4/1. melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm.átvett Központ- Műk.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. 1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése Szennyvízközmű bérleti díj 2 623 2 623 Módosítás összesen 2 623 2 623 Módosított előirányzat 2 623 0 2 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll. 1-3. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat 25 263 0 0 0 0 0 0 25 263 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 25 263 0 0 0 0 0 0 25 263 0 0 0 0 0 1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat 54 495 0 6 473 48 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 54 495 0 6 473 48 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-6. Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltetése Eredeti előirányzat 41 870 0 26 300 15 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 41 870 0 26 300 15 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-7. Állategészségügy 1-8. Zöldterület kezelés 1-9. Közvilágítás 1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti előirányzat 691 648 0 655 5 896 46 043 0 0 947 0 0 221 107 417 000 0 0 Földalapú támogatás 514 514 Előző évi normatíva 237 237 Pénzmaradvány felosztás -2 347-2 347 Módosítás összesen -1 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 0 0-2 347 Módosított előirányzat 690 052 0 655 5 896 46 043 0 0 947 0 0 221 858 417 000 0-2 347 1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti előirányzat 1 485 187 0 0 1 060 516 42 589 382 082 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakott külterületi feladatok támogatása 469 469 Bérkompenzáció 5 574 5 574 Egyes jöv.pótló ellátások igénylése 35 891 35 891 Modosítás összesen 41 934 0 0 0 0 0 0 0 0 41 934 0 0 0 0 Módosított előirányzat 1 527 121 0 0 1 060 516 42 589 382 082 0 0 0 41 934 0 0 0 0 1. oldal
1-12. Önkorm.elszámolásai költségv.szerveikkel 1-13. Óvodai nevelés, ellátás Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 1-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása 1-18. Járóbetegek gyógyító szakellátása Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. 1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása 1-21. Idősek nappali ellátása 1-22. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát. 1-24. Átmeneti segély 1-25. Temetési segély 1-26. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 1-27. Egyéb önk.pénzbelei ellátások Otthonteremtési támogatás 1 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 296 Gyermektartás megelőlegetése 1 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 597 2. oldal
Modósítás összesen 2 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0 Módosított előirányzat 2 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0 3. oldal
1-28. Adósságkezelési szolgáltatás. 1-29. Közgyógyellátás (méltányossági) 1-30. Köztetmetés 1-31. Bölcsődei ellátás 1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 1-33. Családsegítés 1-34. Civil szervezetek működésének támogatása 1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl Közfoglalkoztatás támogatása 6 796 6 796 Módosítás összesen 6 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 796 0 0 0 Módosított előirányzat 6 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 796 0 0 0 1-36. Közművelődési tevékenység és támog. 1-37 Közműv.int.közösségi szinterek működtetése Könyvtár pályázat felújítási előleg 12 636 12 636 Módosítás összesen 12 636 12 636 Módosított előirányzat 12 636 0 0 0 0 0 0 0 12 636 0 0 0 0 0 1-38. Sportlétesítmények működtetése és felújít. Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-39. Vesenysport-tevékenység támogatása 1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám. 1-41. Szabadidősport -tevékenység támogatása. 1-42. Köztemető fenntartás és működtetése Eredeti előirányzat 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 3 540 0 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-44. Általános tartalék 4. oldal
5. oldal
Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat 2 302 003 0 36 968 1 130 004 88 632 382 082 0 947 25 263 0 221 107 417 000 0 0 Módosítás össesen 65 286 0 2 623 0 0 0 0 0 12 636 41 934 10 440 0 0-2 347 Módosított előirányzat 2 367 289 0 39 591 1 130 004 88 632 382 082 0 947 37 899 41 934 231 547 417 000 0-2 347 Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat -620 839 0 0-238 757 0-382 082 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás össesen -10 302-10 302 Módosított előirányzat -631 141 0 0-249 059 0-382 082 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat -268 029 0 0-268 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összesen -38 128-38 128 Módosított előirányzat -306 157 0 0-306 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat 1 413 135 0 36 968 623 218 88 632 0 0 947 25 263 0 221 107 417 000 0 0 Módosítás összesen 16 856 0 2 623-48 430 0 0 0 0 12 636 41 934 10 440 0 0-2 347 Módosított előirányzat 1 429 991 0 39 591 574 788 88 632 0 0 947 37 899 41 934 231 547 417 000 0-2 347 6. oldal