138 470 611 12 500 0 553 794 5 170 792 1 891 354 509 221 2 375 435 0 31 059 45 256 22 056 0 4 874 381 63 535 14 756 515 156 0 57 602 118 127 11 319 0 780 495 5 654 876 29 409 5 223 134 594 0 31 059 35 042 22 056 0 257 383 5 990 1 618 44 545 0 57 602 118 127-1 181 0 226 701 484 084 1 861 945 503 998 2 240 841 0 0 10 214 0 0 4 616 998 57 545 13 138 470 611 12 500 0 553 794 5 170 792

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi eredeti előirányzat Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. fennt. Központ Intézm. fennt. dr. Romics L. Egészs. Intézm. Intézm. Gondnoks. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 570 57 0 0 570 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 570 570 0 570 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 6 000 315 0 6 315 0 6 315 dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz. 6 000 6 000 0 6 000 ÉKF - 1 db komplett számítógép 315 315 0 315 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 945 0 945 0 945 ÉKF - 4 db fűkasza 945 945 0 945 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 890 340 154 2 384 0 2 384 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 154 154 0 154 dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz. 1 890 1 890 0 1 890 ÉKF - 1 db komplett számítógép 85 85 0 85 ÉKF - 4 db fűkasza 255 255 0 255 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 7 890 1 600 724 10 214 0 10 214 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 9 843 0 9 843 9 843 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 2 756 2 756 2 756 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 3 150 3 150 3 150 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 3 937 3 937 3 937 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 657 0 2 657 2 657 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 744 744 744 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 850 850 850 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 1 063 1 063 1 063 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 12 500 0 12 500 12 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 7 890 1 600 724 10 214 0 0 12 500 0 12 500 22 714 Számlaszám Mind

Szociális ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Gondozó Központ Számlaszám 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi módosított előirányzat dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Intézm. Mind L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. Gondnoks. Intézm. fennt. Központ Intézm. fennt. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 330 0 315 757 1 402 0 1 402 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 570 570 0 570 CGR Integrált Könyvelő program 330 315 645 645 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program 187 187 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 17 484 0 17 484 0 0 5 906 0 5 906 23 390 Temető kerítés 2 756 2 756 2 756 Hulladék tároló kialakítása 554 554 554 II. Világháborús emlékpark 11 024 11 024 0 11 024 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés 3 150 3 150 0 3 150 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt 0 5 906 5 906 5 906 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 176 1 000 315 79 3 57 0 0 3 570 dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz. 1 000 1 000 0 1 000 ÉKF - 1 db komplett számítógép 315 315 0 315 Számítógépek beszerzése 2 176 2 176 0 2 176 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés 79 79 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 562 5 213 945 4 463 13 183 0 0 78 315 8 958 87 273 100 456 ÉKF - 4 db fűkasza 945 945 0 945 Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde 2 562 2 562 0 2 562 Orvostechnikai eszközök beszerzése 5 213 5 213 0 5 213 Billencs tehergépjármű 0 42 000 42 000 42 000 Aszfalt melegentartó berendezés 0 25 000 25 000 25 000 Kistehergépkocsi 0 11 000 11 000 11 000 Nagynyomású mosóberendezés 0 315 315 315 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz 24 24 0 24 MFM tárgyi eszköz 0 492 492 492 MFM biztonsági rács 0 540 540 540 MFM NKA tárgyi eszköz beszerzés 0 191 191 191 MFM EMMI tárgyi eszköz beszerzés 0 3 458 3 458 3 458 MFM EMMI 0 4 277 4 277 4 277 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés 79 79 0 79 Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. 79 79 0 79 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 2 568 2 568 0 2 568 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 47 47 0 47 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 24 24 0 24 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 31 31 0 31 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 79 79 0 79 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 170 170 0 170 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 16 16 0 16 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 39 39 0 39 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 24 24 0 24 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 79 79 0 79 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés 118 118 0 118 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 16 16 0 16 Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 16 16 0 16 Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés 1 054 1 054 0 1 054 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 1 368 1 677 5 145 1 427 9 617 0 0 22 529 2 419 24 948 34 565 Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés 154 154 0 154 dr. Romics L. Egészségügyi - inf. eszköz besz. 270 270 0 270 ÉKF - 1 db komplett számítógép 85 85 0 85 ÉKF - 4 db fűkasza 255 255 0 255 CGR Integrált Könyvelő program 89 85 174 0 174 Számítógépek beszerzése 588 588 0 588 Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde 691 691 0 691 Orvostechnikai eszközök beszerzése 1 407 1 407 0 1 407 Temető kerítés 744 744 0 744 Hulladék tároló kialakítása 150 150 0 150 II. Világháborús emlékpark 2 976 2 976 0 2 976 Ófalusi Óvoda játszótér átépítés 850 850 0 850 Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt 0 1 384 1 384 1 384 Billencs tehergépjármű 0 11 340 11 340 11 340 Aszfalt melegentartó berendezés 0 6 750 6 750 6 750 Kistehergépkocsi 0 2 970 2 970 2 970 Nagynyomású mosóberendezés 0 85 85 85 Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz 6 6 0 6 Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program 50 50 0 50 MFM tárgyi eszköz 0 133 133 133 MFM biztonsági rács 0 145 145 145 MFM NKA tárgyi eszköz beszerzés 0 52 52 52 MFM EMMI tárgyi eszköz beszerzés 0 934 934 934 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 0 1 155 1 155 1 155 Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 20 Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. 20 20 0 20 Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 693 693 0 693 Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 13 13 0 13 Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 6 6 0 6 Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 9 9 0 9 Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 20 Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 46 46 0 46 Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 7 7 0 7 Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11 11 0 11 Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 6 6 0 6 Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 20 20 0 20 Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés 32 32 0 32 Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 4 4 0 4 Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 4 4 0 4 Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés 22 22 0 22 Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés 284 284 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 6 436 7 890 24 204 6 726 45 256 0 0 106 750 11 377 118 127 163 383 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 16 401 0 945 0 17 346 0 0 8 327 0 8 327 25 673 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 4 390 4 390 4 390 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 3 937 3 937 3 937 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés 3 309 3 309 0 3 309 Vörösmarty u. 31. tető felújítás 6 038 6 038 0 6 038 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 1 315 1 315 0 1 315 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás 5 739 5 739 0 5 739 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás 945 945 0 945 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 4 455 0 255 0 4 71 2 992 0 2 992 7 702 ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása 0 744 744 744 ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása 0 1 185 1 185 1 185 ÉKF - Piac átvett épület felújítás 0 1 063 1 063 1 063 Fehérvári u. 89. akadálymentesítés 894 894 0 894 Vörösmarty u. 31. tető felújítás 1 630 1 630 0 1 630 Hivatalnok u. 42. tető felújítás 382 382 0 382 Jázmin u. 8. ingatlan felújítás 1 549 1 549 0 1 549 Tállya Óvoda gázvezeték felújítás 255 255 0 255 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 20 856 0 1 200 0 22 056 0 0 11 319 0 11 319 33 375 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 292 7 890 25 404 6 726 67 312 0 0 118 069 11 377 129 446 196 758

fő fő fő fő ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret Sorszám 2014. évi engedélyezett létszám 2014. évi módosított létszám Módosítás 2014. évi engedélyezett létszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk..... 1. Polgármesteri Hivatal 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168,00 - - - - - - - - - - 131,00 37,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18,00 - - - - - - - - - - 6,00 12,00 18,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 14,00 193,00 - - - - - - 4,50 - - 4,50 174,50 14,00 188,50 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 - - - - - - - - - - 231,20 8,00 239,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321,00 - - - - - - - - - - 114,00 207,00 321,00 6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 - - - - - - - - - - 7,00 7,00 6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12,25 - - - - - - - - - - 11,25 1,00 12,25 6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14,75 - - - - - - - - - - 13,75 1,00 14,75 6.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20,00 - - - - - - - - - - 14,00 6,00 20,00 6.5 Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66,00 - - - - - - - - - - 42,00 24,00 66,00 6.6. Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20,00 - - - - - - - - - - 20,00 20,00 6.7. Meseház Óvoda 11,00 11,00 11,00 11,00 - - - - - - - - - - 11,00 11,00 6.8. Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13,00 - - - - - - - - - - 13,00 13,00 6.9. Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 - - - - - - - - - - 27,00 27,00 6.10. Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137,00 - - - - - - - - - - 113,00 24,00 137,00 6.11. Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45,00 - - - - - - - - - - 26,00 19,00 45,00 6.12. Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 6,00 6,00 - - - - - - - - - - 6,00 6,00 6.13. Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 34,00 34,00 - - - - - - - - - - 34,00 34,00 6.14. Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 - - - - - - - - - - 10,00 10,00 6.15. Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16,00 - - - - - - - - - - 16,00 16,00 6.16. Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 - - - - - - - - - - 10,00 10,00 6.17. Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 - - - - - - - - - - 14,00 14,00 6.18. Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 - - - - - - - - - - 14,00 14,00 6.19 Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 - - - - - - - - - - 130,00 19,00 149,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340,00 - - - - - - - - - - 277,75 11,25 51,00 340,00 Mind 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292,00 2 077,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 801,95 11,25 292,00 2 086,40 - - - - - - 4,50 - - 9,00 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292,00 2 077,40 104/2014. (IV.24.) hat.

Műk.c.tám ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- 2. 3.3.2 Természettud. okt. módszertana - 3. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-11- 2011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 7. TÁMOP-3.1.4-08/2 Szivárvány Óvoda Napsugár 8. Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés - 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 10. - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. - 7. sz. út Megjegyzés Áht-n bel. 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 25 00 10 000 35 00 24 840 0 10 16 35 000 25 00 10 000 35 00 24 840 0 10 16 35 000 062020 841383-111 0 0 1 422 0 1 422 1 144 278 0 1 422 0 0 1 422 0 1 422 1 144 278 0 1 422 107080 890111-111 27 197 27 197 2 331 598 22 948 25 877 27 197 27 197 2 331 598 22 948 25 877 092260 853000-111 1 481 826 0 0 2 307 0 0 1 481 0 826 0 0 2 307 1 481 826 0 0 2 307 0 0 1 481 0 826 0 0 2 307 081030 412000-113 1 119 71 0 0 1 19 1 119 0 0 71 0 1 190 1 119 71 0 0 1 19 1 119 0 0 71 0 1 190 044320 412000-114 35 954 247 036 31 164 0 314 154 3 600 972 65 711 0 213 115 25 400 0 308 798 35 954 247 036 31 164 0 314 154 3 600 972 65 711 0 213 115 25 400 0 308 798 044320 412000-115 852000-111 412000-116 - 179 751 886 674 0 0 1 066 425 0 0 14 605 0 0 992 772 0 1 007 377 179 751 886 674 0 0 1 066 425 0 0 14 605 0 0 992 772 0 1 007 377 063080 422100-112 - 752 752 0 0 752 752 752 752 0 0 752 752 045120 421100-113 - 421100-114 12. KAB-KEF - 869045-111 13. 447 723 447 723 270 502 1 134 607 32 586 10 752 1 448 7 075 1 848 130 704 0 224 101 1 018 243 752 1 382 270 502 1 134 607 32 586 10 752 1 448 7 075 1 848 130 704 0 224 101 1 018 243 752 1 382 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 3 291 28 048 9 594 0 40 933 0 0 12 885 0 28 048 0 0 40 933 3 291 28 048 9 594 0 40 933 0 0 12 885 0 28 048 0 0 40 933 063020 360000-122 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 4 996 39 793 1 400 0 46 189 0 0 6 396 0 39 793 0 0 46 189 4 996 39 793 1 400 0 46 189 0 0 6 396 0 39 793 0 0 46 189 045110 841355-122 3. -3.A.2-2013-2013-0003 36 161 3 839 0 0 40 000 3 341 902 31 918 0 3 839 0 0 40 000 36 161 3 839 0 0 40 000 3 341 902 31 918 0 3 839 0 0 40 000 013110 4. 869045-121 44 448 71 680 10 994 0 127 122 3 341 902 51 199 0 71 68 127 122 44 448 71 680 10 994 0 127 122 3 341 902 51 199 0 71 68 127 122