E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 64-4/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről, tájékoztató a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár munkájáról (beszbpkkt11) ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkas Anett jogtanácsos, Jogi és Szervezési Osztály Dr. Erdődy Gyula kulturális referens, Intézményfenntartó Osztály Horváth Csilla osztályvezető, Intézményfenntartó Osztály Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár MEGTÁRGYALTA: Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2011. 08. 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2011. 08. 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztésnek az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérését a Közgyűlés elnöke engedélyezte.

2 Előzmények: II. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. év CXXXV. törvény 10. (5) bekezdésében foglaltak alapján a társulási tanács tagjai képviselő-testületüknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett munkájukról. A Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának elnökeként az alábbiakban ezen jogszabályi előírásnak teszek eleget: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 514/2009. (11. 05.) sz. határozatával létrehozta a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulást (továbbiakban: Társulás) Pécs, Széchenyi tér 9. székhellyel. Ezzel egyidejűleg 2009. december 31. napjával a Baranya Megyei Önkormányzat megszüntette a fenntartásában működő Csorba Győző Megyei Könyvtárat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig szintén megszüntette a fenntartásában lévő Pécsi Városi Könyvtárat, mint önálló intézményeket, azzal a szándékkal, hogy a megyei és városi könyvtári feladatokat 2010. január 1. napjától a Társulás által megalapított Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár látja el. A létrehozott jogi személyiségű Társulás döntéshozó szerve a 4 főből álló Társulási Tanács, melynek tagjait az alapító önkormányzatok delegálják. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése részéről a közgyűlés elnöke, valamint 1 fő önkormányzati képviselő, Pécs M. J. Város Önkormányzatának Közgyűlése részéről a polgármester, valamint 1 fő önkormányzati képviselő vesz részt a Tanács munkájában. A Társulás Pénzügyi Bizottsága szintén 4 főből áll, melybe 2-2 tagot delegálnak az alapító önkormányzatok. A Társulás működésének szabályait alapvetően a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a Társulási Megállapodás tartalmazzák. A Társulás döntéshozó szerve tehát a Társulási Tanács, melynek kizárólagos hatáskörébe tartozik: a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, a tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes), bizottságok megválasztása, a Társulás közalkalmazotti jogállású vezetőjének (a Munkaszervezet vezetője) vezetői megbízása, vezetői megbízásának visszavonása, a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, a zárszámadás elfogadása, a Munkaszervezet létszámának meghatározása. A Társulási Tanács Elnökének feladat- és hatáskörébe tartozik: a Társulás képviselete, a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának ellenőrzése, a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, a társulási hozzájárulás befizetésének, a pénzügyi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett. A Társulás 4 tagú Pénzügyi Bizottságának feladata a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatai ellenőrzésének ellátása. A Társulási Tanács 2009. november 12-én tartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta tisztségviselőit, valamint megalapította - a Csorba Győző Megyei Könyvtár, valamint a Pécsi

3 Városi Könyvtár jogutód intézményét - a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárat, 2010. január 1. napjával. Az alapító szerv a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás, az alapítói jogokat gyakorló szerv a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa. A megyei és városi könyvtári feladatokat 2010. január 1. napjától tehát a Társulás által megalapított és fenntartott Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár látja el. A Társulási Tanács 2009. december 9-én tartott ülésén a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki, egyben a pályázat eredményes elbírálásáig dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával. A pályázat beadási határideje: 2010. február 14-én járt le. Ezt követően került sor a jelöltek meghallgatására a jogszabályok által előírt összetételű szakmai bizottság által. A döntést a Társulási Tanács 2010. február 25-én hozta meg és az intézmény igazgatójának dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát nevezte ki. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A Társulás Munkaszervezetének vezetői feladatait jelenleg a Hivatal köztisztviselője - megbízás alapján - látja el. Egyebekben a Társulás a Munkaszervezet keretében további alkalmazottakat nem foglalkoztat. A megbízott vezető egy személyben látja el a felmerülő feladatokat, így: a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), megszervezi a Társulási Tanács üléseit, vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. A Társulási Tanács megalakulása óta összesen 6 alkalommal ülésezett (2009. november 12- én, 2009. december 9-én, 2010. február 25-én, 2010. június 11-én, 2011. január 25-én és 2011. március 30-án), mely üléseken meghozta az aktuálisan szükséges döntéseket. Így - többek között - tisztségviselőket választott 2 alkalommal (2009. novemberében és 2011. januárjában), könyvtár intézményt alapított, költségvetést fogadott el, pályázatot írt ki az intézmény vezetésére, majd azt elbírálta. Rendszeresen döntött a könyvtár Alapító Okiratának szükséges, valamint a költségvetés aktuális módosításairól. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár szakmai munkájának bemutatása Az egyesített megyei-városi könyvtár 2010. január 1-én kezdte meg munkáját. Szakmai tevékenységének értékelését időben két, egymástól határozottan elkülönülő ciklusra lehet bontani. 1. 2010. január 1. és 2010. október 25. közötti időszak 2. 2010. október 25. és 2011. június 30. közötti időszak Az első időszakot a két könyvtár, a megyei, valamint a városi intézmény már megkezdett szakmai egyesítésének folytatása és befejezése, a költségvetés megteremtése és pontosítása, a lehetséges költségtakarékos intézkedések megtétele, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba (a továbbiakban: Tudásközpont) való költözés előkészítése, a könyvek, folyóiratok és más információhordozók rendezése, az új könyvtári rendszerbe való illesztése, a PTE Egyetemi Könyvtárakkal (Központi Könyvtár és a Benedek Ferenc Közgazdaságtudományi és Jogtudományi Szakkönyvtár) való együttműködés kialakítása, az integrált könyvtári szolgáltatás előkészítése, a Tudásközpontban a szakmai munka feltételeinek megteremtése és az új épületbe való költözés fémjelzi.

4 A második időszakban kiemelt feladatként jelentkezett a Tudásközpontban folyó napi könyvtárszakmai munka megindítása, az olvasók teljes körű kiszolgálása, a megnövekedett nyitvatartási időnek való megfelelés, az egyetemi könyvtárakkal való együttműködés gyakorlatba való átültetése és nem utolsósorban a megjelenő új feladatok ellátása. Összességében elmondható, hogy szakmai értelemben is előremutató határozatot hozott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a megyei és városi könyvtár összevonásával. Az összevont intézménynek a Tudásközpontba való helyezése és a szintén oda költözött egyetemi könyvtárakkal való szakmailag integrált szolgáltatás megvalósítása, a modern könyvtári rendszerek alkalmazása szintén jó döntésnek bizonyult. Egységesült tehát és teljesen átstrukturálódott a baranyai könyvtári rendszer. A Tudásközpontban kialakított munkahelyi és olvasói körülmények, a kölcsönzéshez, az olvasáshoz, a tudományos munkához biztosított magas színvonalú szolgáltatás, a kialakított környezet minden tekintetben európai színvonalú. Pécs 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa volt. E projekt keretében, a Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával, valamint a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának részvételével épült meg összesen 13.000 négyzetméteren a Tudásközpont épülete. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárainak legnagyobb szakmai eredménye - a két intézmény önállóságának megtartásával - a teljes könyvtári integráció, illetve szolgáltatás megvalósítása. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár munkatársai maximálisan megfeleltek annak a kihívásnak, amely a közel 700 ezer dokumentum költöztetése jelentett. Elvégezték a szabad polcra kerülő állomány rádiófrekvenciás azonosító jellel való ellátását (RFID), amely a kölcsönzést, a nyilvántartást és az állomány védelmét szolgálja. A Tudásközpontban működő könyvtárak a hét minden napján 12 órát, összesen heti 84 órát tartanak nyitva, amely az európai nagykönyvtárak között is kiemelkedően magas. A Tudásközpont valódi otthont ad az olvasóknak. A könyvtári szolgáltatások mellett számos rendezvény megszervezésére került sor, mint a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, mint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár részéről. Ezek irodalmi, zenei, tudományos és gyermekrendezvények. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 15-i hatállyal megszüntette a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központot és 2011. április 16-tól a megyei önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátásával a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárat bízta meg. Ez további rendezvények szervezését jelenti a Tudásközpont épületében, tovább erősíti a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár területi kapcsolatait a települési önkormányzatokkal, a helyi könyvtárakkal, kultúrával foglalkozó szakemberekkel. A Tudásközpontban (20 fős tárgyaló, 130 fős konferenciaterem, kiállítótér, előcsarnok) az intézmény modern, impozáns és tágas terei, illetve kisebb-nagyobb konferenciák megrendezésére is alkalmas helyiségei miatt a rendezvényekre vonatkozó statisztikai adatok ugrásszerűen megnőttek. A megyei-városi könyvtár az elmúlt másfél évben összesen 979 rendezvényt szervezett 23.397 fő részvételével. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény, gazdálkodási feladatait 2010. január 1-től 2010. december 31-ig a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló Baranya Megyei Levéltár látta el. A Baranya Megyei Önkormányzat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával, illetve a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás 4/2011. (I. 25.) BPKKT TT határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala került kijelölésre 2011. január 1-től a gazdálkodási feladatok további ellátására. Az intézményben engedélyezett létszámkeret 78,82 fő. A kötelező megyei közművelődési feladatok átvételével egy időben a megszűnt Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központból 3 fő munkatárs áthelyezéssel került a könyvtárba. A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összes dokumentum-állománya 2011. június 30-án: 687 077 db, 392 013 448 forint értékben. Ebből könyv 523 476 db, floppy 6 db, AV-

5 dokumentum 14 093 db, hangzó dokumentum 24 480 db, CD-ROM 1606 db, aprónyomtatvány 78 264 db, mikro-dokumentum 1305 db, kotta 12 275 db és folyóirat 31 572 db. A gyűjteményszervezés alapját az állománygyarapítás lebonyolítása, a beérkező dokumentumok feldolgozása, a raktári, elektronikus katalógusban még fel nem tártak retrospektív feldolgozása képezi. A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár és a PTE könyvtárainak gyűjteményszervező és feldolgozó osztályai a Tudásközpontban összehangolt beszerzést és feldolgozást végeznek a közös könyvtár állománystruktúrájának megfelelően. Az állománygyarapítás és a feldolgozás számítógéppel történik, a rendszer jelenleg 5 modullal rendelkezik, idén még egy modul bevezetése megtörténik, amellyel tovább gyorsítható a gyűjteményszervezési tevékenység. Az intézmény olvasószolgálata az egyetemi könyvtárak olvasószolgálatával integráltan működik. A Tudásközpont megnyitásától 2011. június 30-ig a regisztrált könyvtárhasználók száma 35.505 fő (beiratkozott olvasók és napijegyet használók összesen), ez a szám a megyei könyvtár esetében 2008-ban (a teljes évben) 20.070 fő volt. A beiratkozott olvasók száma 2011. első félévében 11.791 fő, ebből 1 509 fő a dolgozó, 860 fő nyugdíjas, 450 fő egyetemi dolgozó, 80 fő könyvtáros, 5.944 fő egyetemi hallgató, 1.558 fő általános iskolai tanuló, 987 fő középiskolás és 403 fő óvodás. A beiratkozottak közül 7.859 fő a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár olvasója. Az első 8 hónapban a kölcsönzött dokumentumok száma 279.888 db, a megyei könyvtárban ez a szám 2008-ban (a teljes évben) 390.991 db volt. A könyvtár bővítette az igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások körét a napi fotójegy bevezetésével és kidolgozta a digitális fényképezőgép használatának feltételeit. Nagy gondot fordít az olvasók életkor és érdeklődés szerinti igényeinek kielégítésére, az olvasói utánpótlás szervezésére. Körbirodalom Gyermekkönyvtár néven a Tudásközpont épületének 4. emeletén biztosított helyet a kicsiknek. A gyermek-könyvtárosok kiemelt figyelmet fordítanak a legfiatalabb korosztályra, amelynek keretében elsődleges szempont az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat elsajátítása. Teszik ezt különböző gyermekrendezvények, foglalkozások szervezésével is. Igen népszerű a könyvtár zenei gyűjteménye, amely könyvekből, kottákból, hanglemezekből, hangkazettákból áll, jelentős a CD-k és DVD-k száma is. A gyűjtemény munkatársai az elmúlt hónapokban számos zenei rendezvény szervezésében vettek részt. A Helyismereti Gyűjtemény több tízezer dokumentumot, könyvet, időszaki kiadványt, mikrofilmet, kisnyomtatványt, cikk-kivágatot, képet, videó- és hangkazettát, CD-ROM-ot, DVD-t, szakdolgozatot, valamint százezernél is több bibliográfiai adatot magába foglaló gyűjteményt - amely elsősorban Baranya megyére vonatkozó történeti és azzal összefüggő adatokat - őriz. Az érdeklődők, a kutatók helyben, kiváló körülmények között, a számukra kialakított, kutatótermi jellegű helyiségben végezhetik munkájukat. A munkatársak megkezdték a Baranyai DigiTár és MédiaTár gyűjtemény kialakítását is. A megyei kötelező közművelődési feladatok átvételével az intézményben Közművelődési Osztályt hoztak létre. Az osztály munkatársai tevékenyen részt vesznek a Baranyai DIGITÁR adatbázisának kialakításában, amelynek célja, hogy a megyében létrejövő közművelődési és közgyűjteményi értékek (Baranyai Ki-Kicsoda, "Baranya Aranya" - rendezvények, programok, MédiaDigiTár) a Tudásközpontban helyben kereshetőek, hozzáférhetőek és kutathatóak legyenek. A Közművelődési Osztály megkezdte a baranyai szellemi kulturális örökség összegyűjtését adatlap és felhívás készítésével, amelyre több, mint hetven javaslat érkezett hagyományteremtő fesztiválokról, népi mesterségekről, népszokásokról, de épített örökségről is. A közművelődésben dolgozó munkatársak az elmúlt négy hónapban 5 szakmai pályázatot készítettek. Szerkesztik a kéthetente elektronikusan megjelenő hírlevelet, amely kulturális szakmai hírekkel, pályázati lehetőségekkel, programajánlóval, képzési lehetőségekkel tájékoztatja a megye közművelődési intézményeinek, könyvtárainak, civil szervezeteinek, önkormányzatainak munkatársait, folyamatosan frissítik az Egységes Regionális Adatbázis baranyai oldalát, készítik a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár új, önálló honlapját. Szakmai és pályázati tanácsadást nyújtottak kilenc közművelődéssel foglalkozó alapítványnak és egyesületnek. Részt vettek több könyvtári és közművelődési rendezvény megszervezésében

6 amelyek közül kiemelkedett az ÖRÖKSÉG - KULTÚRA - INTERNET című szakmai nap és az intézményben rendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése. A Pécsi Városi Könyvtár 2010-ig a város területén 10 fiókkönyvtárat működtetett. Az intézmények ésszerű átalakítási folyamata 2010 januárjában kezdődött el. A racionalizálás lépései a következők voltak: a Meszesi Fiókkönyvtár az I. negyedév végéig működött csak, a könyvállomány nagy részét letéti szerződés keretében 3750 kötetet átadott a megyei-városi könyvtár Pécs Vasasnak, illetve Pécs Somogynak; a Pinokkió Gyermekkönyvtár teljes állománya integrálódott a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárba; a 7-es számú Fiókkönyvtár dokumentumállománya állományrendezés után a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola iskolai könyvtárához került; a Nyitnikék Gyermekkönyvtár megszűnt, s állományának egy része a Tudásközpontba, másik része pedig a Király utcai raktárba került. Az Apáca utcai és a Király utcai telephelyek (Igazgatási Központ, Kilenc Király Gyermekkönyvtár) Tudásközpontba költözésével könyvtári ellátás nélkül maradt a város központja. A közeljövőben a volt Ifjúsági Házban lévő fiókkönyvtár könyv- és dokumentumállományának költöztetését is meg kell oldaniuk, mert az Ifjúsági Ház a Zsolnay Negyedben kap helyet. A dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár állományának elhelyezésére a terveket az év végéig dolgozza ki a megyei-városi könyvtár. Az intézmény tervezi a Király utcában egy belvárosi fiókkönyvtár: a Tüskés Tibor Fiókkönyvtár létrehozását (elsősorban az Ifjúsági Ház fiókkönyvtári állományára építve). A fiókkönyvtár koncepcióját elkészítették, az egyeztetés a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás egyik alapítójával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával most van folyamatban. A pécsi hálózat tekintetében további infrastrukturális fejlesztések szükségesek (a 2011. évi Érdekeltségnövelő pályázat forrásából), hogy Pécs városában minden városrészben egyformán kiszolgálják a könyvtárhasználói igényeket. A tervek szerint 3 fiókkönyvtárban (Csipkefa, Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár, Kertvárosi Fiókkönyvtár) az informatikai alapon való működés (Corvina könyvtár-automatizálási rendszer kiépítése) fogja majd biztosítani, hogy a Tudásközpontban lévő 1 milliónyi dokumentumhoz is hozzáférhessenek az ott lakók. A Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárnak 2011. első félévi forgalmi adatai dinamikus növekedést mutatnak. Ennek legfontosabb oka, hogy a Pinokkió Fiókkönyvtár gyermekolvasói, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáca utcai székhelyének olvasói: így a középiskolások és a nyugdíjas belvárosi lakosok egy része is, e fiókkönyvtár szolgáltatásait veszik jelenleg igénybe. A megyei-városi könyvtár kiemelt feladata: a Baranya megyei hálózatra vonatkozó kulturális és közgyűjteményi tevékenysége. Ezek alapján végzi a mozgókönyvtári ellátást, két formában: telepített szolgáltató-hely, illetve könyvtárbuszos szolgáltatás működtetésével, 2011-ben összesen 140 baranyai településen. Ugyancsak fontos tevékenysége a könyvtárnak a nemzetiségi könyvellátás is (2010. év végén Nemzetiségi Ellátó Központot hozott létre a könyvtár német-horvát-roma dokumentumokból). A mozgókönyvtári ellátás fontos eredménye, hogy - az aprófalvas településszerkezetű Baranyában - könyvtári szempontból már csak 15 település maradt ellátatlan. Az ellátatlan települések száma 2004-ben még 148 volt, 2009-re 67- re csökkent, majd az elmúlt két évben a mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozó települések nagy száma és a könyvtárbuszos szolgáltatás bevezetése ismét jelentős csökkenést eredményezett. Az intézmény 2010. év végén indította el a Könyvtárbusz projekt -et, amelynek segítségével 28 településen (2011-től 2 új csatlakozó településsel) egy speciális Mercedes nyerges-vontató típusú Könyvtárbusszal végzik a lakosság könyvtári és információs ellátását. A könyvtárbusz egyszerre 4.000 dokumentumot szállít, ugyanakkor a könyvtárbuszra beiratkozók közvetetten a Tudásközpont 1 millió dokumentumához is hozzáférhetnek. Az érintett településeken 9.361 fő él, a szolgáltatást eddig minden negyedik lakos, összesen 2.358 fő vette igénybe. Köztük magas a 14 éven felüli olvasók aránya, mégpedig 70 %. Új és fontos feladata az intézménynek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, melynek első Baranya megyei adatait most összesíti a könyvtár. A Tudásközpontra, az ott folyó munkára szakmai és nem szakmai körökben is óriási az érdeklődés. Bemutatására a könyvtár Háztűznézők elnevezéssel könyvtártúrákat szervez: az első félév végéig 166 csoport 3.984 tagja látta a házat.

7 A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár közeljövőre vonatkozó szakmai céljai között kiemelt helyet kap: a 24 órás internetes elérhetőségi lehetőség megteremtése (saját webes felület kialakítása), a pécsi fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése, a könyvtár közösségi tereinek további sokszínű használata, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (mozgókönyvtári ellátás) informatikai alapokra való helyezése, az intézmény új arculatának bevezetése, a PR- és marketing-lehetőségek minél teljesebb használata, a kulturális diplomácia és turizmus, illetve a konferenciaturizmus programjaiba való bekapcsolódás elősegítése, a különleges gyűjtemények (Baranyai DigiTár és MédiaTár) digitális feltárásának korszerű elindítása és közzététele, valamint a hazai és uniós projekteken (a legfrissebb a július 21-én benyújtott KEOP pályázat) való aktív részvétel elősegítése. A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 2010. évi és 2011. I. félévi tevékenységéről szóló részletes tájékoztató jelen előterjesztés mellékletét képezi, melyet az intézmény vezetője dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka készített. A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Társulás és intézménye gazdálkodásához kapcsolódó feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 2010. évi költségvetése a társult önkormányzatok által külön-külön elkészített Pécsi Városi Könyvtár és a Csorba Győző Megyei Könyvtár költségvetésének egyszerű összevonásával készült. Az intézmény előirányzatai a két önkormányzat szintre-hozásos és 0 bázisú költségvetési szemléletének kombinálását tükrözték. A városi önkormányzat a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest csökkentette a támogatását, kisebb lett az étkezési hozzájárulás, a bankköltség térítés összege és kiemelte az előirányzatok közül az igazgató bérének (felmentési ideje utáni hónapokra jutó), valamint a gazdasági vezető személyi juttatásának előirányzatát. A 2010. évi eredeti költségvetés főösszege 234.622 ezer forint volt, melyből 3.030 ezer forint a Társulás, 231.592 ezer forint az intézmény költségvetésének főösszege. A létszámkeret előirányzata 72,82 fő (ebből Társulás 1 fő). A Társulás és az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 2010. évi költségvetése háromszor került módosításra. Az 5/2010. (II. 25.) BPKKT TT Határozattal jóváhagyott módosítás technikai jellegű átvezetéseket, valamint a Könyvtár gazdálkodási feladataira vonatkozó döntés hatásának átvezetését, illetve az intézményvezetői pályázat lezárulását követően az ezzel kapcsolatos bérkorrekciót tartalmazta. A 7/2010. (VI. 11.) BPKKT TT Határozat egyrészt központi támogatás átvezetését, a Könyvtár által kezdeményezett saját hatáskörű módosítást, másrészt a Tudásközpontban történő működéshez kapcsolódó forrásokat tartalmazta. Tekintettel arra, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem fogadta el az őt terhelő részt, így a Társulás és a Könyvtár költségvetése e kiadások teljesítéséhez csak a Baranya Megyei Önkormányzat támogatását tartalmazta. Az 5/2011. (I. 25.) BPKKTT TT Határozat keretében saját hatáskörű előirányzat módosítás, illetve központi forrásból folyósított, állománygyarapításra fordítható 8.681 ezer forint került jóváhagyásra. A módosításokkal a költségvetés főösszege 323.100 ezer forintra emelkedett (ebből Társulás 7.412 ezer forint, intézmény 315.688 ezer forint). A létszámkeret előirányzata az eredeti költségvetéshez képest nem változott. 2010-ben a ténylegesen befolyt bevételek nagysága 329.745 ezer forint, a teljesített kiadásoké 321.167 ezer forint (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül) volt. A tervezett költségvetési bevételek 102,1 %-a folyt be, a tervezett költségvetési kiadások 99,4 %-a valósult meg. A 2011. évben a költségvetés tervezése 0-bázisú szemlélet alkalmazásával történt valamennyi kiemelt kiadási előirányzat tekintetében. A létszámkeret 75,82 főre emelkedett:1 fő nyolc órás gazdasági referens került foglalkoztatásra (2010-ben 3 fő gazdasági státusz is kikerült a Könyvtár létszámkeretéből azzal, hogy a Baranya Megyei Levéltár látta el a gazdálkodási feladatokat), továbbá a TIOP projekthez kapcsolódóan 3 fő határozott idejű munkavállaló került alkalmazásra, melynek forrása teljes egészében pályázati pénzeszköz. A dologi kiadások tervezéséhez mind a Tudásközpont Kft. részére fizetendő üzemeltetési költségek, mind a

8 Könyvtár működéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások tekintetében nem álltak rendelkezésre az új telephelyen történő működés éves kiadási szükségletét alátámasztó tapasztalati adatok, ezért 29.173 ezer forint céltartalékba került azzal, hogy ebből indokolt és elengedhetetlen kiadások fedezetére csoportosítható át előirányzat. A dologi kiadások előirányzatát növelte az a 47.013 ezer forint, mely a Tudásközpontba történő költözés, eszközbeszerzés, igazgató-helyettesi vezetői pótlék, valamint a Tudásközpontban történő üzemeltetésre biztosítandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő 2010. évben meg nem fizetett rész. A működési bevételek tervezett összege 19.000 ezer forint, mely a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó bevétel. Az eredeti költségvetés főösszege 532.949 ezer forint volt, melyből 31.032 ezer forint a Társulás, 501.917 ezer forint az intézmény költségvetésének főösszege. A Társulás és az intézmény 2011. évi költségvetése június 30-ig egyszer került módosításra. A 9/2011. (III.30.) BPKKT TT Határozat tartalmazza egyrészt a megyei önkormányzat kötelező közművelődési feladatának a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárban történő ellátásra biztosított fedeztet, másrészt az előző évi pénzmaradvány költségvetésbe történő emelését. Előbbi miatt a létszámkeret előirányzata 78,82 főre emelkedett. Az I. félév során ténylegesen befolyt bevételek nagysága 341.309 ezer forint, a teljesített kiadásoké 300.987 ezer forint (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül). Az összes tervezett bevétel 56,5 %-a folyt be, az összes tervezett kiadás 52,5 %-a valósult meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni, valamint a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről szóló beszámolót, valamint tudomásul veszi a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót. Pécs, 2011. augusztus 25. Horváth Zoltán

MELLÉKLET CSORBA GYŐZŐ MEGYEI - VÁROSI KÖNYVTÁR - TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉV (2010.01.01-2011.06.30) KÖNYVTÁRSZAKMAI MUNKÁJÁRÓL -

2 BEVEZETÉS A 2010 JANUÁRJÁTÓL 2011 JÚLIUSÁIG TARTÓ IDŐSZAK MÉRFÖLDKŐNEK TEKINTHETŐ A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR (A TOVÁBBIAKBAN: MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR) SZAKMAI MUNKÁJÁBAN. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN TELJESEN ÁTSTRUKTURÁLÓDOTT ÉS ÓRIÁSI VÁLTOZÁSSOROZATON ESETT ÁT BARANYA MEGYE ÉS PÉCS VÁROSÁNAK KÖNYVTÁRA. A 2010-es évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt, melynek keretében a DDOP- 4.1.3/A-2008-0002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan felépült egy 13 000 négyzetméteres, modern könyvtári épület: a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont). (A pályázat az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európai Regionális Fejlesztési Alap /4.624.731.887forint/ támogatásával valósult meg.) Az új épületbe két könyvtártípus: a PTE Egyetemi Könyvtárak (PTE Központi Könyvtára és Benedek Ferenc Közgazdaságtudományi és Jogtudományi Szakkönyvtára) és a közkönyvtárakhoz tartozó Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár költözött be. JELEN ÖSSZEGZÉS ARRA VÁLLALKOZIK, HOGY I. BEMUTASSA A MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR ELMÚLT MÁSFÉL ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK, STRUKTURÁLIS ÁTALAKULÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ FOLYAMATÁT; AZ INTÉZMÉNY 2011-RE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB IRÁNYVONALAIT; II. ADATOKKAL IS PREZENTÁLJA KÜLÖNÖSEN A TUDÁSKÖZPONT MEGNYITÁSA: 2010. OKTÓBER 25-E UTÁNI IDŐSZAK ELSŐ EREDMÉNYEIT, ADATAIT; III. VÉGÜL PEDIG AZ INTÉZMÉNY RÖVID-, ILLETVE HOSSZABB TÁVÚ SZAKMAI TERVEIT ISMERTETI. I. A MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR MÁSFÉL ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK, STRUKTURÁLIS ÁTALAKULÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ FOLYAMATA: - 2010. január elsejével kezdte meg munkáját a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata határozata alapján az új integrált intézmény: a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár (a továbbiakban: megyei-városi könyvtár). A Baranya Megyei Önkormányzat (2009. november 6-án) és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009. november 5-én) társulást hozott létre: Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás 1 (röviden: Társulás) néven. November 12-én a Társulás Tanácsa 4/2009. (XI.12.) sz. határozatával elfogadta 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Megállapodás -t a 15/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. (11. 05.) sz. határozatával fogadta el.

3 a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Alapító Okiratát, melynek jogutódlással történő tényleges működése 2010. január elsején kezdődött el. ) - 2010. január 13-án megállapodás született a Baranya Pécs Közkönyvtári Társuláshoz, valamint a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó könyvtárak között: a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekthez kapcsolódóan a Szolgáltatásintegráció a Tudásközpontban című dokumentum 4.C) pontjában foglaltakra vonatkozóan. A megállapodás rögzíti, hogy a Tudásközpontban működő két könyvtártípus önálló intézményként működik, de a Könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) szerinti nyilvános könyvtári szolgáltatást (olvasószolgálat, informatika, tömörraktár, kötészet, rendezvények) teljes integrációban valósítja meg. - 2010. május 3-a és 2010. szeptember 8-a között a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár legfontosabb feladata az új épületbe (Tudásközpont) való átköltözés előkészítése (a szabadpolcra kerülő állomány: kb. 160 ezer kötet RFID /= jelentése - rádiófrekvenciás azonosító rendszer, amelynek kettős feladata van: a könyvkölcsönzés, illetve az állomány- és lopásvédelem) ragasztása és rögzítése a Corvina könyvtár-automatizálási rendszerben) szervezése, és lebonyolítása volt. - 2010. szeptember 8-án a megyei-városi könyvtár részt vett a PTE Egyetemi Könyvtárak központi tanévnyitó ünnepségén. - 2010. október 25-én a Pécs2010 Projektmenedzsment és a két könyvtár vezetése Összefogással a közös cél sikeréért címmel közös Projektzáró és Házmegnyitó ünnepséget szervezett. - Pécs és Baranya megye területén a könyvtári szolgáltatást 2010. október 25-e óta biztosítja a megyei-városi könyvtár a együttműködve a PTE Egyetemi Könyvtárakkal a Tudásközpontban. A nyitva tartás az európai nagykönyvtárak között is kiemelkedőn magas - hetente összesen 84 óra: hétköznap és szombat, vasárnap is naponta 12 óra. - Azóta, tehát 2011-ben is a megyei - városi könyvtár - nagy hagyománnyal rendelkező és közművelődési feladatokat is ellátó közkönyvtárként - a kor követelményeinek megfelelő infókommunikációs és technológiai háttérrel immár a Tudásközpontban (egyúttal igazgatási központként hálózati központja Pécs város fiókkönyvtárainak, illetve szakmai segítője Baranya megye közművelődési intézményeinek) bocsátja rendelkezésre teljes gyűjteményét és szolgálja ki könyvtárhasználóit. - Ugyanakkor olyan közösségi tér is a Tudásközpont, amely nyilvános összkulturális találkozóhelyként funkcionál, ahol nemcsak a dokumentumcsere zajlik, hanem folyamatosan kisebb-nagyobb zenés, tudományos, irodalmi és gyermekrendezvények zajlanak, s ahol megteremtődik a teljes körű generációs átjárhatóság minden feltétele is egyúttal. - 2011. április 16-ával a kötelező közművelődési feladatok ellátására kapott megbízást a megyei városi könyvtár. EBBEN AZ ÚJ KÖNYVTÁRSZAKMAI ÉS ÖSSZKULTURÁLIS HELYZETBEN ÚJ ÉS ÁTGONDOLT IRÁNYVÁLASZTÁS VOLT SZÜKSÉGES.

4 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYÜNK VÍZIÓJÁNAK SAROKPONTJAI A KÖVETKEZŐK: minden Baranya megye és Pécs város lakosaiért történik; az élethosszig tartó tanulás és közösség színtér helyszíne; sokszínűség együttműködés korszerű hálózatok helye; kulturális élmények: programok rendezvények szervezője; hídszerep: az emberek - a technológia a digitalizáció - a tudás között; rugalmas - színvonalas - változáskövető szakmai központ. A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011-RE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB IRÁNYVONALAI: biztosítja a folyamatos, zökkenőmentes működés és a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeit; ennek érdekében heti rendszerességgel Vezetői értekezletet, illetve évi két alkalommal Munkaértekezletet tart, a Tudásközpontban működő megyei-városi intézmény Igazgatási Központja (a pécsi fiókkönyvtári hálózatot üzemeltetése mellett); - a vonatkozó törvényeknek (1997. évi CXL tv.) megfelelően, önállóságát megőrizve - de az épület nyilvános tereiben könyvtári, közművelődési és az információs szolgáltatásokat (szolgáltatás-integráció) a PTE Egyetemi Könyvtárral közösen szervezve látja el; folyamatos (heti vagy szükség szerinti gyakoriságú, Operatív Tanács, Igazgató Tanács, Koordinációs Értekezlet) egyeztetéssel. elkészíti a 2011-re vonatkozó munka- és rendezvénytervet; az intézmény működési költségeire (személyi, dologi) vonatkozóan a teljes évre szólóan biztosítja a statisztikai adatszolgáltatást; tovább folytatja hagyományos közkönyvtári tevékenységét gyűjtőköri szabályzatának megfelelően (egyes szakterületeken - zene- és képzőművészet, irodalomtudomány, néprajz - továbbra is szakkönyvtári feladatokat lát el); A fenntartó Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás 2011. március 30-i határozatának megfelelően a Baranya megyei közművelődési kötelező feladatellátásból 2 adódó feladatokat tervezi, szervezi és elvégzi; fejleszti (tárgyi erőforrásokkal) Helyismereti Gyűjteményét, amellyel biztosítja Baranya megye helyi, helytörténeti értékeinek összegyűjtését, dokumentálását, hozzáférhetővé tételét, a megyei kötődés erősítését. Továbbá meggyorsítja az állomány elektronikus és digitális feldolgozását ennek érdekében legalább havi rendszerességgel egyeztető munkacsoportot hoz létre; Az előzőekből adódóan 2011 kiemelt célja a Baranyai DigiTár Gyűjtemény és a Baranyai Örökségvédelmi lista koncepciójának elkészítése, az adatgyűjtés szempontjainak kidolgozása, a gyűjtőmunka felelőseinek kiválasztása és elindítása; Fontos feladatként kezeli a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának korszerű szolgáltatásokkal történő javítását (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz) az esélyegyenlőség biztosítását; 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatának 2. a) pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézményét 2011. április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti és 2011. április 16. napjától az intézmény által ellátott kötelező feladatokról a közművelődési feladatok tekintetében a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézményben gondoskodik.

5 A Pécs városában működő városi hálózat felelős könyvtáraként fontos feladata a megyei jogú városban élő könyvtárhasználók területi és összkulturális igényeinek minél teljesebb kielégítése (a Tudásközpont Corvina Könyvtár-automatizálási rendszerbe való bekapcsolásával); pécsi fiókkönyvtári hálózatának optimális és racionális működtetése, a belváros lakosságát könyvtári és kulturális szolgáltatásokkal ellátó intézmény kialakítása (Tüskés Tibor Belvárosi Könyvtár); A megyei-városi könyvtár színtere a szakmai és módszertani képzéseknek és továbbképzéseknek; ennek megfelelően az Országos Széchényi Könyvtári Könyvtári Intézetével egyeztetve bonyolítja a segédkönyvtáros képzést; Az intézmény arculatot ad és tervez (lógó, kiállító terek) a Tudásközpontban helyet kapott új, színvonalas, korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtó gyermekrészlegének (Körbirodalom Gyermekkönyvtár); az intézmény célja továbbá, hogy a Tudásközpontban helyet kapott megyei városi intézmény új arculati elemeit kidolgozza, kézikönyvben megjelentesse; fejleszti (tárgyi erőforrásokkal) a Dél-dunántúli Régióban egyedülálló Zenei Gyűjteményét, meggyorsítja az állomány elektronikus feldolgozását, illetve támogatja a muzeális Tiszay Andor Gyűjtemény állományának digitalizálását, internetes közzétételét; az előzőekhez kapcsolódóan új internetes felület (ingyenes portáltípusú) tervezése és működtetése (www.baralib.hu) ; fontos könyvtárszakmai célkitűzése a szakmai pályázatokon (NKA, ESZA, TIOP, TÁMOP, KEOP) való részvétel előmozdítása, amelynek segítségével lehetőség nyílik, pl. szolgáltatásaink fejlesztésére, országos, térségi és helyi rendezvényeinek megvalósítására is. A 2011. JÚLIUS 21-ÉN BENYÚJTOTT KEOP-PÁLYÁZATUNK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK CÍMLAPJA: CSS... Ö... PP... PP... CCSSALLÁDI I ÖSSZZTTÖNZZŐ PPALLÁNTTA PPROJJEEKTT BBARRANYÁBBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP 6.1.0/B/09-11 Pályázó neve: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár

6 II. A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR ELSŐ EREDMÉNYEI, ADATAI - 2010. OKTÓBER 25-E ÉS 2011. JÚNIUS 30-A KÖZÖTT S Z E M P O N T O K: 1. GAZDASÁGI HELYZET, KÖNYVKÖTÉSZET 2. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS 3. OLVASÓSZOLGÁLATI MUTATÓK - DDRKTK - 0., 1., 2. SZINT OLVASÓSZOLGÁLAT - KÖRBIRODALOM GYERMEKKÖNYVTÁR - ZENEI GYŰJTEMÉNY - HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 4. HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉG - PÉCSI FIÓKKÖNYVTÁRI HÁLÓZAT -BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRAK: KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER, KÖNYVTÁRBUSZ 5. KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY, RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK 1. GAZDASÁGI ELEMZÉS Az integrált könyvtár 2010. január 1. napján a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár integrálásával alakult meg, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás tart fenn. A könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény, de gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladat ellátás munkamegosztási megállapodás alapján történik. 3 a) A könyvtár mérlegének alakulása Eszköz oldal elemzése 2010.év 2011. I negyed év Befektetett eszközök 116 534 85,82% 114 778 84,08% Forgó eszköz 19 257 16,52% 21 729 15,92% Eszközök 135 791 100,00% 136 507 100,00% CSGYMVK Vagyonmérlegének változása 2010. évben az eszközök és a források összege 135.791 ezer forint, a 2011. I. negyedévi eszközök és a források 136.507 ezer forint; ami fél százalékos növekedés. A befektetett eszközök belső szerkezetének vizsgálata alapján a tárgyi eszközök 99,85 %-ot alkotnak az immateriális javakkal szemben. A tárgyi eszközöket 82,1%-át a járművek alkotják, itt szerepel a TIOP pályázat keretében beszerzett Könyvtárbusz is. 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 113/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatával hozta meg döntését az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosításáról. A határozat 2. pontjában kezdeményezte, hogy a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátására jelölje ki a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát.

7 2010.év Ingatlanok 18 602 15,99% Gépek berendezések 2 218 1,91% Járművek 95 523 82,10% Forrás oldal Tárgyi e. összesen 116 343 100,00% Tárgyi eszközök belső szerkezete 2010. év 2011. I. n. évi adatok Saját tőke 110 839 81,62% 117 714 86,23% Kötelezettségek 16 838 12,40% 3 514 2,57% Tartalékok 8 114 5,98% 15 279 11,19% Források 135 791 100,00% 136 507 100% Forrás oldal belső szerkezete b) Gazdálkodási feltételek Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevétel Költségv. tám. Irányítószerv tám. Támogatás ért. bev. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány Függő bevételek Bevételek összesen Eredeti előirányz. Mód. Előir. 2010. 2011. félév Mód. Teljesítés Eredeti előir. Mód. Előir. Mód. Teljesítés százalék 27 850 49 127 21 277 49 127 19 000 19 000-18 996 99,98% 203 742 262 308 58 566 269 753 460 917 457 242-3 675 236 795 51,79% 4 253 4 253 4 253 22 000 22 000-16 244 73,84% 8 691 16 805 16 805 16 805 100,00% 2 864 231 592 315 688 84 096 323 133 501 917 515 047 13 130 300 395 58,32% CSGYMVK bevételei Bevételeinket tekintve az irányító szervtől kapott támogatás 2010. évben az összes bevétel 83,48 %-át teszi ki, ez a 2011. évi előirányzott adatok alapján 90% körüli érték. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatáson alapul, illetve saját bevételeinket és átvett pénzeszközeinket is igyekszünk gyarapítani. Az adatokból kitűnik, hogy intézményünk a likviditás fenntartása érdekében saját bevételeit és átvett pénzeszközeit folyamatosan igyekszik gyarapítani, és azt felhasználni.

8 Bevételek belső szerkezete: Bevételek megoszlása 2010. 2011. I. fél év Mozgó könyvtári szolgáltatási díj 41 787 12 662 Székhely szolgátatási díjai 5 252 5 464 Fiókkönyvtárak bevétele 1 603 626 1 % szja bevétele 189 Kötészet 296 144 Közművelődési, kulturális tevékenység 100 Összesen: 49 127 18 996 Bevételek megoszlása Támogatás értékű működési bevételek 2010. évben 4 442 eft. Kiadások Megnev. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Szem. Jutt.és járulékok Dologi kiad. áfa nélkül Dologi kiad. áfája Dologi kiadás áfával Egyéb kiad. (adók, díjak) Dologi és folyó kiad. Felhalmozási célú kiadás Előző évi pénzm. Egyéb fin. kiadás Kiadások összesen Eredeti előirányzat Mód. előirányzat 2010. 2011. félév Módosítás Teljesítés Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Módosítás Teljesítés 144 818 141 796-3 022 141 796 156 534 160 484 3 950 75 852 39 134 39 518 384 39 518 41 977 43 043 1 066 19 855 183 952 181 314-2 638 181 314 198 511 203 527 5 016 95 707 34 676 110 584 75 908 95 682 241 626 242 404 778 124 313 12 241 20 679 8 438 19 698 57 928 49 128-8 800 33 066 46 917 131 263 84 346 115 380 299 554 291 532-8 022 157 379 723 2 124 1 401 2 123 3 852 3 852-2 295 47 640 133 387 85 747 117 503 303 406 295 384-8 022 159 674 987 987 16 202-3 793 16 136 16 136 16 136-1 039 231 592 315 688 84 096 315 019 501 917 515 047 13 130 274 271 Működési kiadások

9 A 2011. évi személyi juttatások előirányzatának változásának oka, a közművelődési, kulturális tevékenység feladat ellátáshoz kapcsolódóan 3 fő áthelyezéssel történő átvétele. 4 c) Emberi erőforrások Átlagos statisztikai létszám Az átlagos statisztikai létszám nagymértékű növekedésének hátterében a Pécsi Városi fiókhálózat és Megyei Könyvtár integrálása áll. A Tudásközpontban megnövekedett szakmai feladatok (heti 84 órás nyitva tartás; naponta és hétvégén is 12 órában) végzéséhez folyamatosan megfelelő felkészültségű, szakismeretekkel rendelkező dolgozókra van szükség. Fontos a munkaerő összetétel elemzése is. Munkajogi létszám adatok tevékenység és képzettség szerint Szakmai munkakörben a közalkalmazottak Munkaerő összetétel tevékenység szerint 2010. év 2011. I. félév 78,48% 76,47% Egyéb nem szakmai munkakörben 21,52% 23,53% 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatának 2. a.) pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs, József Attila u.10.) intézményét 2011. április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti. A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatait 2011. április 16-tól a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár Közművelődési Osztálya látja el.

10 100% 80% 60% 40% 20% Egyéb nem szakmai munkakörben Szakmai munkakörben a közalkalmazottak: 0% 2010. év 2011. I. félév Korösszetétel Munkaerő összetétel A korösszetétel elemzés alapján látható, hogy magas az 50 év feletti korosztály aránya mindkét időszakban (2010: 53,16%; 2011: 48,24%), ez egyben jelzi a természetes fluktuációra való felkészülés szükségességét az elkövetkezendő 10 évben. A korkedvezményes nyugdíjba vonulók helyére minden esetben kezdő, szakirányú végzettségű, s nyelveket jól beszélő fiatal munkaerőket vettünk fel, tehát 40 %-kal nőtt az intézményben a 30 év alatti dolgozói létszám. A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár dolgozóinak életkori megoszlása 45 40 41 35 42 30 25 20 15 10 8 18 19 16 17 2010 2011 5 3 0 2011 20-29 éves3 30-39 éves18 40-49 éves 50 év felett 2010 Munkaerő megoszlása a Tudásközpont és a Fiókhálózat között 2011 őszén a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár az Apáca utcai székhelyről, illetve egyes fiókkönyvtárakból (Nyitnikék, Pinokkió és Kilenc Király Gyermekkönyvtár) a Tudásközpontba költözött, ezzel átszerveződött városi fiókhálózat is. Ezzel magyarázható a munkaerő megoszlás változása a fiókhálózat és az igazgatási központ között. Munkaerő megoszlása 2010 2011. I. félév Városi Fiókhálózat 18 15 Csorba Győző MVK Tudásközpont 61 70 Összesen: 79 85 Munkaerő megoszlása

11 A B C D E F G H Közalkalmazotti besorolás nemenkénti bontásban Besorolási kat. összesen Nő Férfi Alsó 15 13 Közép 16 9 Felső 54 46 2 11,76% 7 41,18% 8 47,06% Összesen 85 68 17 Összefoglalva A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár bevételi lehetőségei korlátozottak, a szolgáltatásaink nagy része ingyenes (törvényi előírás szerint), az egyéb bevételeinek köre is szűkülni látszik. Az országos és helyi pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint pályázunk. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Tudásközpont KÖNYVKÖTÉSZET adatai (100 %-ban a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár üzemelteti). Könyvkötészeti munkák 2009 2010 2011 Összesen könyv 374 886 605 1865 könyvjavítás 68 219 47 334 jegyzetelő könyv 0 88 48 136 könyvrestaurálás 0 7 5 13 spirál 44 95 21 160 kottarestaurálás 0 0 5 5 kottakötés 1 1 135 137 kartonkötés 17 17 0 34 kasírozás 105 231 16 352 filmolux bevonás 6 6 0 12 kartonvágás 52500 361500 18200 432200 dobozkészítés 125 177 38 340 doboz tetővel 0 2 2 4 beakasztás 0 12 12 24 laminálás 16 190 489 695 könyv címkézés 0 60000 0 60000 címke eltávolítás 0 0 97 97 fóliavágás 0 30000 3000 33000

12 folyóirat 238 369 126 733 DN 24 27 24 75 újság 74 103 84 261 téka 630 1702 730 3062 leltárkönyv 36 55 0 91 könyvkötés 0 13 13 26 mappa 1 5 12 18 fűzés 0 0 121 121 papucs 0 0 41 41 tasak 620 620 0 1240 hőkötés 7 7 0 14 meghívó vágás, hajtogatás 0 0 4000 4000 olvasójegy tartó 0 0 50 50 olvasójegy tartótok 0 0 50 50 vendégkönyv 0 0 2 2 tájékoztató tábla 0 34 14 48 sarokragasztás 2919 5838 0 8757 vágás 0 0 4000 4000 hajtogatás 0 0 600 600 2. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS A gyűjteményszervezés alapját az állománygyarapítás lebonyolítása, a beérkező dokumentumok feldolgozása, illetve a raktári, elektronikus katalógusban még fel nem tártak retrospektív feldolgozása képezi. 2010 októberében a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár OPAC-ját (katalógusát) egyesítették, jelenleg a lelőhelyek feloldása, példánytípusok és olvasótípusok egységesítése folyik; áthúzódóan az egész 2011-es évre. Az olvasószolgálattal együttműködve végezzük az új ETO szerinti jelzetek átírását a szabadpolcos állomány esetében a Corvinában. 2010. október 25-e óta a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár és a PTE könyvtárainak gyűjteményszervező és feldolgozó osztályai a Tudásközpontban összehangolt beszerzést és feldolgozást végeznek a közös regionális könyvtár állománystruktúrájának megfelelően. Az állománygyarapítás és a feldolgozás számítógéppel történik. Ennek során igénybe vesszük a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer (5 modul használata) minden előnyét. Folyamatosan bevezetésre kerül az év végéig - még egy modul: az ACQ is, amivel gyorsíthatjuk majd gyűjteményszervezési munkánkat.

13 A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összes dokumentum-állománya 2011. június 30- án: 687 077 db dokumentum-féleség 392 013 448 forint értékben. Ebből könyv összesen (szabadpolc, tömörraktár és pécsi raktárak, Nemzetiségi Ellátó Központ, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tápraktára): 523 476 db; floppy 6 db, AV-dokumentum 14 093 db, hangzó dokumentumok száma összesen: 24 480 db, CD-ROM 1606 db, aprónyomtatvány 78 264 db, mikrodokumentum 1305 db, kotta 12 275 db, folyóirat 31 572 db. 2011 első félévének törlési adata: 3 487 db dokumentum 1 368 134 Ft értékben. 1606 24480 14093 6 A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár dokumentumállománya 2011. június 30-án 78264 12275 1305 31572 523476 könyv floppy AV-dokumentum hangzó dokumentumok CD-ROM aprónyomtatvány mikro-dokumentum kotta folyóirat

Összesítés időszaka Könyv Sikerkönyv Floppy DVD Video CD ROM HKCD Kazetta Folyóirat CD lem ez Zenei Gyűjtemény Kazetta MK 2009.dec.31. 261388 2759 6 1047 3264 599 624 7404 30496 6950 1852 12017 795 8237 115 9019 67508 1305 0 38636 187 4916 96 459220 239 947 305 Ft VK 2009.dec.31. 222932 0 0 47 324 180 106 1114 0 1179 1199 0 0 5192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232273 119 268 287 Ft MVK 2010.jan. 1. 484320 2759 6 1094 3588 779 730 8518 30496 8129 3051 12017 795 13429 115 9019 67508 1305 0 38636 187 4916 96 691493 359 215 592 Ft 2010. évi gyarapodás 5031 0 0 61 3 16 31 4 650 84 0 64 0 0 0 224 753 0 0 137 13 1892 0 8963 14 900 304 Ft 2010. évi törlés 19854 0 0 2 0 8 3 0 109 2 522 29 0 925 0 0 0 0 0 891 0 0 0 22345 5 947 987 Ft 2010. dec.31. 469497 2759 6 1153 3591 787 758 8522 31037 8211 2529 12052 795 12504 115 9243 68261 1305 0 37882 200 6808 96 678111 368 167 909 Ft 2011. 1 fé lévi gyarapodás 7360 0 0 365 0 24 52 0 607 379 0 223 0 0 0 58 702 0 0 159 0 2415 109 12453 25 213 673 Ft 2011. 1 félévi törlés 2205 0 0 1 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1199 10 0 0 3487 1 368 134 Ft 2011. június 30. 474652 2759 6 1517 3591 811 810 8522 31572 8590 2529 12275 795 12504 115 9301 68963 1305 0 36842 190 9223 205 687077 392 013 448 Ft Kotta Video, CD ROM Hanglemez Hangszalag Helyismereti Gyűjt. Kép Aprónyomt. Mikrodok. AV dok. NEK Könyv AV dok. KSZR Könyv AV dok. Összesen d Összesen Ft gyarapodás érték 8E+06 279968 5E+06 3E+05 159628 20765 18825 521759 773420 14900304 törlési érték -5E+06-6260 -53181-3757 914374-1000 -225328-5922 -87576 146458-5947987 gyarapodás érték 2011 1 félév 1E+07 0 0 2E+06 0 52042 1E+05 0 3E+06 1E+06 0 1E+06 0 0 0 3457 10530 0 0 329160 4E+06 186798 25213673 törlési érték 2011 1 félév -674696 0 0-1583 0 0 0 0 561563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125972-4320 0 0-1368134 23845539 A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGE 2010. január elseje és 2011. június 30-a között