2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2373 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 2014. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn 2014. év áhtn áhtn A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 840300 A/1. Önkormányzati beruházások Lakásgazdálkodási feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó 20112014 791 300 755 525 35 775 Lakásgazdálkodási feladatok összesen 35 775 Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó 20112014 489 337 252 539 236 798 236 798 városrehabilitációs Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése III ütem 19972014 10 541 563 9 905 879 635 684 635 684 TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 19962015 19 808 205 12 849 526 5 397 231 5 397 231 20142020as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés 2014. 2 131 2 131 6990 Városháza projet megvalósítása, előkészítés 150 000 6993 Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés 177 552 Városépítési feladatok összesen 6 599 396 236 798 6 032 915 Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom 6092 20092014 303 400 274 443 28 957 20 027 létesítése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj 6078 20092014 958 537 953 927 4 610 733 elleni védelme BKK megvalósításában tervezett feladatok 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 20142015 80 000 20 000 Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát 6676 20112014 6 908 4 908 2 000 228 fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és 6841 20122015 1 747 160 12 036 943 261 1 890 kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 20112015 844 400 2 435 207 400 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 20132015 840 000 360 000 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 20132015 5 509 956 99 968 2 863 204 8 636 Káposztásmegyeri intermodális csomópont 20132014 22 431 19 066 3 365 előkészítése 20142017 közúti forgalomirányítás fejlesztési 20142017 2 160 185 525 223 programja A Margitszigeti északi fizető parkoló 7005 20142015 54 610 3 810 kapacitásának bővítése Budapest új Dunahídja megvalósításának 20142015 100 000 előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M2 metróvonal felújítása 20032015 45 675 900 40 040 156 2 390 185 2 390 185 982 461 982 461 M2 metróvonal járműállomány cseréje 20052014 41 769 828 40 139 603 1 579 165 1 579 165 1 579 165 1 579 165

2374 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 840300 A/1. Önkormányzati beruházások Lakásgazdálkodási feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó Lakásgazdálkodási feladatok összesen Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése III ütem TÉRKÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 20142020as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés 6990 Városháza projet megvalósítása, előkészítés 6993 Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés Városépítési feladatok összesen Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom 6092 létesítése XIXXX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj 6078 elleni védelme BKK megvalósításában tervezett feladatok 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát 6676 fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és 6841 kivitelezése 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése 20142017 közúti forgalomirányítás fejlesztési programja A Margitszigeti északi fizető parkoló 7005 kapacitásának bővítése Budapest új Dunahídja megvalósításának előkészítése Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M2 metróvonal felújítása M2 metróvonal járműállomány cseréje A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 2014. év áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 35 775 35 775 236 798 236 798 635 684 635 684 5 397 231 5 397 231 1 561 448 1 561 448 2 131 150 000 177 552 6 599 396 236 798 6 032 915 1 561 448 1 561 448 28 957 20 027 4 610 733 20 000 60 000 60 000 2 000 228 943 261 1 890 791 863 791 863 207 400 634 565 634 565 360 000 480 000 480 000 2 863 204 8 636 2 546 784 2 546 784 3 365 525 223 529 601 529 601 544 785 544 785 560 576 560 576 3 810 50 800 50 800 100 000 100 000 3 372 646 3 372 646 769 620 1 501 780 2 271 400 1 630 225 1 630 225

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2375 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kg A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleténe kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 2014. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. EUs forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség áhtn áhtn 19972015 452 531 300 307 432 400 73 496 400 73 168 902 1 014 686 400 4.sz. metró projekt mindösszesen 73 496 400 73 496 400 6192 XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 20082014 250 348 179 609 70 739 33 047 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 20032014 9 907 461 9 736 966 170 495 119 390 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 20082014 1 388 288 1 287 041 101 247 71 007 4424 6073 6072 Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem 20062014 486 584 405 207 81 377 előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség 20092014 3 782 178 3 747 123 35 055 455 kiépítése I. ütem Budapest Szíve program Hídfőterek és új pesti 20092014 2 297 358 2 281 086 16 272 281 korzó kiépítése I. ütem Közlekedési feladatok összesen 82 902 765 77 146 888 248 072 596 704 596 704 2014. év áhtn áhtn Vízgazdálkodási feladatok 5125 Diósd szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 20032014 67 264 64 673 2 591 5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 20032014 460 618 454 903 5 715 5124 Tárnok szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 20032014 54 892 54 562 330 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna 20052014 4 011 269 3 696 831 314 438 1 635 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és 5948 szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. 20092014 246 357 245 149 1 208 ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és 6559 20112015 1 201 700 10 157 350 000 2 270 szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 6881 BKSZT környezetkímélő beruházások 20142015 278 589 143 256 12 700 Állami támogatással tervezett feladatok 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 20112015 2 600 000 79 128 100 000 15 318 6882 Lánchíd utcai vízcső kiváltások 2014. EUs forrásokkal tervezett projektek 6148 Délbudapesti régió vízrendezése 20082014 1 187 685 1 170 739 16 946 277 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és 794 19992015 165 431 949 163 462 433 1 888 775 1 019 507 kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 20042016 39 227 058 5 531 269 15 476 539 332 740 Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római 6880 2014. 100 000 100 000 4 311 part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen 18 399 798 1 388 758 Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés 6 350 150 693 Orczy kert rehabilitációja 19992014 2 182 893 2 104 013 78 880 500 Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés 6767 20122014 41 000 172 40 828 150 megvalósítása 6878 XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés 2014. 6 478 6 478 100 EUs forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 6670 20122015 7 081 555 1 773 499 5 030 818 218 814 kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, 6812 a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás 20132015 12 607 095 83 5 064 414 101 419 arányának növelése Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási 6840 20132014 49 606 49 606 100 rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése 2014. 34 290 34 290 300 Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 20122014 404 551 402 000 2 551 100 6995 Csérytelep kármentesítésének előkészítése 20142015. 100 000 56 928 230 Környezetvédelmi feladatok összesen 10 371 143 321 863

2376 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. EUs forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4.sz. metró projekt mindösszesen 6192 XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 4424 6073 6072 Északdéli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem Budapest Szíve program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok 5125 Diósd szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 5124 Tárnok szennyvízcsatornahálózat fejlesztés 3555 Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna 5948 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 6881 BKSZT környezetkímélő beruházások Állami támogatással tervezett feladatok 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 6882 Lánchíd utcai vízcső kiváltások EUs forrásokkal tervezett projektek 6148 Délbudapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és 794 kapcsolódó létesítményei 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 6880 Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés Vízgazdálkodási feladatok összesen Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés 693 Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés 6767 megvalósítása 6878 XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés EUs forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 6670 kialakítása Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, 6812 a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése Kőbányai 'KisPongrác' lakótelep közvilágítási 6840 rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 6995 Csérytelep kármentesítésének előkészítése Környezetvédelmi feladatok összesen A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 2014. év áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 73 496 400 73 168 902 1 014 71 602 500 71 602 500 686 400 706 500 706 500 73 496 400 73 496 400 71 602 500 71 602 500 70 739 33 047 170 495 119 390 101 247 71 007 81 377 35 055 455 16 272 281 82 306 061 76 550 184 248 072 77 565 733 3 132 005 80 697 738 544 785 544 785 560 576 560 576 2 591 5 715 330 314 438 1 635 1 208 350 000 2 270 841 543 841 543 143 256 12 700 135 333 135 333 100 000 15 318 2 420 872 2 420 872 16 946 277 1 888 775 1 019 507 80 741 80 741 15 476 539 332 740 15 995 459 15 995 459 2 223 791 2 223 791 100 000 4 311 18 399 798 1 388 758 19 473 948 19 473 948 2 223 791 2 223 791 6 350 150 78 880 500 40 828 150 6 478 100 5 030 818 218 814 277 238 277 238 5 064 414 101 419 7 542 598 7 542 598 49 606 100 34 290 300 2 551 100 56 928 230 43 072 43 072 10 371 143 321 863 7 862 908 7 862 908

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2377 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. K A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleté kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 2014. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn 2014. év áhtn áhtn Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület 20052014 2 012 100 1 842 489 169 611 17 92 rekonstrukciója 6830 Város Boltja kialakítása 20132014 44 992 2 115 42 877 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely 20132014 15 000 15 000 6856 épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), 50 000 150 6941 előkészítés Szociális feladatok összesen 277 488 167 Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron 2014. 41 750 41 750 vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás 2014. 72 390 72 390 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos 2014. 6 000 6 000 6929 hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri 2014. 10 000 10 000 6987 szőnyegpadló cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház 2014. 19 000 19 000 6985 közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 6982 Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje 2014. 13 000 13 000 6986 Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere 2014. 6 000 6 000 Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár 2014. 38 000 38 000 6981 területének korszerüsítése 6946 Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje 20142015 30 000 15 000 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi 20142015 21 000 10 200 6940 füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő 2014. 6 500 6 500 6950 berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 20092014 872 711 5 834 5946 kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 20112014 250 000 161 976 88 024 150 Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges 20122014 791 000 596 686 194 314 150 6700 rekonstrukciója Kulturális feladatok összesen 520 178 300 Sport feladatok EUs forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai 6875 2014. 186 080 150 185 930 1 283 korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya 5964 20092014 5 557 318 4 936 126 621 192 500 rekonstrukció Sport feladatok összesen 807 122 1 783 Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel 20102014 1 592 478 1 072 330 520 148 Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése 2014. 5 400 5 400 BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel 20132014 1 123 552 903 946 219 606 kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen 745 154

2378 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület 92 rekonstrukciója 6830 Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely 6856 épület átalakítása Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), 6941 előkészítés Szociális feladatok összesen Kulturális feladatok Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje 7004 Kiscelli műzeum kárelhárítás Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos 6929 hálózat felújítása II. ütem Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri 6987 szőnyegpadló cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 6985 6982 Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje 6986 Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár 6981 területének korszerüsítése Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje 6946 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi 6940 füstelvezetés kialakítása Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő 6950 berendezés cseréje Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 5946 kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges 6700 rekonstrukciója Kulturális feladatok összesen 6875 5964 Sport feladatok EUs forrásokkal tervezett projektek Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Sport feladatok összesen Városrendezési és vagyonkezelési feladatok Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt 6701 befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 2014. év áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 169 611 17 42 877 15 000 50 000 150 277 488 167 41 750 72 390 6 000 10 000 19 000 13 000 6 000 38 000 15 000 15 000 15 000 10 200 10 800 10 800 6 500 88 024 150 194 314 150 520 178 300 25 800 25 800 185 930 1 283 621 192 500 807 122 1 783 520 148 5 400 219 606 745 154

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2379 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 2014. év 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. Informatikai feladatok 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási 20112014 20 575 16 460 4 115 rendszerének kialakítása Informatikai feladatok összesen 4 115 áhtn áhtn 2014. év áhtn áhtn 840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen 120 662 934 77 383 686 6 032 915 1 960 943 596 704 596 704 fordított ÁFA 3 652 534 111 940 557 596 704 3 122 651 bruttófordított ÁFA 117 010 400 596 704 1 621 174 áfája 339 769 nettó önkormányzati beruházások 840301: 113 738 639 596 704 nettó önkormányzati beruházások 840302: 6 924 295 önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: 3 043 861 önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: 78 790 813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 20112015 2 691 578 746 864 1 772 241 1 772 241 20112014 160 000 108 811 51 189 51 189 20112016 5 306 697 88 483 660 000 660 000 20122014 265 970 43 796 222 174 222 174 20122015 311 885 5 810 96 999 96 999 20122015 165 723 96 000 96 000 Dunai hajózás fejlesztése 20122014 30 000 30 000 30 000 Közlekedésstratégiai tervezés 20112014 128 020 9 708 118 312 118 312 42es villamos fejlesztés, előkészítés 20122014 8 171 8 171 8 171 2012. központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése 20122014 90 000 2 490 87 510 87 510 BKK infrastruktúra fejlesztés 20132014 712 098 305 244 406 854 406 854 20132019 3 450 000 50 000 846 464 846 464 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 20132015 670 000 11 991 292 000 292 000 FUTÁR projekt befejezése 20132014 2 008 972 1 740 790 268 182 268 182 Dunapart fejlesztése, tervezés 20132016 500 000 242 000 242 000 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 20142015 20142015 1 249 012 627 006 627 006 Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése 20132015. 2 839 399 7 143 1 706 110 1 706 110 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése 20142016 1 222 050 360 615 360 615 813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: 7 891 827 7 891 827 7 891 827 ebből: ( 01) 4 595 560 ( 02) 3 296 267

2380 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. Informatikai feladatok 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása Informatikai feladatok összesen 840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája nettó önkormányzati beruházások 840301: nettó önkormányzati beruházások 840302: önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: önkormányzati beruházások előzetesen felított ÁFAja: 813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 13 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42es villamos fejlesztés, előkészítés 2012. központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 20142015 Budai északdéli villamos kapcsolat kiépítése Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése 813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: ebből: ( 01) ( 02) A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 2014. év áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 4 115 4 115 120 066 230 76 786 982 6 032 915 1 960 943 106 489 837 3 132 005 109 621 842 2 768 576 2 768 576 560 576 560 576 3 652 534 111 343 853 3 122 651 116 413 696 1 621 174 339 769 113 141 935 6 924 295 3 043 861 78 790 1 772 241 1 772 241 172 473 172 473 51 189 51 189 660 000 660 000 2 558 214 2 558 214 2 000 000 2 000 000 222 174 222 174 96 999 96 999 129 882 129 882 79 194 79 194 96 000 96 000 69 723 69 723 30 000 30 000 118 312 118 312 8 171 8 171 87 510 87 510 406 854 406 854 846 464 846 464 566 536 566 536 559 000 559 000 559 000 559 000 869 000 869 000 292 000 292 000 366 009 366 009 268 182 268 182 242 000 242 000 243 000 243 000 15 000 15 000 627 006 627 006 622 006 622 006 1 706 110 1 706 110 1 126 146 1 126 146 360 615 360 615 396 025 396 025 465 410 465 410 7 891 827 7 891 827 6 250 014 6 250 014 3 118 604 3 118 604 559 000 559 000 869 000 869 000 7 891 827 4 595 560 3 296 267

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2381 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékleténe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. 845701 A/3. BudapestBudaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 2014. év áhtn áhtn 20132015 8 936 637 231 042 115 092 115 092 115 092 884601 A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai 3 000 000 3 000 000 3 000 000 847702 A/5. Vagyongazdálkodási keret 779 851 745 912 847902 A/6. Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges 880802 A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZhez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés fordított áfa 33 939 78 610 21 225 99 835 2014. év 3 943 3 943 áhtn áhtn A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 132 549 539 85 275 513 6 148 007 3 000 000 1 960 943 592 761 596 704 0 0 0 ebből: ( 01) 121 449 291 81 742 448 115 092 3 000 000 1 947 593 596 704 596 704 0 0 0 ( 02) 11 100 248 3 533 065 6 032 915 0 13 350 3 943 0 0 0 0 önkormányzati beruházások 29 334 727 3 943 beruházási előzetesen felított ÁFA 3 143 876 0 egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 85 275 513 596 704 egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 6 148 007 0 felhalmozási támog., 3 000 000 kölcsön fordított áfa miatti korrekció 3 686 473 0 dologi kiadás miatti korrekció 1 960 943 0 0

2382 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. 845701 A/3. BudapestBudaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 884601 A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai 847702 A/5. Vagyongazdálkodási keret fordított áfa 847902 A/6. Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges 880802 A/7. Főpítészi és városrendezési feladatok TRSZhez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) önkormányzati beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn egyéb felhalmozási áhtn felhalmozási támog., kölcsön fordított áfa miatti korrekció dologi kiadás miatti korrekció A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (A) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 2014. év áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 115 092 115 092 8 590 503 8 590 503 115 092 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 779 851 745 912 33 939 99 835 78 610 21 225 3 943 3 943 131 956 778 84 678 809 6 148 007 3 000 000 1 960 943 124 330 354 3 132 005 127 462 359 5 887 180 0 5 887 180 1 119 576 0 1 119 576 869 000 0 869 000 120 852 587 81 145 744 115 092 3 000 000 1 947 593 117 881 783 3 132 005 121 013 788 2 847 770 0 2 847 770 560 576 0 560 576 0 0 0 11 104 191 3 533 065 6 032 915 0 13 350 6 448 571 0 6 448 571 3 039 410 0 3 039 410 559 000 0 559 000 869 000 0 869 000 29 338 670 3 143 876 84 678 809 6 148 007 3 000 000 3 686 473 1 960 943

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2383 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. r A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 100101 6762 6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 20132014 17 800 17 800 eszközi 2013. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 20142016 17 800 17 800 eszközi 20142016 Igazgatási feladatok összesen 35 600 28 032 7 568 Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 210201 6908 Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje 2014. 3 163 3 163 2 491 672 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út 210301 6911 Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje 2014. 5 000 5 000 3 937 1 063 Idősek Otthona Halom utca 210601 6760 XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása 20132014 6 500 6 500 210601 6761 X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése 20132014 19 000 19 000 210701 6954 210801 6955 212701 6970 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek 20 079 5 421 2014. 8 000 8 000 140 6 170 1 690 129 áfája 11 2014. 8 000 8 000 6 299 1 701 20142016 12 400 2 800 2 205 595 Szociális feladatok összesen 52 463 140 41 181 11 142 129 áfája 11

2384 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 100101 6762 6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi 2013. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközi 20142016 Igazgatási feladatok összesen Szociális feladatok Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca 210201 6908 Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út 210301 6911 Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje Idősek Otthona Halom utca 210601 6760 XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása 210601 6761 X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése 210701 6954 210801 6955 212701 6970 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű áfája Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű Főv. Önk. Bpi Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek Szociális feladatok összesen áfája A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethe A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 17 800 17 800 35 600 28 032 7 568 3 163 2 491 672 5 000 3 937 1 063 6 500 19 000 20 079 5 421 8 000 140 6 170 1 690 129 11 8 000 6 299 1 701 2 800 4 200 4 200 5 400 5 400 2 205 595 52 463 140 4 200 4 200 5 400 5 400 41 181 3 307 3 307 11 142 893 893 129 11

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2385 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete áhtn áhtn 390101 6868 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása 20132014 42 000 42 000 Oktatási és nevelési feladatok összesen 42 000 33 071 8 929 Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház 511502 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje 20132014 120 120 94 26 530102 6785 550101 6958 550101 6844 Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fancoil berendezés cseréje) Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése 20132014 4 645 2 258 2 387 1 880 507 2014. 2 800 2 800 20132014 15 875 15 875 3 175 550101 6836 550101 6975 BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök 20132014 5 000 5 000 20142015 21 000 13 000 381 550101 6973 BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása 2014. 15 000 15 000 550101 6977 Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása 2014. 3 500 3 500 550102 6698 Emléktáblák elhelyezése 20122014 4 207 4 207 550102 6786 570101 6862 570101 6719 570102 6807 570102 6 877 BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése 20132014 10 160 1 303 8 857 89 50 862 13 732 2 870 áfája 775 Fővárosi Állat és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület 20132014 51 240 51 240 átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások 20132014 300 000 8 021 93 365 39 878 előkészítése FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása 104 727 39 878 áfája 20132015 500 000 116 148 90 852 90 852 20142015 800 000 500 000 349 499 651 349 áfája

2386 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 390101 6868 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása Oktatási és nevelési feladatok összesen Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház 511502 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje 530102 6785 550101 6958 550101 6844 Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fancoil berendezés cseréje) Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése 550101 6836 550101 6975 BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök 550101 6973 BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása 550101 6977 Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása 550102 6698 Emléktáblák elhelyezése 550102 6786 570101 6862 570101 6719 570102 6807 570102 6 877 BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése áfája Fővárosi Állat és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése áfája FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása áfája A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 42 000 42 000 33 071 8 929 120 94 26 2 387 1 880 507 2 800 15 875 3 175 5 000 13 000 381 8 000 8 000 15 000 3 500 4 207 8 857 89 50 862 13 732 2 870 775 51 240 93 365 39 878 198 614 198 614 104 727 39 878 90 852 293 000 293 000 90 852 500 000 349 300 000 300 000 499 651 349

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2387 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn Kulturális feladatok összesen 806 203 43 872 748 066 14 265 43 097 áfája 775 Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra 580202 6861 A margitszigeti futókör rekonstrukckója 20132014 380 000 380 000 1 314 580202 6857 Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 20132014 28 500 28 500 Sport feladatok összesen 408 500 1 314 320 619 86 567 1 035 áfája 279 B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 1 170 969 128 471 44 261 áfája 1 065 ebből: ( 01) 329 843 ( 02) 1 014 923 1 344 766 45 326 740300 B/II. Hivatali beruházások Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás 20112016. 20112016 720 000 358 738 120 000 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 20112016 120 000 39 753 39 945 5980 VPN koncentrátor cseréje 20092014 132 000 59 895 72 105 5981 Számítástechnikai eszközök II. 20092014 20092014 512 600 348 073 164 527 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje 20092014 131 600 94 000 37 600 6791 Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges 6803 20132014 10 795 3 044 7 751 informatikai fejlesztések 6790 Hangadat integráció 20132014 146 000 29 857 116 143 20132014 6 000 6 000 Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje 20132016 160 000 99 807 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 20132016 54 100 4 100 6794 Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek 20132016 120 000 59 932 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 20132016 38 000 9 335 9 500 6796 Tivoli mentő kliensek 20132016 75 000 14 992 29 838 6798 6800 6859 6938 Távoli végpont support külföldi telephelyek felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 20132014 5 000 5 000 20132014 72 000 72 000 20132014 88 000 88 000 2014. 110 000 110 000 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 20142015 88 000 39 000 6937 Informatikai audit megvalósítása 2014. 60 000 60 000

2388 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. Kulturális feladatok összesen áfája Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra 580202 6861 A margitszigeti futókör rekonstrukckója 580202 6857 Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése Sport feladatok összesen áfája B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: áfája ebből: ( 01) ( 02) 740300 B/II. Hivatali beruházások Informatikai feladatok 6533 Licenc vásárlás 20112016. 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 5980 VPN koncentrátor cseréje 5981 Számítástechnikai eszközök II. 20092014 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges 6803 informatikai fejlesztések 6790 Hangadat integráció 6791 Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 6792 Központi aktív eszközök cseréje 6793 Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 6794 Spam, vírus, hálózat védelem központi és végponti, logelemzés licencek 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 6796 Tivoli mentő kliensek 6798 6800 6859 6938 Távoli végpont support külföldi telephelyek felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 6937 Informatikai audit megvalósítása A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 806 203 43 872 799 614 799 614 748 066 735 623 735 623 14 265 63 991 63 991 43 097 775 380 000 1 314 28 500 408 500 1 314 320 619 86 567 1 035 279 1 344 766 45 326 803 814 803 814 5 400 5 400 1 170 969 738 930 738 930 128 471 64 884 64 884 44 261 1 065 329 843 210 814 210 814 1 014 923 593 000 593 000 120 000 120 000 120 000 121 262 121 262 39 945 20 000 20 000 20 302 20 302 72 105 164 527 37 600 7 751 116 143 6 000 99 807 30 000 30 000 30 193 30 193 4 100 25 000 25 000 25 000 25 000 59 932 30 000 30 000 30 068 30 068 9 500 9 500 9 500 9 665 9 665 29 838 15 000 15 000 15 170 15 170 5 000 72 000 88 000 110 000 39 000 49 000 49 000 60 000

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2389 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. áhtn áhtn Informatikai feladatok összesen 1 141 248 898 619 242 629 Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 20092014 216 000 41 797 174 203 Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 6638 20122014 8 000 8 000 2012. Városháza elektromos hálózatának 6482 20112015 222 000 22 000 rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 20132014 14 000 14 000 6633 Nyomdagépek 20122019. 24 272 41 047 Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli 6751 20132014 8 000 8 000 hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése 20132014 8 000 8 000 6754 Protokoll berendezések 20132014 6 500 6 500 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák 20132014 5 500 5 500 6756 Központi ítógépterem klimatizálása 20132015 45 000 5 000 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 20132014 8 000 8 000 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 20112014 10 000 6 081 3 919 6912 Fázisjavító berendezés cseréje 2014. 4 000 4 000 6913 Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere 2014. 3 500 3 500 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 2014. 7 000 7 000 6915 Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje 2014. 6 000 6 000 6916 6917 Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása 698 2014. 8 000 8 000 6918 Projektorok cseréje 2014. 1 500 1 500 6919 Klímabeszerzés 2014. 6 250 6 250 BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása 2014. 38 100 635 Gazdasági, ellátási feladatok összesen 341 117 635 fordított ÁFA 4 677 268 597 500 67 843 135 bruttófordított ÁFA 336 440 635 740300 B/II. Hivatali beruházások összesen: 1 482 365 635 1 167 216 500 310 472 135 fordított ÁFA 4 677 áfája ebből: ( 01) 959 795 635 ( 02) 522 570 B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 2 827 131 0 0 0 45 326 635 0 0 0 0 ebből: ( 01) 1 289 638 0 0 0 43 574 635 ( 02) 1 537 493 0 0 0 1 752 0 céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 338 185 500 beruházási előzetesen felított ÁFA 438 943 135 egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 0 egyéb felhalmozási áhtn (beruházási célra) 0 felhalmozási 0 fordított áfa miatti korrekció 4 677 0 dologi miatti korrekció 45 326 0

2390 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. Informatikai feladatok összesen Gazdasági, ellátási feladatok 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 6638 2012. Városháza elektromos hálózatának 6482 rekonstrukciója 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 6633 Nyomdagépek 20122019. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli 6751 hálózat tervezése 6753 Irattári lift kiépítése 6754 Protokoll berendezések 6755 Közgyűlési terem díszdrapériák 6756 Központi ítógépterem klimatizálása 6757 Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 6912 Fázisjavító berendezés cseréje 6913 Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 6915 Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje 6916 6917 Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása 6918 Projektorok cseréje 6919 Klímabeszerzés BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA 740300 B/II. Hivatali beruházások összesen: ebből: ( 01) ( 02) fordított ÁFA áfája B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ebből: ( 01) ( 02) céljelleggel támogatott intézményi beruházások beruházási előzetesen felított ÁFA egyéb felhalmozási áhtn egyéb felhalmozási áhtn felhalmozási fordított áfa miatti korrekció dologi miatti korrekció A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (B) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a áhtn áhtn 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11/b. 11/b. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. 1 141 248 298 500 298 500 251 660 251 660 898 619 235 039 235 039 242 629 63 461 63 461 ezer Ftban 174 203 8 000 22 000 200 000 200 000 14 000 41 047 8 000 8 000 6 500 5 500 5 000 40 000 40 000 8 000 3 919 4 000 3 500 7 000 6 000 698 8 000 1 500 6 250 635 37 465 37 465 341 752 240 000 37 465 277 465 4 677 42 520 42 520 269 097 188 976 188 976 67 978 8 504 8 504 337 075 197 480 197 480 1 483 000 538 500 37 465 575 965 251 660 251 660 1 167 716 424 015 424 015 310 607 71 965 71 965 4 677 42 520 42 520 960 430 380 000 380 000 522 570 158 500 158 500 2 827 766 0 0 0 45 326 1 342 314 37 465 1 379 779 257 060 0 257 060 0 0 0 0 0 0 1 290 273 590 814 590 814 146 964 0 146 964 1 537 493 751 500 751 500 110 096 0 110 096 2 338 685 439 078 4 677 45 326

2014. december 13. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2391 A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (C) 12. melléklet a... /2014. (...) F A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellé kezdete Teljes költség Felhasználás 2013. XII. 31ig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK 840700 C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése 2014. Városháza projekt megvalósítása 20142017 5 150 000 Margitsziget tervezés 2014. 150 000 150 000 150 000 TÉR KÖZ II. 2015. 1 500 000 6993 Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése 20142015 1 536 429 Városépítési feladatok összesen 150 000 150 000 fordított ÁFA bruttófordított ÁFA 150 000 118 110 áfája 31 890 Közlekedési feladatok Kiskorrekció 20162018 20162018 250 000 Közlekedésstratégiai tervezési keret 20152020 900 000 Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés 20142016 3 500 000 175 000 4es Metró felszínrendezési feladatai 2015. 184 459 Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése 20142017 Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka 20142015 Széchenyi István tér fejlesztése, önrész 2015. 478 250 Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés 20142015 Közlekedési feladatok összesen 175 000 Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások 20142015 BKISZ II. ütem előkészítés 2014. 100 000 100 000 25 400 Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés 2014. 100 000 Árvízvédelmi művek rekonstrukció 20142017 2 000 000 500 000 3 540 Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete 20152016 3 700 000 Vízgazdálkodási feladatok összesen 600 000 28 940 fordított ÁFA miatti korrekció 449 441 121 619 bruttófordított ÁFÁ 600 000 23 000 áfája 5 940 Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép 20132015 120 000 Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció 20152019 10 000 000 Gázgyár kármentesítés, rekultiváció 2015. 1 500 000 XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése 2014. 6 478 2014. 236 764 236 764 2 762 2014. 22 400 22 400 267 2014. 7 620 7 620

2392 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. december 13. 1. 2. 3. 4. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK 840700 C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II. 6993 Óbudai Gázgyár területen lévő 47es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése Városépítési feladatok összesen fordított ÁFA bruttófordított ÁFA áfája Közlekedési feladatok Kiskorrekció 20162018 Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés 4es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés Közlekedési feladatok összesen Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés Árvízvédelmi művek rekonstrukció Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció bruttófordított ÁFÁ áfája Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész Közvilágítási energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a Budapest Főváros Önkormányzata fejlesztési terve (C) 12. melléklet a... /2014. (...) Főv. Kgy. rendelethez A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének a 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11. 11/a. 11/b. 12. 12/a. 12/b. 13. 13/a. 13/b. 14. 14/a. 14/b. ezer Ftban 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 150 000 150 000 1 500 000 1 500 000 1 358 877 1 358 877 150 000 150 000 3 858 877 3 858 877 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 288 895 288 895 3 357 384 3 357 384 212 598 212 598 150 000 3 569 982 3 569 982 118 110 31 890 100 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 450 000 450 000 175 000 1 200 000 1 200 000 2 125 000 2 125 000 184 459 184 459 478 250 478 250 175 000 2 012 709 2 012 709 2 375 000 2 375 000 250 000 250 000 500 000 500 000 100 000 25 400 500 000 3 540 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 700 000 1 700 000 2 000 000 2 000 000 600 000 28 940 2 200 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 500 000 500 000 449 441 2 093 701 2 093 701 121 619 106 299 106 299 600 000 2 200 000 2 200 000 23 000 5 940 113 650 113 500 150 113 650 113 650 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 1 500 000 1 500 000 236 764 2 762 22 400 267 7 620