Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében elárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra. 2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási főösszegét 59.816 ezer forintban, bevételi főösszegét 49.590 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) önkormányzatok működési támogatása 14.060 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.609 e Ft amelyből: ba) működési célú támogatások 8.609 e Ft c) közhatalmi bevételek 6.180 e Ft d) működési bevételek 13.127 e Ft e) felhalmozási bevételek 3.482 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.132 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei 49.590 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek 41.976 e Ft, b) felhalmozási bevételek 7.614 e Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 4. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 52.595 e Ft aa) személyi juttatások 16.335 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.412 e Ft ac) dologi kiadások 26.965 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.621 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások 1.262 e Ft b) felhalmozási költségvetés 178 e Ft ba) egyéb felhalmozási kiadások 178 e Ft c) finanszírozási kiadások 7.043 e Ft amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 7.043 e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 59.816 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. (4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 10.226 e Ft hiány. (2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 10.226 e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 10.226 e Ft, aa) működési célú 10.226 e Ft. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 8. (1) A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó 12.000 Ft/fő/hó. (2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók. 9. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza. 4. Egyéb rendelkezések 10. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg. 11. E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások: 8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege 9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve 10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai 11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban 5. Záró rendelkezések 11. E rendelet 2014. év február 19-én lép hatályba. Szloboda Istvánné polgármester Fidrich Tamásné jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Nagyveleg, 2014 február 19. Fidrich Tamásné jegyző

1. melléklet a 3/2014. (II.. 19.) önkormányzati rendelethez Nagyveleg Község Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata eft Megnevezés Eredeti előirányzat I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8.100 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatok feladatok 2.005 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.926 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 100 Közutak fenntartásának támogatása 1.228 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.193 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 648 II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak 5.071 támogatása Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 622 Gyermekétkeztetés bértámogatása 1.240 Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 1.304 Lakásfenntartási támogatás 90% 225 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1.680 III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 709 támogatása Települési önkorm. könyvtári és közműv. feladatainak támogatása 709 IV. Egyéb központosított támogatás 180 Bérkompenzáció 180 V. Átengedett központi adók 2.500 Gépjárműadó (nettó) 2.500 VI. Helyi adók 3.400 Helyi iparűzési adó 3.400 VII. Sajátos bevételek 280 Késedelmi pótlék, bírság 100 Egyéb bevétel 20 Talajterhelési díj 100 Közigazgatási bírság 60 VIII. Működési bevétel 13.127 Szennyvíz gyűjtése 3.930 Éttermi, mozgó vendéglátás 3.810 Vezetékes műsorelosztás 349 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok 3.174 Önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev. 1.454 Város-és községgazdálkodás 100 Háziorvosi alapellátás 200 Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel 10 Köztemető fenntartás és működtetés 100

IX. Tb finanszírozás 7.000 Tb finanszírozás háziorvos 7.000 X. Működési célra átvett áht belül 1.609 Közcélú foglalkoztatás (téli, hosszabb időtartamú) 1.609 XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.132 Lakástámogatási kölcsön, szoc. kölcsön visszatérülése 132 Érdekeltségi hozzájárulás szennyvíz 4.000 XIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 3.482 Ingatlan értékesítése 3.482 ÖSSZESEN 49.590 2013. évi várható pénzmaradvány 10.226 MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 59.816 Bevétel 59.816 Kiadás 59.816 Hiány 0 2.

2. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció megnevezése Nagyveleg Község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai Személyi juttatás Munkaa. járulék Dologi kiadás Pénzeszk átadás Felhalmozás Felújítás Összesen 2014. évi TERV Közutak üzemeltetése, fenntartása 1.228 1.228 Óvodai intézményi étkeztetés 1.902 550 3.359 5.811 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok 718 718 Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev. 5.785 1.609 4.726 12.120 Közvilágítás 1.100 1.100 Város-és községgazdálkodás 1.871 540 3.695 1.008 7.114 Óvodai nevelés 1.179 1.179 Háziorvosi alapellátás 5.152 1.453 2.559 432 9.596 Munkanélküli aktív 2.100 2.100 korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások 250 250 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás 120 120 Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás 451 451 Elhunyt személyek hátramar. pénzb. tám. 200 200 Betegséggel kapcs. pénzbeni ellátások 200 200 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak 300 300 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 832 130 89 1.051 Téli közfoglalkoztatás 793 130 70 993 Közművelődés 1.963 1.963 Sportlétesítmények 972 972 működtetése Köztemető fenntartás és működtetés 787 787 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 4.520 4.520 Kölcsön törlesztés 3.633 -Pénzügyi Alap 3.300 -Katasztrófa Alap 333 Hitel törlesztés 3.410 -Közmű 3.410 Összesen 16.335 4.412 26.965 5.061 - - 59.816

3. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások NEMLEGES.

4. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultsági jellegű ellátások A B Ssz. megnevezése Előirányzat 2014 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.100 2 Lakásfenntartási támogatás 250 3 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 120 4 Átmeneti segély 200 5 Cukorbetegek támogatása 8 6 Köztemetés 100 7 Szociális tűzifa 143 8 Temetési segély 200 9 Közgyógyellátás 200 10 Felsőfokú okt. pénzbeni juttatás 300 11 TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 3.621

5. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetése feladatonként Szakfeladat száma, neve Kiadás Bevétel Egyenleg 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 7.930 7.930 0 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 1.228 0-1.228 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 5.811 3.810-2.001 064020 Vezetékes műsorelosztás 0 349 349 013350 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. 718 3.174 2.456 011130 Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tev. 12.120 1.454-10.666 064010 Közvilágítás 1.100 0-1.100 066020 Város-és községgazdálkodás 7.114 13.940 6.826 018010 Önk. elszám. a kp.ktg.vetéssel 0 20.250 20.250 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési fel. 1.179 0-1.179 072111 Háziorvosi alapellátás 9.596 7.200-2.396 041232 Téli közfoglalkoztatás 993 744-249 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.051 865-186 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 787 100-687 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 2.100 0-2.100 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 250 0-250 104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás 120 0-120 107060 Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás 451 0-451 103010 Elhunyt szem. hátramar. pénzb. tám. 200 0-200 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb. ellátás 200 0-200 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak 300 0-300 082091 Közművelődés 1.963 0-1.963 081030 Sportlétesítmények működtetése 972 0-972 900060 Forg. és befekt. célú finanszírozási műv. 3.633 0-3.633 ÖSSZESEN 59.816 59.816 0

Költségvetés-tervezés 2014. 1. oldal (összesen 1) Szakfeladat száma és neve: 052020 Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyez. (adatok ezer Ftban) Részlete s 34. K337 Egyéb szolgáltatások 3 094 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 3 094 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 836 nincs 41. K353 Kamatkiadások 590 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 1 426 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 4 520 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 4 520 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek 3 094 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 836 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 3 930 nincs 57. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 nincs 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 4 000 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 7 930 nincs 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 410 nincs 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) 3 410 nincs 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) 3 410 nincs 23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) 3 410 nincs

Szakfeladat száma és neve: 045160 Közutak üzemeltetése,fenntartása 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 967 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 967 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 261 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 261 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 1.228 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 1.228 nincs

Szakfeladat száma és neve: 096010 Óvodai intézményi étk. 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 592 van 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 118 van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 182 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 10 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 1 902 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 1 902 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 550 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 620 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 1 620 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 709 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 70 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 779 nincs 36. K341 Kiküldetések kiadásai 20 nincs 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 20 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 640 nincs 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 300 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 940 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 3 359 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 5 811 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 38. B405 Ellátási díjak 3 000 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 810 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 3 810 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 3 810 nincs

Szakfeladat száma és neve: 046020 Vezetékes műsorelosztás 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek 275 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 74 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 349 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 349 nincs

Szakfeladat száma és neve: 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. 28. K331 Közüzemi díjak 55 nincs 32. K335 Közvetített szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 10 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 565 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 153 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 153 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 718 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 718 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500 nincs 37. B404 Tulajdonosi bevételek 2 350 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 324 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 3 174 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 3 174 nincs

Szakfeladat száma és neve: 011130 Önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai 5 645 van 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 140 nincs 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 5 785 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 5 785 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 609 nincs 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 10 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 245 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 1 255 nincs 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 nincs 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 160 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 355 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 nincs 32. K335 Közvetített szolgáltatások 1 130 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 800 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 2 385 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 906 nincs 43. K355 Egyéb dologi kiadások 20 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 926 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 4 726 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 12 120 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 130 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 224 nincs 41. B408 Kamatbevételek 100 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 1 454 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 1 454 nincs

Szakfeladat száma és neve: 064010 Közvilágítás 28. K331 Közüzemi díjak 866 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 866 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 234 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 234 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 1.100 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 1.100 nincs

Költségvetés-tervezés 2014. 1. oldal (összesen 2) Szakfeladat száma és neve: 066020 Város-és községgazdálkodás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 521 van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 265 van 9. K1109 Közlekedési költségtérítés 75 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 10 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 1 871 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 1 871 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 250 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 250 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 10 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 775 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 980 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 2 765 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 680 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 680 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 3 695 nincs 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 830 nincs 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) 830 nincs 84. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 178 nincs 89. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) 178 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 7 114 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 43. B410 Egyéb működési bevételek 100 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 100 nincs 46. B52 Ingatlanok értékesítése 3 482 nincs 50. B5 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) 3 482 nincs 56. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 132 nincs 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 132 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 3 714 nincs 04. B8. Finanszírozási bevételek 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 226 nincs 12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) 10 226 nincs 18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) 10 226 nincs

Szakfeladat száma és neve: 018010 Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 100 nincs 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 071 nincs 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 709 nincs 5. B115 Működési célú központosított előirányzatok 180 nincs 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) 14 060 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 14 060 nincs 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók 3 400 nincs 29. B354 Gépjárműadók 2 500 nincs 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 100 nincs 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) 6 000 nincs 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 180 nincs 33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) 6 180 nincs 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 10 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 10 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 20.250 nincs

Szakfeladat száma és neve: 091140 Óvodai nevelés,ellátás műk.fel. 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 80 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 80 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 318 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 30 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 848 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 251 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 251 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 1 179 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 1 179 nincs

Szakfeladat száma és neve: 072111 Háziorvosi alapellátás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 314 van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 364 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 100 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 4 778 nincs 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 374 nincs 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 374 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 5 152 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 453 nincs 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 180 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 99 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 279 nincs 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 70 nincs 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 nincs 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 270 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 420 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 nincs 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 180 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 1 150 nincs 36. K341 Kiküldetések kiadásai 420 nincs 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 420 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 440 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 440 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 2 559 nincs 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 432 nincs 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) 432 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 9 596 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 000 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 7 000 nincs 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 200 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 200 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 7 200 nincs

Szakfeladat száma és neve: 041232 Téli közfoglalkoztatás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 773 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 793 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 793 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 55 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 55 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 15 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 70 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 993 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 744 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 744 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 744 nincs

Szakfeladat száma és neve: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 812 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) 832 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 832 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 70 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 70 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 19 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 89 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 1 051 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 865 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) 865 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 865 nincs

Szakfeladat száma és neve: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) 20 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 64 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 235 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 300 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 599 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 168 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 168 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 787 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 787 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 78 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 22 nincs 44. B4 Működési bevételek (=34+...+43) 100 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 100 nincs

Szakfeladat száma és neve: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2 100 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 2 100 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 2 100 nincs

Szakfeladat száma és neve: 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát 51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 250 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 250 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 250 nincs

Szakfeladat száma és neve: 104051 Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátá 47. K42 Családi támogatások 120 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 120 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 120 nincs

Szakfeladat száma és neve: 107060 Egyéb szociális term.és pénzb.ellát 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 8 nincs 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 443 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 451 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 451 nincs

Szakfeladat száma és neve: 103010 Elhunyt személyek hátramar.pénzb.tá 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 200 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 200 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 200 nincs

Szakfeladat száma és neve: 101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ellátások 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 200 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 200 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 200 nincs

Szakfeladat száma és neve: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 300 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 300 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 300 nincs

Szakfeladat száma és neve: 082091 Közművelődés 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 383 nincs 43. K355 Egyéb dologi kiadások 1 580 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 1 963 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 1 963 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 1 963 nincs

Szakfeladat száma és neve: 081030 Sportlétesítmények működtetése 28. K331 Közüzemi díjak 15 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 749 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 764 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 208 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 208 nincs 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 972 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 972 nincs Költségvetés-tervezés 2014. 1. oldal (összesen 1)

Szakfeladat száma és neve: 900060 Forg.és befekt.célú finansz.művelet 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 633 nincs 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) 3 633 nincs 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) 3 633 nincs 23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) 3 633 nincs

6. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai adatok ezer Ft-ban A B A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg Talajterhelés 100 Bevételek összesen 100 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek Jogcím szerinti összeg Kiadások összesen - -

7. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Megnevezés Ssz. Tárgyév 2015.év 2016.év 2017.év 1 2 3 4 5 6 Helyi adók 01 3.400 3.400 3.400 3.400 Osztalékok, koncessziós díjak 02 - - - - Díjak, pótlékok, bírságok 03 200 200 200 200 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 04 3.482 - - - vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 05 - - - - Vállalat értékesítéséből, 06 privatizációból származó bevételek - - - - Kezességvállalással kapcsolatos 07 megtérülés - - - - Saját bevételek (01+ +07) 2 08 7.082 3.600 3.600 3.600 Saját bevételek (08. sor) 50 %-a 2 09 3.541 1.800 1.800 1.800 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 10 7.043 3.300 3.300 - kötelezettség 3 (11+ +17) Felvett, átvállalt hitel és annak 11 tőketartozása 3.410 - - - Felvett, átvállalt kölcsön és annak 12 tőketartozása 3.633 3.300 3.300 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - - - - Adott váltó 14 - - - - Pénzügyi lízing 15 - - - - Halasztott fizetés 16 - - - - Kezességvállalásból eredő fizetési 17 kötelezettség - - - - Tárgyévben keletkezett, illetve 18 keletkező, tárgyévet terhelő fizetési - - - - kötelezettség 3 (19+ +25) Felvett, átvállalt hitel és annak 19 tőketartozása - - - - Felvett, átvállalt kölcsön és annak 20 tőketartozása - - - - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - - - - Adott váltó 22 - - - - Pénzügyi lízing 23 - - - - Halasztott fizetés 24 - - - - Kezességvállalásból eredő fizetési 25 kötelezettség - - - - Fizetési kötelezettség összesen 26 (10+18) 7.043 3.300 3.300 - Fizetési kötelezettséggel csökkentett 27 saját bevétel (09-26) -3.502-1.500-1.500 -

Eszközök 8. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2012. évi tény 2013. évi várható 2014. évi terv Források 2012. évi tény 2013. évi várható 2014. évi terv A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 538.538 540.041 529.647 G) Saját tőke 539.150 519.478 530.147 I. Immateriális javak I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 10.917 10.917 10.917 1. Vagyoni értékű jogok II. Nemzeti vagyon változásai 528.233 508.561 519.230 2. Szellemi termékek III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3. Immateriális javak értékhelyesbítése IV. Felhalmozott eredmény 11.386 10.226 5.100 II. Tárgyi eszközök 536.276 537.633 527.510 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 534.837 536.856 526.896 VI. Mérleg szerinti eredmény 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 982 777 614 H) Kötelezettségek 939 23.091 1.000 3. Tenyészállatok I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 939 23.091 1.000 4. Beruházások, felújítások 457 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 2.262 2.408 2.137 1. Tartós részesedések 2.262 2.408 2.137 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 16.609 12.754 6.600 I. Készletek 51 51 1. Vásárolt készletek 51 51 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 939 23.091 1.000

beruházásokra Eszközök 2012. évi tény II. Értékpapírok 10.500 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10.500 2013. évi várható 2014. évi terv C) Pénzeszközök 4.030 10.447 5.100 Források 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I. Hosszú lejáratú betétek 1. Kapott előlegek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 211 119 100 III. Forintszámlák 1.650 10.274 5.000 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök 2.169 54 D) Követelések 1.500 2.090 1.500 I. Költségvetési évben esedékes követelések 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 1.500 2.090 1.500 1.500 2.090 1.500 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 2012. évi tény 3.672 3.672 2013. évi várható 2014. évi terv

4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Eszközök 2012. évi tény 2013. évi várható 2014. évi terv 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások 528 166 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 528 166 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) 555.147 552.795 536.247 Források Források összesen (G+H+I+J+K) 2012. évi tény 2013. évi várható 2014. évi terv 555.147 552.795 536.247

Önkormányzati bevételek 9. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Előirányzat felhasználási terv 2014.év Megnevezés Eredeti előirányzat 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó 1.Működési célú támogatás áh.belül 22.669 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.889 1.890 2.Közhatalmi bevételek 6.180 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 3. Működési bevételek 13.127 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.093 4. Felhalmozási bevétel 3.482 3.482 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.132 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 348 6. Pénzmaradvány 10.226 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 854 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59.816 4.694 4.694 8.176 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 4.700 Önkormányzati kiadások 8. Személyi juttatások 16.335 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 1.364 9.Munkaadói járulék 4.412 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 364 10..Dologi kiadások 26.965 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.248 11.Egyéb működési célú kiadás 1.262 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 107 12.Ellátottak pénzbeni juttatása 3.621 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 299 13.Működési kiadások össz. 52.595 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.382 14.Beruházás - 15.Felújítás 16. Finanszírozási kiadások 7.043 1.065 4.365 1.065 548 16.Egyéb felhalmozási célú kiadás 178 178 17.Felhalmozási kiadások összesen 7.221 - - 1.065 178-4-365 - - 1.065 - - 548 18.KIADÁSOK ÖSSZESEN: 59.816 4.742 4.742 5.807 4.920 4.742 9.107 4.742 4.742 5.807 4.742 4.742 5.295

10. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatásai A 20% 189.788 Ft 30% 188.133 Ft 50% 126.650 Ft 504.571 Ft B Szöveges indoklás Ssz. Támogatási jogcím Kedvezmény összege 1 Gépjárműadó Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az 505 eft alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság altt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig. 2 ÖSSZESEN Kedvezény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 5, 6, 7, vagy 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmány jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 505 eft

11. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban Ssz. Többéves kihatással járó feladat megnevezése 2014 2015 2016 Összesen 1 Kamatmentes kölcsön (szennyvízcsatorna) 3.300 3.300 3.300 9.900 2 Kamatmentes kölcsön (katasztrófavédelem) 333 - - 333 Összesen: 3.633 3.300 3.300 10.233 Sorsz. M E G N E V E Z É S A KÖLCSÖN ADATAI 1 A kölcsön neve Szennyvízcsatorna 2 A kölcsön összege (Ft) 9.900.000 Ft 3 A kölcsön célja, futamideje Ingatlanok és önkormányzati tulajdonú intézmények szennyvízcsatornázására, 3 év 4 A kölcsöntörlesztés kezdete 2014. június 30. 5 A kölcsöntörlesztés vége 2016. június 30. 6 A kölcsön felhasználója Nagyveleg község Önkormányzat 7 A kölcsönt nyújtó szerv Pénzügyi Keret Közgyűlése 8 9 M E G N E V E Z É S A KÖLCSÖN ADATAI 10 A kölcsön neve Katasztrófavédelem 11 A kölcsön összege (Ft) 1.000.000 Ft 12 A kölcsön célja, futamideje Katasztrófavédelmi feladatok, 3 év 13 A kölcsöntörlesztés kezdete 2012. december 31. 14 A kölcsöntörlesztés vége 2014. december 31. 15 A kölcsön felhasználója 16 A kölcsönt nyújtó szerv Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társ.