Szám: 02/273-2/2010. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-i ülésére Tárgy: Előadó: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésben közreműködtek: Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 1
Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 1995. évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. A törvény 5. (2) bekezdése értelmében a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója költségelemzést készít. A Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium a költségelemzését és díjjavaslatát elkészítette, azt elfogadásra benyújtotta. A törvény 5. (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás díjának a meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a díj a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához fedezetet biztosítson. A konzorcium tagjai a 2010. évi várható kiadásaikat alapul véve átlagos 4,5 %-os inflációval növelten tervezték meg a 2011. évi költségeiket és ráfordításaikat. A terv összeállításánál figyelembe vették a területi sajátosságokat és a tüzelési módokat. 2011. évben is jelentős anyagköltség került betervezésre, főleg a szerszám és műszerek tekintetében. Ebből látszik az, hogy a tagok próbálják követni a füstgázelvezetők folyamatos fejlődését korszerűbb mérő- és ellenőrző műszerek beszerzésével, valamint a meglévők lecserélésével. Az igénybe vett szolgáltatások költségeibe a jövő évre jelentős kiadás nem került betervezésre, minden tag a 4,5 %-os inflációval kalkulált. Ugyanez a változás figyelhető meg az egyéb szolgáltatások soron is. A bérköltség és az ahhoz kapcsolódó bérjárulékok átlagosan 5,5 %-os növekedéssel lettek tervezve 2011. évre. A magánszemély tulajdonú gazdasági társaságok 6 %-os bérfejlesztéssel, a többiek csak az infláció mértékű emeléssel számoltak. A 2011. évi fejlesztési tervben legnagyobb mértékű a szerszámok, mérőműszerek iránti igény, majd ezt követi kisebb mértékben számítástechnikai eszközök, valamint a munka- és védőruha beszerzése, a gépjárműpark bővítése, fejlesztése. 2
Pénzügyi műveletek eredményét egy konzorciumi tag által felvett hitel után fizetett kamat és az árfolyam különbözet alkotja. Az adók között a gépjárművek után fizetett súlyadó, valamint az építményadó szerepelnek. Az árbevétel a kéményszám és a szakvélemény kiadás után került megállapításra. Az árbevétel és összes kiadás különbözete az eredmény, amely 2010. évre várhatóan 204 ezer forint veszteség. 2011. évre 471 ezer forint veszteség tervezett, amely tartalmazza Ajka térségében bekövetkezett iszapkatasztrófa következtében jelentkező bevétel kiesést. Előterjesztésünkben két díjváltozatra teszünk javaslatot, egyrészt a költségvetési törvénytervezet szerinti 2011. évi 3,5 %-os infláción alapuló díjnövekedést tartalmazó 1 változatra, másrészt a konzorcium által javasolt 6 %-os díjnövekedést tartalmazó 2 változatra. A konzorcium által elkészített, az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. táblázat a költségek tervezett összetételét és alakulását, a 2. sz. táblázat a 2011 évre javasolt díjtételeket, a 3. sz. táblázat a tervezett bevételek és egyenleg alakulását tartalmazza a 3,5 %-os díjemelés esetére, a 4. sz. táblázat a konzorcium 6%-os javaslata. Az 5. sz. táblázat a 2010 évben végrehajtott és a 2011 évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések felsorolását tartalmazza bekerülési értéken. A törvényi előírásoknak megfelelően kikértük a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseletének a véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Képviselete a lakosság széles körét érintő 2011. évi díjtételeket a várható inflációval, 3,5%-kal növelt összeggel javasolja elfogadásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet - a két díjváltozat között választva - elfogadni szíveskedjék. Veszprém, 2010. december 1. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 3
1. sz. táblázat 2010. évi várható eredmény és 2011. évi költségterv Megnevezés 2010. évi várható költség (eft) Kiadások %-os növekedése 2011. évi várható költség (eft) Részarány Munkaruha, védőruha 113 131 191,11% 329 338 2,10% Szerszámok, műszerek 4 756 960 26,78% 6 031 030 38,46% Üzemanyag 5 746 651 4,85% 6 025 250 38,43% Áram 472 474 4,52% 493 835 3,15% Gáz, fűtés 527 980 4,34% 550 888 3,51% Víz 165 155 6,16% 175 336 1,12% Tisztítószer felhasználás költsége 117 493 5,63% 124 104 0,79% Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása 0 0,00% 0 0,00% Nyomtatvány, irodaszer, leporelló 477 062 4,05% 496 380 3,17% Számítástechnikai anyagok, nyomtató tonerek 18 155 4,50% 18 971 0,12% Hírlap, szakkönyv 92 404 4,50% 96 562 0,62% Egyéb 1 275 135 4,97% 1 338 465 8,54% Anyagköltség 13 762 599 13,93% 15 680 159 100% Bérleti és használati díj 3 437 732 4,59% 3 595 430 21,84% Más által végzett fenntartás 1 145 062 4,94% 1 201 590 7,30% Épületen végzett karbantartás 148 048 4,50% 154 710 0,94% Hirdetés, reklám, propaganda költség 325 703 3,12% 335 860 2,04% Oktatás és továbbképzés költsége 188 266 4,50% 196 738 1,20% Egészségügyi szolgáltatás 172 000 4,50% 179 740 1,09% Belföldi, külföldi kiküldetés ktg 1 639 000 4,50% 1 712 755 10,40% Posta 447 448 4,78% 468 833 2,85% Számítógép rendszergazda 57 217 4,50% 59 792 0,36% Rádiótelefon ktg 1 776 163 4,74% 1 860 340 11,30% Vezetékes telefon ktg 524 583 4,69% 549 189 3,34% Más által végzett szolgáltatás 1 205 368 4,87% 1 264 109 7,68% Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 1 744 711 4,50% 1 823 223 11,08% Jogi személy részére fizetett szakértői díj 239 563 4,50% 250 343 1,52% Jogi személy részére fizetett tagsági díj 404 196 3,39% 417 885 2,54% Egyéb 2 283 339 4,72% 2 391 089 14,53% 4
Igénybe vett szolgáltatások költségei 15 738 397 4,60% 16 461 625 100% Hatósági díj 281 809 0,83% 284 161 11,94% Bankköltség 520 219 4,96% 546 004 22,94% Biztosítási díj 1 483 375 4,46% 1 549 596 65,12% Egyéb szolgáltatások költségei 2 285 403 4,13% 2 379 761 100% Bérköltség 81 170 783 5,54% 85 670 253 100% Étkezési hozzájárulás 3 024 612 2,45% 3 098 575 35,52% Munkába járás 258 854 0,46% 260 053 2,98% Korkedvezményes nyugdíj 0 0,00% 0 0,00% Gépjárműhasználat (cégautó adó) 2 800 365 3,66% 2 902 956 33,28% Nyugdíjpénztári befizetés 441 973 2,15% 451 497 5,18% Táppénz 154 863 1,54% 157 242 1,80% Üzleti ajándék 0 0,00% 0 0,00% Üzleti vendéglátás (adómentes) 82 385 6,09% 87 402 1,00% Egyéb 1 720 465 0,00% 1 764 806 20,23% Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 483 517 2,82% 8 722 530 100% Nyugdíjjárulék 20 333 734 4,85% 21 319 000 78,47% Egészségbiztosítási járulék 2 472 077 7,78% 2 664 500 9,81% Egészségügyi hozzájárulás tételes 0 0,00% 0 0,00% Egészségügyi hozzájárulás %-os 500 000 6,00% 530 000 1,95% Munkaadói járulék 71 076 0,00% 0 0,00% Szakképzési hozzájárulás 1 224 085 4,99% 1 285 200 4,73% Rehabilitációs járulék 309 508 4,36% 323 000 1,19% Egyéb bérjárulék 850 000 23,06% 1 046 000 3,85% Bérjárulékok 25 760 480 5,46% 27 167 700 100% Terv szerinti értékcsökkenés 4 393 461 0,10% 4 398 000 91,27% Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti) 365 877 14,96% 420 600 8,73% Értékcsökkenés 4 759 338 1,25% 4 818 600 100% Fejlesztések fedezete 2 703 305-9,00% 2 460 000 Összes költség 154 663 823 5,62% 163 360 634 Összes ráfordítás 39 832 0,00% 0 Pénzügyi műveletek eredménye 1 000 000 0,00% 1 000 000 Rendkívüli eredmény 0 0,00% 0 Adózás előtti eredmény 0 0,00% 0 Adók 1 585 838 10,92% 1 759 000 Tevékenység kiadásai mindösszesen 157 289 493 5,61% 166 119 634 Árbevétel 157 085 521 5,45% 165 649 040 Egyenleg -203 972 130,72% -470 594 5
2. számú táblázat 2011 ÉVRE JAVASOLT DÍJTÉTELEK 2010. évi díj Ft-ban 2011 évre javasolt Inflációval (3,5%) növelt díj Ft-ban 1.) Egyedi kémény (Ft/db,év) 1.133 1.173 1.201 Konzorcium által javasolt (6%) növelt díj Ft-ban 2.) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) 1.015 1.051 1.076 3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év) 236 244 250 4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) 814 842 863 5.) Tartalékkémények (Ft/db,év) 586 607 621 6.) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) 1.715 1.775 1.818 7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset) 8.487 8.784 8.996 Megjegyzés: 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják 6
3. számú táblázat BEVÉTELEK ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel Kémények száma 2010 év 2010. évi díj (Ft) 2010. évi tervezett bevétel (eft) Kémények száma 2011 év 2011 évre tervezett díj (Ft) 2011. évre tervezett bevétel (eft) 1.) Egyedi kémény (Ft/db,év) 60.300 1.133 68.320 57.052 1.173 66.922 2.) Gyűjtő kémény 2.331 1.015 2.366 2.223 1.051 2.336 (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény 246.442 236 58.160 262.507 244 64.052 (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény 8.359 814 6.804 8.108 842 6.827 (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények 19.671 586 11.527 19.422 607 11.789 (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye 2.036 1.715 3.492 2.036 1.775 3.614 (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás 756 8.487 6.416 706 8.784 6.202 (Ft/db,eset) Összesen: 157.085 161.742 MÉRLEG ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel BEVÉTEL: 157.085 161.742 KIADÁS: 157.289 166.120 EGYENLEG: -204-4.378 7
4. számú táblázat BEVÉTELEK ALAKULÁSA A konzorcium által javasolt 6% díjnövekedéssel Kémények száma 2010 év 2010. évi díj (Ft) 2010. évi tervezett bevétel (eft) Kémények száma 2011 év 2011 évre tervezett díj (Ft) 2011. évre tervezett bevétel (eft) 2.) Egyedi kémény (Ft/db,év) 60.300 1.133 68.320 57.052 1.201 68.519 2.) Gyűjtő kémény 2.331 1.015 2.366 2.223 1.076 2.392 (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény 246.442 236 58.160 262.507 250 65.627 (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény 8.359 814 6.804 8.108 863 6.997 (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények 19.671 586 11.527 19.422 621 12.061 (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye 2.036 1.715 3.492 2.036 1.818 3.701 (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás 756 8.487 6.416 706 8.996 6.351 (Ft/db,eset) Összesen: 157.085 165.649 MÉRLEG ALAKULÁSA 6% díjnövekedéssel BEVÉTEL: 157.085 165.649 KIADÁS: 157.289 166.120 EGYENLEG: -204-471 A kéménytípusonkénti árbevétel 2011. évre 6 %-os díjmódosítást mutat a 2010. évi díjhoz viszonyítva. Jelentős, 687 db kéményszám csökkenéssel Ajka térségében kellett számolnunk, amely az iszapkatasztrófa következtében mintegy 825.000,- forint összegű bevételkiesést fog jelenteni. 8
5. sz. táblázat 2010. évben végrehajtott és 2011. évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések bekerülési értéken Megnevezés 2010. év 2011. év Számítástechnikai eszközök 537 900 740 000 Műszerek, szerszámok 1 432 040 1 270 000 Munkaruha, védőruha 308 365 0 Járműpark 225 000 450 000 Felújítás, korszerűsítés 200 000 0 Összesen: 2 703 305 2 460 000 Fejlesztések és eszközbeszerzések szöveges indoklása: Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztés és bővítés céljából kerülnek beszerzésre. A bekerülési költség magába foglalja a sormunkakönyv nyomtatásához nyomtatók beszerzését, valamint számítógép és adatkarbantartás költségét. Műszerek, szerszámok között kerülnek beszerzésre többek között füstgázelemző műszerek, CO mérő és érzékelő műszerek, kefék, forgófejes rögzítő kamera. Munkaruha, védőruha: az egyre szigorodó munkavédelmi előírások miatt szükséges a megfelelő munkaruha és védőeszköz beszerzése. Járműpark: a nagy távolságok miatt szükséges a gépjárműpark folyamatos korszerűsítése, költséghatékonyság szempontjából kismotor beszerzése. Felújítás, korszerűsítés: szociális helyiség felújítása, korszerűsítése. 9
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010. (XII..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. törvény 2. és 4. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1995 évi XLII. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 10
1 változat (3,5% díjemeléssel) Melléklet a /2010. (XII. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2011. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény 1.173 Ft/db,év 2.) Gyűjtő kémény 1.051 Ft/szint,év 3.) Kisközponti kémény 244 Ft/m,év 4.) Nagyközponti kémény 842 Ft/m,év 5.) Tartalékkémény 607 Ft/db,év 6.) Üdülők kéménye 1.775 Ft/db/4 év 7.) Szakvéleményadás 8.784 Ft/db,eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm 2 -nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm 2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 11
2 változat (6% díjemeléssel) Melléklet a /2010. (XII. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben 2011. január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény 1.201 Ft/db,év 2.) Gyűjtő kémény 1.076 Ft/szint,év 3.) Kisközponti kémény 250 Ft/m,év 4.) Nagyközponti kémény 863 Ft/m,év 5.) Tartalékkémény 621 Ft/db,év 6.) Üdülők kéménye 1.818 Ft/db/4 év 7.) Szakvéleményadás 8.996 Ft/db,eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm 2 -nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm 2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 12
INDOKOLÁS A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. 1. -hoz A szakasz intézkedik a 2010. évben hatályos díjtételeket tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezéséről és az azt váltó 2011. évi új díjtételeket tartalmazó mellékletről. A 2. a rendelet hatályba léptetéséről szól. 2. -hoz 13