1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett díjtételei ( 27 % ÁFÁ-val ) 1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZİEN ELVÉGZENDİ KÉMÉNYSEPRİIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek ellenırzése és tisztítása 1.580.-Ft/db/év (félévente egyszer) 1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egy és mellékcsatornás győjtı kéményeinek ellenırzése és tisztítása 1.340.-Ft/szintt/év (félévente egyszer) 1.1.3. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kőrtıkeresztmetszet alatt) 450.-Ft/fm/alk. ellenırzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta) Az akna és füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.4. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kőrtıkeresztmetszet felett) 500.-Ft/fm/alk. ellenırzése és tisztítása (évente egy alkalommal) Az akna és füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.6. Tartalék egy- és mellékcsatornás győjtıkémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.7. Tartalék központi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.8. Gáztüzelıberendezések egyedi kéményeinek ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.9. Gáztüzelıberendezések egy- és mellékcsatornás győjtıkéményei ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 745.-Ft/év 555.-Ft/szint/év 295.-Ft/fm/év 1.440.-Ft/év 1.280.-Ft/szint/év

1. sz. melléklet 2. oldal 1.1.10. Gáztüzelıberendezések központi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm kürtımetszet alatt és felett (évente egyszer) 660.-Ft/fm/év Az akna és füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéményei 1.2.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek ellenırzése és tisztítása üdülıknél (négyévenként) 1.2.2. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egy- és mellékcsatornás győjtı kéményeinek ellenırzése és tisztítása üdülıknél (négyévenként) 1.2.3. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 keresztmetszet alatt) ellenırzése és tisztítása üdülık (a használat ideje alatt három havonta) 1.2.4. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw és 4096 cm 2 kőrtıkeresztmetszet felett) ellenırzése és tisztítása üdülık (évente egyszer) 1.2.5. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása üdülık (négyévente egyszer) 1.2.6. Gáztüzelıberendezések egyedi kéményeinek ellenırzése, szükség szerinti tisztítása üdülık (évente egyszer) 1.2.7. Gáztüzelı-berendezések egy- és mellékcsatornás győjtıkéményeinek ellenırzése üdülık 1.2.8. Gáztüzelı-berendezések központi kéményeinek ellenırzése, szükség szerinti tisztítása üdülık (évente egyszer) 1.675.-Ft/alk. 1.520.-Ft/alk. 1.000.-Ft/fm/alk. 1.150.-Ft/fm/alk. 1.085.-Ft/alk. 1.895.-Ft/alk. 1.675.-Ft/szint/alk. 1.015.-Ft/fm/alk.

1. sz. melléklet 3. oldal 2. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZİEN ELVÉGZENDİ KÉMÉNYSEPRİIPARI SZOLGÁLTATÁSOK 2.1 Új égéstermék elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzése szakvélemény készítése (létszámigény 1 fı) 2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 1.475.-Ft/db 2.1.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 2.055.-Ft/db 2.1.3. Mellékcsatornás győjtıkémények (átlag 4 szint) 530.-Ft/szint 2.1.4. Egyedi zárt kémény 2.055.-Ft/db 2.1.5. Zárt győjtıkémény (átlag 4 szint) 705.-Ft/szint 2.1.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 4.710.-Ft/db 2.1.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 5.885.-Ft/db 2.2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) 2.2.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 4.710.-Ft/db 2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 7.070.-Ft/db 2.2.3. Mellékcsatornás győjtıkémény 5.885.-Ft/szint 2.2.4. Egyedi zárt kémény 7.070.-Ft/db 2.2.5. Zárt győjtıkémény (átlag 4 szint) 7.070.-Ft/szint 2.2.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 11.775.-Ft/db 2.2.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 14.120.-Ft/db 2.3. Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékaik mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) 2.3.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 4.710.-Ft/db 2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 7.070.-Ft/db 2.3.3. Mellékcsatornás győjtıkémény 5.885.-Ft/szint 2.3.4. Egyedi zárt kémény 7.070.-Ft/db 2.3.5. Zárt győjtıkémény (átlag 4 szint) 7.070.-Ft/szint

1.sz. melléklet 4. oldal 2.3.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 2.3.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 11.775.-Ft/db 14.120.-Ft/db 3. GÁZÜZEMŐ KÉMÉNYEK MŐSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETİSÉG MEGHATÁROZÁSA 3.1. Egyedi kémény helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával 3.2. Győjtıkémény helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 3.3. Központi kémény helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 3.140.-Ft/db 2.355.-Ft/szint 12.565.-Ft/db 4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELE- ZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENİRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 4.1 Füstcsövek ellenırzése és tisztítása 400.-Ft/db/alkalom

2. sz. melléklet Külön megrendelés nélkül kötelezıen elvégzendı kéményseprı-ipari közszolgáltatás kéménylétszáma 2011. 08. 15-i állapot szerint. Egyedi kémény 2011. 08. 15. Szilárd, olaj Gáz Tartalék 51134 db 33752 db 35254 db Győjtı kémény Szilárd, olaj Gáz Tartalék 368 / 2,02 db / szint 429 / 2,24 db / szint 1714 / 3,18 db / szint Központi kémény Szilárd, olaj Gáz 183 db / 9,80 fm + 183 a / 2 gy. 1310 db / 9,07 fm + 1230 a / 1 gy. Tartalék 228 db / 10,53 fm + - / 1 gy. Szilárd 60 kw felett 1 db / 51,00 fm + 2 a / 1 gy. Gáz 60 kw felett 19 db / 28,94 fm + 42 a / 1 gy.

3. sz. melléklet Külön megrendelés nélkül kötelezıen elvégzendı kéményseprési munkák létszám szükséglete 2011. 08. 15-i kéménylétszámmal számolva. Egyedi kémény Kéménylétszám Normaperc Éves óra tervezet Szilárd, olaj 51134 28 perc / év 23863 Gáz 33752 26 perc / év 14626 Tartalék 35254 13,5 perc / év 7932 Győjtı kémény Szilárd, olaj 368 / 2,02 24 perc / év 297 Gáz 429 / 2,24 23 perc / év 368 Tartalék 1714 / 3,16 9,9 perc / év 899 Központi kémény Szilárd 183 db / 19,80 fm + a / 2 gy. 16 perc / év 956 Gáz 1310 db / 9,07 fm +a / 1 gy. 12 perc / év 2376 Tartalék 228 db / 10,53 fm + - / 1 gy. 5,4 perc / év 216 Szilárd 60 kw felett 1 db /51,00 fm + a. 16 perc / év 14 Gáz 60 kw felett 19 db / 28,94 fm + a. 12 perc / év 110

4. sz. melléklet Költségek Megnevezés 2010.évi tény 2011. évi várható 2012 évi. tervezett Anyag költség 9.417 10.030 10.810 Igénybe vett szolgáltatás 9.837 10.090 10.360 Egyéb szolgáltatási költség 3.077 3.350 3.550 Bérköltség 68.637 72.070 75.674 Személyi jellegő költség 14.276 14.040 14.335 Bérjárulékok 21.322 21.197 22.313 Értékcsökkenési leírás 4.102 3.800 4.200 Költség összesen 130.668 134.577 141.242 Egyéb ráfordítás 8.618 4.897 4.991 Társasági adó és különadó 1.713 1.148 862 Ráfordítás összesen 10.331 6.045 5.853 MINDÖSSZESEN 140.999 140.622 147.095

Költségek Megnevezés Vásárolt anyagköltség 2010. évi tény 2011. évi várható adatok e Ft-ban 2012. évi tervezett Munkaruha-védıruha költség 812 810 800 Szerszám költség 898 920 900 Kisértékő tárgyi eszköz 138 150 200 Építıipari anyagköltség 247 250 500 Gép-, szerszám jav. anyag költség 2 50 100 Gépjármő jav. anyag költség 140 200 200 Nyomtatvány költség 2.108 2.100 2.200 Tisztítószer költség 200 200 210 Védıital költsége 50 50 Üzemanyag költség 2.538 2.950 3.150 Főtıanyag költség 1.202 1.250 1.300 Áram költség 1.132 1.100 1.200 Vízdíj költsége 51. Anyag költség 9.417 10.030 10.810 Szállítás, rakodás költsége 43 40 50 Bérleti díj 164 180 190 Épület javítási költség 1.313 1.300 1.500 Gép-, szerszám-, gépjármő jav. költség 1.655 1.500 1.200 Server karbantartás költség. 921 920 920 Hirdetés, reklám költség 651 700 700 Oktatás költség 99 100 150 Utazás-, kiküldetés-, szállás költség 228 250 280 Posta és távközlési szolgáltatás 1.738 1.800 1.900 Jogi-, könyvvizsg.-szakértıi díjak 1.353 1.500 1.500 Egészségügyi szolgáltatás 240 250 250 Köztisztasági költség 541 600 700 Átvitel 18.363 19.170 20.150

Megnevezés 2 2010 évi tény 2011. évi várható 2012.évi tervezett Áthozat 18.363 19.170 20.150 Közlöny, napilap, szakkönyv 137 150 150 Vagyonvédelmi díj 53 55 70 Közös költség 92 95 100 Igénybe vett egyéb szolg. 609 650 700 52. Igénybe vett szolgáltatás 9.837 10.090 10.360 Hatósági díjak, illetékek 64 50 50 Pénzügyi-banki szolgáltatási díj 1.383 1.500 1.600 Biztosítási díj 1.442 1.500 1.600 Tagsági díj 188 300 300 53. Egyéb szolgáltatási költség 3.077 3.350 3.550 Bérköltség 68.637 72.070 75.674 54. Bérköltség 68.637 72.070 75.674 Utazási hozzájárulás és napidíj 565 680 700 Saját gépjármő használatának költsége 6.304 6.400 6.500 Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás 3.237 4.250 4.250 Munkavállalóknak fizetett tisztálkodási költség 778 780 780 Munkavállalóknak fiz. term. jutt. 1.260 360 400 Munkavállalóknak fiz. egyéb jutt.(ajándék) 76 50 50 Munkavállalóknak fiz.egyéb szem.jell.kifiz. 305 305 305 Telefon szolg. 20 %-a 420 400 400 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 290 350 350 Végkielégítés 560 - - Cégautóadó 218 215 300 Reprezentációs költség 263 250 300 55. Személyi jellegő költség 14.276 14.040 14.335 Nyugdíjbiztosítási járulék 17.201 17.585 18.421 Egészségbiztosítási és munkaerıpiaci járulék 2.150 2.195 2.303 EHO - 210 258 MAJ - - Átvitel 124.595 129.570 135.711 3

Megnevezés 2010 évi tény 2011. évi várható 2012. évi tervezett Áthozat 124.595 129.570 135.711 Szakképzési hozzájárulás 1.075 1.097 1.151 Kommunális adó 29 - SZJA természetbeni juttatások után 343 110 180 Rehabilitációs hozzájárulás 524 56. Bérjárulékok 21.322 21.197 22.313 Tervszerinti értékcsökkenés 3.755 3.500 3.800 Azonnali értékcsökkenés 347 300 400 57. Értékcsökkenési leírás 4.102 3.800 4.200 Költség összesen 130.668 134.577 141.242 Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás értéke 304 318 330 Ért tárgyi eszközök, imm. javak nyt. értéke 2.972 Káreseménnyel kapcsolatos fizetendı összeg Bírság, késedelmi kamat 213 Céltartalék képzése Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközöknél Terven felüli értékcsökkenés immat. javaknál Önkorm. elsz. adók 2.991 2.851 2.946 Elkülönített alapokkal elsz. adók 18 5 5 Hitelezési veszteség 1.089 1.000 1.000 Egyéb ráfordítás 2 10 10 Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítások 1.163 500 700 Társasági adó és különadó 1.725 1.148 862 Ráfordítás összesen 10.264 6.045 5.853 MINDÖSSZESEN 140.932 140.622 147.095

5. sz. melléklet Külön megrendelés nélkül kötelezıen elvégzendı kéményseprı-ipari szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi várható 2012. évi tervezett Anyag ktg. 53,33 54,62 56,13 Bér ktg. 924,83 971,25 1019,78 Bérek járulékai 268,25 280,60 295,31 Egyéb közvetlen ktg. 301,53 315,39 327,01 Üzemi általános 339,30 376,33 412,68 Váll. általános 370,89 386,24 410,74 Egyéb ráfordítás 92,78 80,66 83,25 Összes költség 2350,91 2465,09 2604,90 Haszon, ráfordítás 59,06 62,21 60,74 Egy óra díja 2409,97 2527,30 2665,64 Haszon % - ban 2,45 2,46 2,28

6. sz. melléklet Külön megrendelés nélkül kötelezıen elvégzendı kéményseprı-ipari közszolgáltatás várható árbevétele 2011. 08. 15.-i kéménylétszám alapján, 2012. évi tervezett díjtétellel. Kéménylétszám Egységár Ft Várható Egyedi kémény db Áfa nélkül árbevétel Ft-ban Szilárd 51134 1244 63.610.696 Gáz 33752 1134 38.274.768 Tartalék 35254 587 20.694.098 Győjtı kémény Szilárd 368 db / 2,02 szint 1056 784.988 Gáz 429 db / 2,24 szint 1008 968.688 Tartalék 1.714db / 3,18 szint 437 2.381.877 Központi kémény Szilárd 183 db / 9,80 fm + 1,00 a / 2 gy 354 2.539.454 Gáz 1310db / 9,07 fm + 1,00 a./ 1 gy. 520 12.356.968 Tartalék 228 db / 10,53 fm + - / 1 gy. 232 556.995 Szilárd 60 kw felett 1 db /51,00 fm + 1,00 a / 1 gy. 394 40.188 Gáz 60 kw felett 19 db / 28,94 fm + 2,21 a / 1 gy. 520 631.899 Külön megrendelés nélkül kötelezıen elvégzendı munkák várható árbevétele: 142.840.619

7. sz. melléklet Külön megrendelés nélkül elvégzendı kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása. Egyedi kémény 2011. év 2012. évi tervezett % Szilárd Ft/db 1184 1244 105,06 Gáz Ft/db 1080 1134 105,00 Tartalék Ft/db 556 587 105,57 Győjtı kémény Szilárd Ft/db/szint 1008 1056 104,76 Gáz Ft/db/szint 960 1008 105,00 Tartalék Ft/db/szint 416 437 105,04 Központi kémény Szilárd Ft/fm 336 354 105,35 Gáz Ft/fm 496 520 104,83 Tartalék Ft/fm 224 232 103,57 Szilárd 60 kw felett Ft/fm 376 394 104,78 Gáz 60 kw felett Ft/fm 496 520 104,83 Átlagos díjnövekedés: 104,89 %

8. sz. melléklet 1. oldal Termelési érték Megnevezés 2010. évi tény adatok e Ft-ban 2011. évi várható 2012.évi tervezett Megrendelés nélkül kötelezıen végzett szolg. 133.534 137.202 142.841 Kémények mőszaki felülvizsgálata 5.293 5.000 5.000 Kéményseprıipari szolgáltatás összesen 138.827 142.202 147.841 Szakvélemény építési hatósági enged. 593 600 500 Ipari szolgáltatás összesen 593 600 500 Alaptevékenység összesen 139.420 142.802 148.341 Bérleti díjak árbevétele 2.587 2.500 2.500 Értékesített készlet árbevétele 3 10 10 Alaptevékenységen kívüli tevékenység 2.590 2.510 2.510 Nettó árbevétel összesen 142.010 145.312 150.851 Céltartalék Egyéb bevétel 5.607 2.000 2.000 Egyéb bevétel összesen 5.607 2.000 2.000 Aktívált saját telj. Értéke Pénzügyi bevétel 2.709 2.500 2.000 Bevétel összesen 150.326 149.812 154.851

8. sz. melléklet 2. oldal Eredménykimutatás Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi várható adatok e Ft-ban 2012.évi tervezett Értékesítés nettó árbevétele 142.010 145.312 150.851 Egyéb bevételek 5.607 2.000 2.000 Aktivált teljesítmények értéke Anyagjellegő ráfordítások 22.635 23.788 25.050 Személyi jellegő ráfordítások 104.235 107.307 112.322 Értékcsökkenési leírás 4.102 3.800 4.200 Egyéb ráfordítások 7.072 4.079 3.961 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 9.573 8.338 7.318 Pénzügyi mőveletek bevételei 2.709 2.500 2.000 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Pénzügyi mőveletek eredménye 2.709 2.500 2.000 Szokásos vállalkozási eredmény 12.282 10.838 9.318 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 1.163 500 700 Rendkívüli eredmény -1.163-500 -700 Adózás elıtti eredmény 11.119 10.338 8.618 Adófizetési kötelezettség 1.725 1.148 862 Adózott eredmény 9.394 9.190 7.756 Mérleg szerinti eredmény 9.394 9.190 7.756