Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési FöpolgármesterHhe!yettes Pénzügyi FöpolgármesterHhelyettes

Átírás

1 .BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési FöpolgármesterHhe!yettes Pénzügyi FöpolgármesterHhelyettes lllllll~lllllullllllllllllllllllhlllhllllllll * * ikt. szám: FPH028 /23-7 /2017 tárgy: Javaslat a közlekedésfejlesztési és a közmű- és környezetfejlesztési ágazat évi költségvetésben szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó engedélyokiratok és megállapodások jóváhagyására Előterjesztés a Tulajdonosi Gazdasági és Közterülethasznositási Bizottság részére Tisztelt Bizottság! A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és MOkődési Szabályzatáról szóló (XII. 12.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) által szabályozott feladat- és hatáskörök alapján - figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatályban lévö elöirásaira - jelen előterjesztésben teszünk javaslatot egyes közlekedési, valamint közmű- és környezetfejlesztési területet érintő beruházási és felújítási engedélyezési okmányok és esetenként, azok végrehajtásához kapc5olódó megállapodások elfogadására. A Beruházási Rendelet 16. (1) bekezdése alapján amennyiben az adott beruházás vagy felújítás megvalósításával összefüggő feladatokat nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv látja el, úgy a beruházás vagy felújítás megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, az államháztartási körön kívüli egyéb szervvel pedig megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást köt. A Beruházási Rendelet 8. (2) bekezdése szerint a célokmány jóváhagyására az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő, a 12. (2) bekezdése értelmében az engedélyokirat jóváhagyására a 15 milliót Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő - kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő - beruházásnál vagy felújításnál városfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi beruházások esetén a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság, egyéb beruházások esetén pedig a Költségvetési Bizottság véleményezését követően a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság jogosult. A Beruházási Rendelet 14. (6) bekezdése értelmében a megvalósítási megállapodások jóváhagyására a Beruházási Rendeletnek az engedélyokiratok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályai az irányadók. A véleményezés érdekében az előterjesztés megküldésre kerül a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke részére, a Bizottság döntéséről szóló tájékoztatás a későbbiekben kerül ismertetésre. Az SZMSZ 40. (8) bekezdése értelmében, amennyiben az SZMSZ vagy egyéb fővárosi közgyűlési rendelet hatáskörátruházásról szóló rendelkezése alapján az előterjesztés valamely bizottság állásfoglalásával (véleményével) nyújtható be, a bizottságnak az állásfoglalását meg kell adnia az előterjesztés bizottsághoz való érkezését követő 15 napon belül. Amennyiben az állásfoglalás kiadására jogosult bizottság ezen határidőn belül nem él az állásfoglalás jogával, úgy a döntéshozatalra egyébként jogosult a 15 napot követően az állásfoglalás hiányában is meghozhatja döntését. Budapest Főváros Onkonnányzata évi összevont költségvetéséről szóló (Ill. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza a feladatok pénzügyi fedezetét. cím: 1052 Budapest, Városház utca 9~ 11. l levélcim: 1840 Budapest 1/10 oldal

2 1. Az elfogadott költségvetési rendeletben fedezettel rendelkező alábbi új beruházási feladatok engedélyokiratainak és végrehajtásukhoz kapcsolódó megállapodásoknak jóváhagyása szükséges: Cl1. Évközi indítású önkormányzati beruházások egyedi azonosító számú TVM rendszer bövitése" c. beruházási feladat előzményei: A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK) és között a "Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)" cimű Fejlesztési Megállapodás keretében újitotta meg az elavult, korszerűtlen és hiányos budapesti közlekedési jegyautomata-hálózatot. A projekt keretében 300 darab új jegykiadó automata került Budapest legfontosabb közlekedési csomópontjaira. A hálózat további bővítése több szempontból is indokolt, amelyet jelen engedélyokirat keretében kiván megvalósítani a BKK. A feladat pénzügyi fedezete: a Fővárosi Önkormányzat évi Költségvetésében a, Évközi indítású beruházások címen" az új,.tvm rendszer bővítése" feladat előirányzatán biztositott. A forrás biztositja a meglévő hálózat további 10 db automatával történő bővítését, ez jelenti az automaták gyártását, szállitását, telepítését, üzembehelyezését, a TVM rendszer további informatika fejlesztését. Emellett további olyan, a meglévő rendszert érintő fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek szükségesek a zavartalan működéshez, a jövőbeni változások hatásainak kezeléséhez, a rendszer naprakészen tartásához, és a költséghatékonyság javítása érdekében indokoltak. A TVM rendszer bővítése" feladat engedélyokiratának tervezetét az előterjesztés 4. számú melléklete, a fejlesztési megállapodás 6. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. ) egyedi azonosító számú BUBI Ill." c. beruházási feladat tartalma olyan alternatív közösségi közlekedési szolgáltatás, amely a város nagy utazásszámot generáló területein sűrűn elhelyezett, mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony dij ellenében kölcsönvehetö kerékpárokat működtet. A rendszerben - hasonlóan a hagyományos közösségi közlekedéshez - biztositott az egyirányú utazás lehetősége. A BUBI rendszert jelenleg 112 db gyűjtőállomás szolgálja ki, állomásonként átlagosan 20 db dokkoló állással. A gyűjtőállomások egymástól való távolsága átlagosan 560 m, amelyet a felhasználók kiszolgálása érdekében optimalizálni szükséges. A rendszerben használt kerékpárok száma jelenleg 1286 db, amely várhatóan további 500 db kerékpárral fog bővülni. A projekt által lefedett terület Budapest legsűrűbb beépítettségű és legnagyobb utazássűrűséggel jellemezhető része. A terület hozzávetőlegesen a Hungária körgyűrűn belüli területet fedi le. A feladat pénzügyi fedezete: a Fővárosi Önkormányzat évi Költségvetésében a Évközi indítású beruházások címen" az új BUBI Ill." feladat előirányzatán biztositott. A BUBI Ill." feladat engedélyokiratának tervezetét az előterjesztés 6. számú melléklete, a fejlesztési megállapodás tervezetét az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza. 2. Az alábbi beruházási és felújitási feladatok meglévő célokmányainak. engedélyokiratainak és végrehajtásukhoz kapcsolódó megállapodásoknak az elfogadott költségvetéssel összhangban történő módosításának jóváhagyása szükséges: 1. Felúiitások /./A. BKK megvalósításában végzett feladatok > egyedi azonosító számú Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű fejújítása" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó beruházási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, a 2017-ben megvalósuló közmű kártalanítások, valamint az egyéves utó felülvizsgálat és annak kifizetése indokolja. A Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű fejújitása" feladat engedélyokirata 4. számú és a beruházási megállapodás 6. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza. '; egyedi azonosító számú X. Sibrik Miklós úti híd felújitása" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósitási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A X. Sibrik Miklós úti hid felújítása" feladat engedélyokirata 7. számú és a megvalósitási megállapodás 6. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 9. számú melléklete tartalmazza. l» egyedi azonositó számú évi felüljáró felújitása 2. csoport" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem módositásának szükségessége indokolja. A,2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport" feladat engedélyokirata 6. számú és a megvalósítási megállapodás 5. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 10. számú melléklete tartalmazza. 2 / 10 oldal

3 ; egyedi azonosító számú BKK Zrt Mütárgy felújitási program előkészítés, terveztetés" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a felújítás telepítési helyeinek megváltoztatása indokolja. A BKK Zrt Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés" feladat engedélyokirata 2. számú és a megvalósítási megállapodás 2. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 11. számú melléklete tartalmazza. ; egyedi azonosító számú évi felüljáró felújítása 2. csoport" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki elörehaladottságára figyelemmel a fejlesztési ütem (a kivitelezés tervezett befejezési határ idejének) aktualizálása indokolja. A évi felüljáró felújltása 2. csoport" feladat engedélyokirata 7. számú és a megvalósítási megállapodás 6. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza. 'i-' egyedi azonosító számú Az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítéséről" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, továbbá a befejezési határidő meghosszabbítása - tekintve, hogy a projekt befejezési határideje lejárt, de a feladat még nem zárult le - indokolja.,,az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítéséről" feladat engedélyokirata 2. számú és a megvalósítási megállapodás 2. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza. l.ib. a Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok ; egyedi azonosító számú Budapest Közút Zrt. Hid és műtárgyfelújítások előkészítése, terveztetése" c. fejlesztési feladat esetében az engedélyokirat módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A Budapest Közút Zrt. Hid és műtárgyfelújitások előkészítése, terveztetése" feladat engedélyokirata 1. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 14. számú melléklete tartalmazza. II Al1. Beruházások 11.IA Önkormányzati beruházások ; egyedi azonosító számú XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a folyamatban lévő peres eljárás - amely eljárás még nem fejeződött be, igy kifizetési kötelezettség várható a évre - indokolja. A,,XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" feladat engedélyokirata 8. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 15. számú melléklete tartalmazza. ).> egyedi azonosító számú Rákoskeresztúri buszkorridor" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálatára és a kivitelezési munkák befejezésére tekintettel, a kiváltásra került elektromos kábelek, valamint a feladatban felmerült telekvásárlás elhúzódása miatt, a fejlesztési ütem módosítása indokolja. A Rákoskeresztúri buszkorridor" feladat engedélyokirata 12. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 16. számú melléklete tartalmazza. ;, egyedi azonosító számú Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció 1. ütem előkészítése" c. beruházási feladat esetében a célokmány módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció 1. ütem elökészitése" feladat célokmánya 9. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 17. számú melléklete tartalmazza oldal

4 r 11./B a BKK megvalósításában végzett feladatok egyedi azonosító számú Böszörményi út fejlesztésének előkészítése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósitási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, valamint az elhúzódó engedélyezési folyamat és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások miatt az előkészítés várható befejezési időpontjának módosítása indokolja. A Böszörményi út fejlesztésének előkészítése" feladat engedélyokirata 3. számú és a megvalósítási megállapodás 3. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 18. számú melléklete tartalmazza. ) egyedi azonosító számú XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése érdekében" c. beruházási feladatok esetében az engedélyokirat és a feladat végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem aktualizálása indokolja. A XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése érdekében" feladat engedélyokirata 4. számú és a megvalósitási megállapodás 4. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza. 11./C Vízgazdálkodási feladatok.,, egyedi azonosítási számú Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat módositását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. Az Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója" feladat engedélyokirata 6. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 20. számú melléklete tartalmazza. ) egyedi azonosítási számú Dél-budapesti régió vízrendezése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat módositását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A Dél-budapesti régió vízrendezése" feladat engedélyokirata 14. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza. J; egyedi azonosítási számú Római parti árvizvédelmi mű építése" c. beruházási feladat esetében a célokmány módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A Római parti árvízvédelmi mű építése" feladat célokmány 6. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 22. számú melléklete tartalmazza. 11./D Környezetvédelmi feladatok.,, egyedi azonositási számú évi zöldfelület fejlesztések" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A évi zöldfelület fejlesztések" feladat engedélyokirata 2. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 23. számú melléklete tartalmazza. Ill A/2. Beruházások Budapesti Közlekedési Központ Zrt. ; egyedi azonosító számú 1-3 villamos vonalak tovább fejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki elörehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (a kivitelezés tervezett befejezési határidejének) módosítása indokolja. A 1-3 villamos vonalak tovább fejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" feladat engedélyokirata 2. számú és a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás 8. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 24. számú melléklete tartalmazza. > egyedi azonosító számú Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások előkészítéséről" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének 4110 oldal

5 felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (az előkészítés várható befejezési határidejének) módosítása indokolja. A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások előkészítéséről" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 4. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 25. számú melléklete tartalmazza egyedi azonosító számú Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés 1. ütem" projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságára figyelemmel a fejlesztési ütem módosítása (a kivitelezés tervezett befejezési határidejének), valamint a teljes költség módosítását a jelentős összegű árfolyam veszteség indokolja. A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés 1. ütem" projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 5. számú módosításának tervezetét, amely az előterjesztés 26. számú mellékletét képezi, a későbbiekben bocsájtjuk a Bizottság rendelkezésére. " egyedi azonosító számú Kőzlekedésstratégiaí tervezés" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolja. A.Közlekedésstratégiai tervezés" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 5. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 27. számú melléklete tartalmazza. -,, egyedi azonosító számú FUTÁR projekt befejezése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (a befejezés határidejének) módosítása indokolja. A FUTÁR projekt befejezése" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 6. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 28. számú melléklete tartalmazza. r egyedi azonosító számú Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések " c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (a befejezés határidejének) módosítása indokolja. A Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések " feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 4. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 29. számú melléklete tartalmazza. -,, egyedi azonosító számú Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (az előkészítés befejezési határidejének) módosítása indokolja. A Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 3. számú módositásának tervezetét az előterjesztés 30. számú melléklete tartalmazza..,, egyedi azonosító számú A Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (az előkészítés befejezési határidejének) módosítása indokolja. A.A Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 3. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 31. számú melléklet tartalmazza. -,, egyedi azonosító számú Fogaskerekü vasút fejlesztésének előkészítése" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, továbbá az előkészítés befejezési időpontjának - az elhúzódó engedélyezési eljárások és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások miatt szükséges - módosítása indokolja. A Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 3. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 32. számú melléklete tartalmazza oldal

6 }; egyedi azonositó számú Az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése fejlesztés érdekében" c. beruházási feladat esetében az engedélyokirat és a fejlesztési megállapodás módositásának okai: a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata. a feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztési ütem (a kivitelezés tervezett befejezési határidejének) módosltása, valamint további forrás bevonása szükséges - a beérkezett ajánlatok alapján - a projekt megvalósításához. A Az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése fejlesztés érdekében" feladat engedélyokirata 1. számú és a fejlesztési megállapodás 1. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 33. számú melléklete tartalmazza. ; egyedi azonosító számú Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) érdekében" c. beruházási feladat esetében a feladat megvalósítását a BKK és a főváros között létrejött (2013. június 19. napján) fejlesztési megállapodás és a KÖZOP azonosítószámú Támogatási Szerződés (továbbiakban: KÖZOP TSZ) együttesen finanszírozza. A KóZOP TSZ záró beszámolóját és elszámolását a Közreműködő Szervezet elfogadta, a 2016-ban megtartott Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM általi helyszíni szemle nem tárt fel hiányosságot, a KÖZOP TSZ lezárult. A KÖZOP azonosítószámú. "BKK Zrt. retrospektiv projektjei" című projekt Támogatási Szerződés (továbbiakban: KÖZOP TVM2 TSZ) keretében további forras beérkezése várható az NFM-töl, többlet TVM-beszerzések költségének utólagos finanszírozására. Ezen támogatás tényleges folyósítása azonban a teljes KÖZOP konstrukcióban bennragadó források újra elosztásának a függvénye. Ezen KOZOP TVM2 TSZ elszámolását és lezárását követően szükséges rendezni a feladat forrásmegoszlását a fejlesztési megállapodás és a támogatások között. A két Támogatási Szerződésnek (KŐZOP TSZ és KŐZOP TVM2 TSZ) köszönhetően. az általa kiváltandó és felszabaduló forras beérkezését követően annak a feladatra történő további felhasználását szükséges rendezni, ami indokolja a fejlesztési feladat befejezési határidejének meghosszabbitását. A Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepitése) érdekében" feladat engedélyokirata 2. számú és a fejlesztési megállapodás 6. számú módosításának tervezetét az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. Kérjük, a Tisztelt Bizottságot. hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni sziveskedjen. 6 / 10 oldal

7 Határozati javaslat A Tulajdonosi Gazdasági és Közterület-használati Bizottság úgy dönt, hogy: 1. a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújitási tevékenysége előkészitésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. (2) bekezdése alapján jóváhagyja a 1) egyedi azonosító számú, TVM rendszer bővítése" beruházási feladat engedélyokiratát és a végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 4. és 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 2) egyedi azonosító számú BUBI 111" beruházási feladat engedélyokiratát és a végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodást az előterjesztés 6. és 7. számú melléklete szerinti tartalommal. 2. Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatályos normatív utasításokban foglaltak alapján gondoskodjon az engedélyokiratok és ezek végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodások aláírásáról az előterjesztés 4-7. mellékletek szerinti tartalommal. hatsridő: felelős: a döntést követő 30 napon belül főpolgérmester 3. a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány és engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 8. (2) és a 12. (2) bekezdése, valamint a célokmány módosítására vonatkozó 8. (7) bekezdése és az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. (1) bekezdésének a) pontja alapján jóváhagyja 1) egyedi azonosító számú, Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű fejújitása" felújítási feladat engedélyokiratának 4. számú és a beruházási megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 2) egyedi azonosító számú, X. Sibrik Miklós úti híd felújítása" felújítási feladat engedélyokiratának 7. számú és a megvalósítási megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, 3) egyedi azonosító számú, évi felüljáró felújítása 2. csoport" felújítási feladat engedélyokiratának 6. számú és a megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, 4) egyedi azonosító számú, BKK Zrt Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés" felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú és a megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, 5) egyedi azonosító számú, évi felüljáró felújítása 2. csoport" felújítási feladat engedélyokiratának 7. számú és a megvalósítási megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, 6) 7132.egyedi azonosító számú, Az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészitéséről" felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú és a megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, 7) egyedi azonosító számú, Budapest Közút Zrt. Hid és műtárgyfelújitások előkészitése, terveztetése" felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, 8) egyedi azonosító számú, XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" beruházási feladat engedélyokiratának 8. számú módosítását az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, 7 / 10 oldal

8 9) egyedi azonosító számú, Rákoskeresztúri buszkorridor" beruhézási feladat engedélyokiratának 12. számú módosítását az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal, 10) egyedi azonosító számú, Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció 1. ütem előkészítése" beruhézási feladat célokmányának 9. számú módosítását az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, 11) egyedi azonosító számú, Böszörményi út fejlesztésének előkészítése" beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú és a megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, 12) egyedi azonosító számú, XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése tervezés, kivitelezés" beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú és a megvalósítási megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal, 13) egyedi azonosító számú Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása és rekontrukciója" beruházási feladat engedélyokiratának 6. számú módosítását az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal, 14) egyedi azonosító számú Dél-budapesti régió vízrendezése" beruházási feladat engedélyokiratának 14. számú módosítását az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal, 15) egyedi azonosító számú Római parti árvízvédelmi mű építése" beurházási feladat célokmányának 6. számú módosítását az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti tartalommal, 16) egyedi azonosító számú évi zöldfelületi fejlesztések" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 23. számú melléklete szerinti tartalommal, 17) egyedi azonosító számú, 1-3 villamos vonalak tovább fejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűnüs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 24. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 18) egyedi azonosító számú, Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruhézások" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 4. számú módosítását az előterjesz1és 25. számú melléklete szerinti tartalommal, 19) egyedi azonosító számú, Budapesti villamos és trolibusz jármüfejlesztés 1. ütem~ beruházési feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 26. számú melléklete szerinti tartalommal, 20) egyedi azonosító számú, Közlekedésstratégiai tervezés" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 27. számú melléklete szerinti tartalommal, 21) egyedi azonosító számú, FUTÁR projekt befejezés" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 28. számú melléklete szerinti tartalommal, 22) egyedi azonosító számú, Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések b"" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 29. számú melléklete szerinti tartalommal, 23) egyedi azonosító számú, Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 30. számú melléklete szerinti tartalommal, 24) egyedi azonosító számú, Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 31. számú melléklete szerinti tartalommal, 25) egyedi azonosító számú, Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú és a fejlesz1ési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 32. számú melléklete szerinti tartalommal, 26) egyedi azonositó számú, 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépitése" beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú és a fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 33. számú melléklete szerinti tartalommal, 27) egyedi azonosító számú, Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepitése)" beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 34. számú melléklete szerinti tartalommal. 4. Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatályos normatív utasításokban foglaltak alapján gondoskodjon az engedélyokiratok és a célokmányok valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó megállapodások aláírásáról a mellékletek szerinti tartalommal. határidő: felelös a döntést követő 30 napon belül főpolgármester 8 / 10 oldal

9 Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség szükséges. Budapest, április {t, 1V----- dr. Bagdy Gábor föpo!gármester-helyettes J föpolgármester-hely_e~ >/ / ~ ;_"_ "i> Láttam főjegyző megbizásából: (', '/ ~- ~::- -" "\~>1,:.,,- - " "/ ázási fe!adatok<e.t~,,ír ~ nfla'fai évi ber előirányzatai _ évi felújítási feladatok előirányzatai / _} }" 751 a egyedi azonosító számú "TVM rendszer bövitése" Engedélyokir... Jer-.f~zete TVM rendszer bővítése" Fejlesztési Megállapodás tervezte ~--j) \::'.'_, egyedi azonositó számú,bubi 11!" Engedélyokirat tervezete \ r,bubi 111" Fejlesztési Megállapodás tervezet '---- r,._, egyedi azonosító számú.görgey utca és a kapcsolódó vil!an:<jj[~i~"-'íeljes körű fejujitása" Engedélyokirat 4. sz. módosításának tervezete és a Beruházási Megá!lapo a'ás 6. számü módosításának tervezete egyedi azonosító számü "X. Sibrik Miklós üti híd fe!ujitása" Engedélyokirat 7 sz. módosításának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 6. számü módosításának tervezete egyedi azonosító számú "2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport" Engedélyokirat 7. sz módosításának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 5. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú "BKK Zrt Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés" Engedélyokirat 2 sz. módosításának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosításának tervezete 6022 egyedi azonosító számú,2009. évi felüljáró felújítása 2 csoport" Engedélyokirat 7. számú módosításának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 6. számú módosításának tervezete 7132 egyedi azonosító számú "M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítéséről" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú,budapest Közút Zrt. Híd és mütárgyfelújítások előkészítése, terveztetése" Engedélyokirat 1. sz. módosításának tervezete egyedi azonosító számú.xix~xx. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme" Engedélyokirat 8. sz. Engedélyokirat tervezete 5764 egyedi azonosító számú,rákoskeresztúri buszkorridor" Engedélyokirat 12. sz. módositásának tervezete egyedi azonosító számú,észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció 1 ütem előkészítése" Célokmány 9. sz. módositásának tervezete egyedi azonosító számú.böszörményi út fejlesztésének előkészítése" Engedélyokirat 3. sz. módositásának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 3. számú módositásának tervezete egyedi azonosító számú,xvl!! kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése tervezés, kivitelezés" Engedélyokirat 4 sz. módosításának tervezete és a Megvalósítási Megállapodás 4. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú Önkorm tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása. rekonstrukciója" Engedélyokirat 6. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú,dél-budapesti régió vízrendezése" Engedélyokirat 14. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú Római parti árvízvédelmi mű építése" Célokmány 6 számú módositásának tervezete egyedi azonosító számú,2016 évi zöldfelületi fejlesztések" Engedélyokiratának 2 számú módosításának tervezete egyedi azonositó számú 1-3 villamos vonalak tovább fejlesztésének 1. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és a Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 8. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú Budapest villamos és trolibusz jármüfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és a fejlesztési Megállapodás 4. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú,budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés!. ütem" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és Fejlesztési Megállapodás 5. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú,közlekedésstratégiai tervezés" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és a Fejlesztési Megállapodás 5. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú.futár projekt befejezése" Engedélyokirat 2. sz módosításának tervezete és a Fejlesztési Megállapodás 6. számú módosításának tervezete 9 / 10 oldal

10 egyedi azonosító számú.közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések " Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és Fejlesztési Megállapodás 4 számú módosítá::sának tervezete egyedi azonosító számú "Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezése" Engedélyokirat 2 sz. módositésának tervezete és Fejlesztési Megállapodás 3 számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú.külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és Fejlesztési Megállapodásának 3. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete és Fejlesztési Megállapodás 3. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú "1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépitése" Engedélyokirat 1. sz. módosításának tervezete és Fejlesztési Megállapodásának 1. számú módosításának tervezete egyedi azonosító számú, '"''"'""'"'"...,""'~ o.nrlc.?p.r (TVM automata rendszer telepítése)" Engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezetet oldal