NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42 524500; FAX: +36 42524501 POLGÁRMESTERE EMAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2194/2013. X. Ügyintéző: Kovács Zsolt TÁJÉKOZTATÓ Közgyűléshez A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról Dr. Kovács Ferenc polgármester......lt.~],~jj...... Kósa Tímea alpolgármester Pató István osztályvezető törvényesség i véleményezést végző szem 'Iyek aláírása:...~... Dr. Szemán Sándort, címzetes főjegyző o l ' f\ú....:l... Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,... \ N Y R EGYHÁZA W...".Ic;...A1A...V
Tisztelt KözgyűlésI Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között hatályos Közszolgáltatási Szerz6dés III. 4.5 pontja szabályozza, hogy minden év lehetőleg november hó 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által jóváhagyott menetrendet közölje a SzoIgáItatóvaI, melyhez a Szolgáltató október 20ig javaslatot nyújt be. Továbbá a Közszolgáltatási Szerz6dés VI. 2.1.17. pontja alapján a Szolgáltató köteles legkés6bb minden év október 20ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbuszközlekedéssei kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. A Szabolcs Volán Zrt. mint Szolgáltató fenti kötelezettségének eleget téve határidőben megküldte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Szabolcs Volán Zrt. előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerz6dés 2013. évi teljesítésére vonatkozóan" dmű anyagát. A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés VII. 1. pontja alapján működő Közös Bizottság előzetesen tárgyalta. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről delegált tagok a beszámoló tekintetében javítást, kiegészítést, pontosítást, táblázatos magyarázatot kértek. A kért módosítások eredményeként megküldött beszámolót tárjuk a Tisztelt Közgyűlés elé, me ly jelen előterjesztés 1. számú mellékletében kerül bemutatásra. A Szabolcs Volán Zrt. beszámolójának 3. mellékiete ad tájékoztatást a Tisztelt Közgyűlés számára a Szolgáltató felé 2013. január 14ől érkezett a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási igényekről. Tájékoztat juk a Tisztelt Közgyűlést, hogya 2013. május lén módosításra került helyi autóbusszal végzett menetrend kialakításának egyeztetése i alkalmával figyelembe vettük az azt megelőzően beérkezett módosítási javaslatokat, és ezek alapján tájékoztattuk a Tisztelt igénybejelentőt. A májusi menetrend módosítás következtében érkezett megkeresések melyek a 3. számú melléklet jelentéls részét képezik tekintetében tájékoztattuk a levél íróját a bevezetésre került menetrend kialakításának indokairól. A válaszleveleinkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy természetesen, folyamatosan vizsgáljuk a bevezetett módosítások hatásait, valamint az azzal kapcsolatos esetleges korrekciók szükségességét. Folyamatban vannak a tárgyalások lego Manufacturing Kft. által létesítendő Tiszavasvári út mentén található új gyár közösségi közlekedési igényeinek kialakításával kapcsolatban, melynek jelenleg tervezett menetrend módosításra vonatkozó előterjesztését a soron következő közgyűlés elé javasoljuk tárni, kiegészítve a 3. mellékletben szereplő időközben a közös Bizottság által tárgyalni szándékozó és jóváhagyásra kerülő egyéb menetrend módosítási igényekkel együtt. Nyíregyháza Város Közigazgatási területén tevékenykedő nagyobb gazdasági szereplőktől (pl: Michelin Hungária Kft., HübnerH Kft., Eissman Automotive Hungária Kft., stb.) illetve dolgozóiktól munkába járás tekintetében érkezett menetrend m6dosítási igényeikkel kapcsolatosan a cégek képviselőivel, a soron következő közgyűlésig személyes egyeztetést kívánunk kezdeményezni me ly ()) NY REGYHÁZA
egyeztetésekre a Szabolcs Volán Zrt. képviselője is meghívott lesz annak érdekében, hogy az egyeztetések eredményeképp jogosnak ítélt és megvalósítható javaslat a Tisztelt Közgyűlés elé tárható kidolgozottsági szintre kerüljön. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szívesked je n. hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni Nyíregyháza, 2013. október 24. Dr. Kovács Ferenc 1 11.0 0 e~ y REG ' HÁZA
1. számú melléklet a 2194j2013.X előterjesztéshez Szabolcs Volán Zrt. Szabolcs Volán Zrt. előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2013. évi teljesítésére vonatkozóan Nyíregyháza, 2013. október] 8.
2. BEVEZETŐ Az előzetes beszámolót a 2013. április ISén módosított Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint készítettük el. Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága 2013. évben a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedést folyamatosan fenntartottuk és fenn fogjuk tartani. 2. Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. 2013. március ltől és 2013. május ltől adtuk ki a helyi járatokat összefoglaló menetrendet. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A www.szabolcsvolan.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük. 2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás 2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra. 2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók szamara az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a szolgálat közbeni tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését. 2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az Írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az Írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panasztevőt tájékoztatjuk.
3. A menetrend, menetrendmódosítás és a szolgáltatások változtatása 3 Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen. 3.5. Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg. 2013ban a város tefületén zajló szennyvízvezeték építésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség 4.1. KiemeIt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen: menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére. 4.2. Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. IV. Működési feltételek 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata: 3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. 3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk. 3.3. Járművek Forrás hiányában 2013ban új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés V. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztosítani. A szerződésben azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora 2006. januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelőző évi átlagos életkorát.
4 Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják. 2006. január lén a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, 2014. január lén a menetrend teljesítéséhez használandó járműpark életkora várhatóan 11,7 év lesz. A megbízó több közgyűlésén felvetődött, hogy a szolgáltató más társaságtól bérelt koros járműveket is használ a helyi közlekedéshez és kérdés volt az is, hogy a helyi közlekedés végzéséhez beszerzett új eszközök nem kerülteke máshova átcsoportosításra. Ismert a megbízó előtt, hogyaszolgáltatót köti a szerződés, a járműbeszerzésre vonatkozó lehetőségeit egyértelműen behatárolja a tevékenység gazdasági és pénzügyi helyzete. 20 I Otől új autóbusz beszerzésére nem kerülhetett sor. A rendkívül magas korú, elhasználódott, nagy összegű költségráfordítást igénylő járműveket úgy vontunk ki a rendszerből, hogy a szükséges szállító kapacitás pótlását más társaságtól bérelt autóbuszokkal oldottuk meg. Ez eredményezte, hogy a bérelt, összesen 7 db autóbusz külső megjelenését tekintve nem azonos a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszaival, de eredményezte azt is, hogy nem kellett kiemelkedően nagy költségráfordítással üzemeltetni az elhasználódott autóbuszokat. A 5. sz. mellékletben bemutatj uk a Közszolgáltatási Szerződés kezdetétől 2005. január I től a helyi közlekedéshez használt autóbusz állományt, rendszámonként. A táblázatból látható, hogy valamennyi 2005től be szerzett eszközt folyamatosan és jelenleg is a helyi közlekedés végzéséhez használjuk. Megállapítható az is, hogy az átlagos életkor az eredeti célkitüzésnek megfelelően javult. A járműpark 55,5 %a mozgásukban korlátozottak számára is igénybe vehető autóbusz. Az autóbuszállomány jelenlegi életkorát és kilométer telítettségének adatait az l. sz. melléklet tartalmazza. V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A megbízó a szerződésben első félévre meghatározott ellentételezési előleget időben, maradéktalanul megfizette, határozatot hozott a második félév havi ellentételezés i előleg összegéről, melyeket szintén határidőben megfizetett ez ideig. A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete alapján számított várható indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés várható összege 673.658 eft. Az önkormányzat határozataival, éves szinten, összesen 420.000 eft támogatást biztosít, a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 66.834 eft támogatásban részesül éves szinten. A fentiek figyelembevételével 186.824 eft az a további ellentételezési igény, melynek fedezete jelenleg még nem biztosított.
A tárgyévre várható főbb forgalmi teljesítményeket az alábbi táblázat mutatja: 5 Teljesítmény adatok 2012. tény 2013. várható % Indított járatok száma (db) 413654 401 144 97,0 Hasznos kilométer (ezer) 3769 3667 97,3 Összes kilométer (ezer) 3842 3740 97,3 Férőhely kilométer (ezer) 395723 383816 97,0 Utasszám (ezer) 24822 22862 92,1 Utas kilométer (ezer) 87638 80744 92,1 Menetdíj bevétel ezer Ft 2012. tény 2013. várható % Menetjegy 298569 299 107 100,2 Egyvonalas bérlet 39 48 123,1 Összvonalas bérlet 352 154 384464 109,2 Tanuló, nyugdíjas 534460 473269 88,6 Egyéb bevétel 6280 6146 97,9 65 év feletti menetjegy támogatás 143184 133628 93,3 Összesen: 1 334685 1 296662 97,2 A KözszolgáItatási Szerződés mellékletben mutatjuk be. 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a 4. sz. A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok várhatóan az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. A Nyíregyháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2013. évi várható nettó árbevétele 1.298.817 eft, a bázistól várható an 40.173 efttal marad el, ami 3%os bevétel csökkenésnek felel meg. Az anyagjellegű ráfordítások várható összege a bázishoz képest 0,99 %kal, 8.932 efttal nő, a költségnövekedés ilyen csekély mértékű növekedését azzal lehet elérni, hogy anagy ráfordítású járműjavítások helyett bérelt autóbuszokkal biztosítj uk a szükséges dbszámú üzemképes autóbusz állományt. A várható anyag költség csekély mértékű növekedését úgy tudjuk elérni, hogy az üzemanyagár bázishoz képest várhatóan kedvező alakulása miatt jelentkező megtakarítást használjuk fel a javításhoz, üzemben tartáshoz szükséges anyagok fedezetére. Az igénybevett szolgáltatásoknál várhatóan 3,2 %os, 8.3 33 eft költségnövekedéssel számol a Szabolcs Volán Zrt. Ezt a társvolánoktól bérelt autóbuszok darabszámának növekedése okozza. Országos szintű, az állami többségi tulajdonú közlekedési társaságo kra vonatkozóan alágazati szintű bérmegállapodás megkötésére került sor. A bérmegállapodással összefüggésben társaságunk így a személyi jellegű ráfordításoknál várhatóan 3,65 %os növekedéssel számol. A pénzügyi műveletek ráfordításának várható összege a bázis 54,3 %a. A társaság azzal számol, hogy a várható eredménykimutatásban bemutatott várható ellentételezési igényt az Önkormányzat a közszolgáltatási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek folyamatos finanszírozásaként ütemezetten határidőben megfizeti.
6 A Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza helyi közlekedési tevékenységének összes költsége és ráfordítása 2013ban várhatóan 1.975.866 eft lesz, mely a bázistól várhatóan 66.747 efttal lesz kevesebb. Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (4. sz. melléklet IV+V+VI+Vll+X sorok összege ezer forintban) 2012. tény 2013. várható % különbség 2042613 l 975 866 96,7 66747 A társaság 2013. évi várható gazdálkodási eredménye alapján megállapítható, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költség a Közszolgáltatási szerződésben rögzített 1% os nettó árbevétel arányos nyereség figyelembevételével 673.658 eft. Az önkormányzat döntést hozott arról, hogy a helyi közlekedéshez éves szinten 420.000 eft ellentételezést biztosít, melyet döntése szerint havonkénti ütemezés ben folyósít a társaságnak. A jelen beszámoló elkészítéséig ebből az önkormányzat 340.000 eftot utalt át társaságunjunak. A 3812013. (VII. 31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 2013. évben 66.834 eft támogatásban részesül, mely támogatásból jelen beszámoló elkészítéséig 50.125,5 eft összeget kapott meg a Szabolcs Volán Zrt. Megállapítható, hogy az önkormányzati ellentételezési előlegek, valamint a fenti BM rendelet szerinti támogatás együttes figyelembevételével várhatóan 186.824 eft további ellentételezési igény jelentkezett. 2012. decem ber 7én aláírt Megállapodásban, 2012. december 21én módosított és meghosszabbított Közszolgáltatási Szerződésben a felek vállalták, hogy olyan teljesítmény kibocsátást (menetrendet) készítenek elő, mely alapján a folyamatos feladatfinanszírozás az önkormányzat részéről pénzügyileg teljesíthető és ezzel a szolgáltatás fenntartható lesz. Az ellentételezés éves várható összege alapján további döntés szükséges a fedezetlen költség bevétellel való ellentételezéséhez. Amennyiben az önkormányzat további támogatást ehhez nem tud biztosítani, szükségesnek tartjuk, hogy a megbízó és a szolgáltató közösen forduljon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteréhez a központi támogatás iránti kérelemmel. Erre vonatkozóan készítettünk egy levéltervezetet (6. sz. melléklet), melyben a kellő finanszírozás hiányában elkerülhetetlen menetrend, hálózat átalakítását nem azonnali intézkedésekkel javasoljuk végrehajtani. A fenti központi támogatás elnyerésére irányuló levél fontos tartozéka jelen előzetes beszámolónak, mivel az éves terv veszteséget nem tartalmazhat, a finanszírozás jelen helyzetben viszont teljes körűen nem megoldott. A 2013. évi tényadatokról abeszámolónkat 2014. március 31ig küldjük meg Önöknek. 8. Számvitel, elszámolás Részvénytársaságunk a Közlekedéstudományi Intézet által 2005. évben elkészített" A helyi és helyközi személyszállítás, mint közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó eszközök és források, bevételek és költségek elkülönült számbavételének" kidolgozására irányuló javaslata, vonatkozó jogszabályok, valamint a többségi részvényes számvitel i politikára vonatkozó előírásai figyelembevételével alakította ki a közszolgáltatói szerződéseknek megfelelő nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet Számviteli Politikánkban, Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítettünk.
7 8.3. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számviteli politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyílván. VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés A megbízó a 68/2013. (III. 28.) Kgy. számú határozatával a rugalmas közlekedést 2013. május I től megszülltette. Ugyanebben a határozatban a IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számát IOOról 75re módosította. A Közszolgáltatási Szerződésben már nincs előírva az évente kötelező utasszámlálás, ezt a kötelezettséget is a fe nti határozattal szüntette meg a megbízó. 2.1.18. A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése 2013. IIX. hónapban Teljesítmény adatok 2012. IIX. hó 2013. IIX. hó % Indított járatok száma (db) 310032 301 109 97,1 Hasznos kilométer (ezer) 2828 2757 97,5 Összes kilométer (ezer) 2883 2811 97,5 Férőhely kilométer (ezer) 297 148 288573 97,1 Utasszám (ezer) 19 OOO 17 649 92,9 Utas kilométer (ezer) 67073 62324 92,9 Menetdíj bevétel ezer Ft 2012. IIX. hó 2013. IIX. hó % Menetjegy 223335 226 113 101,2 Egyvonalas bérlet 30 42 138,4 Összvonalas bérlet 267664 294754 110,1 Tanuló, nyugdíjas 413458 372 023 90,0 Egyéb bevétel 4743 4609 97,2 65 év feletti menetdíj támogatás 109777 100221 91,3 Összesen: 1 019007 997761 97,9 Foglalkoztatottak száma Állomány csoport 2012. IIX. hó 2013. IIX. hó teljes munkaidős állományi létszám (fő) : Ebből: nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó Ebből: autóbuszvezető 176 170 18 158 158 17 153 153
8 Késett, kimaradt járatok száma 2013. lix. hónapban A késett és kimaradt helyi járatok számát és a késések és kimaradások okait az alábbi táblázat foglalja össze: ok késett (db) kimaradt (db) bázis tény % bázis tény % defekt 5 2 40,0 hűtőrendszer hibája 1 15 20 133,3 sebességváltó, tengelykapcsoló hiba 6 l 16,7 elektromos hiba 33 13 39,4 üzemanyag ellátó rendszer hiba 4 elfagyás 10 7 70,0 levegőrendszer hiba 8 l l 137,5 fékhiba l 15 4 26,7 egyéb műszaki hiba 45 35 77,8 Műszaki okból összesen: 1 1 100,0 141 93 65,9 gépkocsivezető, forgalomirányító hibája 6 19 316,7 tartalék autóbusz hiánya 28 4 14,3 közúti baleset 2 3 forgalmi akadály, sorompó 570 1036 181,7 4 zsúfoltság egyéb forgalmi ok 12 l 2 200,0 Forgalmi okból összesen: 584 1036 177,4 39 28 71,8 Üzemi körülmények között összesen: 585 1037 177,3 180 121 67,2 jeges út, havas út, köd (rendkívüli 180 90 50,0 5 3 60,0 időjárás) sztrájk miatt Ö s s z e s e n: 765 1127 147,3 185 124 Panaszok és közérdekű bejelentések Panaszok száma Autóbuszvezető munkájára Zsúfoltságra Menetdíj mértékére Bérletváltásra Menetrendre EJlenőri munkára Egyéb körülményre vonatkozott Pénztáros munkájára Összesen: 2012. IIX. hó 22 6 2 6 2 38 2013. IIX. hó 19 4 l l 25 Index 86,4 200,0 16,7 50,0 65,8
9 Megalapozottság szempontjából: 2012. lix. hó 2013. IIX. hó Index Jogosnak bizonyult 9 12 133,3 Részben jogos volt 11 5 45,5 Nem volt jogos 3 Nem bizonyult megalapozottnak 14 2 14,3 A jogosságot nem sikerült kideríteni 4 3 75,0 Összesen 38 25 65,8 Közérdekű bejelentések, javaslatok Bejelentés Javaslat 2012. IIX. hó 2013. IIX. hó 2012. IIX. hó 2013. IIX. hó Vonalhálózatra 1 1 3 Zsúfoltságra 2 Autóbuszvezető 1 munkájára Menetrendre 7 5 22 BérI etváltásra ] Egyéb 4 3 1 Összesen 15 4 8 25 A végrehajtott menetrendmódosítások A 2013. május ltől végrehajtott menetrendmódosításokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tervezett menetrendmódosítások A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrendmódosítási igény. Az utas szállítás általános körülményei A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló közműépítések akadályoztatva tudtuk fenntartani. következtében csak Kielégítetlen utazási igények 2013. január ltől október 16ig a 3. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tekintettel arra, hogyamegbízótól menetrend módosítás előkészítéséhez írásban nem érkezett javaslat menetrend módosítással egyelőre nem számoltunk. Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek A megbízó megrendelésére készült KTI tanulmány részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat is ad vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére.
10 A jogszabályváltozásból eredő kötelezettség A Közszolgáltatási Szerződés 4. sz. mellékletét képviselő "Városi (helyi) autóbuszjáratok díjszabása" átdolgozásra került és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztálya jóváhagyta. A Közszolgáltatási Szerződés legközelebbi módosításakor a 4. sz. melléklet szövegét a jóváhagyott szövegre javasoljuk kicserélni. A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok A 2014. évre érvényes tarifa változás mértékére és a bevezetés időpontjára vonatkozóan javasoljuk, hogy a helyközi autóbuszközlekedésre vonatkozó tarifa változás mértékét és időpontját tekintsük mértékadónak. Tekintettel a helyi közlekedés ez évben is fennálló finanszírozási gondjaira, a menetrend bővítésére addig nincs lehetőség, amíg a jelenlegi menetrend szerint kibocsátott teljesítmény finanszírozása tartósan és megbízhatóan nem megoldott. Amennyiben elkerülhetetlen, hogy új utazási igények miatt a vonalhálózat és a menetrend módosítására sor kerüljön, az indítandó új járatoknak a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszám mal teljesíthetőnek kell lennie, úgy hogy sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra nem növekedhet. Melléklet: 1. sz. Az autóbuszállomány adatai 2. sz. A 2013. május ltől végrehajtott menetrendmódosítások 3. sz. 2013. január ltől a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási igények 4. sz. A 2013. év várható gazdálkodási eredménye 5. sz. Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok 2005től 6. sz. Az Önkormányzat és a Szabolcs Volán Zrt. közös levél tervezete az NFM részére Nyíregyháza, 2013. október 18. SZABOLOS volan zri. ~,~o\../ Dr. Sárközi György vezérigazgató
Nyíregyháza, helyi autóbuszközlekedés járműállomány adatai 2013. október 1.,.G, ~ :T. mt:rím If.:.'1 :.Ltt"'1'JU'~ 1.. 1 :li:f"...... 1. sz. melléklet... ~ Lr\.'H' '11111 ~.~ miii...... I~r. '1I.~'"1 ur",'.. I (:,ji H:"~;,UU [íl;ffl~~ 00 (rl1l ~ 'idxilb 1. AVE226 IKARUS 260 HELYI S 1987.05.01 26,44 1366190 2. AVE238 IKARUS 260 HELYI S 1988.01.01 25,77 1364350 3. AVE247 IKARUS 260 HELYI S 1989.08.01 24,18 1285485 4. AVE335 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( 1987.12.01 25,85 1084919 5. BPG547 IK. 260. 50 HELYI BÉRELT S 1993.10.18 19,97 1168016 6. (LD263 IKARUS 260 HELYI S 1989.01.26 24J 1103532 7. CLD270 IKARUS 260 HELYI S 1989.01.26 24,7 910652 8. (TB681 IKARUS 260 HELYI S 1987.12.31 25J7 866118 9. ELS245 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( 1994.12.27 18J8 1494206 10. EVL424 IKARUS 415 HELYI S 1994.12.20 18J9 1069964 ll. EVL428 IKARUS 415 HELYI S 1994.12.20 18,79 862338 12. FIY433 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 824600 13. FIY434 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.07.26 14,19 927415 14. FIY435 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.07.26 14,19 631876 15. FJE092 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 787869 16. FLR916 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6J8 450568 17. FLR917 SOLARIS URBI NO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6,78 434413 18. FLR918 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6,78 436718 19. FLZ230 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.07.26 14,19 772208 20. FVJ479 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( 1988.12.31 24J7 994312 21. GXD419 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.04.06 14,5 974815 22. GXD420 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.04.06 14,5 1000331 23. GXD421 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.04.06 14,5 825675 24. GXD422 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.04.06 14,5 867846 25. GZE939 IKARUS 263.30 HELYI S 1999.07.26 14,19 842862 26. HXT685 IKARUS ( 80.40A ( 2002.04.02 11,51 530272 27. HXT688 IKARUS ( 80.40A ( 2002.04.02 11,51 504038 28. HXT690 IKARUS ( 80.40A ( 2002.04.02 11,51 410830 29. IFR193 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2002.09.02 11,09 681459 30. IFR194 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2002.09.02 11,09 615303 31. IFR195 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2002.10.17 10,96 587638 32. IFR196 SOLARIS URBI NO 12 H. S A 2002.10.17 10,96 666892 33. IFR197 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2002.10.17 10,96 648269 34. IFR198 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2002.10.17 10,96 651826 35. IZM238 SOLARIS URBI NO 10 S A 2003.12.30 9J6 87315 36. JAN705 MAN SL222 S 2000.05.30 13,35 687950 37. JAN713 IKARUS 412.30A HELYI S A 2002.10.29 10,93 582592 38. JBR012 IKARUS 412.30A HELYI S A 2001.12.14 11,81 579679 39. JBR026 MAN SL222 S 2000.05.30 13,35 741489 40. JSZ367 IKARUS 260 HELYI S 1989.12.31 23J7 787164 41. KAX531 SOLARIS URBI NO 12 H. S A 2005.12.27 7J7 489072 42. KAX532 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2005.12.27 7J7 456196 43. KAX533 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2005.12.27 7J7 462972 44. KAX534 SOLARIS URBI NO 12 H. S A 2005.12.27 7,77 477441 45. KAX535 SOLARIS URBINO 12 H. S A 2005.12.27 7,77 510297 46. KLH416 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6J8 372955 47. KLH417 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6J8 318357 48. KLH418 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.21 6J8 356725 LlQ KIH419 SOLARIS URBINO 12 4116 H.B. S A 2006.12.20 6J9 348864 '1l1'l':fl'",~
50. KLH420 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 406768 :il. KLH421 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 435919 52. KLH422 SOLARIS URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 469002 53. KLH423 50LARI5 URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 366932 54. KLH424 50LARI5 URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 425716 55. KLH425 SOLARI5 URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 421828 56. KLH426 50LARI5 URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 408321 57. KLH427 SOLARI5 URBINO 124116 H.B. S A 2006.12.20 6,79 427651 58. KUU157 50LARI5 URBINO 12 H. S A 2002.08.29 11,1 652704 59. KUU158 50LARI5 URBINO 12 H. S A 2002.08.29 11,1 631419 60. KUU211 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 776522 61. KUU212 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 821464 62. KUU213 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 817368 63. KUU214 IKARUS 263.30 HELYI S 1998.09.25 15,03 869092 64. LHD755 50LARI5 URBI NO 15 H. S A 2008.12.04 4,83 245646 65. LHD756 50LARI5 URBI NO 15 H. S A 2008.12.04 4,83 230518 66. LHD757 50LARI5 URBI NO 15 H. S A 2008.12.04 4,83 302413 67. LHD758 50LARI5 URBINO 15 H. S A 2008.12.04 4,83 237306 68. LHD759 50LARI5 URBINO 15 H. S A 2008.12.08 4,82 217908 69. LHD760 50LARI5 URBINO 15 H. S A 2008.12.08 4,82 203594 70. LHD761 SOLARI5 URBINO 15 H. S A 2008.12.08 4,82 245294 71. LHD762 SOLARI5 URBINO 15 H. S A 2008.12.08 4,82 210416 72. LHD763 50LARI5 URBI NO 15 H. S A 2008.12.08 4,82 230984 73. LHD764 50LARI5 URBI NO 15 H. S A 2008.12.09 4,81 223365 74. LOL713 MAN 5L222 S 2000.05.17 13,38 813778 75. LOL835 MAN 5L222 S 2001.05.15 12,39 806833 76. LOL848 MAN 5L222 S 2001.04.24 12,45 854615 77. LTL642 CREDO EN 9.5 S A 2010.09.13 3,05 216161 78. MK5501 MAN 5L222 S 2001.04.24 12,45 813588 79. FLR922 IVECO KAPENA 65 C URBANINO S 2007.02.20 6,62 599509 80. FLR923 IVECO KAPENA 65 C URBANINO S 2007.02.19 6,62 433643 81. FLX964 IVECO KAPENA 65 C URBANINO E4 S 2008.04.16 5,46 584538 Átlagéletkor: 11,73
2. sz. melléklet Mel é et a 68/2013. (III. 8 I Sl;ltJ1U hi'ltá:01ö\tml T IJI! Itm~n y Cfo k nt. vona/ha/610f módosítós 2013. május l föl 1. vonal l 1. va 'at fov'd lelrás<l Iy~tsitő szám m r,oldás CSUC1lcJOn "ül CQ J6Q\I~roslg liolit" edi 12 p ~ 18 óratól) I tél mun anap (1 Ill i (13 p.1r 2,2) ny.iri mun aoap I 20 6r~tö ' l 411S pjr )( 2,2} téli mb d/'lap [24) 134 par 2,21 r 18 Atsdllas il 12 t'<irf' Rva o;; lá S~" I ny ~ri 5241 boldniip :ze órától (ll) (4 p~ r x 2.2) l~1i mun k"~lüneti,30j (3d pó1r IC l.2) nyán mun kas7unptl 20 óratól [l1u4 fl( U) 6 rn;h ny j a ( at ~r "'egs/űn, #bz.ilotll a olpontban slabadn,ap 135'(4 p I x 11.6) aut.111.. 17.00. 18.0S. 19.30, 20.40 Öro sfold: 16 OS. 17 ZS. 18.30, 19 020 mvn ols1 t1~ I [~5 pjr 11.6) f SA [gy I.!~t i járatpiir mers1ü!1.k,mijnktjnapokon SóstÓi út 21.30 S6stoi út l as: 21.25 V sútáll. 22.03 I"'apOnta lz cs Z140 I réh mun élnap!114j II Pd f )( 8.S) I ny fl munk nap [541} (1 par 8.5) h~ f6t61 s.zomb \ I~ télt Sla~dnap [24) (l ~r.8.s) v31ut 1'. lb as 22.00 n 'Mi ( b.rdn"p [ll) (l ~r )" 8.S) I téli mu k uuneti 13Di (l pói, x B.5) _ nv~ i mul'l.lslu!1e t {ll} 11pár x 8.SJ r gv MegSlü'lIk TnG _. l m~ anilflll681 (4 p f ~ ló,8) I H Csak a rioll (I'IP. tr ndbl'n r p...~.. 1 (~Ú(~'Jóbl'fl I 17T.oz' dl mljll "".:10 orzs.t~c an <)llp d,(, ~I m nkanap [11 ) 19 ná! x 7 8J.ny om.mk n<3p (54)(5pJrx 7.8)!5 t lin un afmpfl 41{:.ól '" Sl.Jrv.t~ utcj" ézle k dij,: I pi'1e~p(~ S 'ls rem Irozldédl. t II mullka'larj{1 g ICI) pir U~ I 4 Odr Sl,)''IJS utc.1r.ic.o l k~dit.. 'ri II min""n p r 14] (~Tr i:.2) rt; Sl.f\.~ u:cától!5os pótolfd 1Te~ l (l n jk II pár Iar u'óhu~l<l lo m ~tó' 5.. nyá ri m,,()ka~p islj (I ) 11 2} I... a~uta loma~t")\ ",t,szűnt! pelr "
171 1 '':liilunj;arap fl l':) (Qr~1 y(lil) :..~ nt.slo'd. el~ STP"'.~ I ~: II mun).;map 'S41Ö 1)..., Xlj ( ) Teri!. \itt fl ~():lfkcot' ll" : f.e ',"ar. tnfi!hi ti [HPJ (1)(6; Al; <l rdto I O~ TI('II I ~~ ', I.. ' I!J~dC' _l napol o,.. ~'} ~ ( I ~'17 2t.L J"l> v.1 C~C3 18 (v. II TfS(Ű IÖr'Olf.3 O!T'I~ Cll?) dlk ~ O>. f(' {I MI rtll:l~ ~ P~ l nrh ' n \J"" nap 1" r.flllt> Vod ' '} Ol, for I ll(;n.l~:cj;t' 11411 (lfl ~<l') 2 i l ~.J'ag.J: ~ Mtg~lún;~!l~J (!ot hl75 3) ~. lz ~." narq~of IlU~, on 'I' [1tr~ j l'ld,!l.l.i) r \JII.il~ lot.hel ~S 7 _ö. b.. 'i!" flo( 1.' 1i 1l.!!:epl!óh~ mlln av gl.. ~t>"" '0 1> ~ (} ld j nllll(\~o'l (1 IS ' II pj'.100) H I' },OJl, IJtC hrl\ 011 I' " I po' ol.,,,, : <I ji 12 SO ~ 13.00 i',';11,1 ori bej Ül H l <l ~S H... I.. I HB 1 Mft:$lÜnl~ twl )a)1,.. rlll" hl'lv'. öl' I 't rmu :'~r"p j _l,llf3p~' 14 '} ~atl ' a CI PÓI('l'I';\ l~ko I nllp 20 p.,r I 3 A 511.''7061:',\I 'f'j<"ltl j ~ POrtjabio eg"'",(ow't f'16~~'('1i 1"'lr'''r!,eE'I' á' u~lta~t.t 10 ~C((! t'~e 'n;, ~ \,~(. t"~ $.1~m "J :00 'ól 7S rt módosit';.~.; Q".. 01.11../tc~g[.oH~l'1t ~ 1ft. I()~I kb')lo,,,,1'''.5 SI 'lódh~n r 101<1. C"l!nt~ C 'ded) I.It,asl<lJT'1 lá~ "" Ih'.l\ll fa sttrl0ótls mc"ho~sl"b s f's móoo\,1 $ 'I I Jeld 2 1 6.2 l 7. 2 l b :J<l1
3. sz. melléklet 2013. január ltől a helyi menetrendre vonatkozó kieléaítetlen utazási igények to Sor Az igény rövid leírása Dátum A Szabolcs Volán Zrt. szám levelének iktatószáma és a tett intézkedés l. A2,2Y,H32ésaz5,7, 12, 14es 2013.02. Il. 210063 113/0/20 13. járatok csatlakozásának javítása Állásfogla lást, vé leményt ké/tünk. 2. RozsrétMandabokor közötti járat 2013.03.25. 2 10063115/ 1/2013. menetrendjének módosításának kérése véleményt ké/tünk. 3. A Törzs utcára több járatot kérnek 2013.04.29. 210063119/0/2013. A Törzs utcán a járatok száma nem csökkent. 4. A 18as járatok munkanapokon és 2013.04.29. 2100631110/0/2013. vasárnap is Örökösföldről induljanak 5. A 18as Örökösföldről induljon 2013.05.03. 2100631112/0/2013. vélemérl)'t kértünk. 6. Vasárnap reggel a 4.57 órakor 2013.05.06. 2100631113/0/2013. Örökösföldről induló 6os járat visszaállítását kérik 7. A délelőtti órákban kérik az SA 2013.05.06. 2100631114/0/2013. helyett újra az 5ös járatok közlekedését, Atszállással az utazás megoldható. 8. Vasárnap este az utolsó IC 2013.05. 08. 2100631115/0/2013. vonattól is legyen 8A járat a főiskolához A Ferenc körútig és a Sóstói úti korházhoz a 12es j áratta I lehet utazni. 9. Szabadnapokon és munkaszüneti 2013.05.09. 2100631116/0/2013. napokon a Sóstói úti kórháztól vagy a Jósavárosból 5.13 vagy 5.18 órakor 5ös járat visszaállítását kérik 10. A l les és 17es járatok délelőtti 2013.05.09. 2100631117/0/2013. sűrítését kérik Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 1 l. Vasárnap kora reggel 2013.05.15. 2100631118/0/2013. Örökösföldről a vasútállomásra kérnek utazási lehető séget 12. A két kórház között kér járatot 2013.05.23. 2100631119/0/2013. 13. munkanapokon délel őtt 40es járat indítását kérik az 2013.05.30. Állásfoglalást kértünk, az utazás átszállással megoldható. 2 10063 l 120/0/20 13. 14. autóbuszállomásról 14.50 órakor Örökösföldről a vasútállomásra 2013.05.30. Fejlesztési igény, állásfoglalást kértünk. 210063 112l/0/20 13. kér több járatot
15. A 23G jelzésű járatok menetrendjének módosítását kérik 16. A 6os vonal járatainak visszaállítását kérik szombaton és vasárnap 17. Örökösfóldről munkanapokon 13.23 órakor induló 23as autóbusz visszaáll ítását kérik 18. A H31es autóbusz útvonalának bővítését kérik (Törökrózsa u.) 19. A Nyírszőlősről 6.17 órakor induló 1 Oes autóbusz 10 perccel korábban induljon 20. A 23as autóbusz útvonalának bővítése, valamint a H35 vonalán új megállóhelyek létesítése 21. A Mandabokorba közlekedő járatok módosítását kérik 22. A lles vonalon a délutáni járatok visszaállítását kérik 23. Azlpari Parkból a H31 X jelzésű, 14.10 órakor induló járat 5 perccel korábban induljon 24. Az Alma utcától munkanapokon 10.10 órakor is induljon 13as autóbusz 25. A LEGO új gyárának kiszolgálását kérik naponta a 61422 órakor kezdődő műszakra és munkanapokon a 816 óra közötti alkalmazotti műszakra (H40L Autóbuszállomás LEGO új vonal indítása) 26. A Sóstói úti kórháztól 5.20 órakor induló 19es járat 1015 perccel korábbi indítását kérik 27. Az Örökösfóldről 5.14 órakor induló 23G korábbi indítását vagy az útvonal rövidítését kérik 2013.05.31. 2100631122/0/2013. 2013.06.11. 2100631123/0/2013. 2013.06.18. 2100631 124/0/2013. 2013.08.12. 2100631125/1/2013. Fejlesztési igény állásfoglalást kértünk. 2013.08. 15. 2100631126/0/2013. véleményt kéliünk. 2013.09.02. 2100631127/0/2013. Fejlesztési igény, állásfoglalást kéjiünk. 2013.09.09. 2100631128/0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 2013.09.10. 2100631129/0/2013. A 17T jelzésű járatok pótolják. 2013.09. 10. 2100631130/0/2013. 2013.10.03. 2100631134/0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 2013.10.11. személyes egyeztetés A menetrend i javaslat kidolgozásához további egyeztetés szükséges. 2013. 10. 16. 2100631136/0/2013. 2013.10.16. 2100631137/0/2013. Nyíregyháza, 2013. október 22.
Szabolcs Volán Zrt. 4. sz. melléklet A társaság 2013. év várható gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben ISoru. A tétel megnevezése 2012. év bázis 2013. várható várható/b bis ('!o) Eltér várható bázis I. Értékesltés nettó árbevétele 1 338990 1 298817 97,00 40173 II. Akl i vá~ saját teljesitmények értéke O O 0,00 O III Egyéb bevételek 564183 690035 122,31 125852 05. Anyagköltség 624553 626650 100,34 2097 06. Igénybevett szolgáltatások 261012 269345 103,19 8333 7 Egyéb szolgáltatás 15920 14422 90,59 1 498 8. ELÁBÉ O O 0,00 O 9. Közvetitett szolgáltatás O O 0,00 O IV. AnyagjellegIl rllfordltbok 901485 910417 100,99 8932 10 Bérköltség 565719 586911 103,75 21192 11 Személyi jelleg ü egyéb kifizetések 101 387 101011 99,63 376 12 Bér járulék 224845 236586 105,22 11741 V. Személyi jellegii rllfordlusok 891 951 924508 103,65 32557 VI. Értékcsökkenési leirás 161 232 102 847 63,79 58385 VII. Egyéb ráforditások 45953 15291 33,28 30662 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 97448 35789 36,73 133237 IX. Pénzügyi müvele~ek bevételei 6443 2 0,03 6441 X. Pénzügyi müveletek ráforditásai 41992 22803 54,30 19189 B. PÉNZÜGYI MOVELETEK EREDMÉNYE 35549 22801 64,14 12748 c. szokásos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 132997 12988 9,77 145985 XI. Rendkivüli bevételek O O O XII. Rendkivüli ráforditások 200 OOO O 0,00 200 OOO D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY 200 OOO O 0,00 200 OOO E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY 332997 12988 9,77 345985 egyéb bevételből: ellentételezés összege 500251 673668 134,66 173407 Állami normativ támogatás 100251 66834 66.67 33417 Önkormányzati ellentételezés i igény: 532997 593836 111,41 60839 Ellentételezési igény összesen: 633248 660670 104,33 27422 1% nettó árbebétel arányos nyereség: O 12988 12988 Ellentételezésl Igény összege: 633248 673658 106,38 40410 Önkormányzat á~1 előlegként 'tutalt összeg: 300251 486834 162,14 186583 Halasztott ellentétetezés összege 2023ig 200 OOO O 0,00 200 OOO Bevételekkel nem finanazirozott összeg: 132997 186824 140,47 53827
Melléklet a 2194j2013.X. sz. előterjesztéshez Hatá rozattervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2013. (X.31.) sz. határozata A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójára A Közgyűlés 1./ Megtárgyalta A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról szóló tájékoztatót. Nyíregyháza, 2013. október 31. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt.,~ "\ \./ 'Y REGYHÁZA