Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési F őpolgá rmester-he l yettes, valamint Pénzügyi Főpolgá rm es te r- helyettes

Átírás

1 ~ ~~BUDA PEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési F őpolgá rmester-he l yettes, valamint Pénzügyi Főpolgá rm es te r- helyettes r.<t PÉLDÁNY l llill ! 11~ ~ l~ lllli ikt. szám : FPH028 /23-17 /201 7 tárgy Javaslat a évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatos döntésekre e lő ké sz i tő : Beruházási és Projektmenedzsment Főosztál y 0 egyeztetésre megküldve: 0 a Főváros i Közg y ű l és állandó bizottságai és a Tanácsnok részére Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük. 1. Előzmények A F ővárosi Közgyűlés április 24-én tárgyalta a Javaslat a január 1 -től történő jelzőlámpa üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére" tárgyú közg y ű l és i e lő terjesz t ést, amely bemutatta, hogy a közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladatai nem választhatók el egymástól, ezért a jelzőlámpa rendszer üzemeltetésére és fejlesztésére egy 4 éves időtartamra szóló, integrált közbeszerzést célszerű kiírni. A közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a Fővá rosi Közgyűlés az üzemeltetési feladatok tekintetében kötelezettséget vállalt arra, hogy a fő város i jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények szerviz feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletben biztosítsa. A fejlesztési feladatok tekintetében egyetértett az előterjesztésben szereplő fővárosi jelző lámpás forgalomirányítási létesítmények fejlesztési feladatainak megvalósításával, kötelezettséget vállalt a feladathoz szükséges fedezet biztosítására, valamint jóváhagyta a fejlesztési programhoz kapcsolódó engedélyokiratot és megkötötte a megvalósítás i megállapodást ( /2013. (IV. 24.) Fő v. Kgy. határozatok). A F őv árosi Közg y űlés a 33/2016. (1. 27.) Fő v. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy április 1-jével a köz ú tkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fő v áros i Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellen őrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. látja el. A Közg y űlés a 34-35/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozataiban elfogadta a Keretmegállapodást, amely Keretmegállapodást a / (Ill. 30.) sz. Főv. Kgy. határozatában módosított tartalommal ismételten elfogadott. A Keretmegállapodás április 1-jével hatályba lépett. cim: 1052 Budapest, Városház utca l levélcim: 1840 Budapest 1 / 6 oldal

2 A BKK Zrt. hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyban, amelynek eredményeként a Siemens Zrt. - AR Elektronika Zrt. konzorciumot választották ki nyertesként, tekintettel arra, hogy ez a szervezet nyújtotta be a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a BKK Zrt. által végzett operatív jellegű közútkezelői feladatokat április 1-től a Budapest Közút Zrt. látja el, ezért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött, a jelzőlámpa fejlesztéssel kapcsolatos megvalósítási megállapodás, valamint a BKK Zrt. és a Siemens Zrt. - AR Elektronika Zrt. között létrejött vállalkozási keretszerződés módosításra került. 2. A közúti forgalomirányítás üzemeltetési feladatai A Fővárosi Közgyűlés korábbi kötelezettségvállalása és a vállalkozási keretszerződés az üzemeltetési feladatok tekintetében az alábbi összegeket tartalmazza, amelyre a fedezetet a BKK Zrt. /Budapest Közút Zrt. éves szerződésével biztosította a Fővárosi Önkormányzat: Ev Bruttó összea Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Az üzemeltetési feladatok ügyeleti szolgálat működtetését, 2017 májusában 1071 csomópontban hibaelhárítási munkák végzését (működési meghibásodások, illetve rongálások helyreállítása), karbantartási, ellenőrzési munkák végzését, nyilvantartási és adatszolgáltatási tevékenység ellátását, meglévő létesítmények módosítását, továbbá az üzemeltetési, fenntartási munkák során felhasznált anyagok, alkatrészek biztosítását jelentik. A vállalkozási keretszerződés az ügyeleti szolgálat működtetésére, a hibaelhárítási munkak végzésére, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási tevékenység ellátásra az üzemeltetett csomópontok számától függő, havi átalánydíjat állapít meg, a hibaelhárítás körében felhasznált anyagok elszámolása havonta, a vállalkozási keretszerződés mellékletét képező egységár-gyűjtemény alapján tételesen történik. A karbantartási, ellenőrzési munkák, valamint a meglévő létesítmények módosításának költségei tételesen elszámolt, egységár-gyűjtemény szerinti munkadíjat és anyagfelhasználást tartalmaznak. A 2014 és 2016 közötti időszak az alábbi üzemeltetési költségeket tartalmazta: Felhasználás Szerződéses Átalánydíj Alkatrész felh Karbantartás Létesitm Év összesen összeg (Ft) (Ft) (Ft) mód (Ft) (Ft) (Ft) Maradvány (Ft) OOO OOO OOO OOO Össz OOO Arány 71,11% 15,94% 3,41% 8,10% 98,56% 100,00% 1,44% A fentebb hivatkozott a 33/2016. (/. 27.) Főv. Kgy. számú Fővárosi Közgyűlési döntés értelmében a közútkezelői és a forgalomtechnikai kezelői feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el. A évi maradvány magasabb arányát a BKK Zrt. és Budapest Közút Zrt. közötti időarányosan megosztott, de nem időarányosan felhasznált költség megosztás okozta. A táblázatból látható, hogy a költségek jelentős részét az üzemeltetett csomópontok számától függő átalánydíj teszi ki január 1-én 1031 csomópont üzemelt, míg május 1-én 1071, ami 3,8%-os emelkedést jelent. Ez a nagyságrendű emelkedés az elkövetkezendő években is várható, valamint számolni kell azzal is, hogy a 2006 és 2013 közötti időszakban létesített, korszerű LED betétek garanciális ideje lejárt, igy az 216 oldal

3 alkatrész felhasználás költsége jelentősen növekedni fog. Ezek alapján azt javasoljuk, hogy időszakra, a közúti forgalomirányltás üzemeltetésére biztosítandó összegek a időszakhoz hasonlóan, évente 5%-kal emelkedjenek az alábbiak szerint: Év Bruttó összea Ft Ft Ft Ft Összesen Ft 3. A közúti forgalomirányltás fejlesztési feladatai A Fővárosi Közgyűlés 336/2017.(IV. 5.) számú határozatával elfogadott, évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja tárgyú engedélyokirat 4. számú módosítása az alábbi feladatokat tartalmazza: Központra kötés 21 db csomópont esetében; Távfelügyeletre kötés 77 db csomópont esetében; Segélyhívó rendszer kiépítése 133 db csomópont esetében; Parkolás-irányítási rendszer létesítése 4 parkoló esetében; Változtatható jelzésképű táblák létesítése 3 db helyszín esetében; Forgalomfüggő illetve tömegközlekedés bejelentkezését lehetővé tévő rendszer létesítése 81 db csomópont esetében; Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 131 db csomópont esetében; Jelzőlámpás vezérlőegységek cseréje 61 csomópont esetében. A 2014 és 2016 közötti időszak közúti forgalomirányítás fejlesztési feladatainak áttekintése után a 2018 és 2021 közötti időszak fejlesztési fe\adatira a Budapest Közút Zrt. javaslata az alábbi: Vezérlőberendezés csere 150 csomópont esetében: Elavult, korszerűtlennek mondható jelzőlámpás vezérlőberendezések cseréjére kerül sor a fővárosi jelzőlámpás csomópontok előre tervezett megújítási programja keretében. A program alapelvei a magas hibaszámmal rendelkező vezérlőberendezések cseréje, valamint egy-egy területen az összes vezérlőberendezés cseréje, amellyel a kommunikációs rendszer is korszerűsíthető. A vezérlőberendezések cseréjével az üzembiztonság növekszik, a hibák száma csökken, ezzel az üzemeltetési költség is csökken. Központra kötés 150 csomópont esetében: A feladat keretében az egy-egy területen lévő összes csomópont irányítási módjának korszerűsítésére kerül sor, a korszerűsítéssel a forgalomirányító központból több funkció érhető el, a rendszer üzembiztonsága növekszik, a beavatkozási idő csökken. Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 150 csomópont esetében: A csomópontok esetén távkapcsolóval bekapcsolható, a gyalogos jelzésekről szóbeli tájékoztatást adó rendszer létesítésére kerül sor a vakok és gyengén látók közlekedésének segítése érdekében. A jelzőlámpás csomópontok egységes területi ellátottság és lakossági igények alapján lettek kiválasztva. Forgalomtól függő üzemmód bevezetése 50 csomópont esetében: A csomópontokban forgalomszámláló detektorok és/vagy forgalomfigyelő kamerák és közösségi közlekedési viszonylatok bejelentkezését segítő detektorkártyák telepítésére, valamint az ehhez kapcsolódó fázistervek módosítására kerülne sor. Változtatható jelzésképű táblák létesítése 3 helyszln esetében: A forgalomirányító központ által begyűjtött forgalmi adatok alapján a felsorolt helyszlnek környezetében létesítendő változtatható jelzésképű táblákon forgalmi adatok (például eljutási idők, előre tervezett forgalomkorlátozások, forgalmi zavarok) kerülnek megjelenltésre. 3 / 6 oldal

4 A tervezett feladatok becsült költségigénye a tervezéssel együtt a 2014 és 2016 közötti idöszakban elvégzett fejlesztési feladatok alapján: Feladat Vezérlőberendezés csere 150 csomóoont esetében Közoontra kötés 150 csomópont esetében Esélye~ivenlőséqi követelmények teliesltése 150 csomóoont esetében Foraalomtól fünnö üzemmód bevezetése 50 csomóoont esetében Változtatható ielzéskéoű táblák létesitése 3 helyszín esetében összesen Becsült bruttó költséa Ft Ft Ft Ft Ft Ft A becsült bruttó költség megegyezik a és közötti időszak közúti forgalomirányltás fejlesztési forrásaival. A évi fővárosi költségvetés tervezése során azonban a feladat fedezete csak a időszakra került megtervezésre évben az elökészítés és a közbeszerzési eljárás költségei merülnek fel, míg a programban meghatározott feladatok a és közötti időszakban valósulnak meg. Fentiek alapján a és évek ütemeinek utólagos megtervezése szükséges. A korábban a és évekre tervezett, évenként 540 OOO ezer Ft előirányzat törlésre kerül. 4. összefoglalás A 2017 és 2021 közötti időszak költsége összefoglalva: közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladatainak becsült Ev üzemeltetés Feilesztés összesen Ft Ft 1 OOO OOO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A közúti forgalomirányítási feladatok zökkenömentes ellátása érdekében - a 2014 és 2017 közötti időszakhoz hasonlóan - a és közötti időszakra a közúti forgalomirányítási üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátását a Budapest Közút Zrt. egy közbeszerzési eljárás keretében kívánja meghirdetni. Az üzemeltetési feladatok tervezett költségeire a Fővárosi Közgyűlés előzetes kötelezettség vállalása szükséges, a finanszlrozás pedig a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között létrejött Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás alapján megkötendö éves szerződések alapján történne. A fejlesztési feladatok fedezetét a évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja tárgyú engedélyokirat Uelen előterjesztés 1. számú melléklete), valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között megkötendő megvalósítási megállapodás (az előterjesztés 2. számú melléklete) bíztosltja. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatokat elfogadni szlveskedjen. 416 oldal

5 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. a december 31.-én lejáró Budapest Közút Zrt.-vel kötött szerződésekben foglalt műszaki tartalom folyamatos teljesltése érdekében, a években történő fejlesztési feladatok megvalósltására fejlesztési ágon OOO ezer Ft-ot biztosít, valamint kötelezettséget vállal az üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása érdekében ezer Ft működési ágon történő biztosítására évekre. A évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" megnevezésű feladatot a továbbiakban évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" néven években OOO ezer Ft összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósltási megállapodás útján valósítja meg. 2. a közúti forgalomirányítási közbeszerzési eljárás évben történő indítása, valamint a évi fedezet megteremtése érdekében csökkenti a Általános tartalékok" cím, azon belül a tartalékok keretét 540 OOO ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím, azon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val előirányzatát 1 OOO ezer Ft-tal a évi közúti forgalomirányltás fejlesztési programja" feladattal kapcsolatban, valamint clmen belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-! 539 OOO ezer Ft-tal. Továbbá a feladat és évi üteme a Évközi indltású önkormányzati beruházások" clmen törlésre kerül. A feladat összköltsége OOO ezer Ft-ra változik, ebből évi ütem 1 OOO ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val 1 OOO ezer Ft, ebből nettó 787 ezer Ft, ÁFA 213 ezer Ft), évi ütem 539 OOO ezer Ft, évi ütem 540 OOO ezer Ft, évi ütem 540 OOO ezer Ft, évi ütem 540 OOO ezer Ft. 3. felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előírányzat módositásáról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. 4. a soron következő költségvetési rendelet módosrtás előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi közúti forgalomirányítási üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a Budapest Közút Zrt. operativ közútkezelési feladatok" kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzaton a években a következő ütemezéssel biztosítja: évre bruttó ezer Ft, évre bruttó ezer Ft, évre bruttó ezer Ft, évre bruttó ezer forint. 5. a évi költségvetés tervezése jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elökészltésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 7536 azonosltószámú, évi közúti forgalomirányltás fejlesztési programja" megnevezésü engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat alálrásáról. 6. a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között, a évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja megvalósltásáról tárgyú Megvalósltási Megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Föpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás alálrásáról. az Engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül 5 16 oldal

6 Határozathozatal módja: va lamennyi határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség Budapest, augusztus J-'. Bagdy G föpo lgármester\~-yette s Láttam: 2017 AU6 11i I, I /~ /tm-u~r.~ Sárádi Kálmánné dr. föjegyzö l<irály Pé~er foosztályvczetö /,.. ~ mellékletek: évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja megnevezésű engedé lyoki ra t t ervezete évi közúti forg a lomirá nyítás fejlesztési programja elvégzésérö l szó ló Megva l ós ítási Frankáné Molnár Judit ~tf oj'(j Megállapodás tervezete Szabó~~~ Imre ~~-L ; / oldal