A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványá kötelezettségek 6/b melléklet./2010.(iv.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön Közgyűlés ai: 1 Eseti megbízások, külső szakértők 1 400 1 400 2 Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200 eft/fő és munkaadókat terhelő ) 1 600 500 1 100 3 Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok, készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50 eft/fő és munkaadókat terhelő, 5 csoport részére 90 e Ft/csoport) 2 600 1 200 600 800 4 Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40 eft/fő és munkaadóka ) 1 600 700 200 700 5 Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tatandó rendezvényekkel kapcsolatos ok 2 500 2 500 6 Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 1 900 1 900 7 Képviselői keret képzése 3 668 579 3 089 8 Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 1 661 911 750 Közgyűlés összesen: 16 929 1 900 1 300 8 400 1 490 3 839 0 0 0 0 0 Központilag kezelt és egyes felhalmozási ok 1 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - Térségi Keret (Felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 3 908 3 908 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány 900 900 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány 200 200 2 Gazdasági fejlesztési feladatok 1 000 1 000 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 3 000 3 000 4 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 1 039 312 727 5 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 950 850 100 6 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 1 752 1 527 225
ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön 7 Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 995 995 8 Kisebbségi Nap megrendezése 141 141 9 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai 2 000 250 61 1 689 10 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 685 685 11 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 4 000 4 000 12 Pápai Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 362 362 13 Vas Megyei Önkormányzat részére közoktatási megállapodás alapján négy fő beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátása éskollégiumi elhelyezése 229 229 14 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 3. (2) b) pontja alapján) 4 305 4 305 15 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási ai 5 000 5 000 16 Vagyonbiztosítás 1 000 1 000 17 Áfa ok 3 000 3 000 18 Közszolgálati médiumok támogatása (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 904 240 1 964 1 700 19 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő i előirányzat 27 518 27 518 20 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú Egyesület tagdíja stb) 6 000 6 000 21 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 471 160 311 22 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) 260 260 23 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja 1 718 1 718 24 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 800 800 25 Veszprém monográfia részanyagainak költsége 200 200 26 Ezeréves Megye rendezvényeihez kapcsolódó ok 3 000 3 000 27 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 114 360 29 790 9 550 66 115 8 905 28 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (járulékváltozás miatti kötelezettség) 64 64 29 Létszámcsökkentéses pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség (Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 0,75 megszüntetett álláshely visszaállítása miatti kötelezettség) 920 920 30 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) 1 000 1 000
ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön 31 "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása 100 100 32 Salvatore Quasimodo Közalapítvány: Költőverseny díjkiosztó ünnepségéhez hozzájárulás 50 50 33 Várpalota Város Közművelődési Közalapítvány, Várpalota: IV. David Propper Nemzatközi Csellóverseny költségeihez hozzájárulás 300 300 34 "Zalaphalápért" Közalapítvány: Zalahaláp településről Ladányi András által írt könyv támogatása 200 200 35 Csabrendek Község Önkormányzata: Nagytárkánypuszta 84/4 hsz. ingatlanból kiköltöztetett házaspár számára elhelyezéséhez bérleti díj hozzájárulás 180 180 36 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Hímzőkör "Kerek Istenfája, 1000 szép virága" című pályázat 50 50 37 Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 50 38 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület:"Savanyó Jóska napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 100 39 Somló és Vidéke Borút Egyesület, Devecser: 2009. Somlói napok rendezvény támogatása 100 100 40 Városlődi "Pergő Rozmaring" Táncegyüttes rendezvényének támogatása 50 50 41 Nagyvázsonyi Önkormányzat: Kenyérmezei Csata rendezvényének támogatása 150 150 42 Balatoni Tárlat 2009 képzőművészeti kiállítás díjának a Veszely Jelena festőművésznőnek 78 78 43 Nagyalásony Község Önkormányzata, Nagyalásony: Idősek napja rendezvény szervezési költségeihez való hozzájárulás 75 75 44 Civilszervíz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete, Pápa: III. Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap rendezvényeinek szervezési költségeihez való hozzájárulás 300 300 45 Sümeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Sümeg: karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása a rászoruló sümegi cigány gyermekes családok részére 100 100 46 Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca: "Adventi várakozás" renddezvénysorozat támogatása 200 200 47 Veszprém Örmény Kisebbségi Önkormányzat: Pápai Megyei Nezetiségi és Kisebbségi Napon való fellépés költségeihez hozzájáárulás 30 30 48 Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete: Veszprém megyében megrendezett Véradó Ünnepségek szervezési költségeihez hozzájárulás 50 50 49 Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület, Balatonfüred: A budapesti VI. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás 150 150
ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön 50 Hamvas Béla Asztaltársaság, Balatonfüred: "Lengyel szeptember" címmel megrendezett könyv bemutató költségeihez való hozzájárlás 50 50 51 Szabad Sajtó Kulturális és Ifjúsági Egyesület, Veszprém: A Nagyesztergáron megrendezésre kerüllő adventi koncert költségeihez való hozzájárulás 50 50 52 2009. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 15 133 15 133 53 Rövid lejáratú hitel visszafizetési kötelezettség 12 182 12 182 54 Szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség 286 286 Központilag kezelt és egyes felhalmozási ok összesen: Központilag kezelt felhalmozási ok: 224 695 30 040 9 611 159 283 3 293 4 905 8 905 0 8 558 100 0 1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 261 843 261 843 2 Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 626 626 3 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP-5.3.2. pályázattal 4 316 4 316 4 Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása 1 669 1 669 5 Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 25 875 6 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 620 620 7 Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére (céltámogatásból) 3 604 3 604 8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 12 737 12 737 9 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának fejlesztése 13 500 13 500 10 "Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása" című TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003 jelű pályázat 16 034 16 034 11 Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 10 000 10 000 12 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000 30 000 13 Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész biztosítása 8 000 8 000 14 Mentőállomások építése és felújítása 18 000 18 000 15 Támogatás az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 16 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 8 275
Megnevezés ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön 17 Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása 7 200 7 200 18 Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 6 590 6 590 19 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659 20 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái 1 793 1 793 21 Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 664 22 Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása 594 594 23 Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 1 107 1 107 24 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000 25 Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15 000 15 000 26 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658 27 Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése 3 300 3 300 28 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 29 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 4 984 4 984 30 Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő 505 505 31 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 4 344 32 Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 300 300 33 Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése 6 850 6 850 34 Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás 1 500 1 500 35 Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987 36 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém gép-műszer beszerzés 23 900 23 900 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsön (Lakásalap) 10 000 10 000 38 Onkológiai Központ kialakításának tervezési költségei 10 000 10 000 Központilag kezelt felhalmozási ok összesen: 558 458 0 0 0 0 0 350 824 0 173 734 33 900 0
ok és ok Felhalmozási célú támogatási kölcsön 1 Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre 3 275 3 275 2 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 3 528 3 528 3 Veszprém megye monográfia részanyagai költsége 630 630 4 Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezésére 600 600 5 Egységes Pályázati Keret előirányzat ( célú pályázatokra) 344 344 6 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Ottona átalakításához pályázati előkészítés 2 505 2 505 7 Balatonfüred Város Önkormányzata részére tűzoltósági épület átalakítására és fejlesztéséhez támogatás (139/2007.(IX.13.) MÖK határozat) 20 000 20 000 8 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázathoz saját erő forrásának biztosítása 30 000 30 000 9 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése 885 000 885 000 10 "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása 500 000 500 000 11 Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP- 2.2.5/09/1) előkészítés költségei 1 264 125 1 264 125 összesen: 2 710 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 710 007 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 27 847 12 275 3 309 10 000 1 863 400 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 034 844 100 90 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2 082 2 082 Mindösszesen: 3 541 052 44 215 14 220 180 609 4 883 8 834 361 592 400 182 292 34 000 2 710 007 2010. évi költségvetésnél figyelembe vett célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány: 380 184 2010. évi költségvetésnél figyelembe vett felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány: 2 086 000 Kötelezettség mindösszesen: 6 007 236 ebből: Fedezete jóváhagyott pénzmaradvány 4 876 851 Hiány 1 130 385