G C k A i b k A /~/945 C(.3 43 BUDAPESTCSEPEL ONKOR~I~~NYZATA BudapestCsepel ~nkonnanyzata 3911994.(X.18.) Kt rendelete az 1 994. evi koltsegvetesrdl szolo 611 994.(11.22.) Kt rendelet modositasara
BudapestCsepel ~nkorrnanyzata 3911 994.(X.18.) Kt rendelete az 1994. evi k6ltsegvetesrdl szolo 611 994.(11.22.) Kt rendelet modositasara BudapestCsepel Or~kormanyzata Kepviselotestulete az 1994. evi koltsegvetesrol szolo rendeletet a kovetkezokeppen modositja: Az 1994. evi koltsegvetes beveteli foosszeget 84.523 efttal megemeli a kovetkezo reszletezessel: (1) A kozponti koltsegvetesi tamogatas eloiranyzatat 22.697 efttal noveli. I (2) A kerijleti intezmenyek sajat bevetelek osszesen eloiranyzatat 26.002 efttal noveli, az alabbi intezmenyenkenti bontasban: a., Intezmenyellato Iroda 13.902 eft b., ~ltalanos Muvelodesi Kozpont 2.500 eft c., Egeszsegugyi I roda 6.100 eft d., Gombos teri ~ltalanos lskola 297 eft e., Karacsony Sandor ~ltalarios lskola 161 eft f., Kek ~ltalanos lskola 232 eft g., Polgarrnesteri Hivatal. 2.810 eft (3) Az atvett penzeszkozok eloiranyzatat 19.987 efttal noveli. (4) A kiszarr~lazott es visszigenyelt AFA eloiranyzatat 3.487 efttal noveli. (5) A mukodesi hitel eloiranyzatat 12.350 efttal noveli. 1 I 2.9. Engedelyezi a tobbletbevetelekbol a koltsegvetes kiadasi foosszegenek 84.523 efttal torteno megemeleset az alabbi reszletezessel: (1) A mukodesi kiadasok eloiranyzatat 70.507 efttal noveli, melybol a bereloiranyzat valtozasa 4.400 eft, a tarsadalombiztositasi jarulek valtozasa 1.814 eft, a dologi kiadasok valtozasa 64.293 eft. (2) A mukodesi kiadasokon belijl a cimenkenti / az onallo gazdalkodonkentil kiadasok valtozasa a kovetkezokeppen alakul: a., Az Intezmenyellato l roda kiadasa 26.560 efttal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 1.746 efttall a tarsadalornbiztositasi jarulek eloiranyzata 662 efttal, a dologi kiadasok eloiranyzata 24.152 efttal novekszik.
b., Az ~ltalanos Mijvelodesi Kozpont kiadasa 4.952 efttal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 806 efttall tarsadalombiztositasi jaruleka 352 efttall dologi kiadasa 3.794 efttal novekszik. c., Az Egeszsegijgyi lroda kiadasa 6.100 efttal no, mellyel egyidoben a dologi kiadasainak eloiranyzata is 6.1 00 efttal novekszik. d., A Karacsony Sandor ~ltalanos lskola kiadasa 316 efttal no, mellyel parh6zamosan a dologi kiadasa is 316 efttal novekszik. e., A Gombos teri ~ltalanos lskola kiadasa osszessegeben 458 efttal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 40 efttall tarsadalombiztositasi jaruleka 9 efttall dologi kiadasa 409 efttal novekszik. f., A Kek ~ltalanos lskola kiadasai 681 efttal novekednek, ezen belijl a bereloiranyzata 29 efttall a tarsadalombiztositasi jaruleka 7 efttal, a dologi kiadasok eloiranyzata 645 efttal n6. g., A Kiralyerdei Muvelodesi Haz kiadasa 57 efttal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 1 efttall a tarsadalombiztositasi jaruleka 1 efttall a dologi kiadasok eloiranyzata 55 efttal novekszik. h., A Polgarmesteri Hivatal kiadasai osszesen 31.383 efttal novekednek, mely a bereloiranyzatot 1.778 efttal, a tarsadalombiztositasi jarulek eloiranyzatat 783 efttall a dologi kiadasok eloiranyzatat 28.822 efttal noveli. (3) A felhalmozasi kiadasok eloiranyzata es ezen belul a szennyvizcsatoma epites 828 efttal no. (4) A tamogatasok eloiranyzata 838 efttal novekszik, mely az oneros kozmiifejlesztesi tamogatas tetelek novekedeset jelentik a kijvetkezok szerint: a., oneros csatomaepites b., oneros gazvezetekepites 165 eft 122 eft.. c., kozmufejlesztesi tamogatas 551 eft :. I.. J.. (5) A (3) es (4) bekezdesben tortent modositasok a Polgarmesteri Hivatal kiadasait.... noveli k... (6) A c6ltartalek eloiranyzata 12.350 efttal novekszik, "dologi kiadasokra" cim megjelolessel. 3.9. A kiadasi foosszeg valtoztatasa nel kul, a mukodesi kiadason belul a kovet kezo eloiranyzat modositasokat engedelyezi, cimenkenti lonallo gazdalkodonkentil reszletezessel. (1) Az Intezmenyellato lroda kiadasai 2.063 efttal emelkednek, melybol a bereloiranyzat 528 efttall a tarsadalombiztositasi jarulek 232 eft, dologi kiadas 1.303 eft.
(2) A Gombos teri ~ltalanos lskola kiadasai 360 efttal emelkednek, melybol a bereloiranyzat 250 efttall a tarsadalornbiztositasi jarulek 110 eft. (3) A Karacsony Sandor ~ltalanos lskola kiadasai 84 efttal emelkednek, melybol ber 58 eft, tarsadalombiztositasi jarulek 26 eft. (4) A Kek ~ltalanos lskola kiadasai 72 efttal emelkednek, melybol ber 50 eft, tarsadalombiztositasi janrlek 22 eft. (5) A Polgarmesteri Hivatal kiadasai 9.146 efttal emelkednek, mely egyuttal a bereloiranyzat 2.942 efttat, a tarsadalombiztositasi jarulek 1.294 efttal, a dologi kiadasok 4.91 0 efttal torteno novekedeset jelenti. (6) A tamogatasok osszesen eloiranyzata 5.123 efttal csokken, ligy, hogy a tamogatasi alap eloiranyzata 6.213 efttal csokken es a lakohazfelujitasi tamogatas eloiranyzata 1.090 efttal novekszik. i I (7) A kotelezettsegek osszesen eloiranyzata 1.090 efttal csokken oly modon, hogy a mukodesi hitel kamata 30.929 efttal csokken es "elidegenitesi bevetel 50 %os megosztasa" cimen uj tetel eloiranyzatakent 29.839 eftot kell betervezni. (8) A celtartalek "kozalkalmazottak differencialasa" eloiranyzata 1.276 efttal, a "valasztasokra" eloiranyzata 4.236 efttal csokken. Az 1.3.sokban jelzett rnodositasokat az 1994. evi koltsegvetes mellekelt, 1. es 2. szamu melleklete tartalmazza. Ezekkel a m6dositasokkal a 3., a 41a., a 4lb., 4/c., a 41d., 41e., 4lf. es az 5. szam6 mellekleteit is valtoztatja. a 1 A 2..(6) bekezdeseben "dologi kiadasokra" celtartalekba helyezett 12.350 eft felhasznalasa a tenyleges sziiksegletnek megfeleloen, a polgarrnester engedelyevel, a Kepviselotestulet utolagos tajekoztatasa mellett valik lehetove. E rendelet 1994. okt6ber 18an lep hatalyba. A!\[? C dr. U jj,y~~, *.'\""?" y Gtalin., A X k : Kihirdetve 1 994. oktbber
a BudapestCsepel ~nkormanyzata 611994.(11.22.) Kt rendelet modositasahoz A tervezettnel tobb bevetel realizalodott az intezmenyi sajat beveteleknel, atvett penzeszkozoknel es a kiszamlazott 6s visszaigenyelt AFA beveteleknel, amely indokolja a koltsegvetesi rendelet modositasat. A kozponti koltsegvetesi tamogatas meghatarozott feladatokra biztositott forrast, amely az elmult idoszakban 22.697 efttal novekedett. A miikodesi hitel tovabbi novekedesevel a dologi kiadasoknal lev6 forrashiany. : fedezetet kivanjuk biztositani, mely osszeg csak a tenyleges szijksegletnek megfeleloen energia, elelem, kozmii kiadasokra hasznalhato fel. Ezert az osszeg a celtartalekba helyezes utan, igenyles alapjan kerijlhet kiutalasra. 1 1 A tobbletbevetelek valamennyi gazdalkodo kiadasi eloiranyzatanak modositasat jelentik. A kiadasi foosszegen belijl a cimek /onall6 gazdalkodow kozotti penzmozgasok a koltsegvetesi rendelet modositasat igenylik. E penzmozgasok miatti eloiranyzat valtozasokat reszletezi ez a szakasz. A celtartalekba helyezett, dologi kiadasokra fordithato 12.350 eft felhasznalasa po lgamesteri engedelyhez kotott.
SudapestCsapel 6nkorminy:ata 1994. bvi bevetsli ter;a forrrisok szerint eter Ftban Hegnevea4s a. 1994. 2vi eredeti b. elbiranyzat aositott c. Kdzponti kdlbiqvetisi atis llegosztott bevetelek hzesen: szemyi jdvedeler add ipaniski ad6 gepjdm~iadd Sajat bevetelek bszesen Intezrinyellato lroda htdhos kivel6disi Kdzpont Eq&zsQiqyi Lroda Karicsony Sndor bltalinos Iskola Gorbos t4ri bltaldnos Iskola K& haldnos Iskola Wti Hikl6s ninrel6dki 862 KirQerdei Mivel6d6si Eiz Polgdmsteri Eivatal helyi ad6k Tbadalobiztositisi mtds Htvett pinzeszkdt Kiszhldtott 6s visszaiqinyelt hb Eldzd ivi pinzraradviny Eldzd 5vi xillakozrisi tev. erethinye Bevetelek bzesen WddQi hitelighy Bevdtelek liad&zesen 1.051.209 737.159 489.035 232.124 16.000 545.845 114.280 16.000 13.581 3.703 2.750 3.111 2.900 3.100 346.420 40.000 160.5U 38.607 22.303 212.332 2.767.968 424.799 3.192.767 1.188.625 737.159 489.035 232.124 16.000 568.643 128.182 18.500 19.681 3.864 3.068 3.343 2.900 3.100 346.005 40.000 160.513 77.150 25.790 213.920 559 2.972.359 246.754 3.219.ll3
2. sz. dleklet BudapestCsepel dnkondny zata 1994. bvi kiadasi ter;e Hegnevezb a. ezer Ftban 1994. ivi el6irinyzat eredeti n6dositott b. c. i WM&i (folyi) kiadisok t &A b& tb. jm6k dologi kiadasok Fellijitisi Q felhalnozki (fe jlesztisi) kiadkok felfijibisok felhalrozkok Tinoytdsok Kdtelezetbigek Chltartala vilasztihk liatt kdzalkahzottak differencidldsa tartala (filggd bev6tel) &lqi ki&okra Phzwadviny Kiadhk dsszesen 2.583.812 1.098.331 488.284 997.197 154.325 66.050 88.275 104.000 90.075 48.223 l2.000 36.223 212.332 3.192.767 2.866.008 1.143.780 507.449 1.214.79 105.092 25.087 80.005 106.732 95.704 45.577 4.332 8.277 20.618 12.350 3.219.113