Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának Elnöke Szám: 2160-3/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának, valamint a Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. novemberi üléseire Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők érdekeltségi rendszere Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, vezető-tanácsos Koch József, csoportvezető Pólainé Lócskai Franciska, vezető-tanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet 17. (3) bekezdése értelmében a közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére kettő havi alapilletménynek megfelelő ősszegű jutalomkeretet biztosított, s elrendelte az érdekeltségi rendszer 2005. március 31-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározott jutalom alapból - a szakbizottság és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a közgyűlés elnökének 2005. november 30-ig meghozott döntése szerint jutalom, illetve az érintett intézményvezető választása alapján a járulékkal növelt személyi juttatásnak megfelelő összegű önkéntes biztosítópénztári adomány illeti meg. 1. A szociális intézményvezetők érdekeltségi rendszeréhez a szakbizottság az alábbi szempontokat határozta meg: a.) Innovatív kezdeményezések, intézményfejlesztési tervek, azok kivitelezése. Pályázatok, egyéb külső források bevonása az intézmény működtetésébe és fejlesztésébe. b.) Az intézmény belső érdekeltségi rendszerének értékelése. c.) A fenntartó által meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés minősége, értékelése. d.) Intézményi szolgáltatások minősége (elégedettségi elemzés). e.) A megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció végrehajtásában való közreműködés, a kijelölt fejlesztési célok (74. oldal) végrehajtására tett intézkedések, kezdeményezések, ezek végrehajtása.
2 f.) Az intézmény kezdeményezése, közreműködése az EU-s források elnyerésére irányuló programok kidolgozásában, az ehhez szükséges együttműködési keretek kialakítása, együttműködő partnerek bevonása, projektgenerálás. g.) Szakmai ellenőrzések tapasztalatai (a vonatkozó jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés megvalósulása). h.) Az intézmény éves költségvetési paramétereinek betartása (költségvetési fegyelem). i.) Az intézmény és környezetének rendezettsége. j.) Az intézményvezető részvétele a Kastélypark Módszertani Otthon munkájában, megyei módszertani feladatok segítése. 2. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetője érdekeltségi rendszeréhez a szakbizottság az alábbi szempontokat határozta meg: a.) Innovatív kezdeményezések, intézményfejlesztési tervek, azok kivitelezése. Pályázatok, egyéb külső források bevonása az intézmény működtetésébe és fejlesztésébe. b.) Az intézmény belső érdekeltségi rendszerének értékelése. c.) A fenntartó által meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés minősége, értékelése. d.) Intézményi szolgáltatások minősége (elégedettségi elemzés). e.) Szakmai ellenőrzések tapasztalatai. f.) Fórum szervezése az iskolai gyermekvédelmi felelősöknek, szülői munkaközösség vezetőinek. A szociális intézményvezetők szakmai tevékenységének értékelése: 1. Kastélypark Módszertani Otthon, Görcsöny Igazgató: dr. Keresztes Tamás Intézmény profilja: idősek ellátása, megyei módszertani intézmény (170 férőhely, 2 telephelyen) Alkalmazottak száma: 99 fő Költségvetés (2005. év): 282.721 e Ft Intézményen belüli innováció: Az ellátás szakmaisága, a költséghatékonyság, a jó tulajdonosi szemlélet kiemelt szerepet kap. - az intézmény elindította a 18.705 149 Ft költségvetésű nyertes HEFOP 2.2 pályázatát (szakdolgozók képzése), - az ICSSZEM-től 5.000 e Ft-ot nyertek demens betegek ellátási feltételeinek javítására,
3 - az intézmény mellett működő Naplemente Alapítvány 3.542 e Ft-tal támogatta a keresztespusztai konyha felújítását. Intézményen kívüli szerepvállalás: A módszertani feladatok ellátásán keresztül széles kapcsolatrendszer (szakmai műhelymunkák, tapasztalatcserék, intézményellenőrzések stb.) 2. Időskorúak Otthona, Szederkény Intézmény profilja: idősek ellátása (80 férőhely) Alkalmazottak száma: 49 fő Költségvetés (2005. év): 149.841 e Ft Intézményen belüli innováció: Az elmúlt időszak jelentős beruházásainak folytatásaként 2005-ben az intézmény saját bevételből finanszírozott 9 fh-es bővítésére került sor. A vezető ezen fejlesztéseket jól menedzseli. - az ICSSZEM-től 3.800 e Ft-ot nyertek demens betegek ellátási feltételeinek javítására, - németországi adománnyal közel 20.000 e Ft értékű konyhai berendezést kaptak, Intézményen kívüli szerepvállalás: Az alapellátással kiépített kapcsolat a jelzőredszeres alapellátás működtetésében kiemelendő. Kiemelt partnerkapcsolat: Az intézmény kapcsolatban áll a bochumi Evangelisches Johanneswerk szervezettel, valamint partnerintézményi kapcsolatot alakított ki a pélmonostori, kaproncai és szabadkai időseket ellátó intézményekkel (kapcsolataiban német és horvát nyelvtudása is segíti). A vezető továbbá a SZIME (Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete) Baranya Megyei Tagozatának elnöke. 3. Időskorúak Otthon, Komló-Mecsekjánosi Igazgató: Kardos Ferencné Intézmény profilja: idősek ellátása (40 férőhely) Alkalmazottak száma: 17 fő Költségvetés (2005. év): 61.379 e Ft Intézményen belüli innováció: Az ellátás szakmaisága, az ellátottak elégedettsége kiemelt szerepet kap, a vezető az intézmény működési feltételeinek javításához szükséges lépéseket megteszi. 2005-ben 10 lakószoba padozatának a cseréjére, vizesblokkok akadálymentesítésére került sor.
4 - az ICSSZEM-től 3.000 e Ft-ot nyertek demens betegek ellátási feltételeinek javítására, - 1.200 e Ft-ot a Munkaügyi Központtól nyertek foglalkoztatási támogatásként, - az intézmény mellett működő Ózon Alapítvány 1.100 e Ft-tal támogatta az intézmény tevékenységét. Intézményen kívüli szerepvállalás: Környezetével az alapellátásban való szerepvállalás tekintetében kapcsolatokat keres. 4. Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Igazgató: Varga Lászlóné Intézmény profilja: fogyatékosok ellátása (270 férőhely) Alkalmazottak száma: 199 fő Költségvetés (2005. év): 556.342 e Ft Intézményen belüli innováció: Az ellátás szakmaisága, az ellátottak igényeinek megfelelő ellátás kialakítása kiemelt cél, a vezető ennek szakmai és infrastrukturális kialakítására innovatív kezdeményezéseket tesz. A lakóotthonos kitagolásban élen jár, a tervek kivitelezéséhez is kellő akarattal rendelkezik. - Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány: 6.443 e Ft - Leonardo program 2. (résztvevőként): 23.078 Euro - Társadalmi integrációt segítő művészeti foglalkoztatás támogatására (a bólyi Erzsébet Vígadóval közösen): 200 e Ft - Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége: 100 e Ft - Az intézmény mellett működő alapítvány a tulajdonában lévő, de a megyei önkormányzatnak ingyenesen bérbe adott lakóotthon és foglalkoztatóház ingatlan működtetését 4.000 e Ft-tal támogatta. Intézményen kívüli szerepvállalás: Kapcsolatai széleskörűek, az intézmény megítélése országosan is kedvező. Külföldi, belföldi és helyi kapcsolatokat egyaránt kiemelten kezel és fejlesztési céljaihoz fel is használ. Az intézmény és lakói társadalmi elfogadása érdekében aktív kezdeményezéseket tesz (nyílt napok, szakmai rendezvények, integrált kreatív tábor). Az EU projektek kialakításában aktív partner (Leonardo program). Ebben az évben indult az ASERICH 2 projekt, szintén a Leonardo Program keretében. Ez a projekt a francia AGORA intézmény pályázata, amiben az intézmény résztvevő partner. (Rajtuk kívül francia, lengyel, bolgár, skót, norvég és spanyol intézmények és egyetemek vesznek részt a programban.) Kiemelt partnerkapcsolat: Diakonie Stetten (Németország), továbbá más külföldi karitatív szervezetekkel (Lebenshilfe Neu-Ulm, Lebenshilfe Feldbach)
5 5. Boróka Otthon, Helesfa Igazgató: Villanté Kuhn Anna Intézmény profilja: fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek ellátása (290 férőhely, 2 telephelyen) Alkalmazottak száma: 147 fő Költségvetés (2005. év): 394.032 e Ft Intézményen belüli innováció: Az ellátás szakmaisága, a költséghatékonyság, a jó tulajdonosi szemlélet kiemelt szerepet kap. Az intézmény és környezetének állagmegóvása, az ellátottak érdekvédelme különösen hangsúlyos. Az ellátottak körében elégedettségi vizsgálatot végeztek, amely igen jó eredményt mutatott. Újabb fürdőszobát, betegszobát, mellékhelységet alakítottak ki, illetve tettek szebbé. - Gyógyszertámogatás, földalapú növénytermesztési- és gázolaj támogatás: 616 e Ft Intézményen kívüli szerepvállalás: A vezető több országos szakmai szervezetnek is tagja, tisztségviselője. 6. Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó Igazgató: Gábor Ferenc Intézmény profilja: fogyatékosok ellátása (134 férőhely) Alkalmazottak száma: 82 fő Költségvetés (2005. év): 239.021 e Ft Intézményen belüli innováció: Az ellátás szakmaisága, a költséghatékonyság, a jó tulajdonosi szemlélet (intézményen belüli felújítások, állagmegóvások) kiemelt szerepet kapnak. - az intézményi Sportegyesület sportnapra: 50 e Ft - egyéb külső forrásból bevont összeg: 5.000 e Ft Intézményen kívüli szerepvállalás: helyi kapcsolatok kialakítása hangsúlyos.
6 7. Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta Igazgató: dr. Benkő Kónya Józsefné Intézmény profilja: fogyatékosok ellátása (144 férőhely) Alkalmazottak száma: 63 fő Költségvetés (2005. év): 206.169 e Ft Intézményen belüli innováció: A működtetés költséghatékonysága mellett jelentős szerepet kap a 2000-ben teljesen megújult épületi infrastruktúra karbantartása, a régi épület fokozatos felújítása. Az intézmény tevékenységének nappali szociális ellátással való bővítése fontos szakmai eredmény (a témában készült előterjesztést a Közgyűlés a 2005. novemberi ülésén tárgyalja). - az ICSSZEM által kiírt A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005 évi modellezésének támogatásához című pályázaton 7.000 e Ft-ot nyertek. Intézményen kívüli szerepvállalás: Lehetőséget biztosítanak az ellátottak részére hazai és nemzetközi sportversenyeken való részvételre, üdülésekre, kirándulásokra. Kiemelt partnerkapcsolat: Támogatási szerződést kötöttek a szigetvári Kolping egyesülettel, melynek keretében az intézmény ellátottai a házi gondozás munkájába besegítenek, ezzel is elősegítve társadalmi integrációjuk megvalósítását. Együttműködési megállapodást kötöttek továbbá a PRKK-val az ellátottak képzésével kapcsolatosan, házi betegápoló és település karbantartó képzés beindítására. A képzés költségét pályázati úton kívánják elnyerni. A szociális intézményvezetők pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének értékelése: Példaértékű a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa gazdálkodása, a vizsgált szempontok alapján megállapítható, hogy az intézmény vezetője nagy gondot fordít a gazdálkodás szabályszerűségére, határidők betartására, adatszolgáltatások számszaki helyességére. Közepes színvonalú a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly, a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny és a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2005. évi gazdálkodásának minősítése, ami elsősorban az alacsony színvonalú, nem az elvárt szempontok szerint összeállított szöveges beszámolók készítéséből adódik. Emellett a jogszabályok figyelése, követése, betartása is több intézménynél gondot okoz. Az átlagos alatti színvonal jellemzi összességében a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi előirányzat gazdálkodását, jogszabály követését, betartását, külső források bevonását.
7 A gyermekvédelmi intézményvezető szakmai, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének értékelése: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Igazgató: dr. Barka Tamás Intézmény profilja: gyermekvédelmi szakellátás (950 férőhely, 26 telephelyen) Alkalmazottak száma: 249 fő Költségvetés (2005. év): 1.101.514 e Ft. Az intézmény 2005. évben sikeres pályázatokkal segítette a fejlesztési terveket, melyek közül kiemelkedő a családon belüli erőszak ellen benyújtott DAPHNE II. Program és a társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésére benyújtott HEFOP (2004) 2.2. pályázat. Az intézményi SZMSZ-ben megfogalmazott érdekeltségi rendszer a munkavállalók vonatkozásában jól szolgálja az ösztönzés céljait, és eredményesen alkalmazzák az egyéni teljesítmény alapú ösztönzés formáit, amely hozzájárul a minőségi munkavégzéshez. Az intézmény vezetője a fenntartó által meghatározott feladatokat, a közgyűlési határozatokat határidőre, a jogszabályoknak megfelelően teljesítette. A szakmai ellenőrzésekben jelzett hiányosságok pótlására az intézményvezető a fenntartóval együttműködve minden esetben haladéktalanul törekedett. A Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezte 2005. évben a III. Megyei Esélyegyenlőségi Napot. A két napos, külföldi előadók részvételével megrendezett szakmai konferencia sikeresen hozzájárult az oktatási, szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók továbbképzéséhez. Az intézményvezető további munkájában javítani szükséges a szakmaközi együttműködést. Elmaradt az iskolai gyermekvédelmi felelősöknek és a szülői munkaközösség vezetőinek részére tervezett fórum. Az intézmény gazdálkodásának minősége jónak ítélhető. A szöveges beszámolók minősége, a szabályzatok megléte és betartása terén tapasztalhatók hiányosságok. Az intézmény vezetése törekszik az előirányzat gazdálkodás betartására, valamint arra, hogy a számszaki kimutatások helyesek legyenek, és határidőre beérkezzenek. Sikeresen vonnak be külső forrásokat is a gazdálkodásba. Pécs, 2005. november 3. Bimbó István s.k. Németh Mária s.k.