Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás 2015. január 14.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A közszolgáltatási szerződés 13.5 pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2014. évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyiműszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között 2012. december 21. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a 2012. évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. A Beszámoló főbb adatai: 2014. évi saját bevételek 18.530 e Ft 2014. évi összes (indokolt) költség 45.229 e Ft

2014. évi ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) Eredmény/veszteség Önkormányzattól kapott működési támogatás Állami normatív támogatás (szerkezetátalakítási tartalékból folyósított vissza nem térítendő támogatás) Eredmény/vesztség 452 e Ft -27.151 e Ft 18.724 e Ft 1.076 e Ft -7.351 e Ft Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében 30.000 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz. Az Önkormányzat 2014. december 31. napjáig 18.724 e Ft összegű ellentételezést pénzügyileg tejesített. A Társaság a 2014. éves beszámolója alapján 7.351 e Ft ellentételezési igényt nyújtott be az Önkormányzat irányába, melyet az önkormányzat a 2014. évi pénzmaradvány terhére teljesít. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, 2015. február 27.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. BORSOD VOLÁN Zrt. Miskolc, József Attila út 70. Előkészítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató-helyettes Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes

Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. február 20-ai Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA... 5 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI... 7 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS. 8 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA... 8 5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK... 9 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN... 9 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK... 10

BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte 2014. évben, az Önkormányzattal 2013. január 1-jétől 2014. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő 2014. évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, a következő évre vonatkozó menetrend és viteldíj megállapítás alapját képező javaslatokat. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2014. évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok 2014. január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, 2014. január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás

4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B 4C Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 25 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. fő közlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A 25127. sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A 26305. sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi műszaki üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszaki részleg feladatkörébe tartozik.

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a kazincbarcikai autóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Az idei évben Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A kazincbarcikai autóbusz-állomás területén 2014. év eddig eltelt időszakában, 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen

keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 2014. október hónapban teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA 2014. évben a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS 260.32 1988 2 75 1998. vázközép jav. HYG-651 MAN SL 283 2001 2 96 - CKH-901 FLX-680 IKARUS 260.02 Rákos-Iveco C50C MC 1990 3 97 2002. vázközép jav. 2005 2 28 - JOB-659 IKARUS 1986 4 120 2003. vázátépítés

280.17 A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 19,6 év, átlagos futásteljesítménye 1.011 ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól lényegesen jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet. A hivatkozott rendelet szabályozza a központi költségvetés által biztosított támogatás 2014. évi igénylésének és elbírálásának módját. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évben kiadott útmutató és melléklete szabályozta. Az útmutató figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. Az igénylésre vonatkozó, előzőekben ismertetett jogszabályi háttér figyelembe vételével, a Kazincbarcika helyi közlekedésben 2014. évben biztosított központi költségvetési támogatás összege 1.076 EFt. A pénzügyi tranzakció részleteit, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeit külön megállapodás szabályozza, melynek értelmében azt a helyi közforgalmú közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására kell fordítania társaságunknak. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

A teljesítményi mutatók alakulása Kazincbarcika helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza. adatok ezerben és % ban 2013. 2014. Megnevezés I XII.hó I XII.hó Eltérés index Bázis Tény Tény Bázis Tény/Bázis Hasznos km 97 97 1 100,6 Férőhely km forg eng szerinti 7 577 8 016 439 105,8 Utasszám összesen 795 383 412 48,1 Utaskm összesen 2 558 1 236 1 322 48,3 A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 97,1 Ekm, melyből a csuklós autóbuszhoz kapcsolódó futásteljesítmény 7,60 %. A bázishoz képest a hasznos kilométer 0,6 %-kal, a férőhely kilométer 5,8 %-kal emelkedett. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 15,42 %. 2014. évben az elszállított utasok száma 382,6 Efő, melyből menetjeggyel utazott 23,1 Efő (6,0 %), a tanuló utasszám 99,2 Efő (25,9 %), a nyugdíjas utasok száma 86,2 Efő (22,5 %). A bérlettel utazók száma összesen 359,5 Efő (94,0 %). A bázishoz képest az utasszám jelentős 51,9 %-os csökkenése a 2013. február 1-től bevezetett tarifaemeléssel kapcsolatban fellépő, valamint a Kazincbarcika város esetében bevezetett új tarifa és járatrendszer áthúzódó hatásához kapcsolódó utasszám elmaradás. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének 2014. évi személyszállítási nettó árbevétele 18.530 EFt. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2014. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó 19.705 EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyihelyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az

igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2014. évben 1.175 EFt. Ennek megfelelően Kazincbarcika helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Jegyfajta Nettó árbevétel összesen 2014. I IV. negyedév Helyközi Helyközire bevétel ráosztott részarány részarány Helyi bevétel (EFt) (%) (EFt) (EFt) Menetjegy 3 898 0 3 898 Összvonalas I.félhavi bérlet 39 0 39 Összvonalas II.félhavi bérlet 83 0 83 Összvonalas havi bérlet 2 943 0 2 943 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 17 28,6 5 12 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 75 28,6 21 53 Kombinált összvonalas havi bérlet 2 188 28,6 626 1 563 Általános bérlet összesen 5 345 652 4 693 Tanuló havi bérlet 2 440 0 2 440 Nyugdíjas havi bérlet 1 420 0 1 420 Tanuló kombinált havi bérlet 564 28,6 161 403 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 1 264 28,6 361 902 Tanuló nyugdíjas összesen 5 687 523 5 165 Bérlet összesen 11 033 1 175 9 858 Díjmentes menetdíj támogatás 4 774 0 4 774 Mindösszesen 19 705 1 175 18 530 Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2014. év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat a következő táblázat mutatja.

Jegyfajta 2013.XII.31. 2014.I.01. [Ft/db] [Ft/db] Index [%] Menetjegy 250 250 100,0 Összvonalas I.félhavi bérlet 1630 1630 100,0 Összvonalas II.félhavi bérlet 1990 1990 100,0 Összvonalas havi bérlet 3270 3270 100,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 2210 2210 100,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 2570 2570 100,0 kombinált összvonalas havi bérlet 4370 4370 100,0 Tanuló havi bérlet 1270 1270 100,0 Nyugdíjas havi bérlet 1270 1270 100,0 Tanuló kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2014. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 946 EFt. Díjszabási veszteség alakulása 2014.évben: Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Menetdíjtámogatás (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvonalas hó 3 270 1 270 1 710 2 980-290 1 645-477 050-375 630 Kombinált hó 4 370 1 620 1 710 3 330-1 040 697-724 880-570 772 Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége -1 201 930-946 402 Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12 %) alapján -1 794 898-1 413 306 Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám. 6 063 229 4 774 196 Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg 3 066 401 2 414 489 Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 1.413 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott az adott

településre érvényes lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma 2014. június 30-ig 28.249 fő, 2014. július 01-től 27.892 fő. Ezáltal 2014. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4.774 EFt. Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2014. év díjmentes szociálpolitikai menetdíjtámogatás számítási eljárásának megváltozása miatt - díjszabási kötelezettségből származó veszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 35 EFt, amely a tervezettől 5 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke 27.493 EFt, melyből 1.076 EFt az állami támogatás, míg 26.075 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a tervezettől 2.760 EFt-tal magasabb, a bevétel elmaradás, a költségnövekedés, valamint az alacsonyabb állami támogatás következtében. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés 2014. évi üzleti ráfordítása a tervezett értéknél 373 EFt-tal (0,8 %-kal) magasabb, összege 45.446 EFt-ban alakult, melynek 34 %-a anyagjellegű, 58,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,9 %), 6,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege 15.464 EFt, amely 2,7 %-kal haladta meg a tervezett értéket. Legjelentősebb költségtényező (48,7 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (7.536 EFt), amely 113 EFt-tal (1,5 %-kal) több a tervezettnél. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (4.102 EFt), mely a magas átlagéletkorú autóbuszok miatt a tervezett összeget 853 EFt-tal haladja meg. További a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjellegű ráfordítások: készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 570 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 297 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 261 EFt javítás, karbantartás 365 EFt A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 26.787 EFt, mely a tervezettnél 281 EFt-tal alacsonyabb. A ráfordítások 60,4 %-a bérköltség (16.185 EFt), 16,2 %-a személyi jellegű kifizetés (4.346 EFt) és 23,4 %-a járulékok (6.256 EFt).

Az értékcsökkenési leírás éves összege 2.892 EFt-ban alakul, amely a tervezett értéknél 171 EFt-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 78,6 %-a (2.274 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt 27.151 EFt támogatási igény figyelembe vételével 613 EFt, mely a tervezetthez képest 51 EFt-tal magasabb. Az eredményt 46.057 EFt üzleti bevétellel és 2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 45.446 EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-228 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 385 EFt-ban teljesül. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége 45.229 EFt, mely a tervezett összegnél 325 EFt-tal (0,7 %-kal) magasabb. Az indokolt költségek 83,3 %-a (37.670 EFt) közvetlen költség, amely a tervezett összegnél 454 EFt-tal (1,2 %-kal) magasabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (38,4 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (14.462 EFt) képviseli, amely a tervszinttől 241 EFt-tal maradt el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (7.536 EFt), mely közel tervszinten alakult, valamint a karbantartás közvetlen költsége (11.082 EFt), mely a tervezett szintet 269 EFt-tal meghaladta. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 49,4 %. Az indokolt költségek 16,7 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (7.559 EFt), amely a tervszinttől 129 EFt-tal kevesebb. A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (18.530 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (45.229 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 452 EFt) figyelembe vételével 27.151 EFt működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2014. évben.

Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig 18.724 EFt összegű önkormányzati működési támogatás és 1.076 EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 7.351 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk a 2012. december 21-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés 14.2 pontja alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Ózd város helyi személyszállítási feladatait is. Kazincbarcika Város Önkormányzata az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével 2015. január hónapban elkezdte a városra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A Stratégia szerves részét képezi a közösségi közlekedés helyzetének feltárása és a jövőbeni koncepciók kidolgozása. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. általános jogutódja, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között hatályban levő közszolgáltatási szerződés, valamint Kazincbarcika város helyi közlekedésének jelenlegi szerkezete és volumene, több éve tartó veszteséges volta alapján, társaságunk ezúton is felajánlja szakmai közreműködését a koncepció elkészítésében, melynek során az alábbi szempontok felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. A tarifahatáron belül jelentkező utazási igények kielégítésére szükséges-e helyi közlekedés biztosítása a jövőben, vagy az megoldható a rendelkezésre álló helyközi - regionális - közlekedéssel, forgalomszervezési intézkedések keretében. A helyi közlekedés fenntartása esetén autóbusz vonalhálózat, menetrendi kapacitás felülvizsgálata, módosítása a valós utazási igények előtérbe helyezésével. Jelenlegi tarifák felülvizsgálata. Autóbusz-állománnyal szembeni műszaki - kényelmi - esztétikai követelmények meghatározása. (Magasabb átlagéletkor: fenntartási költségek növekednek, alacsonyabb átlagéletkor: magasabb amortizációs költségek) Fenntarthatóság, kiszámíthatóság elemzése az önkormányzat hosszú távú anyagi lehetőségének figyelembevételével. (A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség ellentételezése, önkormányzati működési támogatás biztosítása.) A vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályi előírások betartása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárásainak teljesítése és nem utolsó sorban a hosszú távon

eredményesen működtethető helyi közlekedés megvalósíthatósága érdekében, kérjük szakmai közreműködésünk elfogadását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2015. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. Társaságunk a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2015. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását. Miskolc, 2015. február 5. Mellékletek: 2 db Kazincbarcika helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2014. évben (1. sz. melléklet) Kazincbarcika helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása 2014. évben (2. sz. melléklet)

Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2014. évi eredményének alakulása 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma 2 1 1. melléklet 2014. december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a c (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele 18 565 20 264-1 699 92 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 2 5-3 46,6 III. Egyéb bevételek 27 493 25 366 2 127 108,4 állami normatív támogatás 1 076 1 803-727 59,7 önkormányzati működési támogatás 26 075 23 315 2 760 111,8 IV. Anyagjellegű ráfordítások 15 464 15 060 404 102,7 V. Személyi jellegű ráfordítások 26 787 27 068-281 99,0 VI. Értékcsökkenési leírás 2 892 2 721 171 106,3 VII. Egyéb ráfordítások 304 224 80 135,5 A. VIII. A tétel megnevezése ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) b 2014. év tény 2014. év terv Eltérés 51 109,1 Pénzügyi műveletek bevételei 37 3 34 1 245,2 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 215 225-10 95,4 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) -177-222 45 79,9 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) 436 340 96 128,2 X. Rendkívüli bevételek 7 0 7 0,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 57 62-5 92,7 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -51-62 11 81,6 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) 385 278 107 138,6 XIII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0,0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 385 278 107 138,6 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0 0,0 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 0 0 0 0,0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 385 278 107 138,6 613 562 Index (%) Keltezés:

A BORSOD VOLÁN Zrt. kazincbarcikai helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása 2014. évben 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám tény terv 2014. évi 2014. évi Közlekedési bevételek Magyarázat Eltérés Index (%) 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. 10 871 12 333-1 462 88,1 2 Fogyasztói árkiegészítés Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel. 7 659 7 902-243 96,9 3 Helyi önkormányzat által nyújtott müködési támogatás A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás 26 075 23 315 2 760 111,8 4 BKSZ kompenzáció 5 Egyéb működési célú támogatások A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 0 0 0,0 0 0 0 0,0 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 0 0 0,0 7 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások (egyéb közlekedekési bevételek) miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja). 0 0 0 0,0 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) 0 0 0 0,0 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] 44 605 43 549 1 056 102,4 10 Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [12+...+14] 14 462 14 703-241 98,4 12 Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége. 8 189 8 407-218 97,4 13 Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. 3 885 3 934-49 98,8 14 Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. 2 388 2 362 26 101,1 15 Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] 7 536 7 423 113 101,5 16 Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége. 7 536 7 423 113 101,5 17 Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 0 0,0 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [19+...+22] 589 470 119 125,4 19 Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége. 89 59 30 150,5 20 Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége. 229 125 104 183,5 21 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj. 246 258-12 95,2 22 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 26 28-2 92,9 23 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [2+...+30] 901 864 38 104,3 24 KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. 196 104 92 188,6 25 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 3 3 0 98,9 26 Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége. 68 35 33 194,9 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 67 57 10 117,9 28 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 119 88 31 135,5 29 Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. 81 219-139 36,8 30 Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség. 366 357 9 102,6 31 Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [32+33+34] 11 082 10 812 269 102,5 32 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. 5 267 4 662 606 113,0 33 Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). 5 640 5 529 111 102,0 34 Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. 174 622-447 28,0 35 Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] 497 479 18 103,7 36 Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő 497 479 18 103,7 kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [38+..+40] 2 602 2 464 138 105,6 38 Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése. 2 274 2 104 170 108,1 39 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. 1 4-2 35,5 40 Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése. 327 357-29 91,7 41 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 0 0,0 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41] 37 670 37 215 454 101,2 43 Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [44+...+47] 1 526 1 559-33 97,9 44 Utastájékoztatás Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. 249 243 6 102,5 45 Értékesítés Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 189 192-3 98,5 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei. 236 249-13 94,8 47 Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége. 852 875-23 97,4 48 Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [49+...+56] költségek 3 027 3 037-10 99,7 A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. 49 Operatív forgalomirányítás autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra 545 642-97 84,9 üzemeltetésének költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. 820 695 125 118,0 51 Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) 209 224-15 93,1 52 Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek. 0 0 0 0,0 53 Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei. 686 684 2 100,3 54 Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei. 117 102 15 114,6 55 Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. 649 688-40 94,3 56 Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0 0 0 0,0 57 Társasági általános költségek A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. 3 006 3 092-86 97,2 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [43+48+57] 7 559 7 688-129 98,3 59 Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] 18 530 20 234-1 704 91,6 60 Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] 45 229 44 904 325 100,7 61 Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] -26 699-24 669-2 030 108,2 62 Kapott működési támogatás [3. sor] 18 724 18 724 0,0 63 Állami normatív támogatás 1 076 1 076 0,0 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [61+62+63] -6 899-24 669 17 770 28,0 65 Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a 452 449 3 100,7 66 További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] 7 351 25 118-17 767 29,3 ebből: működési támogatás 7 351 23 315-15 964 állami normatív 1 803-1 803 0,0 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] 452 449 3 100,7 68 Támogatás szükséglet összesen Összegző sor [62+63+66] 27 151 25 118 2 033 108,1 69 Futásteljesítmény ezer hasznos km 97 98-1 98,9

Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.27.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod- Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a Borsod-Volán Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2015. február 27. 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság 2014. éves beszámolója alapján a 7.351 e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának terhére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2015. február 27., illetve a 2014. évi pénzmaradvány elfogadása.