2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló 2012. 04.20.

Károly Róbert Főiskola 2011. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Szöveges beszámoló 2012. 04.20. Dr. Magda Sándor rektor Ivády Imréné gazdasági főigazgató 1

I. Általános értékelés (Feladatkör, tevékenység) II. Részletes indoklás (Előirányzatok alakulása) III. Összefoglaló I. Általános indokláss(feladatkör, tevékenység) 1.1. Az intézmény azonosító adatai: Név: Károly Róbert Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Cím:3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. A.) A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv - közintézet Intézményi azonosító: FI73428 Egységes statisztikai számjel: 15597645 8542 312 10 Törzskönyvi nyilvántartási szám: 597649 Adószám: 15597645-2-10 Közösségi adószáma: HU 15597645 Képviseli: Dr. Magda Sándor rektor Gazdasági főigazgató: Ivády Imréné Honlap címe: www.karolyrobert.hu 1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal. 1.2.1. Ellátott tevékenységi kör A Főiskola küldetését a következők szerint határozta meg: A főiskola az észak-magyarországi térség meghatározó jelentőségű, nemzetközileg jegyzett tudáscentrumaként hálózatok keretében végzett tudás-szolgáltatásaival maximális mértékben hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósulásához, összhangban a globális, a nemzeti és regionális társadalmi-gazdasági környezeti kihívásokkal. Tevékenységében megvalósítja a harmadik generációs felsőoktatási intézményekre jellemző oktatás kutatás gyakorlati hasznosítás szerves egységét. Képzési terület és képzési szint, amelyeken a főiskola, képzést folytat, illetve folytathat: - agrár, - gazdaságtudományok, - informatika Képzési szint: - alap, - felsőfokú szakképzés, - főiskolai kifutó, - mesterképzés - szakirányú továbbképzés A főiskola finanszírozás szempontjából államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is folytat képzést. 2

Az állami alapfeladat mellett a főiskola tevékenységi köréhez tartozik a felnőttképzés, a szaktanácsadás, a könyvtári, a nyelvvizsgáztatási, az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak kihasználása, a tanüzemi és a diákotthoni tevékenység. A meghatározott küldetéshez alkalmazkodva a 2011. év kiemelt feladatai a következőképpen teljesültek: - a legfontosabb feladat az volt, hogy a főiskola gazdasági stabilitásának megőrzése mellett, erősödjön a piaci pozíciója, új finanszírozási forrásokat vonjon be és ezáltal, biztosítsa a hosszú távú fejlődésének alapjait. E fő célkitűzés teljesült és e mellett olyan fejlesztéseket valósított meg a melyek erősítették a versenyképességét,növelték a belső szolgáltatások színvonalát: Vezetői Információs Rendszer bevezetése Tudástérkép Rendszer bevezetése Sportcentrum átadása Gyakorlati képzés feltételeinek további növelése - a nemzetközi kapcsolatok erősítését célozta meg, az intenzív nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás növekedése, tovább bővült a köz-, az üzleti- és civil szféra szereplőivel az együttműködés, működésében kiemelten fontos irányelv volt a piacorientált minőségre törekvés, amelynek biztosítása érdekében működött az akkreditált minőség és környezetirányítási rendszer, 2011-ben is kiemelt figyelmet kapott, a hallgatók, a partnerek, a dolgozók, és az ügyfelek elvárásainak maximálisan kielégítése, A Károly Róbert Főiskola a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 12. -ában meghatározott, feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 2011-ben is rendelkezett: három képzési, illetve tudományterületen folytatott alapképzést összesen 14 alapképzési szakon, két képzési, illetve tudományterületen, két mesterképzési szakon folytatott képzést, az alaptevékenység ellátásához szükséges oktatók, kutatók 79 %-át foglalkoztatja közalkalmazotti jogviszony keretében (követelmény: min. 60%), rendelkezik a képzéshez és tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel. A 2011/2012-es tanévben működő (szürke hátérrel jelölve), illetve az engedélyezett képzések felsorolását az 1. táblázat tartalmazza, karonkénti bontásban. 1. számú táblázat A Károly Róbert Főiskola 2011/2012-es tanévben működő, illetve engedélyezett képzései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Alapképzés Gazdaságtudományok képzési terület Agrár képzési terület 1. Emberi erőforrások 1. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Gazdálkodási és menedzsment 2. Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 3. Kereskedelem és marketing 3. Kertészmérnöki 3

4. Közszolgálati 4. Környezetgazdálkodási agrármérnöki 5. Pénzügy és számvitel 5. Mezőgazdasági mérnöki 6. Turizmus-vendéglátás 6. Szőlész-borász mérnöki Informatika képzési terület 7. Vadgazda mérnöki 1. Gazdaságinformatikus Mesterképzés Gazdaságtudományok képzési terület Agrár képzési terület 1. Vállalkozásfejlesztés 1. Vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Turizmus-menedzsment Szakirányú továbbképzés Rehabilitációs gazdasági menedzser Gasztronómiai menedzser Felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző Baromfitenyésztő és baromfi termék előállító technológus Általános rendszergazda Bortechnológus Banki szakügyintéző Energetikai mérnökasszisztens Értékpapír piaci szakügyintéző Erdőgazda Európai uniós üzleti szakügyintéző Élelmiszeripari menedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és feldolgozó Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Hulladékgazdálkodási technológus Kereskedelmi szakmenedzser Közösségi civil szervező Kis- és középvállalkozási menedzser Ménesgazda Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai Mezőgazdasági menedzserasszisztens szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens Projektmenedzser-asszisztens Növénytermesztő és növényvédő technológus Reklámszervező szakmenedzser Ökológiai gazdálkodó Számviteli szakügyintéző Sertéstenyésztő és sertéstermék előállító technológus Titkárságvezető Szőlész, borász szak technikus Üzleti szakmenedzser Vadgazdálkodási technológus Vendéglátó szakmenedzser Faipari termelés szervező Web programozó Értékpapír piaci szakértő Mindkét karra vonatkozóan elmondható, hogy előrelépések történtek a minőségi oktatás színvonalában, és a természeti erőforrás gazdálkodás területén jelen vannak olyan képzések, amelyek mind Magyarországon, mind pedig a nemzetközi viszonylatban is meghatározóak. TVK karon két olyan szak is van, mely a régiós szerepvállaláson túl nemzetközileg is elismert képzést biztosít. A két területet egyesítő informatikus és szakigazgatási agrármérnöki szak a világszínvonalon művelt távérzékelés technológiai elemeire, az agrár-szakigazgatásban szükséges alkalmazásokra fókuszál. 4

A környezetgazdálkodási agrármérnök képzés a biomassza energetikai hasznosításán túl az ugyancsak távérzékelési technikákon alapuló környezetállapot-felmérésben nyújt egyedi képzést a világon. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 6 alap- és 3 mesterképzési szak a gazdasági képzési területhez, míg 1 szak, a gazdaságinformatikus szak az informatikai képzési területhez tartozik. E karon kiemelkedő a három mesterképzési szak. A kar jelenleg két szakirányú továbbképzést regisztrált: Rehabilitációs gazdasági menedzser és Gasztronómiai menedzser. A 2. számú táblázat ábrázolja a felvett és a végzett főiskolai hallgatók létszámát 2009 és 2011. közötti időszakban. Felvett és végzett hallgatók létszáma a KRF - en 2009-2011 években (fő) 2. számú táblázat. Megnevezés GTK TVK KRF ÖSSZESEN 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Felvett hallgatók 956 683 1134 229 417 454 1185 1100 1588 összesen Ebből: Alapképzésre 493 343 451 135 127 149 628 470 600 felvett hallgatók összesen Mesterképzésre 211 118 87 59 64 28 270 182 115 felvett hallgatók összesen Felsőfokú 252 222 596 35 226 277 287 448 873 szakképzésre felvett hallgatók összesen Alap- és 287 733 503 128 179 107 415 912 610 mesterképzésben végzett hallgatók összesen Alapképzés 287 649 415 128 132 74 415 781 489 összesen Nappali tagozat 287 392 234 73 97 47 360 489 281 Levelező tagozat - 193 135 55 35 27 55 228 162 Távoktatási - 64 46 - - - - 64 46 tagozat Mesterképzés - 84 88-47 33-131 121 összesen Nappali tagozat - 9 23-12 12-21 34 Levelező tagozat - 75 65-35 21-110 86 A három év viszonylatában bemutatott felvett hallgatói létszámadatok jól szemléltetik, hogy 2009 hez viszonyítva, 2011. évben 403 fővel növekedett a felvettek száma és a szerkezetét 5

tekintve az alap- és mester képzés terhére a felsőfokú szakképzésre felvettek száma emelkedett. Az alap és mesterképzésben végzettek számát elemezve látható, hogy 2010. kivételével a végzettek száma alacsonyabb a felvett hallgatók számától. 2011-ben az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben sikerült a létszámot növelni és ezáltal az alapképzésben a felvettek száma meghaladta a diplomát szerzők számát. 2011-ben tovább fejlődött a Főiskola infrastruktúrája. A 3.sz. melléklet mutatja be az egyes telephelyekhez kapcsolódó jellemző ingatlanokat. 2011-ben átadásra került a sportcentrum, melynek területe 3 816 m2 sportterület és 335 m2 öltöző épület. 2011. év júliusától működik a Vezetői Információs Rendszer., mely jelentős támogatást nyújt a gyors, és megalapozott a döntéshozatalhoz. A 3. sz. táblázat tartalmazza a főiskola jellemző infrastruktúrájának képeit, a székhely a két gyöngyösi telephely (Bene út és Tass-puszta) valamint az Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet, a Fleischmann Rudolf Kutatóintézetet, valamint az Erdőtelki Arborétumot 3. sz. táblázat: A nemzetközi színvonalú infrastruktúra valamennyi telephelyen A 4. számú táblázat foglalja össze a főiskola rendelkezésére álló informatikai infrastruktúra adatait. 6

A KRF főbb informatikai adatai 4. számú táblázat Megnevezés Mennyiség Szerverpark 45 db (fizikai és virtuális) Számítógépek száma ebből: oktatási célú 687 db munkaállomás 1046 db WIFI csatlakozások száma 50 db AP Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélessége Gbit/sec (%) 1 Gbit/sec Aktív adattárolási kapacitás nagysága Tbyte 23,7 WIFI csatlakozási lehetőséggel ellátott oktatási épületek száma 3 1.2.2. Szakmai feladatok teljesítése, bekövetkezett változások, szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések A Főiskola gazdasági döntési mechanizmusa centralizált, ugyanakkor gyors döntések meghozatalára alkalmas. A centralizált irányítási rendszer hatékony támogatást nyújtott a takarékossági intézkedések végrehajtásához. A központi irányítás mellett azoknál a szervezeti egységeknél, amelyek a bevételüket saját termék és szolgáltatás eladásból biztosítják, Pl. kutatóintézeteknél decentralizált döntéshozatal érvényesül. Önálló kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek: - kutatóintézetek - önálló projektek (pályázati projektek) - felnőttképzés 2011-ben a szervezetben kisebb változások történtek: - csökkent a felsővezetők száma, megszűnt az általános rektorhelyettesi, és a főtitkári munkakör. A Vezetői Információs Rendszer átadásával javult az információfeldolgozás és az információrendelkezésre állás feltételrendszere. Az átláthatóbb szervezetre lebontott költséggazdálkodás feltételei kialakításra kerültek: - A számviteli rendszer tartalmazza a szervezeti egységek szerinti könyvelési lehetőséget - 2011-ben az önálló kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező egység lebontott éves és negyedéves dologi költségkeretet kapott. Összefoglalás: A 2011. évi gazdálkodás és az alapfeladatok koncentrált és hatékony ellátása megfelelő keretet adott a karok és az egyes szervezeti egységek számára a különböző képzési szintek oktatási feladatainak teljesítéséhez és a kutatási tevékenységük ellátásához. Az intézményi költségvetés kézbentartásával, a pénzügyi források koncentrálásával, a fejlesztési prioritások, valamint a különböző kutatási és fejlesztési pályázatokban való 7

részvétel e rendszerben történő meghatározásával, gyorsabb, hatékonyabb és célirányosabb fejlesztési tevékenységet lehetett megvalósítani. 1.2.2.1. Jogszabályi változások hatása 2011-ben jelentkező jogszabályi változások ellenére is a Főiskola fő feladatait, a tevékenységei minőségi színvonalának romlása nélkül megoldotta. A Főiskola a Kormány 1025/2011. (II. 11.) határozatát betartotta, de visszaesést a feladatainak ellátásában nem okozott. Zárolással érintett kiadások: személyi juttatások 40 038 eft, dologi kiadások 125 462 eft, felhalmozási kiadások 18 500 eft. 2011. évben két alkalommal került sor zárolásra, összesen 184 M Ft összegben. 1.2.2.2. Alapítványok támogatása A Főiskola alapítványt nem támogatott. 1.2.2.3. Vállalkozási tevékenység A Főiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 1.2.2.4. Kiszervezett tevékenységek A Főiskola tulajdonában vannak társasági részesedések, és vannak e társaságokkal együttműködési megállapodások és üzleti együttműködések. 2011-ben nem bővült a kiszervezett tevékenységek köre. 1.2.2.5. Gazdasági társaságokban való részvétel indoklása, előnyök bemutatása. A Főiskola úgy építette fel a működési stratégiáját, hogy az alap oktatási és kutatási bevételek kizárólag a szorosan e tevékenységhez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat finanszírozza. Azt az infrastruktúrát, amelyet más gazdálkodási formában hatékonyabban tudja működtetni azt a főiskola vagy nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaság keretei közepette működteti. Ezáltal négy nonprofit társaságban van részesedése és négy profitorientált társaságban. A gazdasági társaságok előnyei a főiskola gazdálkodására: középiskolai fenntartás: hallgatói utánpótlás biztosítása, gyakorlati képzőhelyek közös üzemeltetése, és fejlesztési lehetősége TISZK-eken keresztül szellemi vagyon hasznosítása: bevételszerzés, együttműködés a piac más szereplőivel, előfinanszírozás biztosítása hitelfelvétellel projekt menedzselés: a klaszterek menedzsment szervezetként lehetőség bevételek növelésére, a főiskola részére nyitva nem álló pályázatokon történő részvétei lehetőség energetikai ültetvény: lehetőség pályázati támogatás igénybevételére és a saját erő finanszírozásához forrásbevonási lehetőség hatékonyabb munkaszervezés, racionális költségfelhasználás, piacszerzés az üzleti tevékenységben Pl. borászati tevékenység együttműködés középiskolai fenntartókkal: hallgatói utánpótlás biztosítása, gyakorlati képzés feltételeinek a biztosítása 8

egy új Kft 2012-ban kezd meg működését, amely a távérzékelési eszközpark fenntartható működéséhez fog hozzájárulni. A társaságok bevétele meghaladja a 700 millió Ft-ot és az általuk tulajdonolt vagyon eléri az 1 Mrd Ft-ot. Látható, hogy a főiskola nem nélkülözheti a társaságokkal való szoros együttműködést és a tevékenységük felügyeletét, mert 2012-től jelentős szerepet tudnak vállalni a főiskola bevételeinek pótlásában. Összefoglalva a főiskola társaságainak működését azt lehet megállapítani, hogy a tevékenységenkénti szervezeti elkülönítés elősegíti a hatékonyabb működést és a jövőre vonatkozóan célirányos, bevételnövelést és költségcsökkentést tud a rendszer a főiskola számára biztosítani. 1.2.2.6. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása A Főiskola 2011-ben összesen 1 000 ezer Ft-ot fordított lakásépítési kölcsönök nyújtására. A rendelkezésre álló forrás 3 000 ezer Ft volt. Összesen két fő részesült támogatásban 2011-ben, fejenként 500 500 ezer Ft értékben. 1.2.2.7. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A Főiskola a Kincstári egységes Számlán kívül a Budapest Bank Nyrt - nél rendelkezik devizaszámlával. A devizabetét számlán az Európai Uniótól nyert közvetlen euró finanszírozású illetve az Erasmus pályázatok pénzügyi bonyolítását végzi. A devizaszámla devizában és forintban lebonyolított forgalmát a 5. számú táblázat szemlélteti. 5. számú táblázat Deviza egyenleg Forint egyenleg (ezer Deviza forgalom Forint forgalom (ezer EUR) Ft) Nyitó Záró Nyitó Záró Tartozik Követel Tartozik Követel 143,5 209,3 39 997 65 133 241,1 175,3 65 318 40 182 A kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tapasztalatok A versenyszféra szereplőivel való kapcsolatban gyakori probléma a kincstári utalási rendszer időtartama. A hatékony gazdálkodás, a szállítói bizalom alapvető feltétele a határidőre történő fizetés biztosítása. A kereskedelmi bankoknál megszokott finanszírozás ütemét nem biztosítja a Kincstári finanszírozási rendszer és ez gyakran negatív megítélést jelent az üzleti kapcsolatokban. Gyakran kell igazolásokat adni különböző EU-s projektekhez, ahol szerencsés lenne az elektronikus igazolás lekérési lehetőség biztosítása. A likviditási tervhez naprakész finanszírozási információk szükségesek a nap elején. Ezért az adatfeldolgozásnál illetve a reggeli nap kezdésre történő tervkészítéshez szerencsés lenne a napi adatforgalmak azonnali rendelkezésre állása. Gyakori az eredeti dokumentumok személyes kézbesítési igénye, amelynél az elektronikus dokumentumtár alkalmazása csökkentené a felmerülő költséget. 9

1.2.8. A képzéshez illetve a hallgatói létszámváltozásokhoz kapcsolódó értékelés: 1.2.8.1. A hallgatói létszám változás bemutatása: Hallgatói létszám alakulása 2010-2011. október 15-i statisztika szerint. Megnevezés Főiskol ai Alap MSC FSZ 6. számú táblázat 2010.október 15. 2011.október 15. Szakirányú továbbk. Összesen Főiskolai Alap MS C FSZ Szakirán yú továbbk. Nappali 68 1219 140 452 0 1879 55 1013 137 764 0 1969 Államilag finanszírozott 18 603 134 395 0 1 150 10 458 128 665 0 1261 Költségtérítéses 50 616 6 57 0 729 45 555 9 99 0 708 Összesen Levelező 209 1293 343 219 11 2075 163 1163 217 395 0 1938 Államilag finanszírozott 84 653 310 155 0 1 202 51 468 188 280 0 987 Költségtérítéses 125 640 33 64 11 873 112 695 29 115 0 951 Távoktatás 5693 319 0 0 0 6 012 5327 246 5573 Összesen 5960 2831 483 671 11 9966 5545 2422 354 1159 0 9480 Államilag finanszírozott 102 1256 444 550 0 2352 61 926 316 945 0 2248 Költségtérítéses 5868 1575 39 121 11 7614 5484 1496 38 214 0 7232 Az adatok együttesen tartalmazzák a teljes idejű és a 7. féléves képzés létszámát és a passzív távos hallgatói létszámot is. Az adatok jól szemléltetik, hogy 2011. évben jelentős hallgatói létszámcsökkenés következett be. A három tagozaton tanulók arányát, a képzésben részt vevők teljes létszámához viszonyítva, a 7. számú táblázat szemlélteti: 7. számú táblázat Megnevezés 2010. október 15. 2011. október 15. Eltérés Nappali tagozaton tanulók aránya % 18,8 20,77 1,97 Levelező tagozaton tanulók aránya % 20,8 20,44-0,36 Távoktatási tagozaton tanulók 60,4 58,79-1,61 aránya % Mindösszesen % 100,0 100,0 0 Az arányok jól szemléltetik, hogy az összlétszámon belül a nappali képzési tagozaton tanulók aránya növekedett, a másik két tagozaton tanulók aránya visszaesést mutat, különösen a távoktatási tagozaton tanulók esetében. 10

A 8. számú táblázat tartalmazza a finanszírozási formák szerinti létszámokat. 8. számú táblázat Megnevezés 2010. október 15. 2011. október 15. Eltérés Államilag finanszírozott képzésben 2 352 2 248-104 résztvevők száma (fő) Költségtérítéses képzésben résztvevők száma 7 614 7 232-382 (fő) Mindösszesen (fő) 9 966 9 480-486 Az összlétszám tekintetében a fentiek alapján negatív elmozdulás történt 2011-ben 2010-hez viszonyítva. Összességében 2011-ben 2010-hez viszonyítva 104 fővel csökkent az államilag finanszírozott hallgatói létszám. A csökkenés alapvetően az államilag finanszírozott nappali és levelező tagozatos alapképzésben tanulók létszámvisszaesésének következménye. A költségtérítéses hallgatói létszám is csökkent, melyet jelentős részben a távoktatási hallgatói létszám visszaesése okozott. Az állami normatív támogatáshoz szükséges számított hallgatói létszám alakulását a 9. számú táblázat tartalmazza. 11

9. számú táblázat, adatok: fő Alapképzés Bsc,Ba (fő) Főiskolai képzés (fő) Felsőfokú szakképzés (fő) Msc (fő) Összesen (fő) Megnevezés Agrár Közgazdasági Agrár Közgazdasági Agrár Közgazdasági Agrár Közgazdasági Agrár Közgazdasági 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Összesen 288 275 642 417 23 17 37 18 156 267 317 539 83 57 206 165 530 616 1202 1139 Mindösszesen 2010. 930 60 473 289 1732 Mindösszesen 2011. 692 35 806 222 1403 12

2011. szeptember 1-től 104 fő nappali tagozatos informatikai képzési területen tanuló hallgató kezdte meg a tanulmányait. Az azonos finanszírozás miatt e létszámot az agrár képzési terület tartalmazza. A táblázat adatai jól szemléltetik,a hallgatói létszám csökkenését. A felsőfokú szakképzés kivételével valamennyi területen csökkenés tapasztalható. A finanszírozás szempontjából fontos, hogy a magasabb normatívát biztosító mesterképzés létszáma is sajnos csökkent 2011-ben 2010-hez viszonyítva. 10. számú táblázat tartalmazza a számított államilag finanszírozott arányokat. 10. számú táblázat Megnevezés 2010. október 15. 2011. október 15. Eltérés Agrárképzés részaránya: % 29,3 29,2-0,1 Közgazdasági képzés részaránya: 69,4 64,9-4,5 % Informatikai képzés részaránya % 1,3 5,9 +4,6 A két kar hallgatói a számított államilag finanszírozott arány tekintetében, hasonlóan az összes létszámhoz eltérő arányt képviselnek. Szembetűnő, hogy a közgazdasági képzés részaránya jelentős visszaesést mutat 2010-hez viszonyítva. Az agrár képzés részaránya közel a 2010- es szinten alakul. Pozitívumként kell kiemelni a gazdasági informatikus szak közel 5 %-os növekedését. Az egyes szakok közül a legkedveltebbek a következők: - gazdálkodás és menedzsment, pénzügy- számvitel, turizmus-vendéglátás, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnök, vadgazda. Vannak olyan szakok, amelyek egyértelműen, piaci szempontból a leszálló ágban vannak, azaz a szak folytatásának felülvizsgálata indokolt. E szakok a közszolgálati a humánerőforrás. 13

A hallgatói létszám változás értékelését összefoglalva, azt a következtetést lehet levonni, hogy a Főiskola létszáma összességben csökkent 2011-ben 2010-hez viszonyítva és a csökkenés a felsőfokú szakképzés, valamint a levelező alapképzés (költségtérítéses) kivételével minden területet érintett. Pozitív elmozdulást jelent a gazdasági informatikus képzés létszámának növekedése. 1.2.8.2. A hallgatói létszámhoz és a képzéshez kapcsolódó egyéb változások bemutatása: 2011 ben 1 229 hallgató részesült ösztöndíjban 146 251 ezer Ft értékben. Köztársasági ösztöndíjban 2011. március 15.-i időpont szerint 4 fő, 2011. október 15.- i időpont szerint 7 fő részesült. Ez a teljes gazdasági év átlagában 5,5 fő nappali tagozatos hallgató támogatását jelentette, mely 5 fővel kevesebb mint a 2010.év átlaga volt. A köztársasági ösztöndíj összege 2011-ben 1 768 ezer Ft volt. Egyéb ösztöndíjak A Bursa Hungarica ösztöndíjban 2011. március 15.-i időpont szerint 221 fő, 2011. október 15.-i időpont szerint 193 fő részesült. Ez a teljes 2011. évet tekintve 207 fő átlagos hallgatói létszámot jelent, amely az előző évhez képest közel 32 %- kos csökkenést mutat. Diákotthoni ellátás A Főiskola a hallgatók részére diákotthoni szolgáltatást vesz igénybe hosszú távú bérleti konstrukció keretében. A rendelkezésre álló férőhely 436 fő. A kihasználtság 2 %-os emelkedést mutat 2010-hoz viszonyítva 74 % - ról 76 % - ra. A diákotthoni ellátásra jogosultak száma 844 fő volt. Az ellátásra jogosultak közel 50 % -a részére van lehetőség diákotthoni ellátás igénybevételére. A Főiskola a lakhatási támogatás keretösszegét a bérleti díj kifizetésre fordítja. 50 760 ezer Ft volt 2011-ben a lakhatási támogatás és 28 776 ezer a kollégiumi támogatás. Sport, kultúra, támogatás E célokra a hallgatói juttatásokból jogszabályok által biztosított keretösszeg erejéig a dologi kiadások terhére különböző sportpályák bérletét, sportversenyeken, kulturális rendezvényeken való részvétel lehetőségét biztosítja a Főiskola a hallgatók részére. Összességében 1 229 fő részesült sport, kultúra támogatásban. GYES, GYED támogatás 2011-ben nem volt. Tudományos Diákköri Konferencia A Tudományos Diákköri Konferencián részt vevő hallgatók száma 2009-ben 74 fő volt, míg 2010 ben a tavaszi és az őszi TDK ra együttesen összesen 71 fő nevezett és 32 helyezés került kiosztásra. Az országos tudományos tanácskozásra a 2011. évi OTDK-ra a 2009. és 2010. évi TDK-n szerepelt dolgozatok közül összesen 42 dolgozatot neveztünk be a 2011. január 10-i határidővel. 2011. november hónapban megrendezett TDK-n négy szekcióban 26 tudományos pályamunkát mutattak be hallgatóink. 14

Erasmus ösztöndíj. A Főiskola megalakulása óta részt vesz nemzetközi mobilitási programokban. 2009-ig az Erasmus- és a Ceepus-mobilitási programokban, 2009-től szatelit partnerként az Erasmus Intenzív Programokban, 2010-től pedig Erasmus IP-t vezetünk, 2012-ben konzorciumvezetőként Erasmus Mundus pályázatot nyújtottunk be. Emellett folyamatos az aktivitásunk a Jean Monnet Programban és a Leonardo da Vinci alprogramban is. Hallgatói mobilitás intenzitása és iránya Intézményünkben a hallgatói mobilitás mindkét irányba működik, bár a kiutazó hallgatók száma közel háromszorosa a beutazókénak. A Főiskolán a kiutazó hallgatói mobilitás növekvő intenzitása jellemző 2008-tól. Míg 2008-ig a hallgatók kizárólag az észak- és nyugateurópai országokat (Svédország, Németország és Finnország) célozták meg, később kiegyenlítetté vált a hallgatói mobilitás más irányokban is. A Főiskola által kötött kétoldalú megállapodások száma 2007-ről 2011-re 6-ról 26-ra nőtt, jelentős bővülés jellemző Kelet- Európa (Lengyelország, Bulgária, Horvátország) felé. A bilaterális szerződésekkel formalizált kapcsolataink tényleges együttműködést takarnak. A tárgyidőszakban jelentősen nőtt az agrár, a gazdaságtudományi (főként turizmus), valamint a természettudományi képzési területen képzést folytató külföldi felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma. A kiutazó hallgatók a teljes hallgatói létszámhoz képest 2009-ben 0,29%-ot, 2011-ben 2,55%-ot tettek ki, amely már alig marad el a magyar felsőoktatási intézmények teljesítményétől. A nem állami, valamint a művészképzést folytató felsőoktatási intézmények mobilitási eredményeit figyelmen kívül hagyva, csak kb. 2%-kal marad el a legjobb eredményt elérő Budapesti Corvinus Egyetemtől, és csak 0,1%-kal teljesített a Főiskola kevesebbet, mint régiós versenytárs, az Eszterházy Károly Főiskola. A Főiskolára beutazók száma 2008-ról 2009-re duplájára emelkedett, 2009-ről 2010-re 1,5 szeres növekedést mutat. A küldő országok tekintetében az európai tendenciának megfelelően nyugati irányú mobilitás jellemző, így intézményünkhöz arányaiban nagy számban érkeznek hallgatók Lengyelországból, Törökországból és Bulgáriából. Emellett kiemelendő a svéd hallgatók jelenléte is. 15

Mobilitások számának alakulása 11. sz. táblázat Mobilitások száma (fő) 35 30 25 20 15 10 5 Kiutazó hallgató Beutazó hallgató Kiutazó oktató Beutazó oktató Kiutazó személyzet Beutazó személyzet 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Tanév Oktatói mobilitás intenzitása és iránya A kiutazó oktatói mobilitást 2008-tól növekedés jellemzi. A célországok tekintetében megállapítható a kiegyenlítettség. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az agrár, valamint a természettudományi képzési területen képzést folytató külföldi felsőoktatási intézményekbe történő oktatói mobilitás. A mobilitás célországai megegyeznek a kiutazó hallgatói mobilitásnál meghatározottakkal. Az intézményünket Erasmus-mobilitás keretében látogató oktatók száma 2008-tól 2010-ig stagnált, 2010-től azonban kismértékű növekedés jellemzi. Fokozott érdeklődést mutattak a külföldi partnerintézmények oktatói az ECOCYCLES (2010-2013) IP 2010-es program indításától. Az Erasmus-programon belüli mobilitások számának növekedésével egyenes arányban az egyes tanévekben elnyert támogatási összegek is kronológikusan emelkedő tendenciát mutatnak. 16

Támogatási összegek tanévekénti alakulása az erasmus mobilitási programban 12. sz. táblázat 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Támogatási összeg (Ft) Idegen nyelvű képzési kínálat értékelése 2008-2011. között időszakban idegen nyelven meghirdetett szakunk még nem volt, bejegyzés alatt áll az angol nyelvű mezőgazdasági mérnök alapszak (szenátusi döntés 2012. március 27. (156/2011/2012. SZN határozat). Az ECOCYCLES-program keretében 30 fő oktatónk hirdetett meg angol nyelvű foglalkozásokat. Közös diploma kiadására irányuló együttműködések, közös képzések értékelése (pl.: Tempus Erasmus Mundus) Közös diploma kiadására irányuló együttműködések megalapozását 2009-ben kezdtük meg az Erasmus Intenzív Program keretében (az ECOVITIS-2008-2011 fenntartható szőlőtermesztés és borászat című pályázat, 2010-től pedig szintén agrárképzésben ECOCYCLES néven Erasmus IP-t vezetünk). A főiskola másik meghatározó képzési területén, a gazdaságtudományokban 2011-ben indult együttműködés: az INTERATE Erasmus IP keretében a lengyel University of Economy in Bydgoszcz vezetésével partnerintézményként veszünk részt. Az IP-ben szerzett tapasztalatokra alapozva 2012-ben a hazai főiskolák közül elsőként, valamennyi hazai felsőoktatási intézmény közül negyedikként Erasmus Mundus pályázatot nyújtottunk be, ahol a konzorcium vezetője a Károly Róbert Főiskola. Intézményünk az 1. alprogram keretében Fenntartható Erőforrás-gazdálkodási és Területfejlesztési Erasmus Mundus közös mesterképzési kurzus (EcoCycles EuroMaster (ECEM)) vállalt kötelezettséget. Szakkollégium: A Károly Róbert Szakkollégium a Károly Róbert Főiskola hallgatóinak szellemi és közössége, amely 2010. július 9-én kezdte meg működését. A szakkollégium olyan szakmai és kulturális közösség, amelyet a főiskola kiemelkedő tanulmányi előmenetelű hallgatói és a közösség munkájához önkéntesen csatlakozott oktatók, tanárok, dolgozók, tiszteletbeli tagok alkotnak (hallgató és oktató tagjainak száma jelenleg 85 fő). 17

Képzési szerkezet 2011-es tanév a főiskola 2011. évi képzési szerkezetét a 13. számú táblázat szemlélteti 13. számú táblázat Megnevezés Tagozat Finanszírozási forma I Gazdálkodás és Társadalomtudományi Kar képzési kínálata 1. Alapképzési szakok 1.1. Emberi erőforrások (BA) N,L Á,K 1.2.Gazdálkodási és menedzsment (BA) N,L Á,K 1.3. Kereskedelmi és marketing (BA) N,L,T Á,K 1.4. Közszolgálati (BA) N,L Á,K 1.5. Pénzügy és számvitel (BA) N,L,T Á,K 1.6. Turizmus-vendéglátás (BA) N,L Á,K 1.7. Gazdasági informatikus (BA) N,L Á II: Felsőfokú szakképzési szakok 1.1. Adóigazgatási szakügyintéző N,L Á,K 1.2. Banki szakügyintéző N,L Á,K 1.3. Értékpapír-piaci szakügyintéző N,L Á,K 1.4. Idegenforgalmi szakmenedzser N,L Á,K 1.5. Vendéglátó szakmenedzser N,L Á,K 1.6. Költségvetési-gazdálkodási szakügyintéző N,L Á,K 1.7. Kis- és középvállalkozási menedzser N,L Á,K 1.8. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző N,L Á,K 1.9.Pénzügyi szakügyintéző N,L Á,K 1.10. Projektmenedzser asszisztens N,L Á,K 1.11. Reklámszervező szakmenedzser N,L Á,K 1.12. Számviteli szakügyintéző N,L Á,K 1.13. Titkárságvezető N,L Á,K 1.14. Üzleti szakmenedzser N,L Á,K 1.15. Web programozó N,L Á,K 1.16. Európai Uniós szakügyintéző N,L Á,K 1.17. Kereskedelmi szakmenedzser N,L A,K 1.18. Értékpapír piaci szakértő N,L A,K III. Mesterképzési szak 1.1. Vállalkozásfejlesztési (MA) N,L Á,K 1.2.Turizmus menedzsment (MA) N,L Á,K 18

IV. Szakirányú továbbképzési szakok 1.1. Rehabilitációs gazdasági menedzser L K 1.2. Gasztronómiai menedzser L K Megnevezés Tagozat Finanszírozási forma I Természeti Erőforrás Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar képzési kínálata 1. Alapképzési szakok 1.1. Gazdasági és vidékfejlesztési N,L,T Á,K agrármérnöki (Bsc) 1.2.Informatikai és szakigazgatási N,L Á,K agrármérnöki (Bsc) 1.3. Kertészmérnöki (Bsc) N,L, Á,K 1.4. Környezetgazdálkodási agrármérnöki N,L Á,K (Bsc) 1.5. Mezőgazdasági mérnöki (BscA) N,L, Á,K 1.6. Vadgazda mérnöki (Bsc) N,L Á,K 1.7. Szőlész-borász mérnöki N,L Á,K II: Felsőfokú szakképzési szakok 1.1. Bortechnológus N,L Á,K 1.2. Mezőgazdasági menedzserasszisztens L Á,K 1.3. Hulladékgazdálkodási technológus N,L Á,K 1.4.(Bio) energetikai mérnök asszisztens N,L Á,K 1.5. Gyógynövény- és fűszer N,L Á,K növénytermesztő és - feldolgozó 1.6. Közösségi civil szervező N,L Á,K 1.7. Mezőgazdasági laboratóriumi szakaszisztens N,L Á,K 1.8. Növény termesztő és növényvédő N,L Á,K technológus 1.9. Ökológiai gazdálkodó N,L Á,K 1.10. Szőlész, borász szaktechnológus N,L Á,K 1.11. Vadgazdálkodási technológus N,L Á,K 1.12. Erdőgazda N,L Á,K 1.13. Faipari termelés szervező N,L A,K 1.14. Mezőgazdasági műszaki menedzser a. N,L A,K III. Mesterképzési szak 1.1. Vidékfejlesztési agrármérnöki (Msc) N,L Á,K A felsőfokú szakképzés kiemelkedően fontos volt a célból, hogy a csökkenő hallgatói létszám megállítása érdekében piacképes új szakok induljanak el. A nappali tagozatra jelentkező 19

hallgatói létszám a következő években a demográfiai csökkenés következtében vissza fog esni, így a csökkenő létszámból kizárólag új, a munkaerőpiacon keresett, ún. hiány szakmákkal lehet eredményt elérni. Ezen szakok a rendelkezésre álló humán,- és tárgyi erőforrások figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Felnőttképzés A Főiskola felnőttképzési tevékenysége széleskörű, a képzések forrását saját bevétel illetve pályázatokból nyert forrás biztosítja. A 2011. évi bevétel részletezését a 14. számú táblázat ábrázolja. 14. számú táblázat Bevétel típus 2011. tény Ezer Ft Tanfolyami bevételek 19 629 Útjelző klaszter (ÉMOP pályázat 2 289 Kötelező felkészítő képzés (ÚMVP) 39 706 MNS. Felsőoktatás 1 755 Összesen 63 379 Az intézmény felnőttképzési tevékenysége több szempontot figyelembe véve szerveződik. Elsődleges célkitűzéseinket alkotják a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelés, a főiskola képzési és szolgáltatási kínálatának bővítése az egész életen át tartó tanulással összhangban. A Főiskolai hallgatók a felnőttképzés keretében tanulmányaikat kiegészítő készségekre és kompetenciákra tehetnek szert, melyek elhelyezkedési esélyeiket növelik, ill. a munkában azonnal alkalmazhatóak. A Főiskola képzési kínálata sokszínű, az OKJ-s szakmai képzésektől kezdve, a Munkaügyi Központban bejelentett egyéb szakmai képzéseken, készség- és kompetenciafejlesztő tréningeken át a nyelvi képzésekkel bezárólag a képzések széles palettája áll rendelkezésre a tanulni vágyók számára. A feltárt képzési igényeknek megfelelően az utóbbi évek képzési kínálatában domináltak a pénzügyi és könyvelői szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzések és vizsgák, mint pl. mérlegképes könyvelői képzés és vizsga, ill. továbbképzés, valuta-pénztárosi képzés és vizsga. A pályázatírói, ill. pályázati és projektmenedzsment képzés kevéssé domináns, visszaesőben van. Az agrárjellegű képzések közül kiemelkedő az UMVP keretében folytatott képzési és vizsgáztatási tevékenység, melyben a gazdák leginkább az Aranykalászos gazda, Mezőgazdasági technikus, Mezőgazdasági vontatógép kezelő, Növényvédő és méreg raktárkezelő és Méhész képzések és vizsgák iránt érdeklődnek leginkább. Vizsgák lebonyolítására egyre több külső képző intézmény kér fel bennünket. Ennek oka többek között a fent említett kiváló infrastruktúra, pl. a Tass-pusztai mezőgazdasági gyakorlati helyszín, ill. kollégáink kompetens felkészültsége. Intézményünk egyik kiemelt kutatási területe a zöldenergia - kutatás. Ehhez kapcsolódóan képzési palettánk kibővült az ehhez tartozó szakmai képzésekkel, melyek közül a Megújuló erőforrás energetikus képzés a legnépszerűbb. 20

Nemzetközi kapcsolatok A főiskola nemzetközi együttműködésben nem folytat képzést. Ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a speciális kurzusokon a hallgatók a munkaerő piaci versenyképességüket növelő képzéseken vegyenek részt. Erre példa a Károly Róbert Educational Investment Fund (EIF) Tehetséggondozó Program, amely a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar gondozásában működik. Országos- és nemzetközi versenyeken való részvétel A tehetséges hallgatók mindkét kar képzési profiljához igazodóan rendszeresen részt vesznek más felsőoktatási intézmények, hazai és nemzetközi szervezetek által meghirdetett versenyeken, illetve intézményünk is aktívan közreműködik versenyek szervezésében.. Konferenciákon való részvétel A főiskola oktatói 26 nemzetközi konferencián és közel 100 hazai rendezésű konferencián vettek részt. A főiskola 2011-ben hét konferenciát szervezett, melyből egy nemzetközi szintű volt. Gyakorlati képző helyek A Főiskola oktatásához kapcsolódóan széles körű gyakorlati oktatási háttérrel rendelkezik. A gyakorlati képzőhelyek kialakításánál mindig arra törekedett, hogy a gyakorlatok a valós munkahelyi körülményeket és elvárásokat szemléltessék a hallgatók részére. A gyakorlati képzési háttér így több területre bomlik. Gyakorlati képzés folyik a Főiskolán, a saját tulajdonú társaságoknál és szerződéssel a munkaerő piaci szereplőknél. A Főiskola gyakorlati képzőhelyei a következők: - tangazdaság, amely az agrár,- és vidékfejlesztési képzésben résztvevőhallgatók részére biztosít gyakorlati oktatási hátteret. - laboratóriumok (mikrobiológiai, környezet,- és élelmiszeranalitikai valamint talaj és növénytani laboratóriumok. - értékpapír piaci szaktanterem Saját tulajdonú társaságok gyakorlati képzőhelyei az alábbiak: - szántóföldi,- kertészeti, borászati gyakorlati hely - tanszálloda, tanétterem - dísznövény kertészet - számviteli,- és kontrolling iroda A Főiskola kutatóinak,- és oktatóinak a létszámát a 15. számú táblázat szemlélteti. 15. számú táblázat Megnevezés Oktatók Kutatók Összesen Teljes munkaidős 110 7 117 Ebből: az MTA rendes tagja az MTA levelező tagja az MTA doktora 1 1 a tudományok kandidátusa 21 1 22 doktor (PhD) 45 3 48 21

Részmunkaidős 13 3 16 Ebből: az MTA rendes tagja 3-3 az MTA levelező tagja - 1 1 az MTA doktora - - - a tudományok kandidátusa 5-5 doktor (PhD) 6 2 8 Megbízással foglalkoztatott 42-42 Ebből: az MTA rendes tagja - - - az MTA levelező tagja - - - az MTA doktora - - - a tudományok kandidátusa 2-2 doktor (PhD) 5-5 Összesen 165 10 175 Ebből: az MTA rendes tagja 3-3 az MTA levelező tagja - 1 1 az MTA doktora 1-1 a tudományok kandidátusa 28 1 29 doktor (PhD) 56 5 61 A Főiskola az alapfeladatainak ellátásához elsősorban saját alkalmazásban álló oktatókat alkalmaz. Megbízással azokon a területeken látják el az oktatási feladatokat elismert és nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek, ahol az ismeretek gyors változása (pl. adózás, banki ismeretek stb.) ily módon közvetíthető a leghitelesebben és leggyorsabban a hallgatók felé. A megbízással foglalkoztatott óraadói létszám az évek alatt jelentősen visszaesett. Addig, amíg 2009-ben 179 fő volt az egy tanévben foglalkoztatott óraadói létszám, 2011-ben mindössze 42 főt foglalkoztatott e jogcímen a főiskola. A 2011. október 15-i számított oktatói és kutatói létszám 119 fő, amelynek közel 64 %-a volt minősített, azaz rendelkezett tudományos fokozattal. A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak 57 %-a volt vezető oktató. Előléptetés 2011. évben 88 főt érintett. A főiskola létszáma jelentősen csökkent és a csökkenés alapvetően a szolgáltatásban foglalkoztatottakat érintette. Miután az oktatói létszám emelkedett, ezért a csökkenő összlétszámhoz viszonyítva az oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak aránya emelkedett 2011-ben. A főiskola távlati fenntartásának alapvető kérdése lesz a bevételekkel arányos létszám, amelynél folyamatosan biztosítható a személyi költségek finanszírozása. Átlagosan az egy fő létszámra jutó pénzmaradvány nélküli bevétel 11 millió Ft/fő körül alakult 2010-ig, 2011-ben a mutató lecsökkent 9 millió Ft-ra. Három év alatt a fizikai létszám 32 fővel, az egyéb adminisztratív létszám 50 fővel csökkent. Szervezeti változás A tevékenységet érintő, jelentős szervezeti, integrációs tevékenység nem volt 2011 - ben a Főiskolán. 1.2.8.3. A 2011. évi kutatási tevékenység bemutatása a Főiskolán a MAB és az MTA által alkalmazott tudományterületi osztályozást alapul véve a 8 fő tudományterületből hat területen folyik kutatómunka, amint azt az ábra is mutatja. 22

16.sz.melléklet Bölcsésztudományok; 4 fő; 4% Hittudomány; 1 fő; 1% Természettudományok; 18 fő ; 16% Műszaki tudományok; 2 fő; 2% Társadalomtudományok; 51 fő; 45% Agrártudományok; 36 fő; 32% Tradícióinknál és irányultságunknál fogva ezek közül kiemelkedik a következő tudományterületek művelése, amelyeken a K+F munka többnyire interdiszciplináris jelleggel, komplex témák keretében összekapcsolódva valósul meg: agrártudományok (ezen belül különösen a növénytermesztési és kertészeti tudományok, az állattenyésztési tudományok, az erdészeti és vadgazdálkodási tudományok) társadalomtudományok (ezen belül különösen a gazdálkodás- és szervezéstudományok, a közgazdaságtudományok, a regionális tudományok) természettudományok (ezen belül különösen a matematika- és számítástudományok, a biológiai tudományok, a környezettudományok) Ugyanakkor a fenntartható fejlődés komplex kérdéseinek kutatása következtében is egyre jelentősebb a bölcsészettudományok (ezen belül a neveléstudományok, a néprajz és kulturális antropológiai tudományok), illetve a műszaki tudományok (ezen belül a bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, az informatikai tudományok, az agrárműszaki tudományok, a gépészeti tudományok) művelése. Alap- és alkalmazott kutatási programok, területek arányai, összefüggései Kutatási témáink alapvetően az alkalmazott kutatás fejlesztéshez sorolhatók, a ráfordított kapacitások hozzávetőlegesen az alábbi arányokat mutatják. Alap és alapozó jellegű kutatás: kb. 15% Alkalmazott kutatás és fejlesztés: kb. 85% Főiskolai hallgatók kutatási tevékenysége A hallgatók kutatási innovációs tevékenységbe történő bevonása általában a II. évfolyamtól kezdődik. 2005-től kezdődően 2011 ig közel 200 hallgató vett részt különböző kutatásokban A főiskolai hallgatók a kutatások során elsajátították a kérdőíves feldolgozás, a kutatási jelentéskészítés és a személyes interjúztatás módszerét és a legjobbak különböző konferenciákon előadást is tartottak.. A tapasztalatokat TDK illetve diploma dolgozatokban hasznosították. 23

1.2.8.4. Szolgáltatások - diákotthoni szolgáltatás. Az előző évekhez hasonlóan magas szintű szolgáltatást nyújtott a diákotthon a hallgatók számára. A PPP konstrukciójú szolgáltatásvásárlás keretében rendelkezésre álló diákotthon 436 férőhellyel rendelkezik és a 2011. évi kapacitáskihasználtsága 76,83 % - kos volt. 2007-től 2010.ig csökkent a diákotthont igénybevevők száma, de 2011-ben 2010. évhez viszonyítva megállt a létszám csökkenése. A statisztikai adatok is jelzik, hogy emelkedett a nappali tagozatos hallgatói létszám, így emelkedett a diákotthont igénybevevők száma is. A teljes hallgatói létszámon belül strukturális változások is bekövetkeztek. Az állami finanszírozású illetve a költségtérítéses között az arányok eltérőek az egyes képzési formák között. Az alapképzésbe 40 % az állami és 60 % az önköltséges arány, az FSZ képzésben 80-20 % míg a mesterképzésben 90-10 % az arány. Látható, hogy eddig is az alapképzésben volt a legmagasabb arányú a költségtérítéses létszám és ók veszik igénybe a legnagyobb arányban a diákotthoni ellátást. A nappali tagozatos képzésen belül emelkedett a mesterképzésben és a felsőfokú szakképzésben részt vevők száma, akik jogosultak diákotthoni ellátásra. A kapacitáskihasználás javítása érdekében növeltük az államilag finanszírozott hallgatók mellett a költségtérítésben részt vevők elhelyezését, illetve a szabad kapacitások kihasználását növelte a fiatal oktatók diákotthoni elhelyezése. 2009. novemberében volt első ízben hallgatói elégedettség felmérés, majd 2010. november 22-én és 2011-ben november 20-án. Összességében azt lehet mondani, hogy a főiskolai hallgatók többsége elégedett a diákotthon szolgáltatásaival. - belső információs rendszer. E területen is jelentős előrelépés kezdődött el 2011-ben. A TÁMOP 4.1.1. program keretében átadásra került a 2010-es évvel elkezdődött Vezetői Információs Rendszer. Szintén 2010 ben kezdődött el és 2011-ben került átadásra az ún. Tudástérkép szoftver kidolgozása, amely egy rendszerbe csoportosítja a különböző kutatási tevékenységet nyilvántartó rendszereket. Egységes nyilvántartási rendszer fogja össze a hallgatói TDK és diploma munkákat, az oktatói és kutatói publikációkat és minden olyan szellemi terméket, amely a főiskola tulajdonában van. Ez a rendszer a tudomány területén legalább olyan jelentőséggel bír, mint a gazdálkodás terén a vezetői Információs Rendszer. - a Főiskola auditált minőségirányítási rendszert működtet. A főiskola integrált irányítási rendszerének működtetésével valósítja meg minőségfejlesztési programját, amelyben meghatározta a főiskola jövőképéhez illeszkedő, annak elérését támogató minőségfejlesztési tevékenységeket. A minőségirányítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint a Magyar Szabványügyi Testület auditálta. - sport tevékenység: a diákotthonnal egy telephelyen található a főiskola sportcentruma. Az átadás 2011-ben volt. A hallgatók sporttevékenységének támogatása alapvetően e telepen történik, de lehetőség van uszodai bérlettel folyamatosan úszni illetve az uszodához kapcsolódóan más vizes sportot is űzni. A főiskolai oktatásban 2011-től felmenő rendszerben 24

ismételten kötelező a testnevelés órákon történő részvétel. A felsőbb évfolyamosok részére pedig a szabadidő hasznos eltöltését biztosít lehetőséget a főiskola. A sportcentrumban 3 teniszpálya, 3 labdajátékokra alkalmas műanyag borítású pálya, műjégpálya és egyéb más sporttevékenységhez kapcsolódó sporteszköz áll rendelkezésre. A diákotthonban pedig a hallgatók részére lehetőség van erőnléti edzésekre és rendelkezésre áll egy műfüves pálya. A főiskola kiemelten kezeli a hallgatók egészségre nevelésében történő aktív részvételt, ezért a rendszeresen szervez sportnapokat és támogatja a sportrendezvényeken történő részvételt is. - könyvtár és informatikai szolgáltatások A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások közül kiemelkedik a könyvtári szolgáltatás, ahol a 28 214 db könyv mellett folyóiratok, informatikai rendszerek Pl. EISZ és szaklapok segítik a hallgatók is a kutatók munkáját. A hallgatók rendszeresen látogatják a könyvtárat, A regisztrál statisztikai adatok alapján átlagosan egy hallgató 10 alkalommal látogatja meg a könyvtárat egy tanulmányi év alatt. A hallgatók részére a nem oktatási célú termekben (könyvtár) összesen 57 db számítógép áll rendelkezésre. E mellett lehetőség van WIFI használatra a főiskola teljes területén és a főiskola a kiváló tanulmányi eredményeket I Pad juttatással is ösztönzi Összefoglalva a főiskola belső és külső szolgáltatási tevékenységét 2011 et a jelentős előrelépés éveként jellemezhetjük. Számos olyan, korábban hiányként jelentkező szolgáltatás feltétételei kerültek megvalósításra, amelyek meghatározóak a főiskola jövője szempontjából. Ezek közül ki kell emelni a hallgatói szolgáltatásokat (a főiskolán tanuló vagy már diplomával rendelkezők) és a kutatási és a gazdasági szolgáltató informatikai rendszert. 1.2.8.5. A 2011-ben megvalósult beruházások, felújítások. A bruttó és a nettó érték változását a 17. számú táblázat tartalmazza. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése (adatok: ezer Ft-ban) 17. számú táblázat Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gép, Jármű Összesen javak berendezés Bruttó érték nyitó 231 608 5 232 474 2 639 359 160 876 8 264 317 Tárgyévi 121046 350 647 68 756 3 188 543 637 növekedés Tárgyévi 10 021 8 564 109 324 11 286 139 195 csökkenés Tárgyévi záró 342 633 5 574 557 2 598 791 152 778 8 668 759 állomány Értékcsökkenés 151 677 674 405 1 552 449 121 679 2 500 210 nyitó Tárgyévi 38 931 113 249 283 276 10 913 446 369 növekedés Tárgyévi 8 174 160 102 243 10 985 121 562 csökkenés Tárgyévi záró 182 434 787 494 1 733 482 121 607 2 825 017 érték 25

Tárgyévi érték nettó 160 199 4 787 063 865 309 31 171 5 843 742 2011-ben a Főiskola vagyona 543 637 ezer Ft-tal emelkedett. A növekedésen belül első helyen az ingatlanvagyon növekedése áll. Ezen belül kiemelkedik a Sport Centrum átadás. Befejezetlen beruházás értéke 12 900 e Ft. 1. Hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó információk A hallgatók részére járó normatív támogatásokat a 18. számú táblázat szemlélteti. Állami finanszírozású hallgatók részére járó juttatások Megnevezés Jogsultak létszáma * Normatíva összege Jogosult előirányzat (eft) 18. számú táblázat Rendelkezésre álló előirányzat (eft) Különbözet (eft) 1 2 3 4 5 6=5-4 Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás 1 229 119eft/fő/10hó 146 251 178 500 32 249 Bursa ösztöndij támogatásból 207 17 000 17 000 0 Doktoranduszok ösztöndíja 1116eft/fő/év 0 Köztársasági ösztöndíj 2007/2008 2.félév (6hó) 4 34 eft/fő/hó 816 Köztársasági ösztöndíj 2008/2009 1.félév (4hó) 7 34eft/fő/hó 952 Köztársasági ösztöndij összesen 1 768 4 420 2 652 Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám 1 229 11,9eft/fő/10hó 14 625 17 850 3 225 Kollégiumi támogatás 247 116,5eft/fő/10hó 28 776 58 250 29 474 Lakhatási támogatás 846 60e-Ft/fő/ 10hó 50 760 60 000 9 240 Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r 0 Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen 260 948 336 020 76 840 Az adatok jól szemléltetik, hogy összesen 76 840 ezer Ft - tal volt a Főiskola 2011-ben túlfinanszírozva. Az állami finanszírozású hallgatói létszám csökkenése okozta a visszaesést. 2. Ingatlanok állagmegóvása A Főiskola infrastruktúrája kiváló állapotban van. Néhány terület kivételével minden épület felújításra került. 26

2010-ben és 2011-ben a Főiskola összesen 74 484 ezer Ft-ot fordított az ingatlanok felújítására. II. Részletes indoklás, az előirányzatok alakulása 1. A Főiskola 2011. évi főbb előirányzatainak alakulását a 19. számú táblázat szemlélteti. 2010. évi teljesítés 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 19. számú táblázat 2011. évi teljesítés Kiadások összesen 4 327 709 3 173 516 4 278 298 4 327 709 Működési kiadások 3 095 572 2 925 266 3 841 180 3 042 855 összesen Ebből: - személyi 1 148 967 1 053 000 1 248 334 1 139 357 jellegű juttatások - dologi kiadások 1 457 606 1 309 445 1 955 700 1 432 126 Értékpapírok 0 0 0 0 Előző évi maradvány 0 0 0 0 visszafizetése Felhalmozási 1 229 887 245 250 434 118 255 226 kiadások összesen - intézményi beruházási kiadások 923 427 160 250 231 930 137 351 - központi 218 663 0 117 188 117 188 beruházás - felújítás 73 797 25 000 25 000 687 - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 000 60 000 60 000 0 - kölcsönök 2 250 3 000 3 000 1 000 2010. évi tényleges 838 274 maradvány Bevételek összesen 4 791 512 3 173 516 4 278 298 4 069 133 Támogatás 2 046 878 1 814 339 1 740 357 1 740 357 Működési bevételek 932 879 835 870 879 870 811 148 Átvett pénzeszközök 1 022 230 460 307 635 387 522 819 - működési célra 333 337 293 557 456 015 452 019 - felhalmozási 688 893 166 750 179 372 70 800 célra Egyéb bevételek 87 820 60 000 181 410 155 535 Kölcsönök 2 250 3 000 3 000 1 000 Pénzmaradvány 699 455 838 274 838 274 igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám 430 430 430 430 Átlagos statisztikai 430 430 27