A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-078/2007HU november 8-án az igazgatóság elfogadta.

Igazgatóság A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-078/2007HU 2007. november 8-án az igazgatóság elfogadta. TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZESÍTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2008. IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2008. 1. MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1

I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének értelmében a központ bevételei azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a központ munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást. Ez a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet figyelembe veszi a 23 hivatalos nyelven végzett fordítások mennyiségének állandósulását, valamint azt a tényt, hogy a Fordítóközpont továbbra is részt vesz intézményközti projektekben, különösen az IATE adatbázis kezelésében. B. TEVÉKENYSÉG A fordítási mennyiség vonatkozásában a 2008-as munkaprogram a következőképpen alakul: Ügyfelek Európai Környezetvédelmi Ügynökség Európai Képzési Alapítvány A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja Európai Gyógyszerügynökség Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Belső Piaci Harmonizációs Hivatal BPHH Védjegyek és formatervezési minták Közösségi Növényfajta-hivatal EUROPOL Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Európai Újjáépítési Ügynökség Európai Beruházási Bank Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Eurojust Európai Tengerbiztonsági Ügynökség Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Európai Vasúti Ügynökség Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal Európai Rendőrakadémia Az Európai Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala Európai GNSS Ellenőrző Hatóság Európai Védelmi Ügynökség Európai Vegyianyag-ügynökség Európai Bizottság Főigazgatóságok A Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (ICTI) való részvétel Intézményközi projektek vezetése Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 2 Oldalak száma 3 500 3 000 6 000 34 000 8 500 27 500 495 500 1 500 21 000 3 500 1 800 5 000 - - 9 000 250 3 000 12 000 9 000 2 500 4 500-12 000 700-950 - - 5 900 9 500 - - - -

Európai Számvevőszék EU Régiók Bizottsága Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága Európai Közösségek Bírósága Hozzájárulás közösségi programokhoz Európai Központi Bank Európai Ombudsman 1000 - - - - 400 5 000 ÖSSZESEN 686 500 A 2008-as pénzügyi évben összesen 686 500 oldal lefordítását tervezik, ami 21%-os növekedést jelent a 2007. évi költségvetésben szereplő előirányzathoz képest. Ez a növekedés teljes egészében az BPHH számára fordított védjegyek becsült oldalszámának tudható be, amely a Fordítóközpont teljes munkaterhének 72%-át fogja képviselni. 2008-ban a Fordítóközpont továbbra is folytatja a felkészülést a jelenleg kialakítás alatt álló vagy tervezett közösségi vagy végrehajtó ügynökségeket is valószínűleg magukba foglaló új ügyfelek kiszolgálására. Ezen ügyfelek megfelelőbb kiszolgálása érdekében a Központnak nemcsak különféle számítógépes alkalmazásait kell átalakítania, hanem terminológiai és dokumentum-adatbázisokat is létre kell hoznia az új tevékenységi területeken. Intézményközi együttműködés A Fordítóközpontnak az intézményközi együttműködésre és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó költségvetési előirányzata az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) munkájában való részvételen alapul. A 2003. június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikke (7) bekezdésének megfelelően a 3001. az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) való részvétel jogcím mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy az igazodjon a 31 01 07 02. a nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások jogcímhez. Ártáblázat Az oldalankénti átlagárat 85 euroban állapították meg, amely 1,8%-kal magasabb a 2007. évi költségvetésben szereplő árnál (83,50 euro). A már létező termékeken kívül a Fordítóközpont 2008-ban új terméket kínál ügyfeleinek: szólisták fordítását. A szólista egy olyan lista, amely egy vagy több szóból álló kifejezéseket tartalmaz egy bizonyos forrásnyelven. A Fordítóközpont a kért célnyelv(ek)en megadja e szavak és kifejezések megfelelőit. A terminológiai jegyzékektől eltérően ez a lista nem tartalmaz majd semmilyen kiegészítő információt, mint pl. referenciaszöveget, meghatározásokat, szövegösszefüggést, stb. 3

Az ártáblázat 2008-ban ezért a következőképp alakul: Termékek Rendes Tervezett Sürgős Fordítás 85,00 euro 63,75 euro 106,25 euro Módosítás 127,50 euro 95,63 euro 159,38 euro Lektorálás 42,50 euro 31,88 euro 53,13 euro Védjegyek és formatervezési minták 51,31 euro Egyéb szolgáltatások (Egységesítés, terminológia stb.) 794 euro /fő/nap Szólista 485 euro /fő/nap vagy 4,85 kifejezésenként C. BEVÉTELEK A tervezett bevétel 42 508 105 euro, amely a következőképp oszlik meg: Ügynökségek és szervek 40 190 105 Európai intézmények 1 968 000 Egyéb bevételek 350 000 D. KIADÁSOK 1. 1. cím A 2008-tól 2010-ig tartó időszakra a személyzeti politikai tervben javasoltaknak megfelelően a Fordítóközpont azt tervezi, hogy a létszámtervben 233 álláshely fog szerepelni. A Központ 2007-hez képest 19 új ideiglenes alkalmazotti álláshely létrehozását javasolja, mégpedig az alábbi megoszlásban: 8 AD Adminisztrátor 11 AST Asszisztens Ezen túlmenően a létszámterv szerkezetére vonatkozó 2000. március 31-i ajánlás (CT/CA- 01/2000/01) b) pontjának, valamint a Központ létszámpolitikára vonatkozó javaslatának (CT/CA- 059/2001) megfelelően a Központ tovább folytatja az ideiglenes álláshelyek állandó álláshelyekké való átalakítását. A Fordítóközpont 2008-ban további fordítói, valamint a Központ megfelelő működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs és vezetői álláshelyeket kíván létrehozni. Ezért 2008-ban tizennégy 12 AD kategóriás és 2 AST kategóriás álláshely létrehozását tervezik. A javaslat szerint a Központnak a 2008-as pénzügyi évre szóló létszámtervében 64 állandó és 169 ideiglenes álláshely fog szerepelni. 2. 2. cím A 2. címhez tartozó kiadások összege 5 301 000 euro, ami 14%-kal alacsonyabb a 2007-es előirányzatoknál. Ez a csökkenés főként a helyiségek 2007-re tervezett felszerelése miatt következett be. Az előirányzat tartalmazza a legfeljebb 96 alkalmazott elhelyezésére alkalmas további helyiségek bérleti költségeit. 4

3. 3. cím Ami a külsős fordítási szolgáltatást illeti, a Központ a tervezett összmennyiség kb. 50 %-át kitevő mintegy 343 000 oldallal számol, 12 424 605 euro költségvonzattal. 4. 10. cím Az igazgatóság 2001. október 26-i határozatának értelmében a 10. cím 3 003 000 eurot irányoz elő a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére. 5

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Cím Alcím Címsor 2008. évi költségvetés 2007. évi költségvetés 2006. évi költségvetési eredmény BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁTUTALÁSAI 2 A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 4 EGYÉB BEVÉTELEK 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET 6 ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK 1 ALKALMAZOTTAK KIADÁSOK 2 INGATLAN-, TÁRGYI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 10 CÉLTARTALÉKOK 1. cím összesen 40 190 105 36 378 250 31 125 801 2. cím összesen p.m. p.m. 0 3. cím összesen 1 968 000 1 588 750 1 233 598 4. cím összesen 350 000 450 000 936 823 5. cím összesen p.m. 16 994 002 10 545 392 p.m. -9 295 414 6. cím összesen MINDÖSSZESEN 42 508 105 46 115 588 43 841 614 1. cím összesen 21 756 500 18 044 800 13 989 274 2. cím összesen 5 301 000 6 183 000 3 949 337 3. cím összesen 12 442 605 12 793 200 8 909 001 10. cím összesen 3 008 000 9 094 588 0 MINDÖSSZESEN 42 508 105 46 115 588 26 847 612 6

III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Címsor 2008-es pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-es pénzügyi év 1 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 0 Az ügynökségektől, hivataloktól, intézményekt ől és szervektől származó bevételek 1 0 0 0 Európai Környezetvédelmi Ügynökség 300 000 300 000 827 451 1 0 0 1 Európai Képzési Alapítvány 254 000 375 750 596 595 1 0 0 2 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 500 000 500 000 619 068 1 0 0 3 Európai Gyógyszerügynökség 2 882 000 2 302 000 1 275 332 1 0 0 4 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 720 000 705 000 904 449 1 0 0 5 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2 335 000 1 800 000 2 155 334 1 0 0 6 OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták 25 424 105 24 675 000 20 553 159 1 0 0 7 Közösségi Növényfajta-hivatal 130 000 150 000 81 635 1 0 0 8 Europol 1 785 000 1 700 000 1 654 039 1 0 0 9 Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért 300 000 450 000 247 242 1 0 1 1 0 0 cikk - Összesen 34 630 105 32 957 750 28 914 304 1 0 1 0 Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ 150 000 150 000 259 525 1 0 1 2 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 400 000 415 000 766 559 1 0 1 3 Európai Újjáépítési Ügynökség p.m. p.m. 9 263 1 0 1 4 Európai Beruházási Bank p.m. p.m. 5 600 1 0 1 5 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 770 000 620 000 503 506 7

III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Megjegyzések 1 1 0 1 0 0 A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 1 5 8

1 0 1 6 Eurojust 23 000 20 000 3 116 1 0 1 7 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 240 000 167 000 164 179 1 0 1 8 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 1 000 000 765 000 253 310 1 0 1 9 Európai VasútbiztonságiÜgynökség 767 000 83 500 31 191 1 0 2 1 0 1 cikk - Összesen 3 350 000 2 220 500 1 996 250 1 0 2 0 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 195 000 70 000 73 647 1 0 2 1 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 375 000 p.m. 75 181 1 0 2 2 Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség p.m. p.m. 0 1 0 2 3 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 1 000 000 1 130 000 45 387 1 0 2 4 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 60 000 p.m. 21 033 1 0 2 5 Európai Rendőr Akadémia p.m. p.m. 1 0 2 6 Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal 80 000 p.m. 1 0 2 7 Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság p.m. p.m. 1 0 2 8 Európai Védelmi Ügynökség p.m. p.m. 1 0 2 9 Európai Vegyianyag-ügynökség 500 000 p.m. 1 0 2 cikk - Összesen 2 210 000 1 200 000 215 248 1 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 40 190 105 36 378 250 31 125 801 1. cím - Összesen 40 190 105 36 378 250 31 125 801 2 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 0 A Bizottságtól származó támogatás p.m. p.m. 0 2 0 FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m. 0 2. cím - Összesen p.m. p.m. 0 9

1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 2 2 0 2 0 0 A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (c) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva. 10

3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 0 Intézményközi együttműködés 3 0 0 0 Bizottság - Főigazgatóságok 800 000 337 200 576 104 3 0 0 1 Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI) p.m. p.m. 0 3 0 0 2 Intézményközi projektmenedzsment 603 000 600 000 0 3 0 0 3 Európai Parlament p.m. p.m. 95 195 3 0 0 4 Az Európai Unió Tanácsa p.m. p.m. 82 657 3 0 0 5 Európai Számvevőszék 100 000 100 000 99 731 3 0 0 6 Az Európai Unió Régióinak Bizottsága p.m. p.m. 22 978 3 0 0 7 Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága p.m. p.m. 16 799 3 0 0 8 Az Európai Közösségek Bírósága p.m. p.m. 70 102 3 0 0 9 Közösségi programokhoz történő hozzájárulások p.m. 33 900 0 3 0 1 3 0 0 cikk - Összesen 1 503 000 1 071 100 963 566 3 0 1 0 Európai Központi Bank 35 000 35 070 11 199 3 0 1 1 Európai ombudsman 430 000 482 580 258 833 4 EGYÉB BEVÉTELEK 3 0 1 cikk - Összesen 465 000 517 650 270 032 3 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 1 968 000 1 588 750 1 233 598 3. cím - Összesen 1 968 000 1 588 750 1 233 598 4 0 EGYÉB BEVÉTELEK 4 0 0 Banki kamat 4 0 0 0 Banki kamat 350 000 450 000 843 551 4 0 1 Különféle visszafizetések 4 0 0 cikk - Összesen 350 000 450 000 843 551 4 0 1 0 Különféle visszafizetések p.m. p.m. 93 272 4 0 1 cikk - Összesen p.m. p.m. 93 272 4 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 350 000 450 000 936 823 4. cím - Összesen 350 000 450 000 936 823 11

3 3 0 3 0 0 A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik. 4 0 0 0 4 0 1 Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik. 4 0 1 0 12

5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 5 0 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 5 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet 5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet p.m. 16 994 002 10 545 392 5 0 0 cikk - Összesen p.m. 16 994 002 10 545 392 5 0 FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. 16 994 002 10 545 392 5. cím - Összesen p.m. 16 994 002 10 545 392 6 VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 6 0 VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 6 0 0 Visszatérítés az ügyfelek részére 6 0 0 0 Visszatérítés az ügyfelek részére p.m. -9 295 414 6 0 0 cikk - Összesen p.m. -9 295 414 6 0 FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. -9 295 414 6. cím - Összesen p.m. -9 295 414 ÖSSZESEN 42 508 105 46 115 588 43 841 614 13

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16.cikke). 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Az előző év eredményének visszatérítése az ügyfelek részére. 14

IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Címsor 2008-es pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-es pénzügyi év 1 ALKALMAZOTTAK 1 1 AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 1 1 0 Aktív állományban lévő alkalmazottak 1 1 0 0 Alapfizetések 14 650 000 12 007 000 9 540 732 1 1 0 1 Családi pótlékok 1 280 000 870 000 768 926 1 1 0 2 Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások 2 360 000 1 740 000 1 508 586 1 1 0 3 Titkársági juttatások 48 000 53 000 47 793 1 1 1 Kisegítő és helyben lakó munkatársak 1 1 0 cikk - Összesen 18 338 000 14 670 000 11 866 037 1 1 1 0 Kisegítő személyzet 10 000 960 000 712 040 1 1 1 1 Kisegítő tolmácsok p.m. p.m. 0 1 1 1 2 Helyi alkalmazottak p.m. p.m. 0 1 1 1 3 Gyakornokok 32 000 21 500 20 939 15

IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Megjegyzések 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál. 1 1 0 1 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. függelék 1.bekezdése. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál. 1 1 0 2 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. függelék 4.cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál. 1 1 0 3 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18(1). cikke. Ez a költségkeret a 2004. május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a AST kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál. 1 1 1 1 1 1 0 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a költségkeret a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál. 1 1 1 1 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a tétel csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez. 1 1 1 2 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím. Ez a költségkeret a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál. 1 1 1 3 Ez a költségkeret a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 16

1 1 1 5 Szerződéses alkalmazottak 960 000 440 000 0 1 1 2 Az alkalmazottak szakmai képzése 1 1 1 cikk - Összesen 1 002 000 1 421 500 732 979 1 1 2 0 Az alkalmazottak szakmai képzése 180 000 120 000 128 200 1 1 2 cikk - Összesen 180 000 120 000 128 200 1 1 3 Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások 1 1 3 0 Betegbiztosítás 498 000 408 300 339 121 1 1 3 1 Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás 127 500 104 500 86 005 1 1 3 2 Munkanélküli -biztosítás 158 000 194 500 99 299 1 1 3 3 Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése p.m. p.m. 0 1 1 3 4 Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez p.m. p.m. 0 1 1 4 Különféle pótlékok és jutattások 1 1 3 cikk - Összesen 783 500 707 300 524 425 1 1 4 0 Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások 3 000 2 000 595 1 1 4 1 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége 222 500 170 000 145 098 17

1 1 1 5 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím. 1 1 2 1 1 2 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a 24a. cikk. 1 1 3 1 1 3 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára. Ez a költségkeret a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a. 1 1 3 1 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); - az így kiszámított költségkeretekhez további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke). 1 1 3 2 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28a. cikk. Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál. Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,81 %-a. 1 1 3 3 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk. Ez a költségkeret a Központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat. 1 1 3 4 Ez a tétel a Központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál. 1 1 4 1 1 4 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - szülési juttatás, -tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. 1 1 4 1 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 8. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál. 18

1 1 4 3 Meghatározott összegű juttatások p.m. p.m. 0 1 1 5 Túlóra 1 1 4 cikk - Összesen 225 500 172 000 145 693 1 1 5 0 Túlóra p.m. p.m. 0 1 1 7 Kiegészítő szolgáltatások 1 1 5 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 1 1 7 1 Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők p.m. p.m. 0 1 1 7 5 Ügynökségi alkalmazottak 160 000 50 000 67 721 1 1 7 cikk - Összesen 160 000 50 000 67 721 1 1 8 A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások 1 1 8 0 A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások 50 000 130 000 55 864 1 1 8 1 Útiköltségek 15 000 8 000 1 849 1 1 8 2 Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások 195 000 115 000 36 567 1 1 8 3 Költözési költségek 35 000 25 000 1 544 19

1 1 4 3 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 14. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel. 1 1 5 1 1 5 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez a költségkeret túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni. 1 1 7 1 1 7 1 A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését. 1 1 7 5 Ez a költségkeret az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál. 1 1 8 1 1 8 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27-31., valamint 33. cikke. Ez a költségkeret a munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 1 1 8 1 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 7. cikke. Ez a költségtérítés a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál. 1 1 8 2 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le. 1 1 8 3 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 9.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le. 20

1 1 8 4 Ideiglenes napidíjak 290 500 125 000 47 943 1 1 8 cikk - Összesen 585 500 403 000 143 767 1 1 9 Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai 1 1 9 0 Bérkorrekciós együtthatók 30 000 55 000 37 142 1 3 KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK 1 1 9 cikk - Összesen 30 000 55 000 37 142 1 1 FEJEZET - ÖSSZESEN 21 304 500 17 598 800 13 645 964 1 3 0 Kiküldetések és útiköltségek 1 3 0 0 Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások 100 000 100 000 64 136 1 3 0 cikk - Összesen 100 000 100 000 64 136 1 3 FEJEZET - ÖSSZESEN 100 000 100 000 64 136 1 4 SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 1 4 0 Szociális és orvosi infrastruktúra 1 4 0 0 Éttermek és büfék 45 000 37 000 33 294 1 4 1 Orvosi szolgálat 1 4 0 cikk - Összesen 45 000 37 000 33 294 1 4 1 0 Orvosi szolgálat 45 000 50 000 26 300 1 4 2 Egyéb kiadások 1 4 1 cikk - Összesen 45 000 50 000 26 300 1 4 2 0 Egyéb kiadások 122 000 96 000 100 545 1 4 2 1 Társadalmi kapcsolatok 30 000 22 000 1 4 2 cikk - Összesen 152 000 118 000 100 545 1 4 FEJEZET - ÖSSZESEN 242 000 205 000 160 139 21

1 1 8 4 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 10.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket. 1 1 9 1 1 9 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. 1 3 1 3 0 1 3 0 0 Ez a költségkeret az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatáva. 1 4 1 4 0 1 4 0 0 Ez a költségkeret az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál. 1 4 1 1 4 1 0 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. függelék 8. cikke. 1 4 2 1 4 2 0 A bizottság részére nyújtott támogatás társasági események szervezésére. 1 4 2 1 Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál. 22

1 5 MOBILITÁS 1 5 2 Mobilitás 1 5 2 0 Közalkalmazotti csereprogram p.m. p.m. 0 1 5 2 1 A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki. p.m. p.m. 0 1 6 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 1 5 2 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 1 5 FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m. 0 1 6 0 Szociális juttatások 1 6 0 0 Rendkívüli támogatások p.m. p.m. 0 1 6 2 Egyéb szociális kiadások 1 6 0 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 1 6 2 0 Egyéb szociális kiadások p.m. p.m. 0 1 6 3 Bölcsöde 1 6 2 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 1 6 3 0 Bölcsöde 99 000 130 000 117 500 1 6 4 Fogyatékkal élőknek járó további segélyek 1 6 3 cikk - Összesen 99 000 130 000 117 500 1 6 4 0 Fogyatékkal élőknek járó további segélyek 4 000 4 000 0 1 6 4 cikk - Összesen 4 000 4 000 0 1 6 FEJEZET - ÖSSZESEN 103 000 134 000 117 500 1 7 FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓs költségek 1 7 0 Fogadási és reprezentációs költségek 1 7 0 0 Fogadási és reprezentációs költségek 7 000 7 000 1 535 1 7 0 cikk - Összesen 7 000 7 000 1 535 1 7 FEJEZET - ÖSSZESEN 7 000 7 000 1 535 23

1 5 1 5 2 1 5 2 0 Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják. 1 5 2 1 Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják. 1 6 1 6 0 1 6 0 0 Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál. 1 6 2 1 6 2 0 Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál. 1 6 3 1 6 3 0 Ez a keret azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsödékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn. 1 6 4 1 6 4 0 Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál - miután a nemzeti szintű jogosultságok kimeríültek,- melyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva. 1 7 1 7 0 1 7 0 0 Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál. 24

1 9 NYUGDÍJAK 1 9 0 Nyugdíjak 1 9 0 0 Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások p.m. p.m. 0 1 9 0 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 1 9 FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m. 0 1. cím - Összesen 21 756 500 18 044 800 13 989 274 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 0 0 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 0 0 0 Épületek bérlése és a járulékos költségek 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 Biztosítás 2 0 0 cikk - Összesen 1 191 000 1 676 000 910 982 2 0 1 0 Biztosítás 18 000 9 000 9 303 2 0 2 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 2 0 1 cikk - Összesen 18 000 9 000 9 303 2 0 2 0 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés p.m. p.m. 0 2 0 3 Takarítás és karbantartás 2 0 2 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 2 0 3 0 Takarítás és karbantartás 145 000 150 000 110 242 2 0 4 Helyiségek berendezése 2 0 3 cikk - Összesen 145 000 150 000 110 242 2 0 4 0 Helyiségek berendezése 200 000 500 000 22 710 2 0 5 Épületek biztonsága és felügyelete 2 0 4 cikk - Összesen 200 000 500 000 22 710 2 0 5 0 Épületek biztonsága és felügyelete 85 000 150 000 137 796 2 0 5 cikk - Összesen 85 000 150 000 137 796 25

1 9 1 9 0 1 9 0 0 Ez a tétel a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál. 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Ez a költségkeret a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál. 2 0 1 2 0 1 0 Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál. 2 0 2 2 0 2 0 Ez a költségkeret rutinköltségek fedezésére szolgál. 2 0 3 2 0 3 0 Ez a tétel a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, ruhamosás, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, fűtési rendszerek, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál. 2 0 4 2 0 4 0 Ez a költségkeret a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál. 2 0 5 2 0 5 0 Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre. 26

2 0 6 Ingatlanvásárlás 2 0 6 0 Ingatlanvásárlás p.m. p.m. 0 2 0 6 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 2 0 8 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 2 0 8 0 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 25 000 25 000 18 686 2 0 9 Egyéb kiadások 2 0 8 cikk - Összesen 25 000 25 000 18 686 2 0 9 0 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 2 1 ADATFELDOLGOZÁS 2 0 9 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 2 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 1 664 000 2 510 000 1 209 719 2 1 0 Adatfeldolgozás 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 1 0 0 cikk - Összesen 1 500 000 1 865 000 1 346 130 2 1 2 0 Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban 1 140 000 950 000 791 605 2.12. cikk - Összesen 1 140 000 950 000 791 605 2 1 FEJEZET - ÖSSZESEN 2 640 000 2 815 000 2 137 735 2 2 INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 2 0 Műszaki és elektronikus irodai berendezések 2 2 0 0 Új vásárlások 30 000 5 000 19 061 2 2 0 1 Csere p.m. p.m. 0 2 2 0 2 Bérlet 5 000 27 000 13 000 2 2 0 3 Karbantartás, felhasználás és javítás 5 000 2 000 344 2 2 0 4 Elektronizált irodai berendezések 15 000 6 000 1 498 2 2 0 cikk - Összesen 55 000 40 000 33 903 27

2 0 6 2 0 6 0 Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelye lehet. 2 0 8 2 0 8 0 Ez a költségkeret egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál. 2 0 9 2 0 9 0 Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások. 2 1 2 1 0 2 1 0 0 Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál. 2 1 2 2 1 2 0 Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál. 2 2 2 2 0 2 2 0 0 Ez a tétel a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések (t.k. fénymásolók, faxok és skennerek) vásárlásának a fedezésére szolgál. 2 2 0 1 A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni. 2 2 0 2 Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál. 2 2 0 3 Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál. 2 2 0 4 Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál. 28

2 2 1 Bútorzat 2 2 1 0 Új vásárlások 100 000 35 000 43 799 2 2 1 1 Csere p.m. p.m. 0 2 2 1 2 Karbantartás, felhasználás és javítás 2000 500 500 2 2 3 Járművek 2 2 1 cikk - Összesen 102 000 35 500 44 299 2 2 3 0 Új járművek vásárlásai p.m. p.m. 0 2 2 3 2 Járműbérlés 20 000 20 000 11 408 2 2 3 3 Járművek karbantartása, felhasználása és javítása 5 000 5 000 2 679 2 2 5 Dokumentációs és könyvtári költségek 2 2 3 cikk - Összesen 25 000 25 000 14 087 2 2 5 0 Könyvtári állomány, könyvek vásárlása 20 000 20 000 11 000 2 2 5 1 Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések p.m. p.m. 0 2 2 5 2 Újságok és folyóiratok előfizetése 10 000 10 000 6 835 2 2 5 3 Szótárak, fordítók részére 17 000 17 000 3 664 2 2 5 4 A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása p.m. p.m. 0 2 3 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 2 5 cikk - Összesen 47 000 47 000 21 499 2 2 FEJEZET - ÖSSZESEN 229 000 147 500 113 788 2 3 0 Irodaszerek és irodai eszközök 2 3 0 0 Irodaszerek és irodai eszközök 45 000 35 000 30 893 2 3 2 Pénzügyi költségek 2 3 0 cikk - Összesen 45 000 35 000 30 893 2 3 2 0 Banki költségek 5 000 10 000 2 602 2 3 2 1 Árfolyamveszteségek p.m. p.m. 0 2 3 2 cikk - Összesen 5 000 10 000 2 602 29

2 2 1 2 2 1 0 Ez a tétel bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál. 2 2 1 1 Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál. 2 2 1 2 Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál. 2 2 3 2 2 3 0 Ez a tétel egy hivatalos jármű vásárlására szolgál. a Központ részére. 2 2 3 2 Ez a tétel arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit. 2 2 3 3 Ez a tétel a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál. 2 2 5 2 2 5 0 Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál. 2 2 5 1 Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál. 2 2 5 2 Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési és vásárlási költségeinek a fedezésére szolgál a Központ szükségletei mértékében. 2 2 5 3 Ez a tétel szótárvásárlásra szolgál. 2 2 5 4 Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál. 2 3 2 3 0 2 3 0 0 Ez a tétel papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál. 2 3 2 2 3 2 0 Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál. 2 3 2 1 Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben. 30

2 3 3 Jogi költségek 2 3 3 0 Jogi költségek 8 000 8 000 12 000 2 3 4 Káresemények 2 3 3 cikk - Összesen 8 000 8 000 12 000 2 3 4 0 Káresemények p.m. p.m. 0 2 3 5 Egyéb működési kiadások 2 3 4 cikk - Összesen p.m. p.m. 0 2 3 5 0 Egyéb biztosítások 18 000 14 000 13 350 2 3 5 2 A belső értekezletek költségei 2 000 2 000 239 2 3 5 3 Osztályok költözése 20 000 40 000 9 486 2 3 5 9 Egyéb kiadások 2 500 2 500 22 593 2 3 9 Intézményközi szolgáltatások 2 3 5 cikk - Összesen 42 500 58 500 45 668 2 3 9 0 A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások 20 000 20 000 0 2 3 9 1 Tolmácsolás 70 000 86 000 65 000 2 3 9 2 A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások 130 000 97 500 87 500 2 3 9 3 Publikációk 65 000 55 000 33 660 2 3 9 4 Terjesztés 27 000 2 000 2 4 POSTAi ÉS TÁVKÖZLÉSi költségek 2 3 9 cikk - Összesen 312 000 260 500 186 160 2 3 FEJEZET - ÖSSZESEN 412 500 372 000 277 323 2 4 0 Postai költségek 2 4 0 0 Postai és távközlési költségek 30 000 23 000 28 000 2 4 0 cikk - Összesen 30 000 23 000 28 000 31

2 3 3 2 3 3 0 Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál. 2 3 4 2 3 4 0 Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 2 3 5 2 3 5 0 Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége). 2 3 5 2 Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 2 3 5 3 Ez a tétel az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál. 2 3 5 9 Ez az előirányzat a specifikusan nem meghatározott működési költségek fedezésére szolgál. 2 3 9 2 3 9 0 Ez a tétel azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére. 2 3 9 1 Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak. 2 3 9 2 A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94-es számú (EK) tanácsi rendelet 12. cikke. Ez a tétel a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál. 2 3 9 3 Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál. 2 3 9 4 Ez az előirányzat a terjesztéssel kapcsolatos összes kiadás fedezésére szolgál, különösen promóciós és marketing kiadások (katalógusok, prospektusok, reklámanyagok, piacelemzések, stb.), továbbá a nyilvánosság és az ügyfelek tájékoztatása, illetve a részükre nyújtott segítség. 2 4 2 4 0 2 4 0 0 Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket. 32

2 4 1 Távközlés 2 4 1 0 Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak 200 000 213 000 127 695 2 4 1 cikk - Összesen 200 000 213 000 127 695 2 4 FEJEZET - ÖSSZESEN 230 000 236 000 155 695 2 5 ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 2 5 0 Értekezletek költségei 2 5 0 0 Értekezletek általában 45 000 45 000 30 000 2 5 0 cikk - Összesen 45 000 45 000 30 000 2 5 5 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban 2 5 5 0 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban 40 000 30 000 25 077 2 5 5 cikk - Összesen 40 000 30 000 25 077 2 5 FEJEZET - ÖSSZESEN 85 000 75 000 55 077 2 7 INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS 2 7 0 Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk 2 7 0 0 Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk 40 500 27 500 2 7 0 cikk - Összesen 40 500 27 500 2 7 FEJEZET - ÖSSZESEN 40 500 27 500 2. cím - Összesen 5 301 000 6 183 000 3 949 337 33

2 4 1 2 4 1 0 Ez a tétel a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál. 2 5 2 5 0 2 5 0 0 Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. Ez a tétel hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket. 2 5 5 2 5 5 0 Ez a tétel konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni. 2 7 2 7 0 2 7 0 0 Ez az előirányzat konzultációk, tanulmányok és felmérések megvalósítására szolgál, amelyeket az adminisztratív jellegű területen dolgozó minősített külsős szakértők valósítanak meg szerződéses formában, nevezetesen értékelő jelentések és külső tanácsadás díja. 34

3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 0 SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3 0 0 Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások 3 0 0 0 Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások 12 424 605 12 793 200 8 909 001 3 0 0 cikk - Összesen 12 424 605 12 793 200 8 909 001 3 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 12 424 605 12 793 200 8 909 001 3 1 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3 1 0 A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei 3 1 0 0 A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei 18 000 p.m. 0 10 TARTALÉKOK 2.12. cikk - Összesen 18 000 p.m. 0 3 1 FEJEZET - ÖSSZESEN 18 000 p.m. 0 3. cím - Összesen 12 442 605 12 793 200 8 909 001 10 0 IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK 10 0 0 Előzetes előirányzat 10 0 0 0 Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához 3 003 000 8 090 445 0 10 0 0 1 Tartalék ingatlan beszerzéséhez p.m. p.m. 0 10 0 0 2 Biztonsági tartalék 5 000 5 000 0 10 0 0 4 Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére p.m. 999143 0 10 0 0 cikk - Összesen 3 008 000 9 094 588 0 10 0 FEJEZET - ÖSSZESEN 3 008 000 9 094 588 0 10. cím - Összesen 3 008 000 9 094 588 0 ÖSSZESEN 42 508 105 46 115 588 26 847 612 35

3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak. 3 1 3 1 0 3 1 0 0 Ez a tétel azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1134-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával. 10 0 0 1 E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2060-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával. 10 0 0 2 Biztonsági tartalék. 10 0 0 4 Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59.cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre. 36

A Fordítóközpont létszámterve 1. melléklet Kategória és beosztás Állandó állások Ideiglenes állások ÖSSZESEN 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2008 AD 16 0 0 0 0 0 0 0 AD 15 0 0 0 0 1 1 1 AD 14 1 1 1 1 0 0 1 AD 13 0 0 0 0 0 0 0 AD 12 3 5 5 3 3 4 9 AD 11 5 5 7 5 9 11 18 AD 10 13 15 15 12 6 6 21 AD 9 0 2 4 9 11 12 16 AD 8 4 3 1 10 8 7 8 AD 7 0 0 3 3 6 12 15 AD 6 0 0 7 24 27 27 34 AD 5 0 0 0 4 12 11 11 ÖSSZESEN AD 26 31 43 71 83 91 134 AST 11 0 0 0 0 0 0 0 AST 10 0 0 0 0 0 0 0 AST 9 0 0 0 0 0 1 1 AST 8 2 3 3 2 1 1 4 AST 7 3 5 5 2 3 3 8 AST 6 3 2 4 4 6 6 10 AST 5 4 5 6 6 5 6 12 AST 4 1 1 2 5 10 11 13 AST 3 3 3 1 19 21 27 28 AST 2 0 0 0 5 9 9 9 AST 1 0 0 0 13 12 14 14 ESENTOTAL AST 16 19 21 56 67 78 99 ÖSSZESENTOTAL 42 50 64 127 150 169 233