Az Asset program hatása a költségekre és a költséghatékonyságra Hans-Günter Hogg ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági tag MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10.-12.
Tartalom Korszerű Asset management bevezetése az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál Kihívások a vállalat számára, üzleti célok és a legfontosabb befolyásoló tényezők Hálózati minőségi mutatók és ezek befolyásolása Döntési modell a beruházások prioritásainak meghatározására A megvalósítás optimalizálása
Visszatekintés: A ráfordítások tervezésének elmélete 2005-2006-ból és az új Asset management módszer bevezetése TOP DOWN Ráfordítások összesen Döntési és számítási modell Konkrét intézkedések Kritériumrendszer Módszerek Hálózati műszaki és pénzügyi adatok Ráfordítások összesen Konkrét intézkedések Döntési és számítási modell BUTTOM UP Általános követelmény: Optimális hatású intézkedések a megfelelő hálózati elemeknél és a szükséges volumenben Teljesítmény és minőség mutatók A régi eljárás Peremfeltételek Teljesítmény és minőség mutatók Az új eljárás
Visszatekintés: Feladatcsomagok az Asset management koncepció mentén Stratégia büdzsé Tervadatok Nem tervezett feladatok Koncepció Asset Management Műszaki szolgáltatás Ráfordítástervezés Hálózatépítés Üzemvitel Erőforrás- és feladatgazdálkodás Tervezési, mérési, beszámolási folyamatok, szervezetek együttműködése Normák standardok törvények Hálózati adatok Projektadatok Erőforrásadatok Információszükséglet, jelentések Döntéstámogató (tervezési) modell Mutatószám-rendszer PM és egyéb IT követelmények
A mai tervezési logika Üzembe-helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések megvalósítása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az egyes intézkedések prioritásának meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Kihívások Eszközgazdálkodás Az ügyfelek és a szabályzó elvárásai Üzemeltetés és kivitelezés A tulajdonosok elvárásai
Kihívások A jelenlegi szabályozói környezet értelmezése A szabályzó hatóság, a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásainak harmonizálása Fogyasztói igények és elvárások kielégítése Új fogyasztói csatlakozások műszaki megoldásainak optimalizálása Az anyagok és szolgáltatások beszerzése során az árérték-arány optimalizálása Az SLA-k továbbfejlesztése a csoporton belül
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Megfogalmazott üzleti célok, fő befolyásoló tényezők A szolgáltatások minőségének és az üzemelés biztonságának javítása Az ügyfélszolgálatok javítása Törvényi előírások teljesítése (pl. tarifa-rendszer, vezetékjog) A hálózati beruházások optimalizálása, az eszköz-gazdálkodás javítása Hálózatüzemeltetés költséghatékonyságának javítása, (pl. üzemirányítás központosítása) Az új üzleti folyamatok támogatása, a DSO NSG kapcsolatok irányítása, SLA-alapú elszámolása
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzlet célok, büdzsé, Eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Hálózatminőségi mutatókat meghatározó tényezők Mutatószámok Üzemzavarok darabszáma Az érintett fogyasztók száma Üzemzavarok elhárítási ideje Érintett fogyasztói teljesítmény
Üzemzavarok: Okaik és hatásuk a hálózati minőségi mutatókra ELMŰ Hatása a MEH 1 mutatóra Anyagkifáradás 32,9% Rekonstrukcióval és fejlesztéssel befolyásolható Átmeneti zárlat 5,5% 44,6% Természeti jelenség 6,2% Szándékos rongálás 1,2% Főleg üzemviteli intézkedéssel befolyásolható Korábbi külső behatás 15,1% 16,6% Időn túli kapcsolás 0,2% Természeti jelenség 7,5% Üzemviteli intézkedéssel alig befolyásolható Véletlen rongálás Külső behatás 14,1% 6,8% 38,8% Egyéb 10,4%
Az üzemzavarok száma A csökkentés lehetőségei Rekonstrukció Diagnosztika alapján Statisztikai üzemzavar elemzés Fejlesztés Új megbízhatóbb technológiák alkalmazása (pl.: szigetelt szabadvezeték) Hálózat kép egyszerűsítése, rövidítése Üzemviteli intézkedéssel Üzemzavar megelőző beavatkozások Lopás megelőzése Közműfegyelem erősítése
Az érintett fogyasztók darabszáma A csökkentés lehetőségei Az egy vezetékre kapcsolt fogyasztók számának csökkentése hálózati kép átrendezése táppont sűrítés új kivezetések létesítése Visszakapcsolás három percen belül Távirányítással működtethető oszlopkapcsolók használata a középfeszültségű hálózatban A kábelhálózat automatizálása távfelügyeleti rendszerrel Földzárlatos üzem tartása
Üzemzavarok elhárítási ideje A csökkentés lehetőségei Behatárolás Behatárolási idő csökkentése Hálózat automatizálása Zárlatjelzők alkalmazása Több szerelő pár indítása Üzemzavari gyakorlatok tartása Helyreállítás Standardizáció Rövidebb felvonulási és elhárítási idő az alvállalkozók részéről Tartalék elemek készletezése
MEH 2 Az üzemzavarok időtartama (órában) (Fogyasztónkénti kiesési idő) 10 9 8 7 6 óra 5 4 3 2 1 0 ELMŰ Rt. ÉMÁSZ Rt. DÉMÁSZ Rt. DÉDÁSZ Rt. ÉDÁSZ Rt. TITÁSZ Rt. Magyarország 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
Döntési modell az intézkedések priorizálására Intézkedések Hálózati objektumok Teljesítménymutatók tény- és célértékei Min. K/ Q Műszaki és gazdasági adatok Peremfeltételek Az intézkedések és a hálózat eszközök priorizálása A döntési modell a beruházásokat azzal a céllal optimalizálja, hogy a lehető legkisebb ráfordítással (K) érjük el a megállapodott minőségjavulást ( Q)
Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (1) ELMŰ Beavatkozás megnevezése Forrás (F = fejlesztés; R = rekonstrukció) Volumen Mennyiség Mértékegység Ráfordítás Egység ár (MFt) Teljes költség (MFt) MEH muta tó javítása Fajlagos érték További intézkedések (NAF) KÖF 35 kv 20 kv Földzárlat tartás kiterjesz tése F db szabadvezeték Elöregedett szigetelők cs eréje R db Biztosító aljzat csere R db Zárlatjelző beépítése F db FAM áramkötés OK helyett F db TMOK felszerelése F db
Tervezett intézkedések a cél elérése érdekében (2) ELMŰ Beavatkozás megnevezése Forrás (F = fejlesztés; R = rekonstrukció) Volumen Mennyiség Mértékegység Ráfordítás Egység ár (MFt) Teljes költség (MFt) MEH muta tó javítása Fajlagos érték Elöregedett osz lopkapcsolók, megs zakítók cseréje R db Vezeték csere R km Vasoszlop osz loptő megerősítés, vagy csere R db Faoszlop csere R db Régi típusú betonoszlopok cseréje R db Túlfeszültség k orlátozók c seréje R db Kivez etés sűrítés F Erdőnyiladékban szigetelt vezetékre átépítés F km Vékony keresz tmetszetű vezetékek cseréje R km Teljes rekonstrukció R km kábel... 10 kv További intézkedések (Tr.,KIF, stb.) Összesen
A mai tervezési logika Üzembe helyezés, üzemeltetés Hálózati adatok Az intézkedések végrehajtása Fogyasztók, piac, jogi és szabályozási környezet Az intézkedések prioritásainak meghatározása Üzleti célok, büdzsé, eredmény-elvárások, kulcsmutatók és fő befolyásoló tényezők A hálózati intézkedések meghatározása, a hatások vizsgálata
A megvalósítás optimalizálása Standardizálás A beszerzés optimalizálása (versenyhelyzet) A külső vállalkozók minősítése Projekt-irányítás IT támogatás
Hálózati IT rendszerek bevezetése Technikai objektumok, események, rendelések Hálózati objektumok, hálózati állapot SAP PM SCADA Geográfiai egységek, térinformatikai adatok, koordináták GIS WFM Erőforrás vezérlés
Az Asset management IT háttere Asset Management Információs rendszer Lin. prog. Megszűnő alkalmazások Adatbank AM mutatók Manuális adatbetöltés ERIKA GIS SCADA MIRTUSZ SAP IS-U SAP AM SAP PS SAP IM SAP PM
A műszaki számítástechnikai integráció koncepciója Üzleti környezet Üzleti stratégia Üzleti célok Üzleti folyamatok IT stratégia IT koncepció IT projektek IT környezet
Standardizálás Tervezési irányelvek Nagy-, közép-, és kisfeszültség Makró-elemek pl. minta-alállomások, KÖF/KIF transzformátor állomások Építőelemek pl. középfeszültségű kapcsoló-berendezések Üzemi eszközök Pl. kábelek, szigetelők Munkautasítások
A kockázatelemzés megnövekedett szerepe Hibakockázat reális hibakockázat korábbi feltételezése 70 60 50 Hibakockázat százalékban 40 30 20 Kockázatküszöb Eredeti reinvesztálási időpont optimalizált reinvesztálási időpont 10 0 1 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 Használati idő/év
Összefoglalás A tervezés minősége egyértelműen javult. A nagy költségnyomás ellenére stabilak a gazdasági eredmények az ellátás minőségének csökkenése nélkül. A számítástechnikai támogatás következetes harmonizációja jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát és a munkatársak teljesítményét. Ráadásul jó dokumentációt tesz lehetővé. További optimalizálási lehetőségek feltárását várjuk a számítástechnikai támogatás révén. A közreműködő szállítók és külső vállalkozók leterheltsége kiegyenlíthetővé válik. Az eszközölt ráfordítások a hatékonyság mérhető javulását eredményezték. A standardizálás és az új standardok alkalmazása egyértelműen felgyorsultak.
Eszközgazdálkodás Az ügyfelek és a szabályzók elvárásai Üzemeltetés és kivitelezés A tulajdonosok elvárásai