KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.25.) számú önkormányzati rendelete módosítása Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az előterjesztés a Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete munkatervének megfelelő rendben, elsődlegesen a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) végrehajtási szabályainak megfelelő tartalommal kerül előterjesztésre. Az Áht. a 34. (4) bekezdés szerint a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét. 1. A 2016.évi költségvetés főösszegét érintő módosítások A tárgyévi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan első alkalommal kerül sor előterjesztésre, a 2016. év első 5 hónapjában az előirányzatokat érintő változások rendezése érdekében. Az eredeti költségvetés főösszege 1 411 648 eft, a jelen előterjesztés szerinti módosított főösszeg 1 613 077 eft összegre növekszik, mely 201 429 eft összegű előirányzat módosítás a bevételi kiadási főösszeget érintően. Az előterjesztés leköveti a 2016.05.31-ig szükségessé vált központi költségvetési többletforrások költségvetési rendeleten történő átvezetését. Ezek a források a 2016. központi költségvetésről szóló tv. 2. számú melléklete II. pontjában foglaltak szerint, az Önkormányzat évközi igénylése alapján, a finanszírozott feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok alapján kerültek kiutalásra (szociális ágazati pótlék 2107 eft, közszférában dolgozók

bérkompenzációja 182 eft, Kerepes és Kistarcsa ivóvízminőség javító EU-s projektje önerő finanszírozása 55 360 eft) és ezzel párhuzamosan a feladathoz kapcsolódóan kerül tervezésre felhasználásuk. Központi költségvetési többletforrások összege az előterjesztésben összesen 57 650 eft. A szociális ágazati pótlék összege az Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatás (1 660 eft) és járulék( 447 eft) kiadásként kerül tervezésre. Központi költségvetési forrás 55 360 eft összegben került kiutalásra a Szilas-Menti Ivóvízminőség- javító Társulás (továbbiakban Társulás) által megvalósított vízminőség javító projekt önerő finanszírozásához, melynek felhasználása felhalmozási célú pénzeszköz átadásként jelenik meg a kiadási előirányzatok között. A támogatás a tavalyi évben fizikailag lezárult projekt utófinanszírozott önerő összege, mely 2016.02.12-én került az Önkormányzat, mint gesztor számára kiutalásra és február 16-án továbbadásra a Társulás részére. Az Önkormányzat által pályázott, a Kistarcsa és Torja testvér-települési találkozója az V. Kistarcsai Kakasfőző fesztivál keretében elnevezésű program megvalósításához működési célú támogatásról született döntés a Bethlen Gábor Alapból. Az augusztus 20-a alkalmával egybekötött rendezvénysorozat támogatására 1700 eft összegben várható többlet támogatás, mely fedezetül szolgál a 2016. évben 5. alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál rendezvényinek finanszírozásához. A felhasználás elsősorban az előkészítés, továbbá a gasztronómiai kiállítás és népi kulturális színpadi produkciók megrendezése költségeit szolgálja. 101 eft megbízási díjak, 26 eft kapcsolódó járulékok, 1573 eft összegben készlet és szolgáltatás beszerzések fedezete (élelmiszer, szállásköltség, egészségügyi ellátás, sátorbérlet, szállítási költség a testvér delegáció vonatkozásában,szakértői díjak) A Társulás által létrehozott - a szervezetet életre hívó projekt eredményeként létrejött -,vagyon a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. (1) bekezdése alapján kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat, a nem állami, vagy önkormányzati beruházásban létrejövő vízi közmű tulajdonjogát a beruházónak a vízi közmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre át kell ruháznia. Ez utóbbi előírás indokolta a kistarcsai és kerepesi Önkormányzatok Képviselő-testületei által jóváhagyott (Kistarcsa 144/2016.(V31.) és 146/2016.(V.31.) sz. határozatok), a Társulás megszűntetésére vonatkozó határozatot és a Társulás vagyonának megosztására vonatkozó döntések szerinti pénzeszközök jelen előterjesztés szerinti tervezését, mint évközi többletbevételt. A vagyonfelosztásáról szóló Társulási döntéseknek megfelelően 33 714 eft összeg kerül bevételi előirányzatként tervezésre. A vagyonfelosztásból az Önkormányzatot illető a 2016.évi költségvetésben tervezhető többlet bevétel jelentős részben útfelújítások megvalósulását szolgálja az alábbiak szerint: A Tulipán utca teljes hosszában és a Tulipán köz egy szakaszának aszfaltos felújítása önkormányzati forrásigénye (felújítás tervezett teljes összege 16 100 eft, önkormányzati saját forrás 14 100 eft, ebből jelen módosítás alkalmával a fejlesztési célhoz kapcsolódó bevétel növekmény vagyonfelosztásból 9 100 eft, mely az eredeti költségvetésben 5000 eft aszfaltos útfelújításokra tervezett keret kiegészítése). Fitos utca teljes hosszúságban (11 800eFt). 2650 eft bruttó összegben a vagyonfelosztás eredményeként keletkezett többletbevétel a Gesztenyés Óvoda vízmelegítő tartály cseréjének forrásául szolgál, míg 5 634 eft a Simándy József Általános Iskola megnövekedett, 1 osztálynyi tanterem igényének konténer tanteremmel történő bővítéséhez szükséges költségeit (egyszeri engedélyezési és kivitelezési költségek, alapozás, közműkiépítés, konténer kihelyezés) biztosítja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. és 76.

szabályai alapján az Önkormányzatnak, mint iskola működtetőnek a fejlesztés nem kötelező feladata, azonban önként vállalt feladatként gondoskodhat arról. Az eredeti költségvetésben a Nagytarcsai úti ipartelepi út felújítása megvalósításához tervezett 23 000 eft (melyből 7 000 eft vállalkozói felajánlásból származik) a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás jelenlegi érvényes ajánlatai ismeretében 4 530 eft összegben kiegészítendő, a beruházás megvalósítása érdekében. Az államháztartáson kívüli forrásból (magánszemélyek közérdekű kötelezettségvállalása eredményeként ) átvett egyéb pénzeszközök 2000 eft összegben kerülnek tervezésre a Tulipán utca- Tulipán köz aszfaltos útfelújítása érdekében, így lehetséges, hogy a felújításra fordítható teljes összeg 16 100 eft bruttó összegű. A DPMV Zrt-vel (Szolgáltató) 2016. május hónapban aláírt módosított bérleti szerződés alapján (86/2016. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat szerint) 67 535 eft+ Áfa kerül tervezésre a vízi közművek üzemeltetésének bérleti díj bevételeként, melynek felhasználása az üzemeltetésbe adott közműveken a szolgáltató által megvalósítandó, egyeztetett felújítások és szükséges tárgyi eszköz beszerzések (szivattyúk cseréje) fedezetéül szolgál. A Szolgáltató és az Önkormányzat félévente beszámítás útján számolja el egymással szembeni követeléseit és kötelezettségeit. Az Önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti költségvetésben tervezett maradvány összege módosult, melyet a tárgyévi költségvetési rendeleten szükséges átvezetni. Az 2015.évi összevont maradvány összege - 150 000 eft összeggel csökken, ezzel egyidejűleg 150 000 eft, mint lekötött betét feloldásából származó finanszírozási bevétel kerül tervezésre. A finanszírozási bevételek növekedése összege a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint együttesen 20 595 eft összeggel növekszik, mely a 2015. decemberében előlegként kiutalt állami támogatás visszafizetésének fedezete. 2. Átcsoportosítás az Önkormányzat kiadási előirányzatait érintően: Az általános tartalék felhasználásra vonatkozó testületi döntések hatására a tartalék módosított előirányzata 6 956 eft, csökkenések tárgyévben: 67/2016.(III.30.) sz. határozat alapján 1350 eft összegben szolgáltatási kiadás vérvételi hely működtetésére, 370 eft összegben a helyiség átalakítás,tárgyi eszköz beszerzésére. 97/2016.(IV.27.)sz. határozat szerint P+R parkolók építése Kistarcsán címmel benyújtott támogatás pályázat előkészítése költségeire, dologi kiadások (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) fedezetére. 131/2016.(V.25.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz kapcsolódó önerő 5 294 eft összegben utak felújítására, 3 529 eft összegben iskola tornaterem építésére. Dologi kiadásokat érintő átcsoportosítások az Önkormányzat elemi költségvetésében: A Kerepes és Kistarcsa ivóvízminőség-javító EU-s forrásból megvalósított beruházás eredményeként kivezetésre kerül 2016.06.01-jétől az ún. csecsemővíz ellátás. A felszabaduló keretösszeg nettó 780 eft összegben a Mária út közhasznú Egyesülettel előkészített konzorciumi megállapodás szerint benyújtásra kerülő, a Civilház épületében ún. Zarándok Kapu Intézmény kialakítása tanulmányterveinek elkészítésére kerül tervezésre, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadás.

1000 eft összegben a csecsemővíz további megtakarított összege az Egészségház épületének pince és padlás helyiségeiben lévő irattárak (hivatali iratok ill. orvosi kartonok,dokumentumok) tűzbiztonsági okokból szükségessé vált irattároló szekrényekkel, polcokkal való felszerelését szolgálja. Fejlesztési célok között történő átcsoportosítások az Önkormányzat elemi költségvetésében: Az eredeti költségvetésben 5 093 eft összegben került tervezésre a Simándy Iskola étkezőjének és főzőkonyhájának bővítése felújítása céljából elkülönített pályázati önerő. Az elkülönített önerő felhasználása az év során nem indokolt, mivel a testület az élelmezési feladatok vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásáról határozott, így az eredetileg pályázati önerőként tervezett összeg a Polgármesteri Hivatal épületén új nyílászáró behelyezését szolgálja (2015-ben kialakított adóiroda ablak) 500 eft összegben, további 500 eft összegben az Illés Bálint tér felújítására szánt keretösszeget növeli (így teljes fejlesztési összeg a célra 2 000 eft), továbbá a Simándy Általános Iskola konténer tanterem bérleti díjának fedezetét biztosítja (működési kiadás 1016eFt) 2016.szeptembertől az év végéig. A 2017. évben az Önkormányzat nem számol további működési kiadással tekintettel az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10729. számú törvényjavaslatban megjelenő feladat átrendeződésre, mely szerint 2017.január 1-jétől a működtetői feladatokat az önkormányzatoktól az állam veszi át. A Képviselő-testület 128/2016. (V. 25.) sz. határozatával döntött a köznevelési intézményi és szünidei étkeztetési, továbbá szociális étkeztetési feladatoknak vásárolt szolgáltatás útján történő ellátása érdekében beszerzési eljárás megindításáról. A vásárolt szolgáltatás beszerzője előterjesztés szerint 2016. 09.01-jétől az Önkormányzat, így a korábban a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda költségvetésében tervezett saját konyha üzemeltetési kiadásai az Önkormányzat szolgáltatási kiadásai közé kerülnek áttervezésre. Az átcsoportosított összeg 42 121 eft (6120 eft összegben személyi juttatások,1 652 eft járulék kiadások és 34 349 eft összegben dologi kiadások közül). Az előbbi feladat ellátási változásokkal összefüggésben áttervezésre kerülnek az Önkormányzat költségvetésébe az eredetileg az Óvodánál tervezett ellátási díjbevételek is, időarányosan (2016.szeptembertől), 18 689 eft bruttó összegben. Az Óvoda költségvetésében a csökkenő kiadásokkal párhuzamosan a szükséges fenntartói finanszírozás összege is csökken (23 432 eft-tal). A vásárolt szolgáltatás útján megvalósuló feladatellátás hatására a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda engedélyezett teljes álláshelyeinek száma 15 fővel csökken. A létszámcsökkenésből 14 státusz véglegesen kikerül az Önkormányzati intézményrendszerből. 1 álláshely (fizikailag 2 fő 4 órás munkaidejű közalkalmazottal)az Önkormányzatnál engedélyezett többlet létszámként (+1 fő) kerül tervezésre. Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetéséből szükséges átcsoportosítás: Eredetileg kazán nagyjavításra/cserére tervezett 400 eft összeg vált felhasználhatóvá egyéb célra, az intézmény épületének nyílászárói cseréjére. Az összeg az Önkormányzat költségvetésébe kerül áttervezésre az épület nyílászárói felújítása érdekében. A Városi, Művelődéi Sportközpont és Könyvtár költségvetésben végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások: Az önkormányzati támogatással felújított uszoda kút működtetéséhez búvárszivattyú beszerzése, míg a folyamatos működés érdekében az uszoda szauna kályhájának cseréjére került sor ill. porszívó készülék beszerzése vált szükségessé. Eredeti költségvetésben a beszerzések nem kerültek tervezésre, azonban a közüzemi díjaknak az év első 5 hónapjában megvalósult megtakarításából az előirányzatok átcsoportosítása megvalósulhatott intézményvezetői saját hatáskörben (összesen 800 eft összegben).a dologi kiadásokon belül

(rovatok között) került sor átcsoportosításra az elmúlt években megrendezésre kerülő rendezvényekre vonatkozóan utólagos kiszámlázott szerzői jogdíjak fedezetére (238 eft). Az előirányzatok fentiekben részletesen ismertetett változását (+/-) 2016.05.31-ig az alábbi táblázat adatai foglalják össze kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként. adatok eft-ban Önkormányzatok állami működési támogatása (B1) 2290 Állami támogatás (B2) felhalmozásra (Eu-s projekt önerő támogatása) 55360 Működési célú pénzeszközök átvétele (B4) 119484 Üzemeltetésbe adott vagyon hasznosítás bevétele+fizetendő Áfa 85 769 Szilas-Menti Társulás vagyonfelosztásából tulajdonosi bevétel 33 714 Támogatás működési célra (Bethlen Alap) (B6) 1700 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7) 2 000 Finanszírozási bevétel növekedés 2015.évi maradvány elszámolásból (B8) 20 595 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +201 429 Személyi juttatások (K1) változása -4 176 Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) -1179 Dologi kiadások (K3) változása +11 301 Egyéb működési kiadások (tartalék) változása (K5) -13043 Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4) változása 0 Beruházási kiadások változása (K6) +9 988 Felújítási kiadások (K7) +122 423 Felhalmozási célú támogatási kiadások (Társulásnak) változása(k8) +55 360 Finanszírozási kiadások változás (K9) +20 755 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +201 429 A költségvetési rendelet végrehajtási szabályai alapján az intézményvezetők által végrehajtott átcsoportosítások összevont hatása is a fenti táblázatában kerül bemutatásra. Az előterjesztés az összevont költségvetést érintően a fentiek szerint részletezve, mindösszesen 201 429 eft bevételi kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó javaslatot tartalmaz. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az Önkormányzat 2016.évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben. b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.

c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja../2016.(..) önkormányzati rendeletét Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.25.) számú önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, 2016. június 21. Solymosi Sándor polgármester

Kistarcsa Város Önkormányzata /2016. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek: a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár c) Alapszolgáltatási Központ d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal. 2. A Rendelet 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 411 648 eft összegben, módosított előirányzat főösszegét 1 613 077 eft összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése eredeti bevételi-kiadási főösszege 1 277 194 eft, módosított főösszege 1 491 066 eft. A Rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 648 810 eft ebből önkormányzat működése állami támogatása 615 045 eft b) közhatalmi bevétel 406 254 eft c) működési saját bevételek 254 458 eft d) működési célú átvett pénzeszközök 9 541 eft ebből Európai Uniótól 2 041 eft

e) központi költségvetési támogatás felhalmozási célra 55 360 eft ebből Európai Uniós forrásból 0 eft f) felhalmozási saját bevételek 1 000 eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 9 000 eft. (2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből a) működési célú bevételek 1 319 063 eft, b) felhalmozási célú bevételek 65 360 eft. (3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei a) előző évi maradvány igénybevétele 78 654 eft ebből önkormányzati maradvány összege 63 095 eft intézményi maradványok összege 15 559 eft. b) lekötött bankbetét megszüntetése bevétele 150 000 eft, c) külső finanszírozási bevétel fejlesztési hitel igénybevételével 0 eft. A Rendelet 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege 1 221 092 eft, melyből aa) személyi juttatások összege 486 232 eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 133 908 eft, ac) dologi jellegű kiadások összege 434 193 eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 000 eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege 145 759 eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 6 957 eft, ae) alpontból felhalmozási jellegű céltartalék 0 eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege 371 230 eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege 311 917 eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás 59 313 eft, c) a finanszírozási kiadások összege 0 eft. (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 1 540 825 eft, b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 72 252 eft, d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 6 957 eft. A Rendelet 6. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 32 600 eft hiány, b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 175 459 eft hiány,

melynek belső finanszírozását 78 654 eft összegű 2015. évi maradvány igénybevétele és 150 000 eft összegben lekötött betétállomány felszabadítása biztosítja. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek eredeti költségvetésében tervezett maradvány felhasználás: a) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 10 500 eft. b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 3 503 eft, c) Alapszolgáltatási Központ 1 391 eft, d) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 165 eft. 6. A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzata a rendelet 4.3. számú melléklete szerint 145,5 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben. 7. A Rendelet 8. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetése Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programhoz, projekthez kötődő kiadást 55 360 eft összegben tartalmaz Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja (KEOP- 1.3.0/09-11-2011-0040) elnevezésű programhoz kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszközátadásként. 8. A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül eredeti előirányzatként 20 000 eft összegű általános működési célú tartalék, módosított előirányzatként 6 957 kerül tervezésre. 9. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.3. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.4. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. (9) A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.számú melléklete lép. (10) A Rendelet 4.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3.számú melléklete lép. (11) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2015. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző