3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Harsány Község Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendeletének 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 1. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének a) költségvetési bevételét 382.122 ezer forintban b) költségvetési kiadását 422.68 ezer forintban c) költségvetési egyenlegét (hiányát) 4.486 ezer forintban d) finanszírozási kiadását 13.755 ezer forintban állapítja meg. 2. Harsány Község Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendeletének 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 17.. (1) A Képviselő-testület a civil szervezetek számára biztosított támogatási keretet 1.91 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt. 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 1 4. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Szabó Gergely polgármester dr. Kántor János jegyző

1. melléklet a 13/ 215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 215 Ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat B1. célú támogatások államháztartáson belülről 19382 K1. Személyi juttatás 13576 B3. Közhatalmi bevételek 328 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29348 B4. bevételek 39429 K3. Dologi kiadások 89526 B6. célú átvett pénzeszközök 8 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék 11154 8213 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 262619 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.-+K5.) 273947 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 15231 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 393 Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 15 231 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 27785 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 27785 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 114468 K6. Beruházások 123316 B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások 231 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 535 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 535 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 11953 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.-+K8.) 148661 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 391 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 9852 Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 39 1 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) 158513 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 158513 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) 382122 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) 42268 H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) 54241 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) 13755 Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 54 241 I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 436363 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 436363

2. melléklet a 13/215. (VII.24. ) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez" A 215. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B114. Települési önk. kulturális ainak támogatása Ezer Ft-ban Összesen B115. költségvetési támogatások 595 595 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormán yzat Polgármeste ri Hivatal Harsányi Hárfavirág Óvoda Harsány Községi Könyvtár 46 35 46 35 41 39 41 39 B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása 31181 31181 B13. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2 353 2 353 68437 76 68513 B1. célú támogatások államázt.-on belülről 1936 76 19382 B34 Vagyoni típusú adók 5 5 B351 értékesítési forgalmi adók B354 Gépjármúűadó B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 78 78 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 25 25 B3. Közhatalmi bevételek 328 328 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek B45. Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. bevételek 2269 1682 39429 B61. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27 68 27 68 3 5 3 5 2 114 2 114 7 46 9 26 16 72 8 262 8 262 2 371 4 216 6 587 2 816 3 578 6 394 B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 8 B6. célú átvett péneszközök 8 8 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 245723 76 1682 262619 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele 14469 346 43 13 15231 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. E +B817.) 14469 346 43 13 15231 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26192 422 17223 13 27785 B816. Központi, irányíító szervi támogatás 35721 7527 757 175

3. melléklet a 13/215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez A 215. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormány zat Polgármester i hivatal Hársfavirág Óvoda Községi Könyvtár Összesen B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4195 4195 B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11273 11273 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 114468 114468 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 535 5 35 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 535 5 35 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 11953 119 53 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 391 39 1 B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek (B811. : +B817.) 391 39 1 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 158 513 158 513 B816. Központi, irányíító szervi támogatás 635 36 995

4. melléklet a 13/215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez" Harsány Község Önkormányzat 215. évi bevételi előirányzatai -bontásban Feladatok B1 célú támogatá sok B3 Közhatal mi bevételek B4 bevételek B6 célú átvett pénzeszk öz B2 kv.bevételei Felhalmozá si célú támogatáso k B5 B7 felhalmoz Felhalmozási ási célú átvett bevételek pénzeszközök Felhalmozási kv.bevételei Költségvetési bevétel Állam- Kötelező igazgatási Önként vállalt Mind 1.1 Önkormányzatok igazgatási ai 1.2. Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos ok 1 914 1.3. Mezőőr tevékenysggel kapcsolatos ok 1 914 1 914 1 914 1 914 1.4.1.Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos ok 1.4.2. Közvilágítás 1.4.3. Zöldterületek fenntartásával, gonodzásával kapcsolatos ok 1.4.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos ok 1.4.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos ok 4 4 4 4 4 1.4.6. Sópince müködtetésével, üzemeltetéséval kapcsolatos ok 1 8 1 8 1 8 1.4.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos 2 2 2 ok 2 2 1.4.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel 15 538 15 538 15 538 kapcsolatos ok 15538 15538 1.4. Település és intézményüzemeltetési ok 17 938 17 938 17 938 15 538 2 4 17 938 1.5,1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos ok 4 452 4 452 4 452 4 452 1 8 1 8 4 452 1.5.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás 116 116 116 116 116 1.5.3. Ügyeleti ellátás 1.5.4. Egyéb egészségügyi ellátás 1.5. Egészségügyi ellátás 4 568 4 568 4 568 4 568 4 568

Feladatok B1 célú támogatá sok B3 Közhatal mi bevételek B4 bevételek B6 célú átvett pénzeszk öz B2 kv.bevételei Felhalmozá si célú támogatáso k B5 B7 felhalmoz Felhalmozási ási célú átvett bevételek pénzeszközök Felhalmozási kv.bevételei Költségvetési bevétel Állam- Kötelező igazgatási Önként vállalt Mind 1.6.1 Szociális étkeztetés 2 757 2 757 2 757 2 757 2 757 1.6.2. Háziségítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos ok 1.6.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás 1.6.4. Egyéb önkormányzati pénzbeni és természetbeni ellátások 1.6, Szociális ellátással kapcsolatos 1.7.1. Közösségi ok ház 2 757 2 757 2 757 2 757 2 757 fenntartásával, működtetésével kapcsolatos 8 8 8 ok 8 8 rendezvényekkel kapcsolatos k 1.7.3. Sport ok 1.7. Közművelődési ok 8 8 8 8 8 1.8. Civil szervezetek támogatása 1.9. Közmunka 59 99 59 99 59 99 59 99 59 99 1.1.1. Házi komposztálás megvalósítása 1.1.2. Helytörténeti bemutatóhely kialakítása 714 714 8 193 8 193 8 97 8 97 8 97 1.1.3. Emődi szennyvíztisztító 88 589 88 589 88 589 telep technológiai fejlesztése 83 554 5 35 88 589 1.1.4. Napelemes rendszer kialakítása 2 135 2 135 18 526 18 526 2 661 2 661 2 661 1.11. Egyéb projektek 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1.1. Eu-s támogatással magvalósuló ok 4 77 4 77 11 273 5 35 115 38 12 78 12 78 12 78 Önkormányzati ra nem tervezhető bevételek 121 869 32 8 Önkormányzat 19 36 32 8 22 69 8 245 723 114 468 5 35 119 53 365 226 36 912 4 314 365 226 2.1. igazgatási tev. 2.2. szociális ellátás 2.3.Választással kapcsolatos ok 76 153 877 4 195 4 195 158 72 76 76 2. Polgármesteri Hivatal 76 76 76 76 76 3.1.óvodai nevelés 3.2. élelmezési tev. 1682 16 82 16 82 1682 16 82 3.4 közmunka 3. Hársfavirág óvoda 16 82 16 82 16 82 16 82 16 82 4.1 Könyvtári tevékenység 4. Könyvtár 158 72 76 158 72 76

Feladatok B1 célú támogatá sok B3 Közhatal mi bevételek B4 bevételek B6 célú átvett pénzeszk öz B2 kv.bevételei Felhalmozá si célú támogatáso k B5 B7 felhalmoz Felhalmozási ási célú átvett bevételek pénzeszközök Felhalmozási kv.bevételei Költségvetési bevétel Állam- Kötelező igazgatási Mind 19 382 32 8 39 429 8 262 619 114 468 5 35 119 53 382 122 377 88 4 314 382 122 Önként vállalt Mind 211. évi CXCV. törvény 23.. (2) bek. a.)

5. melléklet a 13/215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 3 /215. (II.2.) önkormányzati rendelethez" A 215. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Önk.-i Hársfavirág Községi KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányza Mind Hivatal Óvoda Könyvtár K1. Személyi juttatás 71 585 17 757 46 144 22 135 76 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 12 94 4 938 12 257 59 29 348 K3. Dologi kiadások 53 22 6 914 28 91 491 89 526 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások 7 765 448 8 213 Ebből: Általános tartalék Céltartalék 4 62 6 534 11 154 A. költségvetési kiadásai össz. (K1. 4+K5.) 149 284 36 143 87 75 77 273 947 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai B. Finanszírozási kiadások (K911. 4+K917.) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 149 284 36 143 87 75 77 273 947 K6. Beruházások 122 321 635 36 123 316 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. 4+K8.) 2 31 5 35 147 666 635 36 2 31 5 35 148 661 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 9 852 9 852 K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 93 3 93 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása xx xx K916. Péneszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai E. Finanszírozási kiadások (K911. 4+K917.) 13 755 13 755 F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) 161421 635 36 162416 G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) 31 75 36 778 88 11 77 436 363 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 18 xx xx xx 18

6. melléklet a 13/215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez" Harsány Község Önkormányzat 215. évi kiadási előirányzatai -bontásban Ellátottak Egyéb Egyéb Személyi Dologi Feladatok Járulékok pénzbeli működési kv.kiadásai Beruházás Felújítás felhalmozási Tartalék juttatás kiadások juttatásai kiadások kiadások Felhalmozási kv.kiadásai Költségvetési kiadás Állam- Kötelező igazgatási Önként vállalt Mind 1.1 Önkormányzatok igazgatási ai 1.2. Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos ok 9458 2562 3667 15687 15687 15687 15687 16 16 16 16 16 1.3. Mezőőr tevékenysggel kapcsolatos ok 35 85 435 435 435 435 1.4.1.Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos ok 1 77 1 77 2 647 2 647 4 417 4 417 4 417 1.4.2. Közvilágítás 4 7 47 47 4 7 4 7 1.4.3. Zöldterületek fenntartásával, gonodzásával kapcsolatos ok 5 473 1 326 1 25 174 8223 8223 8 223 8 223 1.4.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos ok 127 127 127 127 127 1.4.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos ok 58 58 127 127 635 635 635 1.4.6. Sópince müködtetésével, üzemeltetéséval kapcsolatos ok 768 768 127 127 895 1.4.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos 227 227 227 ok 227 227 1.4.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel 1558 26563 37121 37121 kapcsolatos ok 1 558 8 9 17 663 37 121 1.4. Település és intézményüzemeltetési ok 5473 1326 1998 174 26881 9154 231 29464 56345 54588 1757 56345 1.5,1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos ok 3 184 672 1 116 174 5146 5146 5 146 895 895 5 146 1.5.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás 116 116 116 116 116 1.5.3. Ügyeleti ellátás 2 66 266 266 2 66 2 66 1.5.4. Egyéb egészségügyi ellátás 838 838 838 838 838

Ellátottak Egyéb Egyéb Személyi Dologi Feladatok Járulékok pénzbeli működési kv.kiadásai Beruházás Felújítás felhalmozási Tartalék juttatás kiadások juttatásai kiadások kiadások Felhalmozási kv.kiadásai Költségvetési kiadás Állam- Kötelező igazgatási Önként vállalt Mind 1.5. Egészségügyi ellátás 3184 672 4136 174 8166 8166 8166 8166 1.6.1 Szociális étkeztetés 4 28 428 428 4 28 4 28 1.6.2. Háziségítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos ok 3 222 3222 3222 3 222 3 222 1.6.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás 1 1 1 1 1 1.6.4. Egyéb önkormányzati 512 512 512 pénzbeni és természetbeni ellátások 4 62 5 5 12 1.6, Szociális ellátással kapcsolatos 1.7.1. Közösségi ok ház 428 462 4722 1337 1337 1337 1337 fenntartásával, működtetésével kapcsolatos 248 245 2653 2653 ok 38 83 2 17 245 2 653 rendezvényekkel kapcsolatos k 1 59 159 159 1.7.3. Sport ok 1 432 1432 1432 1 432 1432 1.7. Közművelődési ok 38 83 539 543 245 245 5675 485 159 5675 1.8. Civil szervezetek támogatása 191 191 191 191 191 1.9. Közmunka 52425 7273 7919 785 6842 6842 6842 6842 1.1.1. Házi komposztálás megvalósítása 1.1.2. Helytörténeti bemutatóhely kialakítása 387 93 256 37 2536 37 284 284 282 37 282 37 282 37 1.1.3. Emődi szennyvíztisztító 99147 99147 99147 telep technológiai fejlesztése 94112 535 99147 1.1.4. Napelemes rendszer kialakítása 2847 2847 18526 18526 21373 21373 21373 1.1. Eu-s támogatással magvalósuló ok 387 93 791 839 112922 535 117957 126347 126347 126347 1.11. IPR 453 453 453 453 453 Önkormányzat 71585 1294 5322 462 7765 149284 122321 231 535 147666 29695 29198 5852 29695 2.1. igazgatási tev. 17 288 4 815 6 914 2917 635 635 29652 29 652 29652 2.2. szociális ellátás 49 17 6 534 75 75 7 5 75 2.3.Választással kapcsolatos ok 6 16 76 76 2. Polgármesteri Hivatal 17757 4938 6914 6534 36143 635 635 36778 29728 75 36778 3.1.óvodai nevelés 38 222 1 49 5 963 1 54694 6 6 54754 54 24 514 54754 3.2. élelmezési tev. 7 922 1 848 22 938 348 3356 3 3 33356 33 356 33356 3.4 közmunka 3. Hársfavirág óvoda 46144 12257 2891 448 8775 36 36 8811 87596 514 8811 76 1 59 1 59 76

Ellátottak Egyéb Egyéb Felhalmozási Költségvetési Állam- Önként Személyi Dologi Kötelező Mind- Feladatok Járulékok pénzbeli működési kv.kiadásai Beruházás Felújítás felhalmozási Tartalék kv.kiadásai kiadás igazgatási vállalt juttatás kiadások juttatásai kiadások kiadások 4.1 Könyvtári tevékenység 22 59 491 77 77 77 77 4. Könyvtár 22 59 491 77 77 77 77 Mind 13576 29348 89526 11154 8213 273947 123316 231 535 148661 42268 29728 386514 6366 42268 211. évi CXCV. törvény 23.. (2) bek. a.)

7. melléklet a 13/215. (VII.24. ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez" Beruházási Önkormányzat: Emődi szenyyvíztisztító telep technológiai fejlesztése Napelemes rendszer kialakítása Az önkormányzat 215. évi felhalmozási kiadásai K6. Beruházások Előirányzat összege Ezer Ft-ban Házi komposztálás Harsány községben eszköz beszerzés 284 Ingatlan vásárlás földterület 9 Ingatlan vásárlás (volt irodaház) Faaprítógép vásárlás kisértékű eszközök beszerzése sópince 127 kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése (vendégház) 127 berendezések, felszerelések beszerzése Közösségi Házba 245 Önkormányzat Hársfavirág Óvoda 94 112 18 526 4 4 122 321 kisértékű gép, berendezés, eszköz beszerzése 36 Hársfavirág Óvoda 36 Polgármesteri Hivatal Gép, berendezés, eszköz beszerzés számítógép, 635 Polgármesteri Hivatal 635 Beruházás 123 316 Felújítási cél Önkormányzat Ady E. úti pinceház burkolás Vízhálózat fejlesztés Dózsa Gy. utca felújítása pályázati önerő Felújítás K7. Felújítások Ezer Ft-ban Előirányzat összege 1 535 16 138 2 637 2 31 K8. Egyéb felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban Előirányzat összege Felhalmozási támogatás visszafizetése Borsodvíz Zrt 535 Egyéb felhalmozási kiadások 535 Felhalmozási kiadások 148 661

8. melléklet a 13 /215. (VII.24.) önkormányzati rendelethez "18. melléklet a 3/215. (II.2.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 215. év adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. célú támogatások államháztartáson belülről 17145 17996 3. Közhatalmi bevételek 2 2 11 18 2 1 5 5 1 5 12 1 1 1 32 8 bevételek 338 338 17 432 15 231 15 252 17 242 15 26 15 92 19 54 15 38 14 461 11 233 19 382 3 38 3 38 3 38 3 28 2 71 2 88 3 5 3 5 3 5 3 24 39 429 4. célú átvett pénzeszközök 5. Felhalmozási bevételek 6. 7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finaszírozási bevételek 9. Bevételi előir. : 8 8 9 367 5 6 2 32 575 14 526 114468 3 335 1 7 5 35 18 6 2 16 395 1 5 1 346 54 241 38653 27576 3192 25946 45394 71822 2447 23172 67129 3464 2461 25819 436363 1. Kiadások 11. Személyi juttatások 1 6 1 572 1 572 11 72 13 72 11 72 13 72 11 11 11 674 11 11 13576 12. Munkaadót terhelő járulékok 2 237 2 355 2 345 2 33 2 85 2 43 2 82 2 31 2 41 2 541 2 41 2 31 29 348 13. Dologi kiadások 6 2 6 2 6 3 9 453 9 4 9 583 9 8 29 6 5 6 2 6 2 6 2 89 526 14. ellátottak pénbeli juttatásai 1 29 1 291 2 457 893 642 75 63 617 545 64 591 997 11 154 15. Egyéb működési kiadások 1 27 1 3 7 1 1 71 26 1 1 1 1 286 8 213 16. Felhalmozási kiadások 2 5 819 4 284 2 18 526 45 635 46 342 1 7 2 647 19 78 148661 17. Finanszírozási kiadások 13 755 13 755 18. Tartalékok 19. 2. Kiadási előir. : 37 28 26 247 29 658 26 748 44 5 69 5 26 13 22 477 66 87 22 729 22 858 41 51 436 363

Előirányzat felhasználási ütemterv 215. év egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 1445 2774 536 4234 5128 7 45 5727 6422 6 744 18 79 15682 adatok ezer forintban