Sorszám 1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi kiadásairól 215. évi eredeti előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 3. K I A D Á S O K 4. I. 5. 1. Személyi juttatások 716991 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 194938 7. 3. Dologi 284638 8. 4. Pénzeszközök átadása 38718 9. I. összesen /1-4-ig/: 1235285 1. II. 11. 1. célú pénzeszköz átadás 12. 2. Felújítási 13. 3. Beruházások 5919 14. II. összesen /1-3-ig/: 5919 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. tartalék 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: 19. 18.sor összegéből célú tartalék 25 2. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése 22. 1. hitel, kölcsön visszafizetése 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 124124 Kiadások megoszlása 215. évi eredeti előírányzat 27. 28. 1. 2. 3. 29. Felhasználás szerint 3. 1. célra 1235285 31. 2. célra 5919 32. 3. Tartalék 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 124124
Sorszám 1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi bevételeiről 215. évi eredeti előírányzat 1. 2. 1. 2. 3. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi 3952 5. Önkormányzat 6. I. Intézmények és önkormányzati össz. : 3952 7. Intézményi egyéb sajátos 8. Önkormányzat egyéb sajátos 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos össz. : 1. Intézmények és önkormányzati össz. /I-II-ig/: 3952 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele 13. össz. /III.-IV.-ig/ 14. Intézmények költségvetési a 17361 15. Önkorm. kieg. tám. működésre 16. Működésre átvett pénzeszköz 34679 17. Önkormányzat költségvetési a 68266 18. V. ok és átvett pénzeszközök összesen: 11766 19. VI. célú állami ok 2. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 21. VIII. Hitelek, kölcsönök 22. IX. pénzmaradvány igénybevétele 34246 23. 22. sor összegéből célra 34246 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 124124 Bevételek megoszlása 215. évi eredeti előírányzat 3. 31. Felhasználás szerint 32. 1. összesen 124124 33. 2. Fejlesztési célú összesen 34. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 124124 35. Forrás szerint 36. 1. Saját bevétel 3952 37. 2. Állami forrás 1141327 38. 3. Átvett pénzeszközök 34679 39. 4. Hitel,kölcsön 4. 5. Pénzmaradvány 34246 42. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 124124
Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési Felhalmo-zási Személyi Munkaadókat Dologi Felújítási Intézmény megnevezése célú pe. célú átadott Beruházások Adott kölcsön Céltartalék mindösszesen juttatás terhelő járulék összesen /4-7- tartalékok átadás pe. összesen /9- /8+12+13+14+15/ ig/ 11-ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 48884 26774 734 1477 48884 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Kötelező feladat II. Információs Központ 313 16322 435 9628 33 1 1 Magdu Lucian Román Kötelező feladat III. óvoda 15689 94722 26237 26652 147611 378 378 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 69817 4154 12174 15639 69317 5 5 Kötelező feladat V. Kötelező feladat Kötelező feladat/nem kötelező VI. VII. Kétegyházi Román Nemzetiségi 2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 215. évi kiadásai Óvoda 2222 119877 32335 48469 2681 1341 1341 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Óvoda 2252 14126 36461 2515 2252 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kollégium 3694 22832 56485 11587 3694 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 7848 55 138 1418 7848 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1144598 693557 189182 25594 1138679 5919 5919
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 215. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+1+11+12+ 13/ Intézményi Költségvetési Önkorm. kieg. tám. működésre adott Támogatás összesen /6-9- ig/ Működésre átvett pe. átv. pe. felhalmozási 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 48884 15 48734 48734 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ 313 313 313 Magdu Lucian Román Kötelező feladat III. óvoda 15689 15 141815 141815 7824 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 69817 69817 69817 Kétegyházi Román Nemzetiségi Kötelező feladat V. Óvoda 2222 4412 19278 19278 455 577 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Óvoda 2252 45 191423 191423 5884 695 Nem kötelező feladat* 25 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kollégium 3694 Kötelező feladat VII. 145 326 326 1794 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 7848 384 71894 71894 2746 Önnálló intézmények összesen /I-VIIIig/: 1144598 3952 17361 17361 6339 34246 Kötelező feladat 114298 28452 17361 17361 6339 34246 Nem kötelező feladat 25 25 Kötelező+nem kötelező feladat 1144598 3952 17361 17361 6339 34246 *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi engedélyezett létszáma 215. évi eredeti előírányzat M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 6 5 27 1 33 33 47 14 175 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 4 4 5 11 14 3 43 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 31 14 38 44 61 17 218
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Kötelező feladat I. Intézmény megnevezése Költségveté si mindösszes en /8+12+13+ 14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi célú pe. átadás összesen /4-7-ig/ célú átadott pe. Felújítási Beruházások Adott kölcsön összesen /9-11-ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. Önkormányzati működés 68266 2139 5239 3 38718 68266 Céltartalék tartalékok Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai 2834 2125 517 25698 2834 Önkormányzat összesen /I-II-ig/: 9666 23434 5756 28698 38718 9666 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi összesített kiadásai Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: célú pénzeszköz átadás részletezése: Cronoca Román Lap- és Könyvkiadó Kft Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége (Editura "Noi" Román Lap- és Könyvkiadó) Pályázati kiírása forrása Összesen: 9666 23434 5756 28698 38718 9666 1144598 693557 189182 25594 1138679 5919 5919 124124 716991 194938 284638 38718 1235285 5919 5919 18359 18359 2 38718
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 215. évi költségvetéséről szóló /215. (II.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszes Intézmény megnevezése en /4+5+9+1+1 1+12+13/ Intézményi Költségvetési Önkorm. kieg. tám. működésre adott Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. átv. pe. felhalmozási 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 68266 68266 68266 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 2834 2834 M.R.O.Ö. összesen /I-VIIIig/: 9666 68266 68266 2834 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 215. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 9666 68266 68266 2834 1144598 3952 17361 17361 6339 34246 124124 3952 1141327 1141327 34679 34246 *TÁMOP projektek a Körösszakál A projekt 791 Körösszakál B projekt 9313 Kétegyháza 5198 Elek 5919 összesen 2834