~1 1~ 11 ~ 11~ 11~ 11~ 1111llli ~ ~ 111 ~~ ~11 11

Átírás

1 Budapest F őváros Önkormányzata Városfejlesztési Főpo l gármester-helyettes Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ~1 1~ 11 ~ 11~ 11~ 11~ 1111llli ~ ~ 111 ~~ ~ ikt. szám: FPH028 / / Alff APÉLDÁNY ' tárgy: elökészítö: Javaslat a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésével kapcsolatos okmányok módosítására Beruházási és Projektmenedzsment Főoszt á ly egyeztetésre megküldve: a főváros állandó bizottságai és Tanácsnoka részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyülés részére Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztésben a BKK Zrt. által megvalósítandó alábbi feladatok műszaki tartalmának pontosítására, valamint ezzel kapcsolatosan a költségvetési előirányzatok módosítására teszünk javaslatot: Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése FINA út-, hídfelújítások előkés z ítése és kivitelezése A módosítások összességében többlet fővárosi forrásigényt nem jelentenek. A szükséges engedélyokirat és BKK megállapodás módosítások szintén az előterjesztés tárgyát képezik. 1.1 Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt július 11 -én Megvalósítási Megállapodást kötöttek a Margitsz i~~et északi fizető parkoló kapacitás bőv í tésének megvalósítására vonatkozóan, amelyet módosítotté1k június 24-én az 1. számú módosítással, valamint június 17-én a 2. számú módosítással. A Margitsziget északi fizető parkoló rekonstrukcióját mind a parkoló kapacitása, mind a műszaki állapota szükségessé teszi. A jelenlegi fé rőhe lyszám 202 állás, bele nem értve ebbe a szálloda részére leválasztott zárt parkolót. A parkoló burkolatának műszaki állapota rossz, leromlottak a szegélyek és a kábelaknák, emiatt a járművekkel való közlekedés nem biztonságos. Hiányoznak a megfele l ő gyalogos kapcsolatok is. A parkoló alatti közművek rossz állapotúak, részben hiányoznak is. A kezelő funkció egy esztétikailag kifogásolható fabódéban működik. Összességében a helyszín méltatlan a teljes egészében megújuló Margitszigethez.

2 A rekonstrukció során 40 férőhellyel megnő a parkoló kapacitása; modern kezelőépület, elektromos gépkocsi töltőpont, kerékpártároló kerül kialakításra. Végállapotban 242 férőhely létesül, ebből 6 autóbusz, 6 pedig mozgáskorlátozottak számára fenntartott férőhely. A párhuzamosan megvalósuló margitszigeti csatornahálózathoz kapcsolódóan teljes közművesítés készül. A tervezés során a zöldfelület érdekeinek figyelembe vételével került meghatározásra a végleges féröhelyszám. Ennél nagyobb bővítés csak a faállomány nagy részének kivágásával lenne megvalósítható. A kivitelezés során megújításra kerül a csapadékvízelvezetés, ami jelenleg tisztítás nélkül kerül a Dunába, valamint tervezésre kerül egy, a környezetbe illő, megújult kezelő épület. A 2017-es FINA vizes világbajnokság alatt a létesítmény VIP-parkolóként áll majd a margitszigeti hotelekben elszállásolt sportolók, edzők és egyéb résztvevők rendelkezésére. A beruházási költség az eredetileg tervezett ezer Ft-hoz képest bruttó ezer Ft-tal növekszik a tervező által leszállított, kiviteli terveken alapuló tételes költségbecslés alapján. A növekedés ok.a a évi ütemhez képest: új csapadékvíz elvezető rendszert kell létesíteni a parkoló alatt új elektromos csatlakozási pontok létesítése szükséges, valamint nem tervezett 1 kv-os vezeték kiváltásra van szükség közvilágítás átépítésének költsége az eredetileg tervezettnél magasabban alakul Zenélökút buszforduló területén szükséges, Margitszigeti főút felújításából kimaradt út felújításának elvégzése A megvalósítás új költségvetési számai a következők: tervezői költségbecslés kivitelezésre: közbeszerzés lebonyolítási díj: mérnök: előkészítési költségek: tartalékkeret: ÁFA: Összesen: 298,300 ezer Ft 9, OOO ezer Ft 6,000 ezer Ft 27,800 ezerft 14,900 ezer Ft ezer Ft 452, 120 ezer Ft 1.2 FINA tít-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése A FINA rendezvényhez tartozó, felújítandó és létesítendő út- hídfejlesztések közül a Kárpát utca felújítása elkészült, a Népfürdő utca és Vizafogó utca, valamint a Róbert Károly körút felújítása elindult. A lezárult közbeszerzések és megkötött szerződések ismeretében a kivitelezések az eredetileg tervezettekhez képest alacsonyabb összegből kerülnek megvalósításra. A feladaton keletkezett megtakarításból ezer Ft elvonható, amely a évi ütemet csökkenti. A fenti összeg fedezetet biztosít a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat ezer Ft összegű többlet műszaki tartalmára. A feladat összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökken. A fentiek alapján szükséges a feladat engedélyokirata és a BKK Zrt-vel kötött megvalósítási megállapodás módosítása. 2/5

3 A jelen előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladatot a lezárult közbeszerzések eredményeként keletkezett megtakarítások miatt ezer Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladaton keletkezett megtakarításból Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladatra ezer Ft kerül átcsoportosításra. 2. A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladathoz kapcsolódóan az új csapadékvíz elvezető rendszer valamint elektromos csatlakozási pontok létesítése, továbbá a közvilágítás átépítése valamint az útfelújítás miatt szükséges a jelenlegi ezer Ft előirányzaton felül tobábbi ezer Ft fővárosi forrás biztosítása. 3. A Önkormányzati beruházások" címen tervezett Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a feladat évi ütemét ezer Ft-tal, a feladat évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, 2015.december 31-ig tény ezer Ft, a évi előirányzat változatlanul ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA 542 ezer Ft), évi üteme ezer Ft-ra változik. A Üt-hídfelújítások címen tervezett a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a feladat ütemét ezer Ft-tal. A FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladat összköltsége ezer Ft-ra változik. A évi előirányzat változatlanul ezer Ft. (ebből önkormányzati felújítások ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val ezer Ft (ebből nettó ezer Ft, ÁFA ezer Ft), évi üteme ezer Ft-ra változik. A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi előirányzat ezer Ft (ebből állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft), évi üteme ezer Ft (állami támogatás ezer Ft, fővárosi forrás ezer Ft). 3/5

4 4. felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten. a költségvetés; rendeletmódosítás beterjesztése Tarlós István főpolgármester 5. a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" című feladat vonatkozásában jóváhagyja a Feladatra vonatkozó 7005 azonosító számú Engedélyokirat 3. számú módosítását a 3. melléklet szerinti tartalommal. a Közgyűlés döntését követő 15. nap 6. jóváhagyja és megköti a Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" feladatra vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosítását a 5. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására. az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap 7. a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" című feladat vonatkozásában jóváhagyja a Feladatra vonatkozó 7207 azonosító számú Engedélyokirat 3. számú módosítását a 7. melléklet szerinti tartalommal a Közgyűlés döntését követő 15. nap 415

5 8. jóváhagyja és megköti a FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" feladatra vonatkozó Megvalósfü1si Megállapodás 2. számú módosítását a 9. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármeistert a megállapodás módosítás aláírására. az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap Határozathozatal módja: Az 1., 2., 3., b'-. számú határozati javaslatok esetében minősített, a 4. határozati javasatok esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges. számú Budapest, december ~~ Szeneczey Balázs dr. \ főpolgármester-helyettes '-- Láttam: ~~ ~ Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Szignálta: l ' \ 1.,17\1 l "l. i.:...f... i.~ül.c dr. Farkas Aót>f>rt Onkormány7ati foton{lcsado, ~ i;,'\0 00: IP mellékletek: ~ ~W\"'{ ~~ W-- ~,~ /1 i.2.,f. ~~ ~... CD 1. sz. mellékh~t: évi fejlesztési és felújítási f ~ to ~ 01í zat~. sz. módosításának tervezete 2. sz. mellékh~t: Margitsziget északi fizető parkoló kap ~ásának bővltt azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítás ~~ * 4 * ~ 3. sz. mellék h~t:. Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás 1tése" 7005 azonosító számú Engedélyokirat 3. sz. módosításának tervezete 4. sz. melléklet: Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" e. Megvalósitási Megállapodás 2.sz.módosítása 5. sz. melléklet:.margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése" e. Megvalósitási Megállapodás 3.sz. módosítás<ínak tervezete 6. sz. melléklt~t: FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése" 7207 azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítás 7. sz. melléklet: FINA út-, hídfelújítások elő~ttése és ivitelezése" 7207 azonosító Engedélyokirat 3. sz. módosításának tervezete ; ' 8. sz. melléklet::.fina út-, hldfelújítások e lőkészítése és kivite fzés~e e. M~való itási Megállapodás 1. számú módosítása ~~ 9. sz. melléklet:.fina út-, hídfelújítások # stítése és kivitelezése" YJe.9V l~~ i Megállapodás 2. számú módosítás tervezete ~. i.t : /,1..JJ, PT Bt<rt_. Lf~, :...üuó B:ilaz... 11mo. Dr. Ba IS4 larf / si ' f in ~~ Holnapy Csilla 1iJ.ólh Erika s;m, Czbitán ~'l!!tq!_bán Valéria ~ '1-L1; 2 a 'W' -~ -? 1 -SS!!!illyv'lrtó 2crl. 'f..f., ~. "