XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1) 452 4201 Fax: (36-1) 350 0957 E-mail: titkarsag@euszolg13.hu www.euszolg13.hu Tisztelt Képviselő-testület, mint Alapító! Tárgy: Javaslat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-2019. közötti középtávú stratégiájára Az egészségügyi koncepció meghatározza a helyi társadalom szükségleteit és igényeit, a helyi egészségpolitika hosszú távú fejlődésének irányát. A XIII. kerület demográfiai, egészségügyi folyamatai, a trendek elemzéséből, illetve társadalmi és gazdasági helyzetéből fakadó reális igényekből kiindulva határozza meg az alapvető célt, a jövőképet: AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN A középtávú egészségügyi stratégia a koncepcióban megfogalmazott jövőképből kiindulva számba veszi a külső környezet változásait, a felmerülő állampolgári igényeket, az új szakmapolitikai ismeretek hatásait, következményeit. A stratégia készítése ma már alapvető feladat minden szervezet számára. Képet ad a szolgáltatást érintő kihívásokról és fenyegetésekről, lehetőséget nyújt a külső és belső környezet megismerésére, egyben a fejlesztési célok meghatározására összhangban a szervezet erőforrásaival és képességeivel. 2011. évi CLXXXIX. törvény - a Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások szervezése. A XIII. kerületben e feladat szervezését közszolgáltatási szerződés formájában a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A Középtávú egészségügyi stratégia kidolgozásának célja, hogy meghatározza azokat az irányokat és feladatokat, melyek végrehajtása biztosítja a lakosság biztonságos, folyamatos és magas színvonalú ellátását, a fenntarthatóságot, a költséghatékony transzparensműködést a rendelkezése álló közpénzek felhasználásával. A szervezet középtávú stratégiája helyi szinten illeszkedik a Lendületben a XIII. kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programjához (2015-2019). A szakpolitikai szinten illeszkedik az "Egészséges Magyarország 2014-2020" stratégiájához, figyelemmel van a 2011. évben elfogadott Semmelweis Tervben foglaltakra. IDŐHORIZONT MEGHATÁROZÁSA A stratégia a 2015-2019 időszakot öleli fel. 1
HELYZETÉRTÉKELÉS A Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára előterjesztésben részletesen beszámoltunk a XIII. kerület sajátosságairól. Ebben a pontban néhány főbb megállapítást emelünk ki: A kerület demográfiai mutatói befolyásolják az ellátórendszer iránti igények alakulását. A kerület népességszáma fokozatosan nő, amely a születések és részben a beköltözök számából ered. A leggyakrabban előforduló megbetegedések továbbra is belgyógyászati jellegűek. Ezen belül meghatározóak a keringési rendszer betegségei. Ide sorolhatók a szívbetegségek (50%), az agyér betegségek (18%), a magas vérnyomás (11%). A lakosság rossz egészségi állapota közvetlenül és meghatározó módon a lakosság életmódjával függ össze: táplálkozási szokások, kevés szabadidős testmozgás, dohányzás, magas az alkoholisták száma és terjed a kábítószer-fogyasztás, elterjedtek a lelki egészség zavarai. Az egészségügyi alap- és szakellátás rendszerben és egymásra épülve működik, megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező orvosok alkalmazásával. Az alapellátás és járóbeteg-szakellátás integráltan, egy szervezeti egység keretei és irányítása alatt működik, Közhasznú Nonprofit Kft. formájában. Az Önkormányzat a járóbeteg-szakellátás működtetését továbbra is vállalta. Az egészségügyi alapellátásban 60 háziorvos, 19 házi gyermekorvos és 20 fogorvos dolgozik. A felnőtt körzeteket ellátó orvosok 40%-a, a házi gyermekorvosok 74%-a nyugdíjas korú, vagy öt éven belül eléri a nyugdíj korhatárt. Az orvosok esetében az elöregedő korfa a jövőre nézve is előrevetíti a létszám csökkenését. Kerületünkben jelen van: az ágazatok közötti együttműködés, az egészséget segítő környezeti feltételek működtetése, a prevenciót szolgáló intézkedések. Önkormányzati alapfilozófia: az egészség érték az élet minden területén. Az elmúlt időszak központi egészségpolitika jellemzője a feltételek ad hoc változásai, érzékelhető volt az Egészségügyi Szolgálat OEP általi alulfinanszírozottsága, a megvalósított központosítások megnövelték a bürokráciát, nem történtek olyan pályázati kiírások, melyek elősegítették volna a racionálisabb működést (pl. új kapacitások befogadása az egynapos sebészetben, valóságos elszámolási rend kialakítása az infúziós terápiában stb.). A szakellátás államosítása során az Önkormányzat döntött a járóbeteg-szakellátás saját működtetésben történő megtartásáról, biztosítva ezzel a lakosság kiszámítható egészségügyi ellátását. Az egészségügy környezeti feltételrendszerének bemutatása, az elmúlt időszak stratégiájának rövid értékelése Az Egészségügyi Szolgálat az elmúlt ciklus stratégiai célkitűzéseit alapvetően teljesítette, de a rendkívül bonyolult és változó egészségügyi környezetben a végrehajtás módszereit, illetve a prioritások meghatározását változtatni kellett. A Társaság elmúlt ciklusra megfogalmazott stratégiai célkitűzései részleteiben az alábbiak szerint teljesültek: a bevételek és ráfordítások egyensúlyát megőrizte; javítani tudta az ellátás infrastrukturális, műszerezettségi és személyi feltételeit; új ellátásszervezési módszereket vezetett be. 2
Ezt a munkát úgy tudta elvégezni, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos külön források biztosításával is segítette a működést, az orvos és szakdolgozói állomány jól képzett és hivatásszerető, rendelkezésre álltak a gyógyító munkát biztosító orvosi műszerek és technológiák, valamint a korszerű infrastruktúra. Ehhez a Szolgálat vezetése részéről menedzser szemléletre és nagyfokú alkalmazkodóképességre volt szükség, hogy a megfelelő operatív intézkedéseket időben meg tudja hozni. Ehhez arra is szükség volt, hogy havi monitorozással vizsgálja az ellátás költséghatékonyságát, a TVK kiszabatok teljesítését, illetve a gyógyító munka minőségét a minőségbiztosítási rendszeren keresztül. ALAPELLÁTÁS TERÜLETÉN: a népegészségügyi ellátás területén tovább folytattuk és bővítettük a prevenciót mind a primer, mind a szekunder prevenció területén; végrehajtottuk a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi praxis privatizációját mind a felnőtt, mind a gyermek fogorvosoknál; átszerveztük és új feltételekkel működtettük a felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti rendszert; megvalósítottuk a betervezett infrastrukturális fejlesztéseket; új védőnői körzetek és iskolaorvosi státuszok létrehozásával fejlesztettük mind a védőnői, mind az iskolaorvosi ellátást. A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS TERÜLETÉN: új szakrendelői kapacitásokat hoztunk létre meghatározó szakmák befogadásával; biztosítottuk a befogadott szakmák működési feltételeit mind a személyi állomány, mind a műszerezettség vonatkozásában; strukturális átalakításokat és ellátásszervezési intézkedéseket foganatosítottunk a betegellátás hatékonyabb működése érdekében. A tervezés időszakában elvégeztük össz-intézeti szinten a részletes SWOT analízist, valamint az elmúlt időszak helyzetértékelését. Ennek az előkészítő munkának az volt a célja, hogy feltárja az Egészségügyi Szolgálat erősségeit, gyengeségeit, azokat a rizikótényezőket, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a működést, ezért célszerű figyelembe venni azokat a stratégiai elemek meghatározásánál. Egyértelmű, hogy az erősségekre alapozottan, a lehetőségekre maximálisan támaszkodva kell a működést úgy tervezni, hogy a gyengeségek és veszélyek hatásait kiküszöböljük, illetve mérsékeljük. A SWOT analízist az 1. sz. melléklet tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat anyagi támogatásával az elmúlt időszakban az Egészségügyi Szolgálat megtartotta gazdaságos működtetését, megvalósult a bevételek és kiadások összhangja, megőrizte likviditását, biztonságosan és folyamatosan ellátta a kerület lakosságát. A stratégiai tervezésre veszélyt jelent az alapellátás és a szakellátás átalakítása terén érzékelhető szakmai intézkedések bizonytalansága. A helyzetelemzés tapasztalatai alapján a Társaság elkészítette a 2015-2019. évekre vonatkozó Középtávú stratégiáját. 3
A Társaság legáltalánosabb, filozófiai szintű jövőbeni állapota Az egészség érték az élet minden területén, amit óvni kell A Társaság középtávú célja A kerületi állampolgárok egészségének védelme A fejlesztendő területek meghatározása Az egészséges életmód kialakításában a felelős és együttműködő állampolgári részvétel erősítése. A kerületi betegek időben és megfelelő helyen minőségi ellátásának folyamatos fejlesztése. A Társaság eredményességi és minőségi gazdálkodási szemléletének megerősítése. A stratégia konkrét céljai A kerületi lakosság életmódjának kedvező irányú változása, prevenció erősítése Az elkerülhető halálozások, megbetegedések megelőzése, szűrővizsgálatokon való részvétel szorgalmazása Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Az egészségügyi kerületi intézményrendszer fejlesztése, az igényeknek megfelelően Az Önkormányzat irányításával, az elfogadott egészségügyi koncepció mentén az Egészségügyi Szolgálat folyamatosan törekszik arra, hogy a működés hatékonysága javuljon, az érték központú folyamatok rutinizálódjanak, szerethető egészségügy alakulhasson ki. A közmegegyezésen alapuló, elfogadott egészségpolitikának nagy tere van az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek fokozatos megszűntetésében. Ezeket a célkitűzéseket kell érvényre juttatni és részletesen kibontani a ciklusra vonatkozó önkormányzati egészségügyi koncepcióban, illetve minden körülményre meghatározni a rugalmasságot és operativitást biztosító éves üzleti tervekben. A 2015-2019. közötti ciklusban az egészségügyi stratégia fő célkitűzése a lakosság magas szintű egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítása, a lehetőségek függvényében alapvetően pályázati forrásokból új technológiák és eljárások bevezetése, célorientált, átlátható gazdálkodás folytatása. Maradéktalanul teljesíteni kell az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottakat. A Lendületben a XIII. kerület önkormányzati program nagy hangsúlyt helyez a prevencióra. 4
Az alábbi táblázat mutatja be a stratégia célrendszerét. A kerületi állampolgárok egészségének védelme és fejlesztése egész életük során. fejlesztendő terület cél részcélok Az egészséges életmód A kerületi lakosság A lakossági tájékoztatás fejlesztése. kialakításában és élésében életmódjának kedvező Közösségfejlesztés. felelős és együttműködő irányú változása. Egészségfejlesztés, prevenció erősítése. állampolgári részvétel Rendszeres testmozgás - intézményi mozgás erősítése. programok, szabadidős testmozgás. Dohányzás visszaszorítása - intézményi megelőzési programok, leszokás támogatása. Túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása. Az egyén, a család, a közösség és a társadalom lelki egészségének és jól-létének javítása. Az elkerülhető A szűrővizsgálatok szakterületeinek bővítése halálozások, és közelebb vitele a lakossághoz a gyakoriság megbetegedések növelése mellett. megelőzése. Szűrés, kockázat-besorolás és ennek megfelelő gondozás, életmód-programok. A kerületi betegek időben és Egészséget támogató Javítani kell az informatikai rendszert. megfelelő helyen minőségi társadalmi környezet Informatikai stratégia végrehajtása. ellátásának folyamatos kialakítása. A járóbeteg-szakellátás területén a jelenleg fejlesztése. meglévő járóbeteg szakorvosi kapacitások A kerületi betegek időben és megfelelő helyen minőségi ellátásának folyamatos fejlesztése. Az egészségügyi kerületi intézményrendszer fejlesztése. bővítése. A beteg szükségletekhez alkalmazkodó szakrendelési kapacitások fenntartása és bővítése, annak ellenére, hogy az OEP jelenleg szakmai bővítést nem preferál, vagy csak rendkívül korlátozott mértékben kíván finanszírozni. Törekszünk az alapellátásban dolgozó orvosok körében a fiatalalításra. Felnőtt háziorvosi ellátás szakmai színvonalának megőrzése. Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás egymást segítve végezze a betegek teljes körű kivizsgálását, kezelését, gondozását. A CT és MR diagnosztikai centrum, majd a nappali kórház létrehozásához a szükséges engedélyek beszerzése és a technológia beüzemelése. Lehetővé válik a kerület lakossága számára az ingyenes hozzáférés, ami biztosítja a hatékony egészségügyi ellátást. Törekednünk kell a szakorvosok és alapellátásban dolgozó orvosok minél szélesebb körű szakmai együttműködésére, 5
melynek informatikai hátterét teljes körűen biztosítani szükséges, meg kell oldani a digitális rtg. képek átvitelének biztosítását. A gyógyító munka hátterének biztosítása mellett törekedni kell a szakmai protokollok szerinti ellátásra, a minőségbiztosítási követelményrendszer és igények teljes körű betartására, a kiválósági megfelelés mellett. Törekedni kell a költségek és ráfordítások tervszerű megtakarításával elérhető hatékonyság növelése mellett az OEP finanszírozás keretében megszerezhető források maximális kihasználására. Továbbá, amennyiben a jogszabályi lehetőségek engedik, növelni szükséges az intézményi forprofit működésből realizálható saját bevételeket (pl. MR, CT). Szükséges fenntartani és lehetőség szerint növelni az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére fordítható támogatás összegét. Folytatni kell az egyes szervezeti egységek költségkereteinek meghatározását a keretek közötti gazdálkodás folyamatos monitorozása mellett, valamint a szükséges beavatkozások azonnali megtételét A saját bevételek növelése érdekében biztosítani szükséges a kiadható bérlemények folyamatos bérbeadását. Meg kell kísérelni az egynapos sebészet műtőjének bérbeadással történő hasznosítását a szabad kapacitások terhére. Beruházási stratégia végrehajtása. A végrehajtás során az intézkedések szolgálják az EGÉSZSÉGMAGATARTÁS KEDVEZŐ IRÁNYÚ MEGVÁLTOZTATÁSÁT, a kerületi állampolgárok és közösségek egészségtudatosságát, az egészséghez való viszonyulását, más néven az egészségkultúrát. Ennek során kiemelt szerepet fordítunk a gyermekegészségügy területére. A gyermekegészség fejlesztési lehetőségeit a szülők egészségkultúrájának fejlesztésén keresztüli preventív közösségi programok tudják a leghatékonyabban biztosítani. Az egyes korosztályok esetében az intézményeken keresztül a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és az élethosszig tartó fizikai aktivitás feltételeit teremti meg az Önkormányzat. Az életkor meghosszabbodása miatt lehetőség szerinti legszélesebb körben fejleszteni szükséges a LAKÓKÖRNYEZETHEZ KÖZELI KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOKAT, ösztönözni kell az egészségügyi és szociális ellátásokban megjelenő ágazatközi és innovatív szolgáltatási formákat. A kerületi állampolgárok számára ez jobb ellátást jelent, egyszerűbb hozzáféréssel és jelentős időmegtakarítással, megtapasztalhatóan több információval és valódi gondozással. Növekszik az időskorú betegek száma, amely további speciális ellátási formák kialakítását teszi szükségessé. Az ellátást minél közelebb kell vinni a betegekhez, amelynek keretében a beteg 6
helyben, otthonában történő ellátása biztosítható. Az ellátás színvonala nem csökkenhet, hasonló szakmai igényességgel kell eljárni az otthoni ellátásnál is. A célok megvalósítását szolgálják, ha az egészségügy és az állampolgárok közötti KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK BŐVÍTÉSÉRE törekszünk. Ide sorolható, ha kerületi nagy rendezvényeken preventív egészségügyi akciókat szervezünk a háziorvosok bevonásával, a velük való szoros együttműködés lehetőségeit kihasználva a speciális szűrési vizsgálatokat pl. érrendszeri szűrés, onkológiai prediktív vizsgálatok mind műszeresen, mind humán oldalról elvigyünk a háziorvosi rendelőkbe. A lakosság egészségtudatos életmódjának hatékony eszköze lehetne egy rendszeresen jelentkező, klub formában működő szervezet (pl. Az egészséges XIII. kerületért ), amely a jelentős betegségcsoportokra koncentrálva tartana foglalkozásokat, helyi és a szakterületükön mértékadó orvosok bevonásával. A Hírnök újságban állandó egészségügyi rovat megjelentetése, pl. Az orvos válaszol címmel. A TV 13 egészségügyi tájékoztató műsorait folytatni szükséges az alap- és szakellátásban dolgozó szakemberek minél szélesebb körű bevonásával (orvosok, gyógytornászok, dietetikus stb.) ALAPELLÁTÁS TERÜLETÉN feladatunk az alapellátásban dolgozó orvosok körében a fiatalalítás. A helyzetelemzés során bemutattuk, hogy a felnőtt körzeteket ellátó orvosok 40%- a, a házi gyermekorvosok 74%-a nyugdíjas korú, vagy öt éven belül eléri a nyugdíj korhatárt. Ez részben komoly gondot jelenthet az alapellátás biztosításában, részben az életkor befolyásolhatja az orvosok terhelhetőségét és szakmai motiváltságát. A 14 év alatti lakosok száma az új lakásépítések miatt várhatóan emelkedik, amely a gyermekorvosi ellátásra ró nagyobb feladatokat. A gyermekek különböző szakrendelésre utalása nehézkes, hosszúak az előjegyzési idők (ortopédia, neurológia, ultrahang, sebészet stb.), törekedni kell ezen megnyújtott előjegyzési idők csökkentésére. A humán erőforrás szerepe a minőségi ellátás terén meghatározó. A jelenlegi jogszabályok szerint ugyanis gyakorlatilag bármilyen klinikai szakvizsgával rendelkező orvos (nem kötelező a belgyógyászat, vagy házi-orvostan szakvizsga) elláthat háziorvosi praxist, amennyiben leteszi az OALI által előírt alapvizsgát és vállalja, hogy 5 éven belül szakvizsgázik házi-orvostanból. Az eddigi állapot szerint a kerületben dolgozó háziorvosok képezettségének szintje azonos volt az országos átlaggal. Házi gyermekorvosoknál kötelező a gyermekgyógyászati szakvizsga. Az alapellátásban a lakossággal és a járóbeteg-ellátó intézményekkel való jó kapcsolattartás a szakmai munka meghatározója. Egyik eleme az informatikai rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az alapellátás dolgozói is hozzáférhessenek a labor és képalkotó diagnosztikai vizsgálatok eredményeihez. A háziorvosokat naprakészen tájékoztatni kell a rendelőintézetben elérhető diagnosztikus és terápiás lehetőségekről. Az alapellátás és a járóbeteg-ellátás egymást segítve végzi a betegek teljes körű kivizsgálását, kezelését, gondozását. Megvalósítjuk a védőnői méhnyak-szűrés tárgyi és személyi feltételeit, ezzel bővítjük a nők méhnyak vizsgálathoz való hozzáférésének lehetőségét. Miután az országos iskolai kampányoltás keretében a HPV oltást az erre jogosultak egynegyede nem kapta meg, nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy aki az első oltást megkapta, részesüljön a második oltásból is. Várhatóan az Önkormányzat által a 13 éves fiúk számára biztosított HPV oltások iránt nagy lesz az igény, amire a házi gyermekorvosok felkészültek. 7
Folyamatosan keressük a kapcsolatot azokkal az iskolaorvosokkal, illetve gyermekorvosokkal, akik esetleg bevonhatóak a kerület iskola-ifjúsági orvosi ellátásába. Az otthonápolás területén a betegápolás feltételeit folyamatosan javítjuk. Ennek keretében az otthonápolás kereti között használt fizioterápiás berendezések folyamatos, tervezett cseréjét biztosítjuk. JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS TERÜLETÉN a jelenleg meglévő járóbeteg szakorvosi kapacitásokat bővíteni tervezzük (1 650 szakorvosi óra/hét; 480 nem szakorvosi óra/hét). Növekszik a pszichoszomatikus és a környezeti ártalmak okozta betegségek száma, ezért a pszichológiai, szakpszichológiai, valamint az allergológiai és az immunológiai óraszámok növelése lesz indokolt. A jelenleg nem reprezentált orvosi rehabilitáció területén pedig a járóbeteg kardiológiai rehabilitáció kialakítása látszik fontosnak. Amennyiben központi pályázatok kiírása majd lehetővé teszi, új orvosi szakmák beindítása is szükséges (pl. endokrinológia). A járóbeteg-szakellátás működési biztonsága érdekében erőfeszítéseket teszünk, hogy emelkedjen a szakellátás és a labor TVK kerete, illetve az egynapos sebészet HBCS súlyszám TVK kiszabata. Figyelemmel leszünk, arra, hogy az egynapos sebészet keretei között végezhető szakmák pályázati úton bővüljenek. Csatlakozni kell ahhoz a központi elképzeléshez, hogy megvalósuljon a szükséglet alapú, indikatív kapacitástervezési rendszer, elérve azt, hogy a szolgáltató számára egyszerű, átlátható és a hatékonyan működő rendszer segítse a funkcionális integrációt és a struktúraátalakítást. Meg kell teremteni középtávon az ambuláns HBCS rendszer bevezetésének feltételrendszerét (különösen az infúziós terápia tekintetében) a jelenleg tételes rendszer leváltására. A Szegedi úton bevezetett direkt digitális radiológiai ellátás után szükséges a Visegrádi utcai telephelyen elhelyezendő CT és MR berendezések működtetése, a kerületi lakosság képalkotó vizsgálati igényeinek gyors és hatékony elvégzése, a várakozási idő csökkentése érdekében, térítésmentesen. A Visegrádi utcai telephely lenne a bázisa a kialakítandó nappali kórháznak is, ezzel teljessé válhatna a mozgásszervi és részben kardiológiai betegek terápiája, gondozása, rehabilitációja. Fokozott gondot kell fordítani a szakorvosi állomány megtartására, illetve pótlására fiatal orvosokkal, ugyanis egyre nagyobb veszélyeztető tényező a várható orvoshiány és az elöregedés. A GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN kiindulási pont, hogy biztosítani kívánjuk az eddig elért gyógyítási színvonal megőrzését. A finanszírozás alapja továbbra is a likviditás alapú finanszírozás. Az egészségügy finanszírozásában 2011. óta nem változott a teljesítmények 1,50 Ft/pont pontértéke valamint a HBCS 150 000 Ft-os nagyságrendje. Ez a finanszírozási befagyasztás - megítélésünk szerint - nem tartható tovább, ezért mindenképpen várhatónak tételezünk fel egy finanszírozási javulást már 2016-től, amely vagy a Ft díjtételek növelésével, vagy a TVK megemelésével valósítható meg. Egyidejűleg az OEP bevételek emelését vélelmezzük az egynapos sebészet TVK-jának eltörlésével. 8
Feltételezzük, hogy az OEP általi ágazati bértámogatás rendszere továbbra is megmarad, és folyósításra kerülnek az orvosok és szakdolgozók részére. A bevételi és kiadási oldalon nem szerepeltettük a tervezett CT, MR, nappali kórház működésével kapcsolatos tételeket. Mindezeket figyelembe véve a következőket tételeztük fel. Bevételek OEP bevételünk a ciklus elején 3%-os emelkedést, majd 2-2,5%-os emelkedést mutat. A saját betegellátási bevételeinknél kisebb növekedési ütemet tételeztünk fel, tapasztalva az elmúlt évek gyakorlatát valamint a gazdasági helyzet alakulását. A bérleti díjak tekintetében is minimális növekedéssel számolunk. Az egyéb, nem egészségügyi bevételek között csak nagyon minimális összeget terveztünk, mivel a korábbi banki megtakarításokból származó bevétel már nem jellemző. Költségek A bérköltségek tekintetében a 2015. évi keresetszint megőrzése mellett évi 2%- os alapbér növekedést tervezünk a létszám változtatása nélkül. Az anyagköltségek területén a ciklus folyamán megtakarítást kívánunk elérni. A szolgáltatások igénybevétele területén az áremelések hatása miatt minimális növekedést prognosztizálunk. Egyéb költségeinket az átlagos növekedésnek megfelelően vettük figyelembe. BERUHÁZÁSI STRATÉGIA Fejlesztési elképzeléseink szerint az orvosi gép, műszerek beszerzése tekintetében hosszútávra vonatkozóan az alábbiak: egy új ODM gép beszerzése, tekintettel a csontritkulás népegészségügyi vonatkozásaira az egynapos sebészetre új altatógép beállítása új sebészeti torony és nagy teljesítményű sterilizátor az egynapos sebészetre fizikoterápiára kryo és lézerkészülékek beszerzése az urológiára új ultrahang gép és flexibilis hólyagtükröző műszer beszerzése új típusú ultrahang kezelőegységek a fizikoterápiára a gasztroenterológiára új gasztroszkóp és kolonoszkóp digitális átvilágító berendezés a radiológiára kézi műszerek folyamatos cseréje, bővítése terheléses futószalag-rendszer a kardiológiára, valamint EKG-holter és vérnyomás holter eszközök beszerzése balneo-fototerápiás egység rendszerbe állítása a pszoriázis kezelésére telephely neve Visegrádi utcai szakrendelő Szegedi úti szakrendelő Karikás Frigyes utcai rendelő feladat MR és CT berendezések telepítése Nappali kórház kialakítása Alig utcai bérbeadáshoz kapcsolódó kialakítások Egynapos sebészetre új sterilizáló beépítése Kerítés és öntözőrendszer kiépítése, kertépítés Biztonsági kamerarendszer cseréje Hőközpont felújítása 9
Révész utcai rendelő Göncöl utcai rendelő Nővér utcai rendelő Béke utcai rendelő Tátra utcai rendelő Bessenyei utcai rendelő Esküvő közi rendelő Parkoló sorompó felújítása Kerítés és kertépítés öntöző rendszerrel Tetőszigetelés felújítása Kazáncsere Teljes rekonstrukció Kertépítés Védőnői rákszűrés helyiségének kialakítása + klíma telepítése Elektromos felújítás Tisztasági festés Bejárati elektromos rács beépítése Kert és udvar felújítása Nyílászárók cseréje Tisztasági festés Lift nagyfelújítás INFORMATIKAI STRATÉGIA A járóbeteg-szakrendelés betegadminisztrációs rendszerének korszerűsítése egységes, integrált programra A számítástechnikai eszközpark további korszerűsítése, új számítógépek, monitorok, nyomtatók beszerzése, figyelve a pályázati lehetőségekre A röntgentároló szerverének további bővítése az igényeknek megfelelően A Szegedi úti szakrendelő őrzés-védelem kamerarendszer hálózatának cseréje és bővítése Az Egészségügyi Szolgálat 2015-2019. évi középtávú stratégiája a XIII. kerületi lakosok számára kidolgozott, az előteremthető anyagi alapokból építkező, valamennyi személy és család számára elfogadott és hozzáférhető alapvető egészségügyi ellátást biztosítását célozza. Célunk középpontjában egy olyan közösség alapú stratégia megvalósítása szerepel, ami összhangban van a kerületi önkormányzati ciklusra vonatkozó programmal, a koncepcióra épít az elmúlt időszak tapasztalataival, illetve figyelembe veszi azokat a külső hatásokat, melyek várhatóan befolyásolják a működést. A lakosság egészségi állapotának feltételezett és kívánt javulása nem automatikusan változik a gazdasági paraméterekkel, ezért rendkívül lényeges, hogy az egészségügyi rendszerre fordított pénzek hatékonyan legyenek felhasználva. Célként fogalmazható meg a feladatok végrehajtása során, hogy a paciensek életminőség-összetevőinek,. egészségtudatos magatartásának fejlesztése kerüljön előtérbe, a társadalmi haladás és a gazdasági növekedés motorja az egészségileg alkalmas ember legyen. TÁRSADALMI PARTNERSÉG A stratégia társadalmi vitájára az önkormányzati honlapon (www.bp13.hu) adtunk lehetőséget. Véleményeztettük a XIII. Kerületi Orvosi Kamarával és az Egészségügyi Szolgálat Szakmai Vezető Testületével. Az elfogadott dokumentum az Egészségügyi Szolgálat és az önkormányzati honlapon megtekinthető. 10
MEGVALÓSÍTÁS A stratégia elfogadását követően készül majd el a benne megfogalmazott (eszközrendszer) akciók kibontása, az egyes akciókhoz források, felelősök és határidők hozzárendelése. ÜTEMTERV A stratégia megvalósítási szakaszainak bemutatása. MEGVALÓSÍTÁS SZEREPLŐI A beavatkozások megvalósításához rendelkezésre álló intézmények és szereplők bemutatása. A tágabb értelemben véve a stratégiában szereplő beavatkozások megvalósítása a helyi társadalmi feladat illetve felelősség, így a célok elérése feltételezi a legkülönbözőbb partnerek együttműködését. A feladatok végrehajtásában részt vesznek szociális, gyermekjóléti, köznevelési intézmények, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. egyes Divíziói és a helyi civilszervezetek is. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET A stratégia egészéért felelős szervezet, és a nyomon követés főfelelőse a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A kitűzött célok megvalósításának folyamatos monitorozása és rendszeres értékelése folyamatosan történik. Az indikátorok és a folyamatok monitorozásának eredményességéről és a stratégia végrehajtásáról és eredményeiről kétévente jelentés készül. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és fogadja el. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító úgy dönt, hogy elfogadja a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-2019. közötti középtávú stratégiáját Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, 2015. április. Készítette: XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Dr. Hertzka Péter Megtárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző 11
1. SZ. MELLÉKLET A HELYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SWOT ANALÍZISE Erősségek Rendszerszemlélet Együttműködés, párbeszéd a helyi szakemberek között Egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele Orvosi gép-, műszer-, eszköz-ellátottság Speciális rendelések (infúziós terápia, egynapos sebészet) Auditált ISO rendszer Az ISO ExcellenCert 2010 kiválósági követelményrendszer Lehetőségek Új szakrendelések befogadása Egynapos sebészet bővítése CT és MR vizsgálati lehetőségek bevezetése Új fizioterápiás eljárások bevezetése Nappali kórház működésének beindítása Gyengeségek Orvosok korösszetétele Menedzserszűrések számának csökkenése Fogl-eü. ágazatban a piaci leosztottság miatti korlát A laboratórium OEP általi alulfinanszírozottsága TVK korlát OEP finanszírozásban a Ft/pont érték, ill. HBCS finanszírozásának változatlansága A járóbeteg TEK szabályozatlansága Veszélyek OEP finanszírozás csökkenése Orvos, szakdolgozó elvándorlás Saját bevételek csökkenése piaci viszonyok változása miatt ad hoc jogszabályalkotás 12